PRIORITERINGSKATALOG - BRUTTO BUDGET

PRIORITERINGSKATALOG - BRUTTO BUDGET 2017-2020 Bruttokatalog Forslag til udfyldelse af rammer samt nye anlægsprojekter Forslagene er uprioriterede Nr. Center Budgetområde Beskrivelse 2017 2018 2019 2020 Bemærkninger Økonomi- og Planudvalget 0 0 0 0 Teknik- og Miljøudvalget -49.015-59.060-50.570-81.065 Teknik & Miljø 1.01? Medarbejder til anlægsprogram -600-600 -600-600 Teknik & Miljø 2.01 Udbedring af trafikale forhold ved -1.730 0 0 0 Hedelyskolen og Krogårdsskolen Teknik & Miljø 2.01 Renovering af hovedstrøj øst for Hundige -500 0 0 0 St. Teknik & Miljø 2.01 Opkøb af skovarealer -250-250 -250-250 Teknik & Miljø 2.01 Privatisering af boligveje -1.250-24.250-50.250-75.250 Har sammenhæng med prioriteringsforslag Teknik & Miljø 2.01 Privatisering af vejbelysning -750-250 0 0 Har sammenhæng med prioriteringsforslag * Teknik & Miljø 2.01 Energiinvesteringer - kedler og veksler -500-500 -500-500 * Teknik & Miljø 2.01 Energiinvesteringer - målere -1.075-1.075-325 -325 * Teknik & Miljø 2.01 Energiinvesteringer - ventilationsanlæg -4.000-4.000-4.000-4.000 * Teknik & Miljø 2.01 Energiinvesteringer - radiatorer -1.000-1.000-1.000-1.000 Teknik & Miljø 2.01 Krogårdsskolen, etablering af -1.760-770 -1.430 0 Der er afledt drift legepladsfaciliteter og boldbaner i skolegårde Teknik & Miljø 2.01 Nedrivning og erstatning af pavillioner på klub Godset -8.300-3.200 0 0 Pavillonen er efter TMUs behandling af bruttoanlægsforslaget nedbrændt. Der indhentes priser på nedrivning af bygningen.forsikringssag er igangsat. Der er afledt drift. Teknik & Miljø 2.01 Brogården, eltracingh af staldbygning og Mangler udskiftning af rør Teknik & Miljø 2.01 Genopretning Hedebo -820-465 -515-440 Teknik & Miljø 2.01 0 0 0 0 Forslaget udgår, idet der er afsat midler til renoveringen indenfor eksisterende bevilling Greve Bibliotek, renovering af toiletter Teknik & Miljø 2.01 Greve Bibliotek, udskiftning af køkken -150 0 0 0

PRIORITERINGSKATALOG - BRUTTO BUDGET 2017-2020 Bruttokatalog Forslag til udfyldelse af rammer samt nye anlægsprojekter Forslagene er uprioriterede Nr. Center Budgetområde Beskrivelse 2017 2018 2019 2020 Bemærkninger Teknik & Miljø 2.01 Greve Bibliotek, renovering af -650 0 0 0 gulvbelægning i udlånsområdet Teknik & Miljø 2.01 Greve Bibliotek, personaleelevator -650 0 0 0 Teknik & Miljø 2.01 Greve Videnscenter - indeklima, skift af tag -16.000 0 0 0 og ventilation Teknik & Miljø 2.01 Arenaskolen - renovering af skolekøkken 0 0 0 0 Mangler Teknik & Miljø 2.01 Forprojekt nyt plejecenter -500 0 0 0 Teknik & Miljø 2.01 Udskiftning af ABA-anlægget på Rådhuset -1.500 0 0 0 Der er afledt drift Teknik & Miljø 2.01 Greve Museum - nyt stråtag på stuehus -330 Teknik & Miljø 2.01 Sti i forbindelse med Langagergård -2.000 Der er afledt drift Teknik & Miljø 2.01 Sti fra Greve Main til Greve Landevej -1.000 Der er afledt drift Teknik & Miljø 2.01 Teknik & Miljø 1.300 1.300 1.300 1.300 Nedlæggelse af eksisterende anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til strandrensning. Reguleringer af kontrakten Strandrensning med HedeDanmark. Greve Velfærds- og Væksthus for Idræt -5.000-24.000-33.000 Greve Velfærds- og Væksthus for Idræt, 0 0 fondsmidler 40.000 Center for Dagtilbud & Skoler Center for Dagtilbud & Skoler Byråd & Borgerservice /Teknik & Mijø Byråd & Borgerservice /Teknik & Mijø Center for Dagtilbud & Skoler Center for Job & Socialservice Center for Job & Socialservice Børne- og Ungeudvalget -4.453 0 0 0 Inventar i Tejstgården -453 0 0 0 Anlægspulje til mindre ombygninger på dagtilbudsområdet -4.000 0 0 0 Kultur- og Fritidsudvalget -27.950 0 0 0 Forslag 1 - Svømmesal som tilbygning til Greve Svømmehal Forslag 2- Svommesal som tilbudygning til en anden matrikel i Greve Ombygninger på Holmagerskolen, SFO2-20.500 0 0 0 Besluttes dette forsladg skal forslag 2 udgå -27.200 0 0 0 Besluttes dette forslag skal forslag 1 udgå -750 Der er afledt drift Social- og Sundhedsudvalget -4.298-3.922 0 0 2.01 Etablering af 4 skæve boliger i forbindelse med hjemløsetrategien 2.01 Etablering af nyt boligfællesskab i modul/pavillon for udsatte unge 0-3.922 0 0 Der er afledt drift -4.298 0 0 0 Der er afledt drift Økonomi- og Planudvalget 0 0 0 0 Trygheds- og Integratiopnsudvalget -2.000-1.000-1.000-1.000 Teknik & Miljø 8.01 Sikkerhedsfremmende tiltag på udvalgte -2.000-1.000-1.000-1.000 Der er afledt drift bygninger Forslag i alt -87.716-63.982-51.570-82.065

Ændringsforslag til Budget 2017-2020 Ansættelse af medarbejder i stedet for køb af rådgiverydelser i forbindelse med gennemførelse af anlægsprogrammet Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Serviceramme Ja/Nej: Nej Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&I Anlæg: X Forslag: Ansættelse af medarbejder i stedet for køb af -600-600 -600-600 rådgiverydelser i forbindelse med gennemførelse af anlægsprogrammet I alt -600-600 -600-600 - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets afledte driftsudgifter: Ingen 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Det har i de seneste år ikke været muligt at gennemføre det vedtagne anlægsprogram som planlagt. Dette skyldes dels et voksende anlægsprogram, dels en stigning i antallet af mindre anlægsprojekter og endelig en række specialiserede anlægsprojekter. Konsekvensen heraf har været, at administrationen i øget omfang har foreslået, at en række af planlægningsopgaverne selv på almindelige anlægsopgaver løses ved køb af ekstern rådgivning. Forslaget indebærer, at der afsættes midler til ansættelse af en medarbejder på anlægsområdet i bredeste forstand således, at kommunen i øget omfang selv kan forestå udarbejdelse af mindre anlægsprojekter, udbudsprojekter og udbudsmateriale. Forslaget vil øge sikkerheden for, at det vedtagne anlægsbudget også gennemføres som planlagt. Der vil fortsat være behov for ekstern rådgivning i specialiserede anlægsopgaver som fx nybyggeri af et plejecenter, anlæg af kunststofbaner o. lign. Målgruppe Forslaget berører mulighederne for gennemførelse af anlægsplanen som planlagt og til tiden og berører i den forstand alle dele af kommunens virksomhed og infrastruktur. BUDGETOPLÆG 1 18.08.2016

