Referat. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Referat Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Møde nr.: 9/2017 Dannet den: Onsdag den 29-11-2017 Mødedato: Tirsdag den 28-11-2017 Mødetidspunkt: 17:00-18:10 Mødested: Harhoff Medlemmer Britta Nielsen (hjbrni) F Rikke Hedegaard (rho) V Lisbeth Andersen (hjlika) A Timo Jensen (tije) V Daniel Nørhave (hjdan) O Per Flor (pefl) A Jan Jakobsen (jja) Ø Fraværende Lisbeth Andersen (hjlika) A, Daniel Nørhave (hjdan) O Bemærkninger

Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 28. november 2017...2 2. Beskæftigelsesplan 2018...3 3. Orientering om aktuel status på 225-timersreglen, kontanthjælpsloft mv...6 4. Sundhedsberedskabsplan...10 5. Budget til KL's Sundhedskonference...13 6. Anvendelse af midler til Gladere ældreliv i Café Ingeborg...15 7. Orientering om gratis psykologhjælp til unge...18 8. Udmøntning af forebyggelsespuljen 2018...21 9. Orientering om nye krav til kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen...25 10. Budgetrapport pr. 30. september 2017...29 11. Orientering fra formand og direktør - november 2017...34

Side 2 1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 28. november 2017 Åben sag Sagsid: 13/28032 Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Bilag: Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-11-2017 Godkendt Ej til stede: Daniel Nørhave og Lisbeth Andersen

Side 3 2. Beskæftigelsesplan 2018 Åben sag Sagsid: 17/21704 Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Bilag: 1 Udkast_til_Beskaeftigelsesplan_2018.pdf (138736/17) Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I henhold til Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen skal kommunen årligt senest den 31. december godkende en plan for årets beskæftigelsesindsats samt fremsende den til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd til orientering. I henhold til delegationsplanen er kompetencen til behandling af beskæftigelsesplanen uddelegeret til kommunens Social- og Arbejdsmarkedsudvalg. Beskrivelse af sagen Beskæftigelsesplanen skal i henhold til loven beskrive en plan for det kommende år med udgangspunkt i ministerens vejledende beskæftigelsespolitiske mål, samt indeholde en resultatrevision, som viser resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i det forudgående år. Resultatrevision for 2016 er derfor udarbejdet som et bilag til beskæftigelsesplanen. Forslag til Beskæftigelsesplan 2018 Planen for 2018 er udarbejdet med fokus i hvad vi vil og hvad vi arbejder med, i beskæftigelsesindsatsen, fremfor en beskrivelse af data fra de foregående år. Det er hensigten, at planen fremtræder handlingsorienteret og målrettet og dermed bliver mere anvendelig i indsatsen for det kommende år. Planen har været i høring blandt medarbejderne og i Det Lokale Arbejdsmarkedsråd (LAR)/SAMU på mødet den 25. oktober. For år 2018 har Beskæftigelsesministeren udmeldt 5 vejledende ministermål, som er inddraget i de lokale mål og indsatsområder for Ringsted Kommunes beskæftigelsesindsats. De udvalgte målområder er: x Virksomhedssamarbejdet Rehabilitering af borgere med behov for en rehabiliterende indsats Unge i uddannelse og beskæftigelse At bane veje til jobs på områder med behov for arbejdskraft

Side 4 Integration af flygtninge til beskæftigelse og til samfundet Beskæftigelsesplanen er udformet ud fra et forandringsperspektiv, hvor udgangspunktet er en række udfordringsområder på beskæftigelsesområdet, en række hensigtserklæringer om hvad kommunen vil opnå på de enkelte områder, og endelig eksempler på, hvordan der arbejdes med at opnå de opstillede mål. Beskrivelsen er ikke udtømmende, og tjener til at angive overordnede indsatsområder, som kan omfatte flere forskellige metoder og tilgang til borgere og virksomheder. Den overordnede strategi for indsatsen er en videreførelse af tidligere års forebyggende indsats, med tidlige og hyppige samtaler i den første del af ydelsesperioden for alle borgere og en rehabiliterende og jobrettet indsats med praktik og opkvalificering på områder med behov for arbejdskraft tilpasset den enkelte borgers aktuelle behov. Forslaget til Beskæftigelsesplan 2018 er i 1. halvår 2017 blevet drøftet med i Det Lokale Arbejdsmarkedsråd De afgivne bemærkninger er inddraget i udarbejdelsen, og planen er videre drøftet med Rådet samt med Arbejdsmarkedscentrets medarbejdere og medarbejdsorganisation i 2. halvår. På baggrund af disse drøftelser fremsættes planen nu til politisk behandling. Beskæftigelsesplanen omfatter desuden en Resultatrevision for 2016, som er en opgørelse af de målbare resultater af de opstillede ministermål for året. Resultaterne af indsatsen i 2016 viser en positiv udvikling på flere områder, men viser også, at de vægtigste målgrupper består af personer med behov for en særlig intensiv indsats, før de kan komme i job eller uddannelse, og dermed opnå en større eller mindre grad af selvforsørgelse. Resultaterne af denne indsats forventes at kunne ses i løbet af 2017. Den stigende beskæftigelse og det øgede fokus på samarbejdet med virksomhederne og rekrutteringsindsatsen forventes at bidrage til, at flere kommer i såvel støttet som ordinært job, samtidig med at indsatsen for at skaffe småjobs er intensiveret. Inddragelse og høring Det Lokale Arbejdsmarkedsråd. Vurdering Forslaget til Beskæftigelsesplan 2018 beskriver udvalgte udfordringer, mål og indsatser, der forventes at tegne beskæftigelsesindsatsens kerneområder for 2018. Udkastet til Beskæftigelsesplan 2018 er udformet, så den omfatter de overordnede områder der skal adresseres i indsatsen og de overordnede arbejdsmetoder, som erfaringsmæssigt og forsøgsmæssigt forventes at give de bedste resultater for borgere og virksomheder i 2018, og som samtidig giver rum til løbende at tilpasse indsatsen et de enhver tid opståede akutte udfordringer, der måtte opstå i løbet af det kommende år. Indstilling Direktionen indstiller, at udkastet til Beskæftigelsesplan 2018 samt resultatrevision for 2016 godkendes. Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-11-2017 Godkendt med bemærkningen om at den er skrevet på en meget læsevenlig og overskuelig måde.

Side 5 Ej til stede: Daniel Nørhave og Lisbeth Andersen

Side 6 3. Orientering om aktuel status på 225-timersreglen, kontanthjælpsloft mv. Åben sag Sagsid: 16/9103 Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Bilag: 1 Status på kontanthjælpsloftet (Ringsted kommune - november 2017) (137757/17) Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Der orienteres om den aktuelle status på antallet af borgere undtaget fra 225-timersreglen, borgere berørt af kontanthjælpsloftet samt oprettelse af småjobs. Beskrivelse af sagen 225-timersreglen I forhold til 225-timersreglen, skal borgere, der har modtaget kontanthjælp i sammenlagt 1 år eller derover inden for de seneste 3 år, løbende have haft arbejde i 225 timer inden for de seneste 12 kalendermåneder. Det er en forudsætning for undtagelse fra 225-timersreglen, at kommunen vurderer, at borgeren aktuelt ikke har en arbejdsevne, der gør det muligt at arbejde 225 timer inden for 12 måneder. Såfremt en borger ikke undtages fra reglerne, og ikke formår at arbejde 225 timer inden for 12 måneder, så vil borgerens ydelse bortfalde eller blive sat ned. Hvor meget ydelsen reduceres med, afhænger af, om borgeren er gift og hvilken ydelse borgeren modtager. Den samlede målgruppe af borgere, der er omfattet af 225-timersreglen, er i alt 888 borgere ultimo oktober 2017 på. Af disse er 331 vurderet enten job- eller uddannelsesparate og kan derfor ikke undtages fra reglerne. Den resterende målgruppe, dvs. modtagere af integrationsydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp (der er matchet aktivitetsparate) kan undtages fra reglen, hvis det vurderes, at de ikke kan opfylde kravet om at kunne arbejde de 225 timer. I Ringsted er der således ultimo oktober 2017 i alt 493 aktivitetsparate borgere, som blev vurderet i forhold til 225-timersreglen. Af disse 493 borgere, er status ift. egne opgørelser, at i alt 237 borgere er undtaget 225-timersreglen, svarende til godt 48 pct. af de aktivitetsparate ydelsesmodtagere. Antallet og andelen er steget siden sidste opgørelse, hvor 215 borgere var undtaget, svarende til godt 42 pct. af de aktivitetsparate). Tallene vil variere fra dag til dag, da undtagelsen sker for en midlertidig periode og skal genvurderes ved hver kontakt med jobcentret. Af de borgere, der er omfattet af reglerne, har i alt 59 borgere optjent timer på vej mod at sikre, at de opfylder målet. Dette er lidt flere ift. seneste opgørelse. x

