Boligforeningen VIBO Afdeling 113 - Støberigården Skæringsdato: 01-11-1984 Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 23.404 282 Boligoplysninger i alt 23.404 282 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 81 3 2 286 4 3 15.243 191 4 7.794 84 Lejemålsoplysninger i alt 282 Lejeregulering pr. 1.juli 2016 Beboers årlig forhøjelse pr. m2 i kr. 8,44 kr. Forhøjelse pr. m2 i % 1,0 % Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis 197.500 kr. Gennemsnitsleje pr. m2 842,26 kr. 1% udgør i kr. (1.000) 195 kr. Henlæggelser Renholdelse Nettokapitaludgifter Variable udg. Ekstraordinære udg. Administration Offentlige & faste udg.
2 Årsregnskab 2014/2015, samt forslag til driftsbudget 2016/2017 Afdeling 113 - Støberigården Fordeling af udgifterne for budget 2016/2017 med specifikation af Henlæggelser Ekstraordinære udg. Administration 5% 4% Offentlige & faste udg. 21% Variable udg. 7% Renholdelse 1 Henlæggelser - A/Bordning 3% Nettokapitaludgifter 37% Andet 16% Henlæggelser - planlagt vedligehold 13% Tab ved fraflytning Andre henlæggelser Fordeling af udgifterne for budget 2016/2017 med specifikation af Variable udg. Ekstraordinære udg. 5% Administration 4% Henlæggelser 14% Renholdelse 11% Istandsæt. fraflyt 1% Planlagt vedl. Fællesvaskeri Fællesfaciliteter 1% Lokaler Offentlige & faste udg. 21% Andet 7% Div. udg. 1% Nettokapitaludgifter 38% Alm. Vedl. 4%
3 Årsregnskab 2014/2015, samt forslag til driftsbudget 2016/2017 Afdeling 113 - Støberigården Gældende Forslag til Budget Regnskab budget nyt budget UDGIFTER 2014/2015 2014/2015 2015/2016 2016/2017 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr. 105.9 Nettokapitaludgifter 7.770.000 7.739.150 7.784.000 7.786.000 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 2.290.000 2.268.749 2.290.000 2.586.000 107 Vandafgift 30.000 71.707 30.000 73.000 108 Kloakbidrag 155.000 116.841 160.000 133.000 109 Renovation 586.000 689.448 700.000 786.000 110 Forsikringer 341.000 369.112 375.000 330.000 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El til fællesarealer 326.000 337.345 350.000 364.000 2. målerpasning m.v. 97.000 88.203 90.000 94.900 112 Bidrag til boligorganisationen 1. Bidrag pr. lejemålsenhed 870.000 875.892 859.000 900.000 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 4.695.000 4.817.297 4.854.000 5.266.900 Variable udgifter 114 Renholdelse 2.436.000 2.129.068 2.210.000 2.172.300 115 Almindelig vedligeholdelse 460.000 522.169 700.000 800.000 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter 2.921.000 947.783 2.260.500 2.392.500 2. Heraf dækket af tidligere hensættelser -2.921.000-947.784-2.260.500-2.392.500 0 0 0 0 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 30.000 366.386 30.000 140.000 2. Heraf dækket af tidligere hensættelser 0-366.386 0 0 30.000 0 30.000 140.000 118 Særlige aktiviteter 1: Drift af fællesvaskeri 143.000 59.885 135.000 73.000 2. Andel af fællesfaciliteters drift 120.000 173.414 148.000 187.000 3. Drift af møde- og selskabslokaler 30.000 8.484 30.000 30.000 119 Diverse udgifter Kontingent BL 35.000 31.297 35.000 35.000 Afdelingsbestyrelse m.v. 53.000 21.000 53.000 21.000 Andre bestyrelsesudgifter 0 20.400 0 25.000 Afdelings aktiviteter 50.000 85.000 50.000 50.000 Konsulent assistance 0 2.333 0 0 Diverse 15.000 55 15.000 10.000 153.000 160.085 153.000 141.000 119.9 Variable udgifter i alt 3.372.000 3.053.105 3.406.000 3.543.300 Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 2.940.000 2.940.000 2.215.000 2.600.000 120 Ekstraordinær henlæggelse t/vedligehold.plan 0 0 0 100.000 120 Ekstraordinær henlæggelse t/vedligehold.plan 0 0 0 100.000 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning 562.000 561.706 562.000 562.000 123 Tab ved fraflytninger 0 0 88.000 89.000 Tab ved fraflytninger - Tilbageførsel 0 0 0-667.700 124.8 Henlæggelser i alt 3.732.000 3.501.706 2.865.000 2.783.300 124.9 Samlede ordinære udgifter 19.569.000 19.111.258 18.909.000 19.379.500