Overslag Projektnavn Overslag i mio. kr. 2017-2020 Rådgiver 0,000 Byggeri 0,000 Inventar 0,000 Omkostninger 2,400 Uforudsete udgifter 10 % 0,000 I alt 2,400 Forslagets konsekvenser incl. evt. afledte driftsudgifter Forslaget giver større sikkerhed for gennemførelse af den vedtagne anlægsplan til tiden og inden for budgetåret. En række anlægsprojekter vil kunne reduceres økonomisk, da de ikke længere skal indeholde økonomi til køb af ekstern rådgivning. Subsidiært får man mere anlæg for de samme penge. Dette vil fx gælde anlægsopgaver som asfaltudbud, renovering af broer og tunneller, genopretningsarbejder på skolernes udearealer m.fl. Besparelsen på anlægsprojekter vurderes i alt væsentligt at ville svare til udgiften til ansættelse i eget regi. Det kan eventuelt være vanskeligt at rekruttere en medarbejder med så brede kompetencer, at vedkommende både kan lave udbudsgrundlag og mindre projekter som byggeprojekter, anlægsprojekter på det grønne område og tekniske anlægsprojekter. Det vil derfor være mest hensigtsmæssigt at rekruttere medarbejderen målrettet til at løse opgaver inden for de områder i anlægsplanen, hvor opgavemængden er størst og tiden af stor betydning. Økonomi og tidsplan Den anbefalede løsning kan iværksættes 1. januar 2017. BUDGETOPLÆG 2 18.08.2016

Ændringsforslag til Budget 2017 2020 Udbedring af trafikale forhold ved Hedelyskolen og Krogårdsskolen Udvalg: Teknik og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X Forslag: Forbedring af trafikale forhold ved skolerne -1.730 0 0 0 I alt -1.730 0 0 0 Forslagets afledte driftsudgifter: Ingen 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Beskrivelser og konsekvenser Hedelyskolen De trafikale forhold på Dønnergårds Alle er blevet observeret, og konklusionen er, at forholdene bør forbedres. Trafiksikkerheden nedsættes, fordi fodgængere og bakkende biler bliver ekstra blandet på grund af for få p-pladser. Der, hvor fodgængerne skulle gå, er der parkerede biler, fx i græsrabatter og på manøvreareal i p-lommerne. Der kan skabes mere plads til parkering ved at nedrive garagebygningen og udvide eksisterende p-plads. Der kan indrettes ca. 10 p-pladser til personbiler i forlængelse af de nuværende p-lommer. Ved at inddrage det asfalterede areal bag stenafspærringen kan der indrettes mulighed for kys og kør, så de elever, der ikke skal følges ind i klasselokalet, har mulighed for at stige ud. Der skal i givet fald formentlig inddrages noget af legepladsen, men det er oplagt, hvis der prioriteres sikker skolevej. Overslag: 1.000.000 kr. Forældre, der kører deres børn i skole fra og med 4. klasse, skal henvises til at benytte p-pladsen ved Den musiske Skole. Det samme gælder det personale, der ikke kan parkere på de få pladser nærmest hovedindgangen. Parkeringslommen ved østsiden af boldbanen (12 pladser) og ca. 10 pladser på nordsiden af boldbanen skiltes som kys og kør i morgenperioden. Efter myldretiden kan mange af pladserne formentlig benyttes til parkering. De resterende p-pladser på nordsiden reserveres til forældre, der skal til SFO. Det skønnes, at det er forældre med de mindre børn, der benytter indgangen til SFO. Markering af hvor gående og cyklister kan/skal færdes bør forbedres. Bl.a. er der nogle cyklister, der cykler mod ensretningen. Det kan søges lovliggjort ved at skilte og markere plads på kørebanen til dem. BUDGETOPLÆG 1 18.08.2016

Derudover skal der arbejdes med adfærd hovedsagelig forældres adfærd. Trafik café, på forældremøder, forældrefolder til forældre udarbejdet af børnene fx i forbindelse med færdselsundervisningen m.v. Skolens trafikpolitik skal justeres, så den svarer til de ændringer, der er udført/evt. udføres senere. Ændret skilte og afmærkning skønnes at kunne udføres for 50.000 kr. Krogårdsskolen Der er problemer i forbindelse med den nuværende myldretrafik om morgenen, som skyldes at forældre parkerer uhensigtsmæssigt nærmest skolens hovedindgang og ved skolens SFO. Der parkeres bl.a. på fortov/cyklistarealer og i rabat. Det medfører bl.a. til tider kødannelse foran skolen. Til gengæld er parkeringspladsen bag skolen ikke fuldt udnyttet. Hvorvidt det er fordi, der ikke er en attraktiv indgang til skolen fra p-pladsen er uvist. Der bør tænkes hurtige og korte adgange ind i skolebygningen til forældre fra parkeringspladsen bag skolen. En stor del af eleverne er selvtransporterende (mellemtrinet og udskolingen), så det er de mindre klassetrin, der skal tages hensyn til i forbindelse med forældrenes transport af børnene. Der er ikke skolebusordning til/fra skolen. Skoleager bør trafiksikres på strækningen fra Eriksmindevej og frem til p-pladsen efter skolen (forældre p-plads). Bl.a. sikkerhed for at forældre ikke kan parkere på vej, fortov eller rabat på strækningen. Det er formentlig også nødvendigt med fartdæmpning. Når forældre tvinges til at køre længere, før der kan parkeres, har de tendens til at træde på speederen. Det må forventes, at p-pladsen skal opgraderes og afmærkes, så forældrene bliver guidet bedre i forbindelse med ind- og udkørsel fra p-pladsen. Da der stadig sker krydsning af sti for gående og cyklende, må det forventes, at skolepatruljen skal opgraderes, så udstyret bliver forbedret til det niveau, der gælder i dag. Trafiksikring af Skoleager forbi skolen Opgradering af p-plads Skolepatrulje Sum 250.000 kr. 350.000 kr. 80.000 kr. 680.000 kr. Lovpligtig Lov om Offentlige veje. Målgruppe Elever og forældre på Krogårdsskolen og Hedelyskolen. Overslag Projektnavn/anlægsforslag Overslag i mio. kr. Trafiksikkerhed Krogårdsskolen og 0 Hedelyskolen Rådgiver 0,160 Byggeri 0 Inventar 0 Omkostninger 1,400 Uforudsete udgifter 10 % 0,170 I alt 1,730 BUDGETOPLÆG 2 18.08.2016