Side 7 Kontanthjælpsloftet Kontanthjælpsloftet betegner en grænse for, hvor meget man samlet set kan få i særlig støtte, boligstøtte og forsørgelse. KL har udarbejdet nedenstående opgørelse over borgere berørt af kontanthjælpsloftet ultimo oktober 2017 (hele statistikken kan ses i medfølgende bilag). Tabel 1: Oversigt over antal borgere berørt af kontanthjælpsloftet, kommunal månedlig besparelse og gns. reduktion pr. borger, fordelt på forsørgelsesydelse, ultimo oktober 2017 Kilde: KL & UdbetalingDanmark Som det fremgår i tabel 1, er i alt 192 borgere berørt af kontanthjælpsloftet ultimo oktober 2017, hvilket er en lille stigning på 5 personer siden opgørelsen fra august 2017. Det ses, at de har fået reduceres deres ydelser med sammenlagt 241.942 kr., hvilket svarer til en årlig kommunal besparelse på 2,9 mio. kr. Udviklingen viser, at der er status quo i antallet af borgerne der oplever en reduktion i deres ydelse, men at den gennemsnitlige reduktion er faldet en lille smule fra 1.278 kr. i august-opgørelsen til 1.260 kr. i august-opgørelsen. Tabel 2: Oversigt over antal borgere berørt af kontanthjælpsloftet, kommunal månedlig besparelse og gns. reduktion pr. borger fordelt på berørt støtteydelse, ultimo oktober 2017 Kilde: KL & UdbetalingDanmark Note: Enkelte borgere er blevet reduceret i flere ydelser, derfor summerer tabellen ikke til 192 borgere Som det ses i tabel 2, så er det hovedsageligt boligstøtten, borgerne får reduceret gennemsnitligt med 1.309 kr. om måneden. Således har 174 borgere oplevet at fået reduceret denne ydelse. 5 borgere har oplevet både at få reduceret deres boligstøtte og særlig støtte, og dette med i alt 12.307 kr., svarende til 2.461 kr. pr. person. Tabel 3: Oversigt over antal borgere berørt af kontanthjælpsloftet, fordelt på størrelsen af deres månedlige reduktion, ultimo oktober 2017

Side 8 Kilde: KL & UdbetalingDanmark Af tabel 3 fremgår, at i alt 98 (svarende til lidt over halvdelen af de berørte borgere), har haft en reduktion på under 1.000 kr. om måneden i samlede ydelser. I alt 29 borgere (svarende til knapt hver syvende) har fået reduceret deres ydelser med over 2.500 kr. Dvs. færre borgere end tidligere oplever at blive trukket mere end 2.500 kr. i deres ydelser. Småjobs Det lokale erhvervsliv skaber i samarbejdet med kommunen fortsat flere småjobs. Der er skabt ca. 5 siden sidste opgørelse, men fokus for Arbejdsmarkedscentret er nu også i høj grad på progression for de borgere der allerede har fundet småjobs. Virksomhedskonsulenten og virksomheden skal, sammen med borgeren, stille og roligt arbejde videre med at et 8 timers småjob bliver til 15, 20, 25 og i sidste ende måske endda 37 timer om ugen. Det er særligt dette sidste indsatsområde, der pt. er fokus på i kommunens JobFirst-projekt. JobFirst stopper primo 2018, men de gode erfaringer og arbejdsgangsmetoder implementeres allerede i de eksisterede teams. De vil også blive grundstenen i den måde det nyetablerede team i centret skal arbejde ud fra et team der i budgetaftalen for 2018 blev bevilget midler til, og som skal arbejde fokuseret med den samme målgruppe, dvs. borgere på kontanthjælp og uddannelseshjælp, med 1-3 års ledighed. Inddragelse og høring Ingen. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Administrationen vurderer, at antallet af borgere omfattet af og undtaget for reglerne de senest måneder har fundet et rimeligt stationært leje. Det vurderes fortsat, at virksomhederne i stadig stigende omfang kan se mulighederne i skabelsen af småjobs, og så længe konjunkturerne forbedres, forventes det også, at der skabes et større potentiale for det rummelige arbejdsmarked. Dette bakkes op af den faldende ledighed for både jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, og at det i stigende grad også lykkes at skabe progression for de borgere der allerede har fundet småjobs. Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Side 9 Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-11-2017 Tages til efterretning med bemærkningen om at der til næste orientering medtages en oversigt over gennemstrømningen på dette område og en sammenligning med andre kommuner. Ej til stede: Daniel Nørhave og Lisbeth Andersen

Side 10 4. Sundhedsberedskabsplan Åben sag Sagsid: 17/18545 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Sundhedsberedskabsplan Ringsted Kommune.pdf (143051/17) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Byrådet skal godkende en sundhedsberedskabsplan en gang i hver valgperiode jf. Sundhedslovens 210, Beredskabslovens 27 og bekendtgørelse nr. 971 af 28. juni 2016 om planlægning af sundhedsberedskabet. Sundhedsberedskabsplanen blev seneste godkendt i Byrådet den 25. juni 2013. I denne sag fremlægges en opdateret version af sundhedsberedskabsplanen for Ringsted Kommune til godkendelse. Beskrivelse af sagen Formålet med sundhedsberedskabsplanen er at sikre, at der er en plan for, hvordan de kommunale forebyggelses-, behandlings- og omsorgsopgaver kan varetages under større ulykker, uforudsigelige hændelser, ændrede vejrforhold, katastrofer og krigsforhold eller andre beredskabshændelser. Sundhedsberedskabsplanen skaber grundlag for en koordineret indsats i en ekstraordinær situation. Planen sikrer, at sundhedsvæsnet hurtigt og fleksibelt kan udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet herunder medvirke til at genoprette samfundets funktioner så hurtigt som muligt. Sundhedsberedskabsplanen er koordineret med kommunens overordnede beredskabsplan. Den kan aktiveres selvstændigt eller i sammenhæng med den overordnede beredskabsplan. Sundhedsberedskabsplanen er i lighed med den overordnede beredskabsplan suppleret med lokale planer fx i forhold til hygiejne og håndtering af smitsomme sygdomme. De sundhedsberedskabsmæssige opgaver er: Modtage, pleje og behandle ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehusene Behandling af lettere tilskadekomne som aflastning af sygehusene Varetage hygiejniske foranstaltninger, forebyggelse og behandling af infektioner og epidemiske sygdomme

