JYLLINGE BYMIDTE Det skal der ske 2015-2018 1. udkast udsendelse til Byrådets Forårsseminar2014 april 2014
Indhold Med Udviklingsprogram for jyllinge bymidte har borgere og aktører i Jyllinge sammen med Roskilde Byråd lagt en retning og rammerne for den videre udvikling af Jyllinge Bymidte, der bliver samlende for hele Jyllinge. Side Forord 1 Hovedgrebene 2 Status - foråret 2014 3 De kommende 4 års prioriteringer 4 Fjordkilen 5 Centerkvarteret 6 Landsbyen 7 Det Grønne Bånd 8 Trafik 9 Budgetforslag 10 Økonomioversigt 11 Handleplan 2014-18 for Jyllinge Bymidte beskriver de konkrete aktiviteter og anlægsinvesteringer, som Byrådet vil sætte igang i de kommende 4 år. Desuden præsenteres de private initiativer, der understøtter udviklingsprogrammets realisering. Handleplanen er et dynamisk dokument, som opdateres årligt. Handleplanen er opbygget omkring indsatsområderne i Udviklingsprogram for jyllinge Bymidte: CE INTERAKTIVE P-PLADSER PROMENADE / LØBESTI MED FORSKELLIGE AKTIVITETER RÆKKEHUSE HALLERNE: Fjordkilen Centerkvarteret Landsbyen Det Grønne Bånd Opbygningen tydeliggør hvor et projekt har sit udgangspunkt, men en stor del af projekterne bidrager til opfyldelse af målene for flere af indsatsområderne. INTERAKTIVT LANDSKAB RÆKKEHUSE INTERAKTIVE P-PLADSER TENNISBANER Handleplanen afsluttes med et budgetforslag, som søger at give et samlet overblik over økonomien i realiseringen af Udvilklingsprogram for Jyllinge Bymidte. SKOLEHAVER NYE P-PLADSER 6 1 RÆKKEHUSE VENDEPLADS TIL SKOLEN
Hovedgrebene Visionen Udviklingsprogram for Jyllinge Bymidte tager afsæt i Jyllinges eksisterende kvaliteter. Visionen er, at Jyllinge får en levende og samlende bymidte, hvor der er sammenhæng mellem blåt og grønt, historie og nutid, fordybelse og byliv. Hovedgrebene koncentrerer sig om de 4 indsatsområder. Fjordkilen Jyllinge Parkvej kan sammen med Kirkebjergvej udvikles til at blive Jyllinges markante rygrad, der binder Jyllinge sammen fra baglandet med Gulddysseskoven i øst til fjorden i vest. Centerkvarteret Landsbyen Jyllingecentret, Jyllinge skole, Jyllingehallerne, samt biblioteket ligger centralt i Jyllinge. Centerkvarteret skal udvikles til at blive et stærkt, klart centrum, der er samlingspunkt for livet i jyllinge. Landsbyen ligger som en perle for enden af Fjordkilen, med sin historie, kulturværdier og gamle kirke og med den smukke udsigt over fjorden. Landsbyen skal markere sig som Jyllinges perle, og der skal skabes bedre adgang til fjorden! Roskilde Fjord Lystbådehavnen Fiskerihavnen Klinten Biblioteket Jyllinge kirke Landsbyen Jyllingehallerne Centerkvarteret Jyllinge skole Jyllinge centret Fjordkilen Det Grønne Bånd Baunehøjskolen Spraglehøj Idrætsanlæg Gulddysse skov Det Grønne Bånd Jyllinge har mange grønne områder, som Jyllinges borgere kan få meget mere ud af, når de med simple midler bliver bundet sammen til et grønt bånd, der strækker sig fra fjorden til Gulddysseskoven. 2