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Der er umiddelbart ingen afledte konsekvenser eller øgede driftudgifter. Tidsplan Projektet kan udføres i forår/sommer 2017, således at projektet færdigt til skolestart 2017. BUDGETOPLÆG 3 18.08.2016

PRIORITERINGSKATALOG - BRUTTO BUDGET 2017-2020 Ændringsforslag til budget 2017-2020 Renovering af hovedstrøg øst for Hundige St. 3 Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X Forslag: Renovering af hovedstrøg øst for Hundige St. -500 0 0 0 I alt -500 0 0 0 Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) Forslagets afledte driftsudgifter: Ingen 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Mellem Hundige Station og Vangeleddet ligger en offentlig sti, der fungerer som et strøg for boligbebyggelserne i området. Strøget er delt op i et hovedstrøg med en træálle, et spejlbassin og en fællesgrønning. Strøget skal have en grøn og rekreativ karakter jf. gældende lokalplan. Drænsystemet under hovedstrøget fungerer ikke længere. En TV-inspektion udført i 2014 har vist, at træalléens rødder er gået igennem drænsystemet, og at dette er årsagen til, at systemet ikke fungerer. Drænsystemet er nødvendigt for, at hovedstrøget kan fungere, og skal derfor skiftes. Gennem et samarbejde mellem Greve Kommune og kontraktholdere (se målgruppe) er det aftalt, at træerne fældes, og at der i stedet etableres bede med planter, der ikke sætter dybe rødder. Således overholdes til stadighed bestemmelsen om et grønt strøg jf. lokalplanen. Midlerne, der ansøges om i dette ændringsforslag, skal derfor alene gå til udskiftning af dræn. Målgruppe Målgruppen er brugere af Hovedstrøget øst for Hundige Station. Målgruppen er endvidere kontraktholdere af driftsaftalen angående pasning og vedligeholdelse af hovedstrøg, spejlbassin og fællesgrønning; Boligselskabet af 1961 i Greve, Grønlykkeparken, Vridsløselille Andelsboligforening og Greve Kommune. Driftsudgifter fordeles efter en fastlagt fordelingsnøgle. BUDGETOPLÆG 1 13.08.2015

PRIORITERINGSKATALOG - BRUTTO BUDGET 2017-2020 Overslag Projektnavn Overslag i mio. kr. 2017 Rådgiver 0,050 Byggeri 0,300 Inventar 0,090 Omkostninger 0,010 Uforudsete udgifter 10 % 0,050 I alt 0,500 Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Ingen. Efter renovering af drænet skulle dette kunne fungere i mange år uden afledte driftsudgifter. Tidsplan Genopretning af dræn kan ske i sommer og efterår 2017. BUDGETOPLÆG 2 13.08.2015

Ændringsforslag til Budget 2017-2020 Opkøb af skovarealer Udvalg: Teknik og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X Forslag: Opkøb af skovarealer -250-250 -250-250 I alt -250-250 -250-250 Forslagets afledte driftsudgifter: Ingen 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Naturstyrelsen har opkøbt en ejendom til Greve Skov, hvilket har betydet, at anlægsmidlerne til opkøb af arealer til skov på 250.000 kr. om året er anvendt alle årene til og med 2019 og med 158.500 kr. i 2020. Det betyder, at der ikke er afsat midler udover 250.000 kr./år til efterfølgende opkøb. Prisen på opkøb af næste ejendom(me) kan ikke forudses, før der er tale om en konkret ejendom. Der vil nok typisk som minimum være tale om 1 mio. kr. Målgruppe Borgere i Greve Kommune. Overslag Projektnavn Overslag i mio. kr. 2017-2020 Rådgiver 0 Byggeri 0 Inventar 0 Omkostninger 1,000 Uforudsete udgifter 10 % 0 I alt 1,000 BUDGETOPLÆG 1 18.08.2016

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Ingen. Tidsplan Forslaget kan iværksættes fra 2017. BUDGETOPLÆG 2 18.08.2016

PRIORITERINGSKATALOG - BRUTTO BUDGET 2017-2020 Ændringsforslag til budget 2017-2020 Privatisering af boligveje Udvalg: Teknik og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X Forslag: Privatisering af boligveje 0-24.000-50.000-75.000 Administration, juridisk bistand og rådgivning -1.250-250 -250-250 I alt -1.250-24.250-50.250-75.250 Forslagets afledte driftsudgifter: Privatisering af boligveje 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Greve Kommune har ca. 207 boligveje, der kan nedklassificeres og derved blive private fællesveje. Ved en nedklassificering af vejene skal der for hver vej udarbejdes en tilstandsrapport for vejen, før den kan overdrages. Tilstandsrapporten klarlægger hvilke arbejder, der skal gennemføres, for at kommunen kan overdrage vejen til grundejerne i en god og forsvarlig stand. Greve Kommune har et stort efterslæb på vejene. Det vil derfor være nødvendigt at udskifte riste og kantsten på mange af vejene samt nyt slidlag. Ud fra kendte priser på asfaltering, udskiftning af regnvandsriste og kantsten vil en vej som Bredager i Eriksmindekvarteret koste ca. 1 mio. kr. at istandsætte. Da alle veje ikke er i samme størrelse, og nogle veje er istandsat ved den løbende asfaltering af kommunens offentlige veje, anslås det gennemsnitligt at koste ca. 750.000 kr. pr. vej at istandsætte. De 207 veje svarer til ca. 125 km vej. Det koster ca. 17.000 kr. pr. km vej i vedligeholdelse om året. Kommunen vil derfor kunne spare ca. 2,125 mio. kr. årligt, hvis vejene nedklassificeres til private fællesveje. Jf. vejloven 124, stk. 3 kan Greve Kommune tidligst træffe en beslutning om, at en offentlig vej skal nedlægges og overgå til privat fællesvej eller privat vej 4 år efter, at kommunen har offentliggjort, at den påtænker at træffe en sådan beslutning. Den endelige beslutning skal træffes senest 6 år efter offentliggørelsen. BUDGETOPLÆG 1 18.08.2020