Side 11 Plejeopgaver i relation til særlige situationer fx ekstremt vejr, drikkevandsforurening eller andre CBRNE-hændelser (kemiske, biologiske, radiologiske, nukleart, eksplosivt) Tilvejebringe ekstra hjælpemidler og andet relevant medicinsk udstyr Psykosocial indsats i form af omsorg, krisestøtte og social assistance til tilskadekomne, pårørende, syge og handicappede Bistå Region Sjælland ved massevaccination Information om situationen og forholdsregler til institutioner i kommunen Sikre kommunens kritiske funktioner på sundhedsområdet (fx medicin og ernæring til borgere, der får disse via Hjemmeplejen) Det samlede sundhedsberedskab omhandler sygehusberedskabet, lægemiddelberedskabet, præhospital indsats og den primære sundhedstjeneste. Kommunens opgaver vedrører den primære sundhedstjeneste som hjemmepleje, hjemmesygepleje og plejecentre. Ved større ulykker/hændelser er det Akut Medicinsk Koordinationscenter, Region Sjælland (AMK), der koordinerer den samlede indsats og uddelegerer opgaver. AMK har bemyndigelse til, at koordinere Ringsted og øvrige kommuners sundhedsberedskab. Planen kan derudover aktiveres af: Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere embedslægen), Politiet, Kommunaldirektøren eller Centerchefen for Social- og Sundhedscenter. Sundhedsberedskabsplanen skal være tilgængelig på kommunens intranet Midtpunktet, og derudover er alle relevante ledere forpligtet til at have en papirudgave af planen både på arbejde og hjemme. Ændringer siden vedtagelse af sundhedsberedskabsplan i 2013 I 2016 kom der en ny bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet. Den nye bekendtgørelse indeholder: Præhospital indsats er tilføjet definitionen af sundhedsberedskabet. Øget fokus på krisestyring og strategisk ledelse. Sundhedsberedskabsplanen skal bygge på dels den nationale sikkerheds- og beredskabsmæssige vurdering samt en lokal risikovurdering og konsekvensanalyse, hvor forskellige hændelsers sundhedsmæssige konsekvenser inddrages. Kommunen skal kunne håndtere en psykosocial indsats både alene og i samarbejde med regionen Genopretning er indført som ny begreb (men ikke en ny opgave). Genopretning betyder tilbagevenden til normal drift hurtigst muligt. Det skal ske ved, at kritiske og vigtige funktioner og infrastruktur tidligt identificeres så det sikres, at disse fungerer. Derudover omfatter genopretning, at rette op på eventuelle skader, der er opstået i forlængelse af hændelse. Derudover er der kommet en ny vejledning til opbygning af sundhedsberedskabsplaner med skabeloner for at sikre ensartethed i sundhedsberedskabsplanerne samt som en støtte til kommunale beredskabsplanlæggere. I forhold til samarbejdet med Region Sjælland er der ændret i: Retningslinje for ansvars- og opgavefordeling i forbindelse med ekstraordinær udskrivning. Retningslinje for ansvars- og opgavefordeling i forbindelse med massevaccination af hele befolkningen.

Side 12 Begge har været sendt til høring i kommunerne. Inddragelse og høring Sundhedsberedskabsplanen har i overensstemmelse med bekendtgørelsen været sendt til rådgivning og udtalelse i Sundhedsstyrelsen, som har et enkelte konkrete forslag til ændringer, som er indarbejdet i planen. Sundhedsberedskabsplanen har desuden været sendt til høring i Region Sjælland, Ringsteds 5 nabokommuner: Sorø, Holbæk, Lejre, Næstved og Fakse som hos Midt- og Sydsjællands Brand- og Redning også i overensstemmelse med bekendtgørelsen. Der er kommet enkelte konkrete forslag og rettelser, som er indarbejdet i planen. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Administrationen vurderer, at Sundhedsberedskabsplanen opfylder de lovmæssige forpligtelser. Administrationen vurderer videre, at sundhedsbredskabsplanen giver et ordentligt grundlag for, at Ringsted Kommune kan sikre borgerne den bedst mulige indsats i forbindelse med sundhedsberedskabsmæssige hændelser og ulykker. Blandt andet ved at tilvejebringe en overskuelig beskrivelse af fordeling af roller og opgaver, en beskrivelse af håndtering af konkrete opgaver herunder kommunikation mellem relevante parter og til borgerne. Indstilling Direktionen indstiller, at sundhedsberedskabsplanen godkendes. Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-11-2017 Anbefales godkendt med bemærkningen om at udvalget gerne ser at sagen forelægges igen senest om 2 år. Ej til stede: Daniel Nørhave og Lisbeth Andersen

Side 13 5. Budget til KL's Sundhedskonference Åben sag Sagsid: 17/24199 Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Bilag: Indledning Sagsgang Orientering Indstilling BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Beslutning x x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Byrådet besluttede den 14. april 2016, at budget for udvalgsture skal godkendes i fagudvalg. I denne sag skal budgettet til KL s Sundhedskonference godkendes. Beskrivelse af sagen Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Genoptræningsudvalget har mulighed for at deltage i KL s Sundhedskonferencen den 16. januar 2018. Tema for konferencen er Forebyggelse for fremtiden Det er praksis, at et par stykker fra udvalgene, direktør Andreas Jegstrup og Centerchef Dorthe Dahlstrup deltager. Program fremgår af følgende link Fristen for bindende tilmelding er fredag den 5. januar 2018. Budget Deltagerpris 16x1.995,00 31.920 Transport 2.000 kommunens bus Ialt 2.120 pr. person 33.920 Inddragelse og høring Ingen. Økonomi Ingen bevillingsmæssig konsekvens. Indstilling Direktionen indstiller, at budgettet for KL s Sundhedskonference den 16. januar 2018 godkendes.

Side 14 Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-11-2017 Godkendt Ej til stede: Daniel Nørhave og Lisbeth Andersen

Side 15 6. Anvendelse af midler til Gladere ældreliv i Café Ingeborg Åben sag Sagsid: 16/663 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering Indstilling x x Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag gives en status for udmøntning af puljen på 0,6 mio. kr. til Gladere Ældreliv i 2017 og der stilles forslag om at ændre pujen til driftsmidler fra 2018 og frem. Beskrivelse af sagen Café Ingeborgs opgave er fortsat at skabe et gladere ældreliv for byens ældre borgere og samtidig skabe et meningsfyldt arbejdsliv for mennesker med særlige behov. Café Ingeborg har i 2017 udmøntet puljemidlerne til et Gladere Ældreliv med de planlagte indsatser og initiativer, som Ældre- og Genoptræningsudvalget godkendte den 23. november 2016: Styrkelse af det grønne ældreliv: Der har for puljemidlerne været ansat en gartner på deltid, der sammen med særlige medarbejdere i Café Ingeborg blandt andet har vedligeholdt sansehaver på Knud Lavard Centret (KLC) og Ortved Plejecenter, vedligeholdt atriumhaver på KLC og bede i Plejecenter Solbakken. Restaurant Ingeborg : Ligesom i 2015-2016 har der i 2017 været afholdt Restaurant Ingeborg cirka en gang om måneden, dog undtaget sommer- og juletid. I 2017 har restauranten haft åbent 8 gange. Der har især været deltagelse af beboerne på KLC og af de pårørende, som er begyndt at benytte muligheden for at spise på restaurant med det familiemedlem, som bor på plejecenter. Beboerne fra Ortved Plejecenter og Solbakken har haft mulighed for at få stillet en chauffør til rådighed, så de kan blive kørt til Café Ingeborg for at deltage i middagene. Livretter - en gæstekok på plejecentrene: Som en del af Gladere Ældreliv kan afdelingerne i de tre plejecentre få besøg af en gæstekok til madlavning (livretter). Kokken har besøgt hver afdeling i de tre plejecentre 6 gange i 2017. Undtaget er en enkelt skærmet afdeling på Solbakken. På alle de afdelinger, der får besøg af gæstekokken, er tilslutningen meget stor, og personalet på afdelingerne fortæller, at det opleves som et festmåltid. Festmiddag og brunch med underholdning for byens pensionister: Der har i 2017 været afholdt 5 festmiddage og 1 bruncharrangement med særlig servering og levende musik. Der har været 100-120 deltagere hver gang, primært udeboende pensionister. x