Status - foråret 2014 Roskilde Byråd vedtog i foråret 2013 et udviklingsprogram for Jyllinge Bymidte efterfulgt af en første udgave af handleplanen. Handleplanen danner grundlag for og koordinerer de forslkellige projekter i Jyllinge Bymidte. Her er de første projekters status og det forventede forløb af nye projekter i 2014: Fjordkilen F1 Grøn entré Der er i 2013 plantet nye egetræer lands nordsiden af jyllinge parkvej. Langs vejens sydside er der tyndet ud, så man kan se boligerne gennem træerne, og der er lagt forårsløg. F2 Plan for Fjordkilen Vest En plan for omdannelse/omlægning af strækningen fra fjorden over Bygaden 28 op langs Kirkebjergvej frem til Planetvej til et sammenhængende grønt forløb med forbindelse til fjorden er under udarbejdelse. I løbet af foråret 2014 forventes planen vedtaget, ligesom der forventes afgjort hvor og hvor mange grunde, der skal udstykkes fra Bygaden 28, samt om dele af de eksisterende bygninger skal bevares. Lokalplan for udstykninger fra Bygaden 28 og 29 igangsættes i 2014. F3 Fjordkilen Vest, fase I Omdannelse af området påbegyndes, idet kun udstykningerne og anvendelsesændring af Bygaden 28 og 29 kræver lokalplan. Centerkvarteret C1 P-plads og flytning af tennisbaner De nuværende tennisbaner lige syd for hallerne er i 2013 flyttet til den anden side af Planetvej, og en p-plads med ca. 140 pladser er under anlæggelse. C2 Centerudvidelse Lokalplan for udvidelse af Jyllingecentret forventes vedtaget i foråret 2014. Forventet byggestart medio 2014 3 C5 Helhedsplan for Halområdet En helhedsplan for halområdet igangsættes i efteråret 2014. Helhedsplanen skal sætte rammerne for udvikling af området til et dynamisk idræts-, fritids- og kulturcentrum med faciliteter til bibliotek, kulturskole og hallerne, samt boligbyggeri. Friarealerne skal udvikles til et rekreativt område med plads til spontan lege og sport. Landsbyen L2 Historie synliggøres Der har i efteråret 2013 været holdt en workshop med borgerne i Jyllinge om landsbyens kulturhistorie og bevaringsværdier. Et værdikatalog er sendt i offentlig høring i februar 2014, og i foråret 2014 arrangeres der en kulturarvssejlads. Det Grønne Bånd G1 Sundhedsspor og G2 Selvorganiseret idræt og leg Der er i efteråret 2013 afholdt en workshop med repræsentanter fra idrætsklubber, klubber, spejdere og skoler mv., hvor alle ønskerne til udendørsfaciliteter til den selvorganiserede idræt og leg blev prioriteret. Efterfølgende er de prioriterede ønsker projektsat og bliver anlagt i foråret 2014. De prioriterede projekter er en træningsstation ved sundhedssporet, en 5 km opmålt og markeret løberute, 3 mindre træningspavilloner ved Hallerne, en krolfbane, og ved skaterbanen ved Baunehøjskolen opsættes slackline, 2 nedgravede trampoliner, og der anlægges et pump track til cykler. G3 Klubhus på Spraglehøj Et nyt idrætsklubhus på Spraglehøj til erstatning for de nuværende midlertidige pavilloner er under opførelse. G4 Renovering af skaterbane Skaterbanen ved Baunestiener blevet renoveret i 2013. G5 Flere fodboldbaner på Spraglehøj Der anlægges i 2014 nye fodboldbaner på Spraglehøj, således at fodboldbanerne i Jyllinge samles og så banerne ved Hallerne kan nedlægges (dog bevares en bane til skolebrug) G6 Rekreation og rolige omgivelser I 2014 indrettes i Det Grønne Bånd områder, der indbyder til at slappe af, nyde natur og udsigter. Trafik T1 Ensretning af Bygaden Bygaden er i 2013 forsøgsvis blevet ensrettet Bygaden fra nord mod syd fra Nordmarksvej til Kirkebjergvej. Forsøget skal evalueres inden det evt. gøres permanent. T5 Trafikløsning Jyllinge Bymidte, fase 1 En analyse af trafiksituationen i Jyllinge Bymidte igangsættes i foråret 2014, med henblik på at finde den bedste løsning på trafikproblemerne, bla. i myldretiden. Efterfølgende skal de valgte løsninger realiseres, og de første projekter sættes i gang i 2014.