PRIORITERINGSKATALOG - BRUTTO BUDGET 2017-2020 Inden vejene kan overdrages til de tilstødende grundejere, vil det kræve en istandsættelse af vejene. Med et gennemsnitlig istandsættelsespris på ca. 750.000 kr. pr. vej vil istandsættelse kræve en anlægsinvestering på ca. 151 mio. kr. Vejene skal være istandsat ved selve overdragelsen, hvorfor selve anlægsarbejderne ligger i slutningen af de 4 år. Målgruppe Borgerne. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Den prissatte årlige driftsudgift på 17.000 kr. pr. km vej er primært beregnet ud fra den almindelige normale vedligeholdelse af vejene, såsom fejning, ukrudtsbekæmpelse og snerydning. Disse opgaver forsvinder først, når vejene er overdraget. Erfaringsmæssigt viser det sig, at jo flere private fællesveje en kommune har, jo mere administrativt arbejde følger der med. Dvs. at hvis de offentlige boligveje gøres til private fællesveje, vil det give en øget arbejdsmængde, der ikke kan sammenlignes med det, der spares på driften af vejene. Det vil derfor være nødvendigt med ekstra ressourcer i Vej og Landskabs teamet, såfremt vejene gøres til private fællesveje. Denne udgift vil dog først være aktuel fra 2021. Driftsbesparelsen indarbejdes som et prioriteringsforslag fra 2021. Økonomi og tidsplan Vejene kan tidligst være overdraget i 2021. Der vil være en betydelig administrativ opgave forbundet med selve processen knyttet til at privatisere boligvejene. Der skal derfor afsættes 2 mio. kr. fra 2017-2020 til afholdelse af øget ressourceforbrug, så som juridisk bistand og ekstern rådgivning. BUDGETOPLÆG 2 18.08.2020

PRIORITERINGSKATALOG - BRUTTO BUDGET 2017-2020 Ændringsforslag til budget 2016-2020 Privatisering af vejbelysning Udvalg: Teknik og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X Forslag: Privatisering af vejbelysning - til juridisk bistand -750-250 0 0 og ekstern rådgivning I alt -750-250 0 0 Forslagets afledte driftsudgifter: Den afledte driftsbesparelse indgår som 0 0 0 0 prioriteringsrumsforslag i budgetarbejdet Privatisering af vejbelysning I alt 0 0 0 0 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Greve Kommune har ca. 15.000 lamper til vejbelysning. Af disse står ca. 40 % på private fællesveje. Greve Kommune har valgt at betale for vejbelysningen på de private fællesveje. En kommune kan kun lovligt betale for belysning på de private fællesveje, hvis kommunen, efter en konkret vurdering, har truffet afgørelse om dette. Greve Kommune har, i lighed med en del andre kommuner, ikke foretaget en sådan vurdering, og vil dermed kunne risikere at skulle lovliggøre forholdene. Selvom praksis bliver ændret, og man overdrager betalingen af vejbelysning til den enkelte grundejer, vil Greve Kommune fortsat eje og drive anlæggene og opkræver så abonnementsudgiften direkte hos den enkelte grundejer. Det vil dog stadigvæk være forbundet med en betydelig administrativ opgave at ændre den nuværende praksis. Særligt vil opgaven med at udarbejde et detaljeret afregningsgrundlag, som kan bruges til opkrævningen hos den enkelte grundejer, kræve en del ressourcer. Omfanget af ressourceforbruget er tidligere undersøgt og er vurderet til 1 mio. kr. til afholdelse af udgifter til juridisk bistand og ekstern rådgivning. BUDGETOPLÆG 1 18.08.2016

PRIORITERINGSKATALOG - BRUTTO BUDGET 2017-2020 Fuldt implementeret forventes forslaget at give en driftsbesparelse besparelse på 2,075 mio. kr. årligt, der indarbejdes i prioriteringsrummet. Målgruppe Forslagets målgruppe er grundejere på private fællesveje. Konsekvensen for målgruppen vil være en højere udgift til vejbelysning. Overslag Projektnavn Overslag i mio. kr. Rådgiver -1,000 Byggeri 0,000 Inventar 0,000 Omkostninger 0,000 Uforudsete udgifter 10 % 0,000 I alt -1,000 Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Forslaget forventes at give Greve Kommune en samlet besparelse på 0,400 mio. kr. i 2017, 1,350 mio. kr. i 2018 og 2,075 mio. kr. i 2019 og frem. Besparelsen vedrører Teknik- og Miljøudvalgets budget og indgår som prioriteringsrumsforslag i budgetarbejdet. Tidsplan Forslaget kan træde i kraft 1. januar 2017. Forarbejdet har opstart i 2017 og er gennemført med udgangen af 2018. BUDGETOPLÆG 2 18.08.2016

Ændringsforslag til Budget 2017-2020 Energiinvesteringer Kedler og Veksler Udvalg: Teknik og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X Forslag: Udskiftning af kedler og veksler -500-500 -500-500 I alt -500-500 -500-500 Forslagets afledte driftsudgifter: Den afledte driftsbesparelse kan først fastsættes i 0 0 0 0 forbindelse med valg af lokation og valg af kedel/veksler type. I alt 0 0 0 0 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund En del af kommunens gaskedler mangler fortsat at blive udskiftet til nye kondenserende energieffektive kedler. Ligeledes er der flere institutioner, som med fordel kunne udskifte fjernvarmevekslere, da fjernvarmen har varslet skærpede afkølingskrav, hvilket vil indebære, at flere institutioner vil blive pålagt en strafafgift, såfremt afkølingen ikke forbedres. Målgruppe Institutioner med ikke kondenserende gaskedler og institutioner med lav afkøling af fjernvarmevandet. Overslag Projektnavn Overslag i mio. kr. Rådgiver 0,200 Byggeri 1,620 Inventar 0 Omkostninger 0 Uforudsete udgifter 10 % 0,180 I alt 2,000 BUDGETOPLÆG 1 18.08.2016

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Energibesparelserne vil først kunne fastsættes i forbindelse med valg af lokation og valg af kedel/veksler type.der vurderes en skønnet besparelse på 200.000 kr. pr. år, når projektet er fuldt implementeret. Tidsplan Den samlede økonomi anslås at være 2 mio. kr. over 4 år. BUDGETOPLÆG 2 18.08.2016

Ændringsforslag til Budget 2017-2020 Energiinvesteringer - Målere Udvalg: Teknik og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X Forslag: Etablering af målere inkl. automatik der -750-750 0 0 opkobles til kommunens energistyringssystem Lønomkostning 20 timer ugentligt -325-325 -325-325 I alt -1.075-1.075-325 -325 Forslagets afledte driftsudgifter: Den afledte driftsbesparelse kan først fastsættes i 0 0 0 0 forbindelse med valg af lokation. I alt 0 0 0 0 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Etablering af målere med automatiks registrering på de ejendomme, der ikke er koblet op på kommunens energistyringssystem. Målerne vil via alarmer sikre mod energispild og give mulighed for hurtig indgriben. Ligeledes sikres løbende valide data, der kan anvendes i den løbende energistyring. Disse valide data vil også kunne anvendes som værktøjer i forbindelse med nye energistyringstiltag vedrørende adfærdsregulerende foranstaltninger og nye incitament ordninger på kommunens institutioner. Målgruppe Kommunens institutioner. Overslag Projektnavn Overslag i mio. kr. Rådgiver 0,300 Byggeri 2,200 Inventar 0 Omkostninger 0 Uforudsete udgifter 10 % 0,300 I alt 2,800 BUDGETOPLÆG 1 18.08.2016

