Budgetforudsætninger 2017 Natur - Fritids og Kulturudvalget
Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Regn Opr. Basis Budget Budget Budget Budget skab budget budget forslag forslag forslag forslag 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Natur- Fritids- og Kulturudvalg 33.130 35.482 35.701 35.368 35.572 35.674 35.674 Serviceudgifter 33.130 35.482 35.701 35.368 35.572 35.674 35.674 Turisme 1.608 1.672 1.672 1.672 1.672 1.672 1.672 Turisme 1.608 1.672 1.672 1.672 1.672 1.672 1.672 Kulturel virksomhed og kulturområder 5.248 6.005 6.497 6.497 6.751 6.853 6.853 Museer 2.435 2.536 2.536 2.536 2.536 2.536 2.536 Teatre 100 103 103 103 103 103 103 Musikskole 1.072 1.581 1.979 1.979 2.233 2.335 2.335 Natur- og Kulturområder 775 942 942 1036 1036 1036 1036 Andre kulturelle opgaver 865 843 843 843 843 843 843 Lystbådehavn 161 90 163 163 163 163 163 Rødvig Lystbådehavn 161 90 90 163 163 163 163 Folkeoplysning og fritid 14.204 16.222 15.722 15.722 15.722 15.722 15.722 Fælles formål 88 310 310 310 310 310 310 Folkeoplysende voksenundervisning 769 1010 1010 1010 1010 1010 1010 Frivilligt folkeoplysende foreningsarb. 1.034 1.267 1.267 1.267 1.267 1.267 1.267 Lokaletilskud 2.014 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 Børnenes sommer 85 129 129 129 129 129 129 Fritidsfaciliteterne 10.214 11.796 11.796 11.296 11.296 11.296 11.296 Biblioteksvæsen 8.987 8.914 8.735 8.735 8.685 8.685 8.685 Fællesudgifter bibliotekerne 8.048 8.026 7.847 7.847 7.797 7.797 7.797 Biblioteket i Store Heddinge 172 189 189 189 189 189 189 Biblioteket i Hårlev 233 279 279 279 279 279 279 Biblioteket i Strøby Egede Bycenter 431 305 305 305 305 305 305 Lokalhistorisk arkiv 104 115 115 115 115 115 115 Vandløbsvæsen 1.358 1.390 1.390 1.390 1.390 1.390 1.390 Vedligeholdelse af vandløb og åer mm 1.358 1.390 1.390 1.390 1.390 1.390 1.390 Natur- og miljøbeskyttelse 1.494 1.253 1.253 1.253 1.253 1.253 1.253 Miljøbeskyttelse 307 205 205 205 205 205 205 Naturbeskyttelse 455 425 425 425 425 425 425 Miljøtilsyn - virksomheder 232-113 -113-113 -113-113 -113 Øvr. planlægn., unders.tilsyn m.v. 499 736 736 736 736 736 736 Skadedyrsbekæmpelse 69-64 -64-64 -64-64 -64 Rottebekæmpelse/herreløse katte 69-64 -64-64 -64-64 -64 Budgetforudsætninger 2017 2
Turisme Tilskud til Turismeområdet samt budget afsat til shuttlebus Delpolitikområde: Turistarbejde Under Turismearbejde er der afsat et samlet beløb på 1.621. t.kr. der dækker tilskud til turismesamarbejdet Visit Sydsjælland Møn og udgifter til drift af shuttlebus. Budgetforudsætninger 2017 3
Kulturel Virksomhed Museer, teatre, musikarrangementer, musikskole og andre kulturelle opgaver Delpolitikområde: Museer Der er afsat kr. 1.683.000 kr. til dækning af tilskud til Østsjællands Museum. Tilskuddet består af et driftstilskud pr. indbygger, som i 2009 var fastsat til 46 kr. pr. indbygger,. Derudover er der bevilget et ekstra driftstilskud på kr. 526.000 kr. årligt. Østsjællands Museum har ansvaret for kulturarven og det geologiske og naturhistoriske område, samt driften af Koldkrigsmuseet Stevnsfortet i Stevns kommune. Østsjællands Museum varetager driften af Stevns Naturcenter. I 2016 er der afsat 774 t.kr. til dette formål. Delpolitikområde: Teatre Stevns Teater 100 t.kr. Budgetforudsætninger 2017 4
Kulturel Virksomhed Delpolitikområde: Musikarrangementer, herunder musikskolen Tilskud til Stevns Musikskole 1130 t.kr. Delpolitikområde: Andre kulturelle opgaver Der er afsat følgende beløb til tilskud til andre kulturelle aktiviteter samt en kulturpulje der administreres efter NFK's retningslinjer: Byflag Venskabskommuner Stevns Lokalradio Lokal Historisk Arkiv St. Heddinge Ranestedet Varpelev bygade Kulturpulje Kulturaftale 6 t.kr. 38 t.kr. 54 t.kr. 15 t.kr. 10 t.kr. 397 t.kr. 252 t.kr. Venskabsbyer: Beløb til støtte for fritidssektorens udvekslingsaktiviteter. Ordningen administreres af Foreningen Norden, Stevns afdeling jf. godkendte Retningslinjer for tilskud til