Side 16 Forslag til udmøntning af midlerne i 2018 og frem Puljen til et gladere ældreliv har eksisteret siden 2011, og midlerne er de seneste 4-5 år blevet anvendt til de samme grundlæggende aktiviteter for at skabe et gladere ældreliv: Middags- og festarrangementer for ældre i Café Ingeborg, aktiviteter for at styrke det grønne ældreliv og arrangementer ude i plejecentrenes afdelinger med gode måltidsoplevelser som omdrejningspunkt. Inden for disse rammer er der løbende foretaget små tilpasninger, fx i tidpunkter og hyppighed for arrangementerne, men grundlæggende er der tale om aktiviteter af en varig karakter. Ældre-og Genoptræningsudvalget bemærkede den 23. november 2016, at puljen bør ændres til varige driftsmidler, da den i en årrække har været anvendt til de samme aktiviteter. Inddragelse og høring Til høring i Ældrerådet. Økonomi Midlerne ændres fra en udvalgsbevilling til institutionsbevillingen for Café Ingeborg under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vurdering På grundlag af tilslutningen og de mundtlige tilbagemeldinger fra deltagerne vurderer administrationen, at aktiviteterne i 2017 har bidraget til at skabe et gladere ældreliv i Ringsted, og at formålet med puljen er indfriet i 2017. Samtidig er aktiviteterne i Gladere Ældreliv efter administrationens vurdering med til at skabe meningsfuld beskæftigelse for de særlige medarbejdere i Café Ingeborg. Administrationen vurderer, at Café Ingeborg i løbet af de seneste år har fundet et godt format for anvendelse af midlerne til et gladere ældreliv. Midlerne anvendes år fra år til de samme typer af aktiviteter, som Café Ingeborg løbende tilpasser med afsæt i deltagelsen og tilbagemeldinger fra de ældre borgere. Der afholdes velbesøgte arrangementer for både plejecentrenes beboere og for hjemmeboende pensionister, og der er skabt traditioner, som styrker det sociale liv for ældre i kommunen. Administrationen vurderer på den baggrund, og i tråd med Ældre- og Genoptræningsudvalgets bemærkning fra november 2016, at der er grundlag for at lade puljemidlerne overgå til at være en varig driftsbevilling. På baggrund af Ældre- og Genoptræningsudvalgets tilkendegivelse og ovenstående er der ikke udarbejdet yderligere forslag. Der indstilles dermed, at puljen udmøntes tilsvarende tidligere år og overgår til varige driftsmidler til Café Ingeborg fra 2018 og frem, hvor de fortsat skal anvendes til at skabe et gladere ældreliv for både plejecentrenes beboere og hjemmeboende pensionister. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at midlerne benyttes til samme aktiviteter som i 2017. 2. at midlerne fra 2018 ændres fra en udvalgsbevilling til institutionsbevillingen for Café Ingeborg under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Beslutning i Ældrerådet den 27-11-2017 Ældrerådet anbefaler at indstillingen godkendes.

Side 17 Ej til stede: Inge Jørgensen Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-11-2017 Taget til efterretning Ej til stede: Daniel Nørhave og Lisbeth Andersen

Side 18 7. Orientering om gratis psykologhjælp til unge Åben sag Sagsid: 16/30215 Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Bilag: 1 Bilag. Status på gratis psykologhjælp til unge efter 6 måneder.pdf (139891/17) Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Udvalget orienteres om status vedrørende gratis og anonym psykologhjælp til unge efter seks måneder, som besluttet på udvalgsmødet den 17. januar 2017. Beskrivelse af sagen I forbindelse med budget 2017 blev det besluttet, at der skulle ansættes en psykolog, som yder gratis og anonym psykologhjælp. Målgruppen er defineret som unge i alderen 16-25 år bosiddende i Ringsted. Tilbuddet om gratis og anonym psykologhjælp er en forebyggende indsats, og formålet er at forhindre, at unges eventuelle udfordringer udvikler sig til uoverkommelige problematikker, som eventuelt vil kræve videre behandling. Udvalget blev den 17. januar 2017 orienteret om udmøntning af stillingen og ønskede samtidig en status efter seks måneder. Ungepsykologen tiltrådte stillingen pr. 1. april 2017, og derfor forelægges sagen til orientering på nuværende tidspunkt. Siden Ungepsykologen tiltrådte stillingen, har der været fokus på at skabe opmærksomhed om tilbuddet blandt målgruppen og internt i Ringsted Kommune. Der er etableret et tæt samarbejde med Ungeenheden, og ungepsykologen har desuden taget kontakt til andre relevante aktører, som har kontakt med målgruppen, herunder PPR, SSP, frivillige organisationer og tilbud, fx ungepræsten i Ringsted. Ungepsykologen har fast kontortid på produktionsskolen hver 14. dag, og derudover har ungepsykologen været omtalt i Dagbladet, ligesom kontaktoplysningerne er tilgængelige på Ringsted Kommunes hjemmeside. Udarbejdelse af status Der er udarbejdet en status på ungepsykologens arbejde det første halve år, som indeholder en opsamling på antal forløb, forløbstyper, klientoplevet effekt, belægningsprocent, beskrivelse af udvikling i henvendelserne. Data er indsamlet i perioden 15. april 2017 til og med 20. oktober 2017. Statussen er udarbejdet som en intern evaluering, og afdækker bl.a. hvordan de unge selv oplever effekten af tilbuddet. Derudover reflekterer ungepsykologen løbende over den X

Side 19 anvendte samtalepraksis, metodiske overvejelser og modtager supervision for at sikre kvalitet i tilbuddet. Status på gratis psykologhjælp til unge efter seks måneder I det første halve år har ungepsykologen haft 44 forløb med unge fra Ringsted Kommune, heraf er 21 forløb afsluttet og 23 forløb er aktive. I perioden har der været afholdt 121 samtaler med ungepsykologen. Alle samtaler er blevet afholdt individuelt. Der er 16 mænd og 28 kvinder, som har haft samtaler med ungepsykologen. Mændene er typisk i starten af 20 erne, mens kvinderne typisk er fra 16-20 år. Tilbuddet er åbent for unge i Ringsted Kommune i alderen 16-25 år, og det er denne målgruppe, som henvender sig til ungepsykologen. I alle forløb er der er en løbende dialog med den unge om det fortsatte behov for samtaler, og en åbenhed for at afsøge andre relevante muligheder for hjælp. Det er primært den unge selv, som tager den første kontakt til ungepsykologen. Der er også enkelte pårørende, som har taget den første kontakt, fx forældre og kærester, mens Ungeenheden, produktionsskolen og studievejledere også har henvendt sig vedrørende en ung. Ungepsykologen har bl.a. haft henvendelser vedr.: Problemer i familien og netværk Problemer med skole/uddannelse/arbejde Tristhed, nedtrykthed, bekymringer Stress, pres og høje forventninger Tvivl om livsretning Selvværdsproblemer Ensomhed Angst I det første halve år, har alle unge kunnet få en tid til den første samtale med ungepsykologen inden for ca. 2 uger, og der har ikke været ventetid. Ungepsykologen har indsamlet feedback fra de unge om tilfredsheden med- og effekten af psykologsamtalerne ved at måle den unges vurdering af selve samtalerne og forandringerne i den unges selvvurderede trivsel gennem forløbet. Det vurderes, at datagrundlaget endnu er for småt til at fastslå noget om tilbuddets effekt, men tilbagemeldingerne fra de unge, som har afsluttet et forløb, er, at de har fået hjælp til at afklare- og håndtere konkrete udfordringer i deres liv. Tilbagemeldingerne fra størstedelen af de unge er desuden, at de i høj grad føler sig hørt, forstået og respekteret, at samtalerne har handlet om det, de selv har villet tale om og arbejde med, samt at tilbuddet generelt har passet godt til dem. Størstedelen af de unge, som har afsluttet deres forløb, tilkendegiver, at antallet af samtaler har været tilstrækkelige. Hvis det fremover skal dokumenteres, hvordan den unge klarer sig på sigt, og hvilken langtidseffekt samtalerne har, kræver det en opfølgende undersøgelse. For at gennemføre denne skal de unge give tilsagn om at medvirke, og de er nødsaget til at afgive deres anonymitet. På den baggrund anbefales det ikke, at en sådan undersøgelse påbegyndes, da det vil gå imod tilbuddets oprindelige formål, hvor de unge tilbydes anonym hjælp.