De kommende 4 års prioriteringer Punkterne refererer til indsatserne beskrevet på de følgende sider. F = Fjordkilen, C = Centerkvarteret,L= Landsbyen, G = det grønne Bånd, T = Trafik T4 T7 G7 T3 C9 C13 C5 T5 C11 G8 L3 T1 C10 G1 C9 G6 F5 F6 F3 F2 G11 C7, C8 C6, C12 C1 C1 C9 L2 L4 L1 T7 F3 C4 C2 T2 F7 C3 T5 F1 G6 G9 G2 G3 G4 T9 G10 G5 4
Fjordkilen Udfordringen Jyllinges helt gennemgående centrale akse - Fjordkilen - er Jyllinge Parkvej og Kirkebjergvej. På turen gennem Fjordkilen kommer man fra åbent land og Gulddysseskoven i øst, forbi boliger og skoler, gennem centerkvarteret til landsbyen med udsigten over fjorden i vest. Kvarterernes kvaliteter og overgangene imellem dem træder dog ikke i karakter, man fornemmer ikke hvilket kvarter man befinder sig i. Projekter i 2015 F6 Fjordkilen Vest, fase II Bygaden 28 omdannes i overensstemmelse med lokalplan (F2), F4 Salg af byggegrund, Bygaden 29 Bygaden 29 samt en mindre byggegrund udstykket fra Bygaden 29 i overensstemmelse med lokalplan (F2) sælges. Projekter i 2016-2017 F5 Salg af byggegrunde, Bygaden 28 3 til 4 mindre byggegrunde udstykket fra bygaden 28 i overensstemmelse med lokalplan (F2) sælges. F7 Centerkarakter i belægningen Der kan laves en bymæssig, torve-lignende og hastighedsdæmpende belægning på Jyllinge Parkvej, på strækningen foran Jyllingecentret. Belægningen kan påbegyndes, når centerudbygningen er afsluttet. Øvrige projekter: Rundkørsel ved krydset Jyllinge Parkvej/Baunegårdsvej/ Lindegårdsvej, se T5. Løsningen Fjordkilen er i dag en trafikeret vej, hvor hastigheden er høj og hvor det er svært at orientere sig. Med få ændringer kan Fjordkilen i stedet blive et samlende strøg for Jyllinge, hvor hastigheden bliver tilpasset de forskellige kvarterer, og hvor Jyllinge bliver bundet sammen med Gulddysseskoven og fjorden. 5
Centerkvarteret Udfordringen Jyllinge Skole, Hallerne og Jyllingecentret er vigtige centrale funktioner i Jyllinge. Men området virker diffust, der er ikke en klar markering af bymidte, hverken i bygningernes karakter eller i gader og grønne områder. Bygningerne orienterer sig indad, og vender ryggen mod vejen. Men der er potentiale for, at området kan blive Jyllinges levende centrum. Projekter i 2015 Løsningen Derfor skal arealerne udnyttes mere intensivt til bymæssige funktioner og aktiviteter, og nye bygninger skal orientere sig udad og med en tydelig markering af centrum. Således skal skabes grundlag for at Centerkvarteret bliver Jyllinges interessante og levende bydel, der danner naturligt samlingspunkt for Jyllinges borgere. C3 Senioregnede boliger ved centret Den nye lokalplan for Jyllingecentret giver samtidig mulighed for opførelse af 48 til 52 senioregnede boliger i området øst for centret. Det er en privat investor, der ejer arealet, forventet byggestart primo 2015 C5 Helhedsplan for Halområdet Helhedsplan for halområdet vedtages. Helhedsplanen skal sætte rammerne for udvikling af området til et dynamisk idræts-, fritids- og kulturcentrum med faciliteter til bibliotek, kulturskole og hallerne, samt boligbyggeri. Friarealerne skal udvikles til et rekreativt område med plads til spontan lege og sport. C6 Plads til leg, spil og sport, fase 1 Når fodboldbanerne (bortset fra en bane til skolen) er flyttet til Spraglehøj Idrætsanlæg, kan området udvikles med baggrund i en helhedsplan for området (C5). Fase 1 er pladser til sport og leg, og strækker sig over 2015 og 2016år. Projekter i 2016-2018 C3 Senioregnede boliger ved centret Den nye lokalplan for Jyllingecentret giver samtidig mulighed for opførelse af 48 til 52 senioregnede boliger i området øst for centret. Det er en privat investor, der ejer arealet, forventet byggestart primo 2015 C4 Markering af bycentrum Centerkvarteret kan bindes sammen med vejbelægning, fortorve og med beplantning, der markerer, at man er i Jyllinges centrum. Dette kan