Foreningen Norden Delpolitikområde: Boesdal Kalkbrud Der er afsat følgende beløb til Boesdal Kalkbrud. Større vedligeholdelsesarbejder foretages af vedligeholdelsesgruppen i Teknik - afd. I forbindelse med den fællespulje der er afsat: Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer 12 t.kr. 15 t.kr. Vedligehold af Boesdal skal fremovervaretages fuldt ud af kommunen, hvilket medfører en række vedligeholdelsesarbejder. Tidligere stod Foreningen Boesdal for at udfører arbejdet. Det vurderes at det nuværende budget skal tilføres 94 t.kr. til budgettet. Ændringen er indarbejdes i budget 2017. Delpolitikområde: Stevnsfortet Den kommunale udgift dækker afgift til Gjorslev Gods, serviceeftersyn af elevator, skatter og forsikringer. Østsjællands Museum har indgået lejeaftale med Stevns kommune af Stevnsfortet, driftsudgifter hertil står Østsjællands Museum for. Budgetforudsætninger 2017 5
Kulturel Virksomhed Delpolitikområde: Stevns Fyr Stevns Kommune varetager driften af Stevns Fyr og området omkring det. Der er ansat en fast medarbejder til driften af området. I 2016 er der afsat samlet 735 t.kr. til formålet. Budgetforudsætninger 2017 6
Lystbådehavnen Rødvig lystbådehavn. Delpolitikområde: Rødvig Lystbådehavn Følgende lægger til grund for budget for Rødvig Lystbådehavn: Som forudsætning for diverse lejeindtægter fra ligge- og gæstepladser indgår takstblad vedr. Rødvig lystbådehavn. Havnefogedjob administreres af Stevns Turistbureau ifgl. Samarbejdsaftale af 1. marts 2009. Jf. Samarbejdsaftalen mellem Stevns Kommune og Stevns Turistbureau afregnes der med 18,75 % af indtjeningen ekskl. moms. Til turistinfo. Regnskab 2015 viste et merforbrug på lystbådehavnen, da de forventede indtægter ikke har kunnet opnås. Der skal tilføres 73 t.kr. til budgettet, budgettet kan tilpasses det forventede indtægtsniveau. Ændringen er indarbejdes i budget 2017. Budgetforudsætninger 2017 7
Folkeoplysning og Fritid Idrætshaller, folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, lokaletilskud, Stevns Naturcenter, Børnenes sommer og andre fælles formål. Delpolitikområde: Fælles formål Der er afsat beløb til følgende områder vedr. fællesformål: Tilsyn og vedligeholdelse Skateboardbane og projekter i SSP-regi FOU nævnsmedlemmer Aktivitetspulje Delpolitikområde: Idrætshaller Der er afsat beløb til følgende områder vedr. idrætshaller og idrætsområder: Strøby hallen Hårlev hallen Hellestedhallen Boestoftehallen Kunstgræsbanen Stevnsbadet Stevnshallen Strøby Fælled Regnskab 2015 viste et mindreforbrug på Stevnsbadets el- og varmeforbrug, hvilket skyldes at samtlige af svømmehallen anlæg nu fungerer efter hensigten. El- og varmebudgettet kan nedskrives med 500 t.kr. Ændringen er indarbejdes i budget 2017. Budgetforudsætninger 2017 8
Folkeoplysning og Fritid Delpolitikområde: Folkeoplysende Voksenundervisning Der er afsat beløb til følgende områder vedr. Folkeoplysende Voksenundervisning: Tilskud lønninger undervisning og kurser Mellemkommunal betaling Delpolitikområde: Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Aktiviteter: Til frivillige folkeoplysende foreninger under Folkeoplysningsloven, er der afsat kr. 1.204.000. Pengene administreres efter reglerne besluttet i Folkeoplysningsudvalget. Delpolitikområde: Lokale Tilskud Det er en overordnet målsætning at søge 90 % dækning af foreningernes lokaleudgifter uden hensyn til deltagernes/medlemmernes alder. Delpolitikområde: Aktiv Sommer Aktiv Sommer vedr. aktiviteter for børn som afholdes i skolernes sommerferie Budgetforudsætninger 2017 9