4 Årsregnskab 2014/2015, samt forslag til driftsbudget 2016/2017 Afdeling 113 - Støberigården Gældende Forslag til Budget Regnskab budget nyt budget UDGIFTER 2014/2015 2014/2015 2015/2016 2016/2017 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr. Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 1. Afdrag (konto 303.1) 240.000 336.269 1.004.000 609.000 2. Renter m.v. 0 238.889 0 0 3. Administrationsbidrag 0 31.101 0 0 240.000 606.259 1.004.000 609.000 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 0-18 0 0 0-18 0 0 130 1. Tab ved fraflytninger 0 428.660 0 0 2. Dækket af tidligere henlæggelser 0-215.363 0 0 3. Dækket af dispositionsfonden 0-213.297 0 0 0 0 0 0 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 1. Driftstabslån 320.000 357.605 340.000 360.000 320.000 357.605 340.000 360.000 137 Ekstraordinære udgifter i alt 560.000 963.846 1.344.000 969.000 139 Udgifter i alt 20.129.000 20.075.104 20.253.000 20.348.500 140 Årets overskud, der anvendes til 2. Overført til opsamlet resultat 0 1.144.106 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 20.129.000 21.219.210 20.253.000 20.348.500 Mindre afrundsdifferencer kan forekomme
5 Årsregnskab 2014/2015, samt forslag til driftsbudget 2016/2017 Afdeling 113 - Støberigården Gældende Forslag til Budget Regnskab budget nyt budget INDTÆGTER 2014/2015 2014/2015 2015/2016 2016/2017 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr. Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje 1. Almene familieboliger 19.451.000 19.450.296 19.515.000 19.712.500 202 Renter 218.000 79.388 200.000 90.000 203 Andre ordinære indtægter 2. Drift af fællesvaskeri 217.000 200.060 190.000 211.000 6. Overført fra opsamlet resultat 0 0 113.000 100.000 203.9 Ordinære indtægter 19.886.000 19.729.744 20.018.000 20.113.500 Ekstraordinære indtægter 204 Driftsikring og anden løbende driftsstøtte 243.000 250.323 235.000 235.000 206 Korrektion tidligere år 0 1.239.143 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 243.000 1.489.466 235.000 235.000 209 Indtægter i alt 20.129.000 21.219.210 20.253.000 20.348.500 220 Indtægter og evt. underskud i alt 20.129.000 21.219.210 20.253.000 20.348.500 Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme Regnskab Regnskab 2013/2014 2014/2015 Ændring Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse 401 og fornyelser 8.322.430 10.314.646 1.992.216 403 Fælleskonto (B-ordning) 49.319 1.808-47.511 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 3.565.836 3.811.728 245.892 405 Tab ved fraflytninger 883.463 668.099-215.364 406.9 Henlæggelser i alt 12.821.048 14.796.281 1.975.233 407 Opsamlet resultat 113.534 1.257.640 1.144.106 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 12.934.582 16.053.921 3.119.339 Afdelingens officielle årsregnskab med tilhørende noter og revisionspåtegning er at finde på afdelingens hjemmeside www.vibo.dk. Årsregnskabet kan også rekvireres på ejendomskontoret.