udføres, når tilbygningen til Jyllingecentret er færdig. C7 Senioregnede boliger i halområdet Med baggrund i en ny helhedsplan (C5) for halområdet, kan der laves lokalplan for boliger på en del af området. Boligerne udformes under hensyntagen til nabobebyggelserne og Det Grønne Bånd. C8 Salg af byggegrund til senioregnede boliger i halområdet Med baggrund i en ny helhedsplan for halområdet (C5), kan der sælges byggegrund til opførelse af senioregnede boliger på en del af området. C12 Plads til leg, spil og sport, fase 2 Her kan etableres en stiforbindelse fra skolen mod Jyllinge Nordmark, som løber mellem pladserne til sport og leg, der er anlagt i fase 1 (C6). C11 Bibliotek og kulturskole Med baggrund i helhedsplanen (C5) og efterfølgende lokalplan, kan der bygges nye faciliteter til biblioteket og kulturskolen. Projekter efter 2018 C9 P-plader ved Hallerne Med baggrund i en ny helhedsplan for halområdet (C5), kan der anlægges nye p-pladser nord for hallerne, ved Jyllinge Skole samt ved Lindbjergvej. C10 Salg af Bygaden 19 I den ny helhedsplan for halområdet (C5), skal der tages stilling til om Bygaden 19, der i dag rummer bibliotek, skal sælges til boliger eller bevares som offentlig bygning. C13 Udvidelse af Hallerne Hallerne kan udvides med en multihal, der også kan forberedes til teatersal, hvis der er behov for det. Der kan også være mulighed for udvidelse af den eksisterende svømmehal. 6
Landsbyen Udfordringen Landsbyen er Jyllinges historiske perle med direkte adgang til fjorden, det idylliske fiskerleje, de gamle gårde og krogede gader. Men landsbyens kvaliteter bliver let overset, fordi forbindelsen til resten af Jyllinge Bymidte er trist, og udsigten ikke er udnyttet. Beliggenheden ved fjorden bliver ikke brugt aktivt, og der er meget gennemkørende trafik. Løsningen Derfor skal Landsbyens særlige træk bevares og synliggøres, og beliggenheden ved fjorden skal udnyttes bedre. Den gennemkørende trafik skal reduceres, så man trygt kan færdes i landsbyen. Projekter i 2015 L1 Fjordbad Jyllinge Der kan der skabes et friluftsbadeområde med en permanent badebro og faciliteter til bl.a. svømning og vinterbadning. Øvrige projekter Fjordsti, se G8 Projekter efter 2018 L3 Bevarende lokalplan Ny lokalplan for området, der omfatter det samlede kulturmiljø. lokalplanen kan sikre bevaring af fiskerlejet og de røde karakteristiske skure, samt at nybyggeri eller ombygning på havneområdet indpasses i områdets stil. L4 Strand Der kan anlægges en mindre sandstrand ved klinten. 7
Det grønne bånd Udfordringen Der er et langstrakt grønt område midt i Jyllinge, samt mindre grønne pletter rundt omkring i Jyllinge Bymidte. Nogle af de grønne områder er ikke så spændende, og der er ikke en god sammenhæng mellem områderne, ligesom de ikke har en klar funktion. Løsningen Med få ændringer, kan de forskellige grønne områder blive til et sammenhængende grønt bånd, der strækker sig fra Gulddysseskoven i øst til fjorden i vest. De kan også forbinde Jyllinge Bymidte med det grønne område nord for. Det Grønne Bånd skal tilbyde forskellige muligheder for rekreation, idræt, bevægelse, motion og leg. Projekter i 2015 G8 Grøn forbindelse mod syd Langs kysten bliver Fjordstien etableret. Mod syd skal den skabe bedre forbindelse til Klinten og lystbådehavnen. Fjordstien varetages i regi af Grøn Blå Strategi. Projekter i 2016-18 G7 Grøn forbindelse mod nord I Jyllingehalområdet, skal det være tydeligt, at det grønne fortsætter mod nord med en sti til naturområdet nord for landsbyen. G9 Grøn forbindelse mod øst En sti over Spraglehøj Idrætsanlæg gennem et nyt skovbælte vest for A6 til Gulddysseskoven. G10 Skov mod øst Der kan skabes læ med et lunde mod øst og syd, som også indeholder shelters og bålpladser. Øvrige projekter Grøn forbindelse mod vest, se F2. Grøn forbindelse i centrum, se T2 Projekter efter 2018 G11 Lystbådehavnen Lystbådehavnen har mange udviklingsmuligheder som f.eks. oplevelseshavn, strandvolleybane, grill og bålsted. Projekter i lystbådehavnen kan realiseres, når der er private investorer, der er interessede. Øvrige projekter Adgang til Spraglehøj, se T9 8