Side 20 Den fulde status er vedlagt som bilag. Evaluering fremadrettet Som beskrevet i den politiske sagsfremstilling den 17. januar 2017, vil der fremadrettet blive udarbejdet en årlig statusrapport. Første statusrapport vil blive udarbejdet i andet kvartal 2018. Ungepsykologen arbejder på at implementere et feedbacksystem, som de unge kan besvare, når deres forløb med ungepsykologen er afsluttet. Her kan de unge få mulighed for at svare på, hvad de har været glade for ved samtalerne, om der noget de har savnet og eventuelle andre kommentarer. Formålet er at indhente kvalitativ data, som systematisk viser de unges oplevelse af forløbet. Fremtidig drift På baggrund af den udarbejdede status anbefales det, at tilbuddet om gratis psykologhjælp til unge i alderen 16-25 år i Ringsted fortsætter uændret. Det betyder, at de unge fremadrettet fortsat kan få op til 5 samtaler med ungepsykologen. Ungepsykologen har kontor og samtalerum på Prinsensvej 10 i Ungeliv, hvor samtalerne primært finder sted. Den fysiske placering vurderes at skabe gode rammer for den daglige drift og i forhold til sparring med ledelse og kollegaer. Det anbefales, at der i årsrapporten for 2018 tages stilling til, om tilbuddet fortsat skal fortsætte uændret, eller om der vil være behov for justeringer. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering På baggrund af den udarbejdede status af ungepsykologens arbejde efter et halvt år, vurderer administrationen, at ungepsykologen bør fortsætte arbejdet som beskrevet i udmøntningen af den 17. januar 2017. Det vurderes, at tilbuddet om gratis psykologhjælp har styrket indsatsen over for sårbare unge, da de unge tilkendegiver, at tilbuddets form og indhold er relevant og har hjulpet dem til at afklare og håndtere udfordringer. Vurderingen er, at FIT er et godt redskab til at måle de unges oplevelse af samtalerne og forandringerne i den unges selvvurderede trivsel. Administrationen vurderer, at FIT i kombination med en afsluttende feedback, giver en god indikation på, hvad de unge har fået ud af tilbuddet, og hvordan tilbuddet kan optimeres. Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-11-2017 Tages til efterretning med bemærkningen om, at udvalget gerne ser at de laves en yderligere indsats for at gøre tilbuddet yderligere kendt blandt de unge bl.a. via plakater på uddannelsesinstitutioner mv. Ej til stede: Daniel Nørhave og Lisbeth Andersen

Side 21 8. Udmøntning af forebyggelsespuljen 2018 Åben sag Sagsid: 17/23302 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 2: Oversigt over forebyggelsespakkerne (135606/17) 2 Bilag 1 Evaluering af projekter fra forebyggelsespuljen 2016 (140412/17) Indledning Sagsgang BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Orientering x x x Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I budgettet for 2016 afsatte Byrådet 500.000 kr. til en forebyggelsespulje. Byrådet besluttede d. 21. juni 2016, at der skal fremlægges en evaluering af projekterne fra 2016. I sagen fremlægges en evaluering af projekterne fra 2016 samt forslag til udmøntningen af forebyggelsespuljen i 2018. Beskrivelse af sagen Evaluering af projekter under forebyggelsespuljen i 2016: Udmøntningen af midlerne blev igangsat efter sommeren i 2016, og flere af projekterne er afsluttet i oktober 2017. Der fremlægges en kort evaluering af de otte projekter, som fik bevilget midler fra forebyggelsespuljen i 2016. 1. Aktive mænd med kronisk sygdom: Projektets formål har været at støtte mænd med kronisk sygdom i at være fysisk aktive i hverdagen. Der har i alt været 21 deltagere, hvoraf 14 har gennemført forløbet. Knap 60 % af de deltagere, som gennemførte forløbet, har opnået et højere aktivitetsniveau. Og ca. 70 % er blevet medlem af en forening, mod 30 % ved projektets start. 2. Fodboldfitness: Målgruppen for fodboldfitness er motionsuvante mænd og kvinder på over 50 år. Tilbuddet er i projektperioden udbudt i et samarbejde mellem Dansk Boldspils-Union, Ringsted Idrætsforening og Ringsted Kommune. I starten var det en udfordring at få etableret et hold på 10 borgere, men det er lykkedes i løbet af perioden. De borgere, som har været en fast del af holdet, udtrykker stor tilfredshed med tilbuddet. Det er endnu ikke afklaret, om tilbuddet går i drift. 3. Mænds Mødesteder: Formålet med projektet var at forebygge sygdom og fremme trivsel hos mænd gennem fokus på fællesskaber. Mænds mødesteder er ved projektafslutning etableret som en forening i Ringsted og har fået fast mødested. Foreningen er åben for alle interesserede mænd og har på nuværende tidspunkt 15 aktive medlemmer.

Side 22 4. Målgruppebaserede rygestopkurser: Projektet indeholdte tre delprojekter, som alle havde til formål at opnå flere røgfrie borgere i Ringsted Kommune. Derudover har formålet været at få afprøvet nye målgruppebaserede rygestoptilbud. Delprojekt 1 er et rygestoptilbud med tilbud om motion og gratis nikotinsubstitution til borgere, som er tilknyttet Ringsted Jobcenter. Rekruttering og fastholdelse af deltagerne i denne målgruppe har været en udfordring, hvorfor målet for delprojektet ikke er opnået. Delprojekt 2 går ud på at etablere et rygestoptilbud til en gruppe af unge med høj rygefrekvens. I alt 18 elever har gennemført forløbet, og flere blev enten røgfri eller nedsatte deres forbrug af tobak betydeligt. Delprojekt 3 indebærer, at alle borgere i Ringsted Kommunes almindelige rygestopforløb har fået tilbud om gratis nikotinerstatning i 2. halvår af 2016. I alt 30 borgere startede på enten gruppeforløb eller individuelle forløb med gratis nikotin substitution. I alt gennemførte 23 borgere sit forløb, og alle 23 borgere blev røgfrie. 5. Gruppeforløb for forældre med efterfødselsreaktion: Formålet med projektet har været at etablere et gruppetilbud i kommunalt regi til forældre med efterfødselsreaktion. I projektperioden har der været planlagt og afholdt to gruppeforløb med 4 par i hver gruppe. Sidste gruppe er netop startet op. Første gruppe gav fin evaluering af forløbet og har valgt at fortsætte i det netværk de fik skabt efter gruppeforløbet. Fra 2018 er afsat midler i sundhedstjenesten til at afholde 4 gruppeforløb årligt. 6. Fiskedag på folkeskolerne: Formålet med projektet er, at de underviste elever får mere viden om fisk og motiveres til at nedbryde eventuelle barrierer om at tilberede og spise fisk. Der er afholdt en fiskedag på de interesserede folkeskoler, hvor i alt 310 elever fordelt på 17 hold er undervist i tilberedning af fisk og i omega 3 fedtsyrer. 7. Lær at tackle angst og depression med Bydelsmødrene: Formålet med projektet er at skabe meningsfulde mestringstilbud til sårbare kvinder med angst og depression og med anden etnisk baggrund end dansk. Målet har været at uddanne to Bydelsmødre og afholdelse af ét kursusforløb for 8-10 kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. Det har vist sig at være en udfordring at rekruttere og fastholde deltagere til kurset. De deltagere, som gennemførte kurset, oplever en bedre hverdag og en højere livskvalitet. Tilbuddet er forankret i Sundhedsteamet, hvor de to bydelsmødre nu indgår i det samlede instruktørkorps. 8. Lær at tackle angst og depression uddannelse af instruktører: Formålet med projektet var at udvide Ringsted Kommunes underviserkorps i Lær at tackle - konceptet. Der er uddannet to frivillige instruktører, som fremadrettet indgår i kommunens instruktørkorps. Se bilag 1 for uddybende evaluering for alle projekter. Forslag til udmøntning af forebyggelsespuljen i 2018: Formålet med Forebyggelsespuljen er at understøtte borgernes sundhed i bred forstand. Sundhedsstyrelsen har udgivet 11 forebyggelsespakker, som indeholder information om- og anbefalinger til kommunernes forebyggelsesarbejde. De 11 forebyggelsespakker er: 1. Alkohol 2. Fysisk aktivitet 3. Hygiejne 4. Indeklima i skoler