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Spare energi og vandforbrug. Energi og vandbesparelser er estimerede og vil kunne variere over årene, afhængigt af lokaliserede driftsforstyrrelser og faktiske ledningsbrud. Der vurderes en skønnet besparelse på 325.000 kr. pr. år, når projektet er fuldt implementeret. Tidsplan Den samlede økonomi vurderes at være 2,8 mio. kr. og vil kunne være gennemført med udgangen af 2020. BUDGETOPLÆG 2 18.08.2016

Ændringsforslag til Budget 2017-2020 Energiinvesteringer - Ventilationsanlæg Udvalg: Teknik og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X Forslag: Udskiftning af ikke energieffektive -4.000-4.000-4.000-4.000 ventilationsanlæg på kommunens institutioner. I alt -4.000-4.000-4.000-4.000 Forslagets afledte driftsudgifter: Energibesparelse vil først kunne fastlægges, når 0 0 0 0 de faktiske lokationer er udvalgt, og nye anlæg er projekteret. I alt 0 0 0 0 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Flere institutioner har gamle ventilationsanlæg uden genvinding og har derfor et stor energiforbrug, idet energien fra udsugningsluften ikke genindvindes i forbindelse med indblæsning. Ligeledes kan nye anlæg sikre, at gældende krav til indeklima bliver overholdt. Der er pt. risiko for at få AT påbud på flere anlæg. Målgruppe Institutioner med gamle utilsvarende ventilationsanlæg. Overslag Projektnavn Overslag i mio. kr. Rådgiver 2,200 Byggeri 16,100 Inventar 0 Omkostninger 0 Uforudsete udgifter 10 % 1,700 I alt 20,000 BUDGETOPLÆG 1 18.08.2016

Afledte konsekvenser Der spares energi, og indeklimaet forbedres. Energibesparelserne vil først kunne fastlægges, når de faktiske lokationer er udvalgt, og nye anlæg er projekteret. Der vurderes en skønnet besparelse på 480.000 kr. pr. år, når projektet er fuldt implementeret. Økonomi og tidsplan Det anslås, at den samlede investering vil være på ca. 20 mio. kr. fordelt over 5 år. BUDGETOPLÆG 2 18.08.2016

Ændringsforslag til Budget 2017-2020 Energiinvesteringer - Radiatorer Udvalg: Teknik og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X Forslag: Udskiftning af gamle varmeanlæg -1.000-1.000-1.000-1.000 I alt -1.000-1.000-1.000-1.000 Forslagets afledte driftsudgifter: Energibesparelse vil først kunne fastlægges, når 0 0 0 0 radiatoranlæg er udvalgt, og nye er blevet projekteret. I alt 0 0 0 0 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Mange af kommunens ejendomme har radiatoranlæg, der er af typen 1 strengs anlæg. Disse radiatoranlæg kræver ofte en høj fremløbstemperatur, da varmeflader (radiatorer) oprindelig er dimensioneret for en høj fremløbstemperatur og en lille afkøling. På flere af disse gamle radiatoranlæg er der i øvrigt stor risiko for utætheder, da rørene ofte er af en dårlig kvalitet. Disse utætheder kan medføre store skader på bygninger og være meget omkostningstunge. Der er af fjernvarmeforsyningen i øvrigt varslet nye afkølingskrav med virkning fra 2017, som vil kunne udløse ekstra betaling for manglende afkøling. Målgruppe Ejendomme med gamle radiatoranlæg og med dårlig afkøling. BUDGETOPLÆG 1 18.08.2016

Ændringsforslag til Budget 2017-2020 Krogårdskolen, etablering af legeplads og boldbur Udvalg: Teknik og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X Forslag: Renovering og opgradering af skolegårde -1.760-770 -1.430 0 I alt -1.760-770 -1.430 0 Forslagets afledte driftsudgifter: Vedligeholdelse (redskaber/boldbure) 0-50 -50-50 I alt 0-50 -50-50 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund incl. en beskrivelse af bygningens kommende funktion På Byrådets møde den 21. december 2015 blev det besluttet at lukke Tjørnelyskolen fra august 2017. Som konsekvens af lukning af Tjørnelyskolen er det bl.a. besluttet, at Krogårdskolen fremadrettet skal være 3-sporet skole. Fra skoleåret 2016/2017 vil der blive indskrevet tre 0.- klasser om året i stedet for to, og ved skolestart august 2017 vil skolen forventeligt blive tilført 8 klasser fra Tjørnelyskolen, når den lukkes. (NB. Fordelingen af antal klasser til HE og KR besluttes i juni måned) I processen omkring lukning af Tjørnelyskolen og de ændringer dette medfører på bl.a. Krogårdskolen, besluttede Byrådet den 21. december 2015, at der skal skal udarbejdes projekt for legepladsforhold i den ene skolegård på Krogårdskolen i forbindelse med projektet for Krogårdskolens til- og ombygning. Byggeudvalget for Krogårdskolens til- og ombygning henstiller til, at renovering og opgradering af legepladsen ved indskolingen prioriteres højest og dernæst skolegårdene ved mellemskolen og udskolingen. Legepladsen ved indskolingen og SFO: Legepladsen er velindrettet, men fremtræder defekt og slidt flere steder, og der er problemer med grus og jord, der løbende medfører problemer med tilstoppede brønde og kloak. Eksisterende legeredskaber, kantafgrænsninger og bænke mv. skal repareres. Eksisterende faldunderlag af grus under det store legeredskab foreslås udskiftet med faldeunderlag i gummi, der er gennemtrængelig for regnvand og kan tåle almindelig vedligeholdelse af overfladen inkl. saltning om vinteren. BUDGETOPLÆG 1 18.08.2016