Trafik Udfordringen Jyllinge Bymidte er præget af mange gennemkørende bilister, og hastigheden ud af Jyllinge Parkvej er høj. Det gør forholdene for gående og cyklister utrygge. For at det skal blive en velfungerende og levende bydel, er det vigtigt, at man føler sig tryg - også i trafikken, og at adgangen til centerkvarteret og parkering i området håndteres. Løsningen Derfor skal gennem-kørende trafik i landsbyen reduceres, og hastigheden i Jyllinge Bymidten skal sættes ned. Der skal være bedre adgangsmuligheder fra nord og bedre parkeringsfaciliteter. Samtidig skal forholdene for cykler og busser forbedres. Projekter i 2015 T6 Trafikløsning Jyllinge Bymidte, fase 2 I 2014 laves en analyse af trafiksituationen i Jyllinge Bymidte, og der peges på løsninger af problemerne. Det kan f.eks. være nye rundkørsler, tilslutning af Møllevej til A6 eller andre trafikale anlæg eller ændringer, der får trafikken til at glide bedre i Jyllinge Bymidte. Realiseringen strækker sig over flere år. Projekter i 2016-18 T2 Superbusstop Busstoppestedet ved Jyllingecentret udvikles til at blive et superbusstoppested. Busstoppestedet indgår samtidig i Det Grønne Bånd, hvilkes skal kunne ses og fornemmes. T3 Sikre stier Trygheden på stierne forbedres, med ændring af enkelte vejkrydsninger, belysning og beskæring af generende beplantning. T4 Cykelbusser I samarbejde med skolerne kan der forsøgsvis etableres følgeordninger og cykelbusser. T7 Trafikløsning Jyllinge Bymidte, fase 3 Fortsættelse af T6 trafikløsning Jyllinge Bymidte fase 2. T8 Cykelsti langs Værebrovej Anlæg af en fællessti langs Værebrovejs østside, vil gøre vejen mere sikker for bløde trafikanter, og vil reducere antallet af ulykker på strækningen. Cykelstien varetages i regi af Cyklistplanen. Projekter efter 2018 T9 Adgang til Spraglehøj De lette trafikanters krydsning af Baunegårdsvej fra Baunestien til Spraglehøj kan sikres. Øvrige projekter P-pladser i centrum, se C11 9
Budgetforslag I skemaet på næste side ses et bud på økonomien i handleplan 2015-2018 for indsatserne i Jyllinge Bymidte. Budgettet er opbygget omkring de projekter, der skal gennemføres for at realisere Udviklingsprogram for Jyllinge Bymidte. Projekter, der er realiseret i 2013 eller som skal realiseres i 2014 fremgår ikke af budgetforslaget, men er beskrevet i afsnittet Status - Forår 2014, Økonomisk grundprincip Udvikling af Jyllinge bymidte bliver delvist finansieret af private grundejere og foreninger. Men der er også en stor del, der forudsætter kommunal financiering eller medfinanciering. Med et princip om, at anvende indtægter fra salg af kommunale arealer til gennemførelse af projekter i Jyllinge Bymidte, kan en del projekter realiseres uden yderligere kommunale udgifter. Fundraising og medfinansiering Målet med udviklingsprogrammet for Jyllinge Bymidte er, at skabe en bymidte der hænger sammen, og hvor der er mere byliv, end der er i dag. Der indgår nogle spændende landskabsrum og synergier mellem forskellige funktioner, der gør det interessant for fonde og medinvestorer at bidrage med økonomiske midler til udviklingen. Disse midler kan dels være med til at fremskynde investeringer, og sikre nogle mere spændende løsninger rundt omkring. I budgetoverslaget indgår en række indsatser, der kræver ekstern finansiering, for at blive gennemført. Hvis ikke der er investorer til indsatserne, går udviklingen af området ikke nødvendigvis i stå, men det kommer til at ske i et lavere tempo. Samarbejde mellem kommunen og øvrige aktører I det videre arbejde med realisering af udviklingsprogrammet, vil Roskilde kommune fortsætte