Side 23 5. Mad og måltider 6. Mental Sundhed 7. Overvægt 8. Seksuel sundhed 9. Solbeskyttelse 10. Stoffer 11. Tobak I bilag 2 er de 11 forebyggelsespakker listet sammen med eksempler på anbefalinger fra sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker og kommunale indsatser som allerede er igangsat. I 2017 er forebyggelsespakkerne om Fysisk aktivitet, Mental sundhed, Seksuel sundhed og Tobak prioriteret. Projekterne er startet løbende i 2017, og det sidste projekt forventes at blive afsluttet ultimo 2018. Projekterne evalueres løbende i takt med, at de afsluttes. Administrationen foreslår, at forebyggelsespuljen for 2018 anvendes til forebyggelsespakkerne om Mental sundhed og Fysisk aktivitet, for at styrke muligheden for en tværgående indsats og læring. Derudover foreslår administrationen at der sættes særligt fokus på mulighederne for at sætte effektmål og muligheden for forankring allerede fra projektansøgning. Dette indebærer et fokus på hvilken konkret effekt projektet forventes at have samt om formålet med projektet er forankring af det specifikke tilbud eller generel læring og udvikling af viden. Der udarbejdes en særskilt sag med forslag om de konkrete projekter der iværksættes, på baggrund af den politiske stillingtagen i denne sag. Fremtidig udmøntning af forebyggelsespuljen: Administrationen foreslår at forebyggelsespuljen fremover udmøntes hen over en to årig periode, og at projekterne ligeledes har mulighed for at løbe henover en to årig periode samt på tværs af år. Vurdering Evalueringen af projekterne fra forebyggelsespuljen 2016 har vist, at nogle projekter hurtigt har opnået succes med god tilslutning, hvor andre projekter har haft sværere ved at få rekrutteret deltagere. Enkelte projekter er allerede forankret i drift. Administrationen vurderer, at det er en styrke, at forebyggelsespuljen giver mulighed for at få afprøvet initiativer, hvorfra der skabes læring i organisationen. Det vurderes også, at der fremadrettet er behov for et endnu større fokus på mulighederne for forankring af projektet i drift, hvis det er en succes. Det er administrationens vurdering, at der fremadrettet skal være større fokus på at formulere effektmål for de projekter hvor det giver mening. Dette vil styrke evalueringen og vurderingen af det enkelte projekts succes. Administrationen anbefaler, at forebyggelsespakkerne om Mental Sundhed og Fysisk aktivitet prioriteres igen i 2018. Forebyggelsespakkerne er prioriteret i 2017, og administrationen vurderer, at forebyggelsespakkerne fortsat giver god mulighed for at styrke borgernes generelle sundhed. Derudover er det vurderingen, at forebyggelsespakkerne om Mental Sundhed og Fysisk aktivitet styrker arbejdet med sundhedspolitikken og de indsatser, der beskrives deri. Administrationen anbefaler, at forebyggelsespuljen fremover udmøntes over en toårig periode. Det er administrationens vurdering, at det er nødvendigt at udmønte puljen over to år, for at kunne nå at igangsætte, gennemføre og evaluere projekterne. Det er vurderingen at dette vil styrke kvaliteten af evalueringerne og dermed beslutningen om en eventuel forankring i drift.

Side 24 Derudover vil en toårig udmøntningsperiode medføre at der kan bevilliges flere midler til de projekter der udmøntes under forebyggelsespuljen. Dette medfører, at de enkelte projekter kan afprøves i større omfang, eller at der igangsættes flere projekter i den givne periode. Derudover vil en øget fleksibilitet give mulighed for at planlægge projekter på tværs af år, hvilket eksempelvis kan være nødvendigt på skoleområdet. Indstilling Direktionen indstiller til Ældre- og Genoptræningsudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at orienteringen tages til efterretning. Direktionen indstiller til Kultur og Trivselsudvalget 1. at der træffes beslutning om, hvilke forebyggelsespakker som forebyggelsespuljen skal understøtte i 2018. 2. at forebyggelsespuljen fra 2018 udmøntes over en toårig periode. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 27-11-2017 Taget til efterretning. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 28-11-2017 Ad 1) Kultur- og Trivselsudvalget indstiller, at forebyggelsespakkerne Mental sundhed, Fysisk aktivitet og Tobak vælges. Ad 2) Anbefales godkendt Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-11-2017 Tages til efterretning med bemærkningen om at udvalget gerne ser at der næste gang der skal laves en plan arbejdes med unges ryge- og madvaner især i relation til overbygningselever. Ej til stede: Daniel Nørhave og Lisbeth Andersen

Side 25 9. Orientering om nye krav til kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen Åben sag Sagsid: 17/23754 Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Bilag: 1 Kvalitetsstandarder.pdf (137500/17) 2 Bilag 2 Uddybning af krav til kommunale akutfunktioner.pdf (146134/17) Indledning Sagsgang BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Orientering x x Indstilling Beslutning BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Der er kommet nye krav til kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen. Kravene har betydning for Ringsted Kommunes hjemmesygepleje samt for akutstuer og midlertidige pladser på Knud Lavard Center. Kravene er lavet med udgangspunkt i Sundhedslovens 138 og 139. Beskrivelse af sagen De nye krav til kommunale akutfunktioner tager afsæt i Den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient, som der blev afsat midler til i finanslovsaftalen for 2016. Formålet med den nationale handlingsplan er at løfte den samlede indsats for den ældre medicinske patient. De nye krav til kommunale akutfunktioner er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen og udgivet under titlen Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmeplejen (bilag 1). Kvalitetsstandard refererer i dette tilfælde til, at der skal være en ensartet kvalitet i alle kommunale akutfunktioner. Kommunerne har ingen indflydelse på kvalitetsstandarderne, men er forpligtet til at opfylde kravene. Formålet med Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder er: 1. At understøtte en ensartet og høj kvalitet i de kommunale akutfunktoner på tværs af landet 2. At understøtte kommunernes samarbejde med sygehuse og almen praksis I Kvalitetsstandarden er beskrevet, at formålet med de kommunale akutfunktioner er at være med til at levere en indsats i borgerens lokalområde samt være med til at nedbringe henholdsvis antallet af forebyggelige indlæggelser og færdigbehandlingsdage.

Side 26 Med den nye kvalitetsstandard er kommunerne blevet forpligtet til at etablere akutfunktioner, hvilket hidtil har været en kommunal beslutning. Der er ikke krav til, hvordan den enkelte kommune organiserer de kommunale akutfunktioner. Det kan være ved at etablere akutstuer, eller det kan være i form af akutteam i hjemmesygeplejen. I Ringsted Kommune varetages kommunale akutfunktioner både i hjemmesygeplejen, og på de midlertidige pladser og akutstuerne på Knud Lavard Center. Akutstuerne er til borgere, der henvises af egen læge/lægevagten, fordi de har brug for observation og/eller pleje, men ikke for sygehusindlæggelse. Midlertidige pladser er til borgere, der er færdigbehandlede på sygehuset, men som ikke kan klare sig eget hjem. Som udgangspunkt bruges 3 pladser til akutstuer og 7 pladser til midlertidige pladser, der er dog fleksibilitet i fordelingen afhængig af behov. Der er en gennemsnitlig belægningsprocent på 98. Det fremgår af Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandard, at styrkelse af de kommunale akutfunktioner sker i to faser: 1. Fra 1. januar 2016 skulle akutfunktionerne leve op til dele af Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2014. I Ringsted Kommune var kravene i fase 1 implementeret inden den 1. januar 2016. Disse handler blandt andet om åbningstider, medarbejdernes kompetenceniveau, og indsatser som fx måling af blodtryk, temperatur, blodsukker og iltmætning. Derudover er der anbefalinger til dokumentation og kvalitetssikring. 2. Fra januar 2018 skal akutfunktionerne opfylde kravene i Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. I 2017 er der arbejdet med implementering af fase 2 for at sikre, at Ringsted Kommune opfylder de nye krav pr. den 1. januar 2018. For nogle af de nye krav er den eneste ændring, at de er ændret fra anbefalinger til krav. Det er fx krav til åbningstider, medarbejdernes kompetenceniveau og kompetenceudvikling samt krav til dokumentation og kvalitetssikring. Derudover er der nye krav til: De indsatser akutfunktionerne skal kunne varetage og dermed også til det udstyr, der skal være til rådighed, Hvem der skal kunne henvise til de kommunale akutfunktioner, At der er en løbende vurdering af behovet for akutfunktionernes indsatser og at kapaciteten så vidt muligt tilpasses herefter. Det anbefales, at vurdering af den nødvendige kapacitet, sker i samarbejde med almen praksis og sygehusene. De nye krav og anbefalinger samt status på implementering er uddybet i bilag 2. Økonomi I forbindelse med finanslov 2016 blev der afsat midler til Den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient. Til indsatsen med styrkede akutfunktioner i den kommunale hjemmepleje er der afsat: I alt kr. på landsplan Ringsteds andel i kr. 2016 50 mio. 274.000 kr. 2017 95 mio. 521.000 kr.