Den store multi-boldbane foreslås repareret og suppleret med faldundelag af gummi. Området med jordbakke og delvis naturlegeplads-rekvisitter foreslås renoveret og omlagt med faldunderlag af gummi, hvor der tages hensyn til bevaring af træer. Nedbrudte naturlegepladsredskaber fjernes og suppleres med nye i mere holdbare materialer. De nye gummiebelægninger integreres i det eksisterende legeområde og tilpasses mellem eksisterende belægninger. Renovering og opgradering af legepladsen i indskolingen og SFO andrager ca. 1,76 mio. kr. Gennemførelse af dette projekt vil blive forelagt til politisk behandling til udførelse i 2017, således at det står klar til skolestart i august 2017. Den delvist lukkede skolegård ved mellemklasserne: Skolegården har flisebelægning og enkelte bænke samt mindre beplantning langs bygningsfacader. Eksisterende bænke, kantafgrænsninger og beplantning skal repareres og delvist udskiftes. Skolegårdsarealet foreslås indrettet med et boldbur med net og tilhørende faldunderlag. Skolegårdsarealet vil med fordel kunne suppleres med aktivitets-/læringsområder, hvor der lægges vægt på læring og leg, der henvender sig til undervisningen til mellemklasserne. Samlet pris for renovering og opgradering af skolegården andrager 0,77 mio. kr. Den lukkede skolegård ved udskolingen: Skolegården har flisebelægning og bænke samt mindre beplantning langs bygningsfacader og i bede. Eksisterende bænke, kantafgrænsninger og beplantning skal repareres og delvist udskiftes. Skolegårdsarealet foreslås indrettet med et boldbur med net og tilhørende faldunderlag. Skolegårdsarealet vil med fordel kunne suppleres med sports-/aktivitesredskaber (street workout), der er henvender sig til børn i udskolingsklasserne. Samlet pris for renovering og opgradering af skolegården andrager ca. 1,43 mio. kr. Målgruppe Krogårdskolens elever og andre brugere. Overslag Projektnavn/anlægsforslag Overslag i mio. kr. 2017 Overslag i mio. kr. 2018 Overslag i mio. kr. 2019 Rådgiver 0 0 0 Byggeri 1,600 0,700 1,300 Inventar 0 0 0 Omkostninger 0 0 0 Uforudsete udgifter 10 % 0,160 0,070 0,130 I alt 1,760 0,770 1,430 BUDGETOPLÆG 2 18.08.2016

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Projektnavn Drift 2017 1000 kr. Drift 2018 og frem Vedligeholdelse (redskaber/boldbure) 0-50 I alt 0-50 Der vurderes ikke at være øgede vedligeholdelsesudgifter på udearealerne i forhold til eksisterede udgifter. Tidsplan Renovering og opgradering af legepladsen ved indskolingen og SFO foreslås udført i forbindelse med, at projektet for Krogårdskolens til- og ombygning bliver udført. Til- og ombygningen af skolen er planlagt at skulle udføres fra december 2016 juni 2017. Arbejderne omkring legepladsen vil ske fra maj/juni-august 2017. Etablering af boldbure og eventuelle legeaktiviteter i de to skolegårde med faste belægninger vil blive etableret i et samarbejde mellem leverandør, Krogårdskolen og Center for Teknik & Miljø. Etableringen i de to skolegårde kan udføres uafhængigt af projektet for til- og ombygning af skolen. Det vurderes hensigtsmæssigt at afvente færdiggørelse af projektet for til- og ombygning af Krogårdskolen, før en evt. indretning af skolegården ved udskolingen igangsættes. BUDGETOPLÆG 3 18.08.2016

Ændringsforslag til budget 2017-2020 Erstatning af pavillioner på Godset 12 Udvalg: Teknik og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X Forslag: Nedrivning af gamle pavillion -300 0 0 0 Ny bygning -8.000-3.200 0 0 I alt -8.300-3.200 0 0 Forslagets afledte driftsudgifter: Øget budget til rengøring -30-30 -30-30 Øget budget til vedligeholdelse -25-25 -25-25 Risikostyring -5-5 -5-5 Forsikringer -5-5 -5-5 Forbrugsudgifter -5-5 -5-5 I alt -70-70 -70-70 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund incl. en beskrivelse af bygningens kommende funktion Klub Godset er en fritids- og ungdomsklub i Greve Nord og kendt som Hundige Klubben. Klub Godset har primært medlemmer fra 3 folkeskoler og 2 private skoler. Pt. er medlemstallet på ca. 300. Klub Godsets udearealer er på 6.900m2 samt arealet, der anvendes til cross/gocart bane på 8.750m². Indendørs er arealet på 821 m2. Der er et stort behov for, at de m2, klubben råder over, er sikkerhedsmæssige forsvarlige og gerne indbydende og lækre. Børn og unge bruger Klub Godset som deres andet hjem. Derfor er det vigtigt, at det også indbyder, og at der er plads til det. Klub Godset er især et tilbud til de børn og unge i området, der har et stort behov for et tilbud efter skole samt aften og weekend. Godset tilbyder mulighed for store fester, sammenkomster, forældremøder, daglige aktiviteter og familie traditioner, som den årlige julefest, hvor ca. 150 børn/unge med forældre og bedsteforældre sammen med personalet fra Godset, klippe klistrer, julehygger, spiller banko og danser om juletræet efter i fællesskab have indtaget andesteg og flæskesteg. I en pavillon er der disse muligheder, når vejret ikke giver mulighed for andet. Denne bygning er fra 1978 og har set bedre tider, og den er opgjort ved gennemgang af Greve Kommunes bygninger i februar 2015 af Rambøll. Rambøll skønner, at der skal bruges ca. 1.000.000 kr. på at udbedre de skader, der i dag er på bygningen. Selvom man vælger at renovere denne pavillon, vil den fortsat BUDGETOPLÆG 1 18.08.2016

have problemer, da den har sat sig og er skæv. Derudover har den et højt energiforbrug, da bygningen ikke er isoleret efter de krav, der er i dag. Den er i stort forfald og kan snart ikke hænge sammen mere. Pavillonen er af stor betydning for Godset, da det er her, man i dag- og aftentimer dyrker sport/bevægelse, MGP, Dansekonkurrence, fester, film-overnatninger osv. med medlemmerne samt store klubbesøg/overnatninger fra andre kommuner. De mange m2 går tabt ved, at klubben ikke har den mulighed mere. Det betyder, at klubben vil få svært ved at tilgodese medlemmerne på de færre m2. En ny bygning, der ud over at rumme Klub Godsets behov som boldhal/hal og kreativt lokale, ville kunne rumme en langt bredere mulighed for at tilgodese hele Greve Nord/Hundige. Det kunne eks. være Bridge klubben, dagplejerne, alle foreninger der har brug for større lokale til mødevirksomhed, arrangementer og sociale sammenhænge. Det kunne være ældreplejen, der skulle genoptræne ældre med gymnastik og eks. yoga. Det kunne være de frivillige, der hen over en weekend havde brug for et lokale, hvor de kunne mødes til Greve Grøn Dag eller boligforeningerne, der er gået sammen om et evt. projekt Sammen er vi stærke og havde brug for at mødes et sted, hvor de uden problemer kan være 150 mennesker samlet, som også rent sikkerhedsmæssigt er forsvarligt. Der gøres opmærksom på, at pavillonen, efter Teknik- og Miljøudvalgets behandling af bruttoanlægsforslaget, er nedbrændt og som følge heraf vurderet totalskadet. Der indhentes priser på nedrivning af bygningen, så den ikke er til fare for børn og andre, der færdes ved klubben. Forsikringssag er igangsat. Målgruppe Klub Godset er en klub for børn i 9/10 18 års alderen. Klub Godset har primært medlemmer fra 3 folkeskoler og 2 private skoler. Overslag Projektnavn/anlægsforslag Overslag i mio. kr. Rådgiver -1,500 Byggeri -8,500 Inventar -200 Omkostninger -300 Uforudsete udgifter 10 % -1,000 I alt -11,500 Tidsplan Opstart og dialog med brugerne januar 2017 Rådgiverudbud januar 2017 Projektering april-juni 2017 Udbud juli 2017 Byggeperiode september 17 marts 2018 BUDGETOPLÆG 2 18.08.2016