Biblioteksvæsen Stevns Bibliotekerne varetager folkebiblioteksbetjeningen af Stevns kommune. Hovedbiblioteket ligger i Store Heddinge, desuden findes lokalbibliotekerne i Hårlev og Strøby Egede. Delpolitikområde: Fællesudgifter bibliotekerne Fællesudgifterne dækker over Stevns Kommunes Bibliotekers udgifter og indtægter fra salg af bøger m.m., erstatninger, andre udlånsmaterialer, personaleudgifter, materiale og aktivitetsudgifter, indtægter fra fotokopiering, It, inventar og materialer, gebyrindtægter samt overførsler. Desuden indeholder fællesudgifterne mellemkommunal betaling, som beregnes med baggrund i, hvor meget Stevns Kommunes borgere låner i Køge. Der eksisterer en usikkerhed omkring den fremtidige lejeforpligtelse, når biblioteket flytter lokaler fra det eksisterende center i Strøby Egede til de nye lejede lokaler i Vallø Strandpark. Desuden er der også usikkerhed omkring hvilke udgifter der kan opstå i forbindelse med flytningen. Det er dog ikke på nuværende tidspunkt muligt at beregne evt. økonomiske konsekvenser heraf, som dog ikke forventes at være signifikante. Delpolitikområde: Biblioteket i Store Heddinge Udgifter til vedligeholdelse og forbrugsudgifter. Budgetforudsætninger 2017 10
Biblioteksvæsen Delpolitikområde: Biblioteket i Hårlev Udgifter til vedligeholdelse og forbrugsudgifter. Mødestedet er en del af bibliotekets bygning i Hårlev. Det benyttes af Sundhedsafdelingen, som Dagcenter. Udgifterne til el, varme og renovation betales efter en fordelingsnøgle. Delpolitikområde: Biblioteket i Strøby Egede Lejemålet omfatter 266 m2 a 1.034 kr. jf. huslejekontrakt med 3% regulering hvert år inkl. Lejemålet er uopsigeligt fra lejers side frem til 1. april 2015. Udgifter til vedligeholdelse og forbrugsudgifter. Mødestedet er en del af bibliotekets bygning i Hårlev. Det benyttes af Sundhedsafdelingen, som Dagcenter. Udgifterne til el, varme og renovation betales efter en fordelingsnøgle. Strøby Egede bibliotek flyttet lokaler i sommeren 2015. De endelige økonomiske vilkår er ikke på plads endnu. Delpolitikområde: Lokalhistorisk arkiv Udgifter til løn, materialer, It og inventar. Budgetforudsætninger 2017 11
Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb og åer m.m. Delpolitikområde: Vedligeholdelse af vandløb, åer m.m. Vedligeholdelse af åbne vandløb Der er indgået kontrakt med Hededanmark om oprensning og vedligeholdelse af de åbne vandløb. Budgetforudsætninger 2017 12
Natur- og Miljøbeskyttelse Naturbeskyttelse, miljøtilsyn på virksomheder, øvrig planlægning, undersøgelser m.v. Delpolitikområde: Fælles formål Miljøtilsyn og miljøsagsbehandling ved egen indsats eller tilkøbt assistance, herunder arbejde med ISOcertificering, it-programmer m.v. Delpolitikområde: Naturbeskyttelse Der er afsat midler til den kommunale naturbeskyttelsesindsats, herunder Tryggevælde, bekæmpelse af invasive arter, pleje af naturarealer og vedligeholdelse af publikumsfaciliteter m.m. Delpolitikområde: Miljøtilsyn - Virksomheder Tilsyn med erhvervsvirksomheder og landbrug samt opkrævning af gebyrer for opgaven. Opfyldelse af lovkrav om tilsyn. m.v. samt gebyropkrævning i henhold til lovgivning. Delpolitikområde: Øvrig planlægning, undersøgelser tilsyn m.m. Tilsyn i forbindelse med klager over miljøsgener, kontrol af badevandskvalitet og vandindvinding, miljøportalen, spildevand og jordforurening m.v. Indgået aftale med analysefirma om prøvetagning af badevandsprøver. Budgetforudsætninger 2017 13
Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse samt herreløse katte. Delpolitikområde: Rottebekæmpelse/herreløse katte Kontrakt med Kiratin, årlig udgift ca. 813.000 kr. + diverse administrationsudgifter m.v. Indtægterne beregnes med med 0,0264 promille af ejendomsvurderingen. Endvidere er der afsat midler til brug for herreløse katte. Den eksisterende rottebekæmpelsespromille udgør i 2016 0,0264 promille, som opkræves af ejendomsværdierne, til dækning af udgifterne til rottebekæmpelse. Det nye udbud af opgaven resulterede i en stigning af udgifterne til i alt 843.750. Derfor justeres promillen, så indtægterne modsvarer udgifterne. Promillen ændres fra 0,0264 promille til 0,0493 promille fra 2017. Det vil resultere i et forventet provenu på 943.750 kr. Den nye promille dækker således det forventede merforbrug i 2016 på 300 t.kr., som derfor kan rulles de næste 3 år. Budgetforudsætninger 2017 14