Side 27 2018 130 mio. 720.000 kr. 2019 170 mio. 1 mio. kr. Varigt 170 mio. 1 mio.kr. I perioden 2016 2018 udmøntes midlerne ud fra den objektive fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Fra 2019 udmøntes midlerne via bloktilskudsnøglen. Midlerne overføres som DUT-midler. Midlerne kan bruges til, det der er nødvendigt, for at kommunen kan opfylde de nye krav. Det kan være udstyr, kompetenceudvikling, lokaler og løn med videre. I 2018 skal kommunerne redegøre for, dels hvordan midlerne er anvendt, dels hvordan de forventes brugt fremadrettet. DUT-midlerne for 2016 er gået i kassen. Kravene i forbindelse med implementering af fase 1 er finansieret via kommunens almindelige budget. På budget 2013 er der tilført 650.000 kr. til døgndækning på akutstuer og midlertidige pladser. På budget 2015 er der tilført 450.000 kr. til dækning af ændret kompetenceniveau på akutstuerne. Midlerne for 2017 er tilført Social- og Sundhedscenters budget. En del af midlerne bliver brugt til indkøb af det krævede udstyr og uddannelse i brug af udstyret fx hjertestartere. Derudover vil der blive brugt midler til kompetenceudvikling. Et eventuelt restbeløb anbefales overført til 2018, hvor det forventes anvendt til køb af udstyr fx kanyler og dræn, løbende kompetenceudvikling samt til dækning af løn ved øget pres på hjemmesygeplejen. Inddragelse og høring Til orientering i Ældrerådet. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Administrationen vurderer, at Ringsted Kommune er godt på vej med implementeringen af Sundhedsstyrelsens Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen, og er i mål til den 1. januar 2018. Det vurderes, at behovet for en del af de nye ydelser er forholdsvis lille, fordi kun få borgere har behov for disse. Dermed kan det blive en udfordring at vedligeholde medarbejdernes kompetencer. Dette er hidtil løst ved en aftale om sidemandsoplæring/træning på sygehusene, og det vurderes, at det også fremadrettet er en god løsning. Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder anbefaler, at vurdering af den nødvendige kapacitet sker i samarbejde med almen praksis og sygehusene. Det medfører en risiko for, at regionen og almen praksis vil presse på for at få øget især antallet af midlertidige pladser og akutpladser. Derudover er der risiko for en øget opgaveglidning mellem på den ene side sygehusene og på den anden side kommunerne og almen praksis. Konsekvensen kan blive, at mængden af opgaver øges betragteligt både i hjemmesygeplejen og på de midlertidige pladser. Det er administrationens vurdering, at der løbende skal være fokus på, om der sker en uhensigtsmæssig og uplanlagt opgaveglidning fra region til kommunen. Det medfører, at der skal være en løbende opfølgning i forhold til mængden og arten af opgaver, der løses i hjemmesygeplejen.

Side 28 Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Ældrerådet den 27-11-2017 Ældrerådet besluttede at udsætte punktet til næste møde. Ej til stede: Inge Jørgensen Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-11-2017 Taget til efterretning Ej til stede: Daniel Nørhave og Lisbeth Andersen

Side 29 10. Budgetrapport pr. 30. september 2017 Åben sag Sagsid: 17/23955 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1 - Budgetrapport 3. kvartal 2017.docx (143071/17) 2 Bilag 2 - Skattefinansieret drift i tal.pdf (143084/17) 3 Bilag 3 - foreslåede budgetændringer.docx (143076/17) 4 Bilag 4 - Byudviklingsfond - perioden 1. januar 2012-30. september 2017.pdf (143086/17) 5 Bilag 5 - Specificeret anlægsoversigt.pdf (143088/17) 6 Bilag 6 - ANLÆGSPLAN 2017.pdf (143938/17) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x x x x x x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Hermed forelægges kommunens 3. budgetrapport 2017. Rapporten indeholder forventet regnskab på drift, renter og anlæg baseret på faktisk forbrug fra januar til september samt periodiserede forventninger på de enkelte bevillinger. Der afrapporteres også på kommunens likviditet samt på overholdelse af den finansielle strategi. Beskrivelse af sagen Budgetrapporten inkl. bemærkninger til alle væsentlige forventede afvigelser fremgår i bilag 1. I bilag 2 findes den skattefinansierede drift på tabel-form, i bilag 3 findes detaljer om budgetændringer, der indstilles godkendt i forbindelse med sagen. I bilag 4 findes status på kommunens Byudviklingsfond (køb og salg). Specificeret anlægsoversigt kan findes i bilag 5. Opdateret anlægsplan ses i bilag 6. Budgetrapporten er udarbejdet på baggrund af forbruget ved udgangen af september 2017.

Side 30 Der er i det korrigerede budget forventet et ordinært driftsoverskud på 104,7 mio. kr. Efter 3. kvartal resulterer de samlede tilbagemeldinger i forhold til den ordinære drift et forventet driftsoverskud på 118,7 mio. kr. hvilket er ca. 14 mio. kr. højere end budgetteret, og 10,1 mio. kr. højere end forventningen ved halvårsregnskabet. Forventningerne resulterer i en overholdelse af servicerammen med en margin på ca. 13,2 mio. kr. I kommunens økonomiske politik fremgår, at budgetprognoserne skal ramme inden for hhv. +/-5%, +/-2% og +/- 1% af det endelige regnskab såvel på de enkelte institutions- og udvalgsbevillinger som på det samlede resultat for de tre kvartalsopfølgninger korrigeret for uforudsigelige forhold. Hvorvidt dette overholdes afhænger af det endelige regnskab. I budgetopfølgningen for 2018 bliver der yderligere sat fokus på de bevillinger, hvor dette ikke overholdes, med det formål at forbedre prognosesikkerheden på disse områder. Finansiering Kommunens finansieringsbudget er på ca. 2.170 mio. kr., og der forventes p.t. en positiv afvigelse på 1 mio. kr. Renter På renteområdet forventes på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på netto 1,8 mio. kr. Det er primært de fortsat meget lave renter på udlån, der påvirker forventningerne. Skattefinansieret drift For den skattefinansierede drift er det samlede budget ca. 2.058,4 mio. kr., og der forventes på nuværende tidspunkt samlet set et mindreforbrug på 11,3 mio. kr., hvilket dækker over en række forskellige mindre- og merforbrug. Ved halvårsregnskabet var forventningen et merforbrug på 0,7 mio. kr. og der er således sket en udvikling på ca. 12 mio. kr. hen imod et mindre forbrug for kommunens skattefinansierede drift som helhed.