I en pavillon er der disse muligheder, når vejret ikke giver mulighed for andet. Denne bygning er fra 1978 og har set bedre tider, og den er opgjort ved gennemgang af Greve Kommunes bygninger i februar 2015 af Rambøll. Rambøll skønner, at der skal bruges ca. 1.000.000 kr. på at udbedre de skader, der i dag er på bygningen. Selvom man vælger at renovere denne pavillon, vil den fortsat have problemer, da den har sat sig og er skæv. Derudover har den et højt energiforbrug, da bygningen ikke er isoleret efter de krav, der er i dag. Den er i stort forfald og kan snart ikke hænge sammen mere. Pavillonen er af stor betydning for Godset, da det er her, man i dag- og aftentimer dyrker sport/bevægelse, MGP, Dansekonkurrence, fester, film-overnatninger osv. med medlemmerne samt store klubbesøg/overnatninger fra andre kommuner. De mange m2 går tabt ved, at klubben ikke har den mulighed mere. Det betyder, at klubben vil få svært ved at tilgodese medlemmerne på de færre m2. En ny bygning, der ud over at rumme Klub Godsets behov som boldhal/hal og kreativt lokale, ville kunne rumme en langt bredere mulighed for at tilgodese hele Greve Nord/Hundige. Det kunne eks. være Bridge klubben, dagplejerne, alle foreninger der har brug for større lokale til mødevirksomhed, arrangementer og sociale sammenhænge. Det kunne være ældreplejen, der skulle genoptræne ældre med gymnastik og eks. yoga. Det kunne være de frivillige, der hen over en weekend havde brug for et lokale, hvor de kunne mødes til Greve Grøn Dag eller boligforeningerne, der er gået sammen om et evt. projekt Sammen er vi stærke og havde brug for at mødes et sted, hvor de uden problemer kan være 150 mennesker samlet, som også rent sikkerhedsmæssigt er forsvarligt. Målgruppe Klub Godset er en klub for børn i 9/10 18 års alderen. Klub Godset har primært medlemmer fra 3 folkeskoler og 2 private skoler. Overslag Projektnavn/anlægsforslag Overslag i mio. kr. Rådgiver -1,500 Byggeri -8,500 Inventar -200 Omkostninger -300 Uforudsete udgifter 10 % -1,000 I alt -11,500 Tidsplan Opstart og dialog med brugerne januar 2017 Rådgiverudbud januar 2017 Projektering april-juni 2017 Udbud juli 2017 Byggeperiode september 17 marts 2018 BUDGETOPLÆG 2 18.08.2016

Ændringsforslag til Budget 2017-2020 Hedebo genopretning Udvalg: Teknik og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X Forslag: Hedebo genopretning -820-465 -515-440 I alt -820-465 -515-440 Forslagets afledte driftsudgifter: 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund incl. en beskrivelse af bygningens kommende funktion I forbindelse med omdannelsen af Hedebo fra plejecenter til rehabiliteringscenter blev der ikke afsat økonomi til det øgede slid, der kommer på bygningen. Det øgede slid kommer ved, at der til rehabiliteringens 37 pladser årligt er ca. 400 borgere, der flytter ud og ind. Derfor bliver arealerne og overfladerne hurtigt slidte, og de kommer til at fremstå meget kedelige. Dette er ikke med til at fremme genoptræningen af de borgere, der kommer i aflastning. Lovpligtig Målgruppe Borgere og beboere. Overslag Projektnavn/anlægsforslag Overslag i mio. kr. Rådgiver 0,000 Byggeri -0,215 Inventar -0,585 Omkostninger 0,000 Uforudsete udgifter 10 % -0,020 I alt -0,820 BUDGETOPLÆG 1 18.08.2016

Tidsplan Genopretningen kommer til at foregå løbende. BUDGETOPLÆG 2 18.08.2016

Ændringsforslag til Budget 2017-2020 Greve Bibliotek Toiletter Forslaget udgår, idet der er afsat midler til renoveringen indenfor eksisterende bevilling Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X Forslag: Renovering af toiletter på hovedbiblioteket -100 0 0 0 I alt -100 0 0 0 Forslagets afledte driftsudgifter: Ingen 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Personale- og publikumstoiletter på hovedbiblioteket er de oprindelige toiletter, som blev installeret i 1993. Der er ikke vandsparende skyl på nogen af toiletterne, ligesom de fremtræder slidte og kalklbelagte. Der er 5 personaletoiletter og 10 publikumstoiletter, og udgiften dækker sanitet og opsætning. Målgruppe Medarbejdere på og brugere af hovedbiblioteket i Hundige. Overslag Projektnavn Overslag i mio. kr. Rådgiver 0,000 Byggeri -0,099 Inventar 0,000 Omkostninger 0,000 Uforudsete udgifter 10 % -0,001 I alt -0,100 Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Ingen. Tidsplan Toiletterne kan opsættes primo 2017. BUDGETOPLÆG 1 18.08.2016

Ændringsforslag til Budget 2017-2020 Greve Bibliotek Køkken Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X Forslag: Udskiftning af køkken inkl. hårde hvide varer -150 0 0 0 I alt -150 0 0 0 Forslagets afledte driftsudgifter: Der forventes ingen afledte driftsudgifter 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Køkkenet på hovedbiblioteket er det oprindelige køkken, som blev opsat i 1993. Det er nu så slidt, at lågerne falder af, og skufferne går fra hinanden. Bordplade revner, og opvaskemaskinen lever på lånt tid (er dog udskiftet to gange indenfor de 23 år). Målgruppe Personalet samt brugergrupper, som anvender køkkenet ved brugerarrangementer. Overslag Projektnavn Overslag i mio. kr. Rådgiver 0,000 Byggeri -0,135 Inventar 0,000 Omkostninger 0,000 Uforudsete udgifter 10 % -0,015 I alt 0,150 Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Der forventes ingen afledte driftsudgifter. BUDGETOPLÆG 1 18.08.2016

Tidsplan Køkkenet vil kunne udskiftes primo 2017. BUDGETOPLÆG 2 18.08.2016

Ændringsforslag til Budget 2017-20 Greve Bibliotek Gulvbelægning Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X Forslag: Renovering af gulvbelægning i udlånsområder -650 0 0 0 I alt -650 0 0 0 Forslagets afledte driftsudgifter: Der vil ikke være afledte driftsudgifter 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Gulvbelægningen i udlånsområderne på hovedbiblioteket er flere steder slidt og i stykker, ligesom der er huller i betonlaget flere steder. Det er forsøgt udbedret med mindre lappeløsninger, men en større renovering vil være ønskværdig. Arealet udgør ca. 1.650 m 2 Målgruppe Brugerne af hovedbibliotekets udlånsarealer. Overslag Projektnavn Overslag i mio. kr. Rådgiver -0,010 Byggeri -0,575 Inventar 0,000 Omkostninger 0,000 Uforudsete udgifter 10 % -0,065 I alt -0,650 Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Der vil ikke være afledte driftsudgifter. BUDGETOPLÆG 1 18.08.2016