Side 31 For Økonomiudvalget ventes mindreforbrug på 4,9 mio. kr. mod 3,7 mio. kr. ved halvårsregnskabet. Det er primært den indlagte budgetreserve på 3 mio. kr. der ikke ventes anvendt, som medfører den positive afvigelse. Der er et forventet merforbrug på 1 mio. kr. vedr. centrenes administration, hvor primært omkostninger i forbindelse med fratrædelse af den tekniske direktør, samt udgifter til en retssag i Teknik- og Miljøcentret medfører merforbruget. På øvrige bevillinger ventes mindreforbrug for i alt ca. 2,5 mio. kr. Klima- og Miljøudvalget venter mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr. hvilket er 0,4 mio. kr. højere end ved halvårsregnskabet. Plan- og Boligudvalget venter et mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr. hvilket er på niveau med halvårsregnskabet. På Børne- og Undervisningsudvalgets område forventes samlet set et merforbrug på 4,1 mio. kr. Dette er fordelt med mindreforbrug på Skoler og Dagtilbud på hhv. 5,9 mio. kr. og 1,9 mio. kr. og merforbrug på Børn og unge på 11,9 mio. kr. Ved halvåret var forventningen et merforbrug på 3,7 mio. kr. og der er således ikke sket de store ændringer på dette område, samlet set. På skoleområdet er det flere børn indskrevet i SFO, samt den afsatte pulje til dækning af skolernes merforbrug på 3,75 mio. kr. der medfører mindreforbruget, mens det under Dagtilbud er færre børn under pasning med et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. og institutionerne, der set under et venter et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. Under Børn og Unge er forventningen uændret siden halvårsregnskabet, idet kendte sager og tilgang har svaret til forventningerne. De igangsatte handleplaner fortsætter som planlagt. På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område ventes samlet et forventet merforbrug på 4,3 mio. kr. hvilket er 6,7 mio. kr. mindre end det forventede merforbrug i forbindelse med halvårsregnskabet. På sundhedsområdet forventes mindreforbrug på 2,8 mio. kr. hvilket er 2,5 mio. kr. større end ved halvårsregnskabet. Det er færre udgifter end ventet til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, der primært bidrager til forskellen. På området for handicap, social og psykiatri forventes et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Heraf udgør udvalgsbevillingerne 2,8 mio. kr. og institutionsbevillingerne 0,9 mio. kr. Mindreforbruget er blevet 1,7 mio. kr. højere siden halvårsregnskabet. Det er primært Boligsikring, hvor der nu ventes 1,3 mio. kr. færre udgifter end ved halvårsregnskabet. Øvrige mindre reguleringer medfører de resterende 0,4 mio. kr. På Unge under socialområdet forventes der merforbrug 10,8 mio. kr. Unge under 18-år bidrager med 12 mio. kr. i merforbrug mens der ventes mindreforbrug på 1,1 mio. kr. for de over 18-årige. Merforbruget er 0,5 mio. kr. højere end ved halvårsregnskabet. Ændringen skyldes primært flere STU-sager samt en enkelt sag for de over 18-årige. På beskæftigelsesområdet forventes mindreforbrug på 0,1 mio. kr. hvilket er en ændring på 2,9 mio. kr. siden halvårsregnskabet, hvor forventningen var et merforbrug på 2,8 mio. kr. Ændringen dækker over store forskelle på forskellige områder, der arbejder i hver sin retning. Under Beskæftigelse Unge er forventningerne gået fra et forventet merforbrug på 3,1 mio. kr. ved halvårsregnskabet til forventet merforbrug på 1,2 mio. kr. altså en forbedring på 1,9 mio. kr.

Side 32 På Ældre- og Genoptræningsudvalgets område forventes der samlet et mindreforbrug på 12,6 mio. kr., hvilket er ca. 2,9 mio. kr. højere end ved halvårsregnskabet. Ændringen ses primært under ældrepuljen m.v., hvor opstart af klippekort-ordningen er blevet forsinket, hvilket giver forventning om en rest på 1 mio. kr. som søges overført til 2018. Tilsvarende gælder under Fælles administration og uddannelse, hvor det forventede mindreforbrug er blevet ca. 1,3 mio. kr. højere siden halvårsregnskabet. Det skyldes primært at de tildelte DUT-midler først anvendes fra 2018. For Kultur- og Trivselsudvalget forventes samlet set mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Anlæg og anlægsplan For de Skattefinansierede Anlæg ventes mindreforbrug på 101,1 mio. kr. som for størstedelens vedkommende overføres til 2018. Det samlede anlægsbudget udgør 179 mio. kr. I bilag 5 ses specifikationer for alle anlæg. I bilag 6 ses den opdaterede anlægsplan. Likviditet Kommunens gennemsnitlige likviditet over de seneste 365 dage opgøres pr. 30. september 2017 til 307 mio. kr. På samme tid sidste år blev gennemsnitslikviditeten opgjort til 248 mio. kr. Den samlede likviditetseffekt af kendte og forventede bevægelser i 2017 forventes på nuværende tidspunkt at resultere i et kassetræk på ca. 26 mio. kr. Det er primært det ekstraordinære afdrag vedr. vejbelysning, der medfører forventningen om et samlet likviditetstræk. Budgetomplaceringer m.v. Der er nævnt 3 forslag til tekniske omplaceringer jf. bilag 3, der foreslås godkendt i forbindelse med denne sag. Det drejer sig om følgende sager: Tidlig national lungesatsning, hvor Sundhedsplejen ved en fejl ikke fik del i de tildelte DUTmidler. Analyse af indtægter, hvor en analyse foretaget af BDO har medført en række berigtigelser samt løbende merindtægter for ca. 5 mio. kr. Udgifterne til analysen søges finansieret af de budgetter, der påvirkes positivt af analysen. Finansieringsudgifter Ældreboliger, hvor budgettet til henlæggelser jf. almenboligloven flyttes til finansforskydninger som følge af præcisering fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Disse budgetændringer søges godkendt i forbindelse med behandlingen af sagen og er nærmere beskrevet i bilag 3. Finansiel strategi Kommunen har p.t. lån for i alt 442 mio. kr. (ekskl. gæld til SEAS 37 mio. kr.). Heraf udgør støttede lån til ældreboliger 105 mio. kr. og lån og kreditter vedr. klimatilpasningsprojekter 19 mio. kr. Andelen af kommunens gæld, der således indgår i rammerne udstukket af den finansielle strategi, udgør 319 mio. kr. Andelen af fastforrentede lån udgør p.t. ca. 57 %. Det er en overholdelse af den finansielle strategi, der tilsiger, at fastrenteandelen til enhver tid mindst skal udgøre 50 %. Andelen af gæld i CHF udgør p.t. ca. 35 %, svarende til 111 mio. kr. hvilket er i overensstemmelse med den finansielle strategi, der fastsætter andelen af gæld i udenlandsk valuta til maksimalt at udgøre 50 %. Inddragelse og høring Budgetrappoten er en intern administrativ proces, og der har ikke været borgerinddragelse eller høring.

Side 33 Økonomi Sagens bevillingsmæssige konsekvenser fremgår i nedenstående tabel. I Bilag 3 fremgår nærmere beskrivelse af de foreslåede budgetomplaceringer. Vurdering I forhold til det politisk bestemte serviceniveau er vurderingen fortsat, at det overholdes. Udviklingen siden halvårsregnskabet har primært været positiv. Der er således ikke sket en markant forværring på de hårdt ramte områder vedr. udsatte børn, unge og voksne. De igangsatte handleplaner følges, og håbet er, at effekten vil indtræde i løbet af 2018. Indstilling Direktionen indstiller, at budgetrapport pr. 30. september 2017 jf. bilag 1 tages til efterretning at de i bilag 3 nærmere beskrevne tekniske budgetændringer godkendes Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 27-11-2017 Anbefales godkendt. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 28-11-2017 Ad 1: Taget til efterretning. Ad 2: Anbefales godkendt. Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-11-2017 Anbefales godkendt Ej til stede: Daniel Nørhave og Lisbeth Andersen