Tidsplan Udbedring af gulvbelægning vil kunne foretages primo 2017. BUDGETOPLÆG 2 18.08.2016

Ændringsforslag til Budget 2017-2020 Greve Bibliotek Personaleelevator Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X Forslag: Ny personaleelevator -650 0 0 0 I alt -650 0 0 0 Forslagets afledte driftsudgifter: Ingen 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Elevatoren er etableret i 1993 samtidigt med, at der blev sat en tilsvarende elevator ind i kulturhusdelen af Portalen. Denne blev delvist renoveret for 2 år siden. Personalelevatoren i biblioteket kører på lånt tid, idet det er vanskeligt at skaffe reservedele til den. Det foreslås, at elevatoren renoveres således, at den lever op til nutidens standard. Målgruppe Medarbejdere ved Greve Bibliotek. Overslag Projektnavn Overslag i mio. kr. Rådgiver 0,000 Byggeri -0,585 Inventar 0,000 Omkostninger 0,000 Uforudsete udgifter 10 % -0,065 I alt -0,650 BUDGETOPLÆG 1 18.08.2016

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Der forventes ingen afledte driftsudgifter. Tidsplan Elevatoren vil kunne renoveres primo 2017. BUDGETOPLÆG 2 18.08.2016

Ændringsforslag til Budget 2017-2020 Greve Videnscenter Indeklima Udvalg: Teknik og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X Forslag: Greve Videnscenter - indeklima -16.000 0 0 0 I alt -16.000 0 0 0 Forslagets afledte driftsudgifter: Drift af ventilation 0-120 -120-120 I alt 0-120 -120-120 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund incl. en beskrivelse af bygningens kommende funktion I forbindelse med bygningssyn og ifølge den tagrapport, der er lavet for Greve Videnscenter, kan det konstateres, at taget på bygningen er helt nedslidt, og det forventes ikke, at taget har længere levetid. Det regner ned igennem taget, og det anses ikke for muligt at lave flere reparationer på det. I forbindelse med renovering af taget skal det efterisoleres, så det lever op til de krav, der er i dag til isolering. Der har også vist sig problemer med indeklimaet på kontorene og i mødelokalerne, og der er flere klager over dårligt luftskifte. Der skal således etableres ventilation for at sikre indeklimaet og dermed undgå, at der kommer et påbud fra AT (Arbejdstilsynet). De to projekter, vedrørende henholdsvis reparation af taget og etablering af ventilation, skal tænkes sammen. Lovpligtig Målgruppe Kommunens brugere og ansatte på Greve Videnscenter. BUDGETOPLÆG 1 18.08.2016

Overslag Projektnavn/anlægsforslag Overslag i mio. kr. Rådgiver -2,500 Byggeri -12,000 Inventar 0 Omkostninger Uforudsete udgifter 10 % -1,500 I alt -16,000 Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Projektnavn Drift 2017 1000 kr. Drift 2018 og frem Drift af ventilation; el, service og vedligehold 0-0,120 I alt 0-0,120 Tidsplan Projektet gennemføres i 2017. BUDGETOPLÆG 2 18.08.2016

Ændringsforslag til Budget 2017-2020 Forprojekt nyt plejecenter Udvalg: Teknik og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X Forslag: Forprojekt nyt plejecenter -500 0 0 0 I alt -500 0 0 0 Forslagets afledte driftsudgifter: Ingen 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Byrådet har i maj 2016 besluttet, at der skal opføres et nyt plejecenter med 115 plejeboliger og 40 ældreboliger ved Strandcentret. Det er samtidig besluttet, at udgifter på 0,5 mio. kr. til forprojekt, indarbejdes som anlæg i budgetprocessen for 2017-2020. Forprojektmidlerne skal bruges til ekstern bistand og rådgivning i forbindelse med: Konsekvensvurdering, kvalitetssikring m.v. ved bygherre- og finansieringsmodel Udbudsmateriale og aftalegrundlag ved salg af grund In-put til nyt plangrundlag for den valgte grund Målgruppe Kommunens ældre borgere. Overslag Projektnavn Overslag i mio. kr. Rådgiver 0 Byggeri 0 Inventar 0 Omkostninger -0,500 Uforudsete udgifter 10 % 0 I alt -0,500 BUDGETOPLÆG 1 18.08.2016

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Ingen. Tidsplan Forprojektet gennemføres i 2017. BUDGETOPLÆG 2 18.08.2016

Ændringsforslag til Budget 2017-2020 Udskiftning af ABA-anlægget på Rådhuset Udvalg: Teknik og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X Forslag: Ny Brandalameringscentral (ABA) Greve Rådhus -1.500 0 0 0 I alt -1.500 0 0 0 Forslagets afledte driftsudgifter: Årlig Inspektion og servicegennemgang 0-25 -25-25 I alt 0-25 -25-25 Beskrivelser og konsekvenser Der skal tages stilling til udskiftning af ABA-centralen på Greve Rådhus. Årsagen er, at nuværende ABA-central er af ældre dato, ca. 25 år gammel. Man kan ikke længere fremskaffe reservedele/ komponenter til centralen, ligesom centralen ikke længere er godkendt. Det er heller ikke muligt at fremskaffe nye detektorer, såfremt en detektorer bliver defekt, da disse ikke længere produceres. ABA-anlægget er et fulddækkende ABA, som overvåger hele rådhuset med ca. 750 stk. detektorer. Vælger man, at bevillige økonomi til udskiftningen, bør man ligeledes tage stilling til, om man vil etablere brandvagt i bl.a. Borgerserivces åbningstid, møder i byrådssalen, om aften/nat og weekender osv. Konsekvenser For nuværende og kommende forsikringspræmier på rådhuset kan det have store konsekvenser, hvis man har et rådhus, som ikke er ABA overvåget, udover at det kan have store drifts- og værditab for kommunen. Sikkerheden for personalet og borgere, som befinder sig på rådhuset, vil blive væsentlig forringet, idet der skal varsles manuelt, da sirenevarslingen ikke vil virke. Denne opgave vil der i givet fald skulle afsættes personaleressourcer til. I den periode, hvor Rådhuset ikke er overvåget af ABA, vil kommunens forsikringsselskab ophæve forsikringsrabatten. I tilfælde af brand o.lign vil der IKKE være automatisk alarmeringssignal til Beredskabet/ vagtcentralen. Det gælder hele døgnet. BUDGETOPLÆG 1 18.08.2016