den tætte dialog med borgere, foreninger mv. i Jyllinge, med henblik på udformning og nærmere funktion af de forskellige indsatser. Kommunen vil også søge at hjælpe projekter på vej, som lokale interessenter igangsætter i tråd med intentionerne i udviklingsprogrammet. Fra idé til realisering Når Roskilde Kommune modtager et projektforslag for Jyllinge Bymidte, vil forvaltningen tage en indledende dialog med aktørerne, om sammenhængen med udviklingsprogrammet. Her vil det blive afklaret, om ideen er umiddelbart realiserbar, eller om der er behov for bearbejdning for at den bedre komme til at passe med udviklingsprogrammets retning for udvikling af Jyllinge Bymidte. Mere detaljeret planlægning Ved større anlæg og byggeprojekter vil der ofte være behov for at der udarbejdes lokalplan, og der vil kunne være behov for at indhente tilladelser fra statslige myndigheder. Det gælder bl.a. i forhold til aktiviteter nær kysten. Karakteren af budgetoversigten Budgetoversigten er lavet på baggrund af skøn over udgifterne til de forskellige indsatser, der er beskrevet her i handleplanen. Detaljeringsgraden er derfor på samme overordnede niveau som beskrivelserne, og det må derfor forventes, at beløbene kan afvige, når de nærmere detaljer i projekterne bliver fastlagt. Handleplanen bliver opdateret årligt, og i takt med realisering af udviklingsprogrammet for Jyllinge Bymidte, vil beløbene afspejle de forskellige projekters fremdrift: Handleplanen vil fungere som input til den strategiske handleplan. Der er også aktive foreninger i Jyllinge med stor interesse i udvikling af Jyllinge bymidte, der kunne være medinvestorer på nogle af indsatserne. 10
Økonomioversigt Økonomioversigten er opdelt efter indsatsområde. Alle beløb er i 1000 kr. ANLÆGSUDGIFTER MED KOMMUNAL MEDFINANCIERING 2015 2016 2017 2018 efter 2018 I alt Landsbyen Fjordkilen Centerkvarteret F6 Fjordkilen Vest, fase 2 2.800 2.800 F7 Centerkarakter i belægningen 3.000 3.000 I alt 2.800 3.000 0 0 0 5.800 C4 Markering af bycentrum 2.000 2.000 C6 Plads til leg, spil og sport, fase 1 1.200 2.500 3.700 C7 Senioregnede boliger i halområdet (privat) 0 0 C9 P-pladser ved Hallerne 4.000 4.000 C11 Bibliotek og kulturskole 20.000 5.000 25.000 C12 Plads til leg, spil og sport, fase 2 2.500 2.500 C13 Udvidelse af Hallerne 25.000 25.000 I alt 1.200 2.500 24.500 9.000 25.000 62.200 L1 Jyllinge Fjordbad 2.000 2.000 L4 Lokal strand 5.000 5.000 I alt 2.000 0 0 0 5.000 7.000 ANLÆGSUDGIFTER MED KOMMUNAL MEDFINANCIERING 2015 2016 2017 2018 efter 2018 I alt Det Grønne Bånd Trafik 11 G7 Grøn forbindelse mod nord 300 300 G8 Grøn forbindelse mod syd (fjordsti, Grøn blå strategi) 0 0 G9 Grøn forbindelse mod øst 200 200 G11 Lystbådehavnen (privat og fonde) 0 0 I alt 0 500 0 0 0 500 T2 Superbusstoppested 2.500 2.500 T3 Sikre stier 500 500 T4 Cykelbusser 50 50 T6 Trafikløsning, Jyllinge Bymidte - fase 2 1.000 6.000 T7 Trafikløsning, Jyllinge Bymidte - fase 3 6.000 6.000 12.000 T8 cykelsti langs Værebrovej 5.500 5.500 T9 Adgang til spraglehøj 6.000 6.000 I alt 1.050 6.500 14.000 6.000 6.000 26.550 I alt - anlægsomkostninger 7.050 12.500 38.500 15.000 36.000 102.050
DRIFT OG INDTÆGTER DRIFT 2015 2016 2017 2018 efter 2018 I alt Fjordkilen, drift 50 100 100 100 100 450 Centerkvarteret drift 60 100 100 100 360 Landsbyen drift 10 10 10 10 40 Det Grønne Bånd drift 95 195 95 45 45 475 Trafik drift 100 100 220 470 470 1.360 I alt - driftsomkostninger 245 465 525 725 725 2.685 INDTÆGTER F4 Salg af Bygaden 29 eksisterende bolig med ca. 500 m² grund -1.600-1.600 F4 Salg af 1 byggegrund på ca. 400 m² udstykket fra Bygaden 29-800 -800 F5 Salg af 3-4 byggegrunde á max. 400 m² udstykket fra Bygaden 28-4.000-4.000 C8 Salg af byggegrund på ca. 8000 m² til 30-40 senioregnede boliger ved Jyllingehallerne -5.000-5.000-10.000 C10 Evt. Salg af Bygaden 19 til 2 boliger (besluttes endeligt i forbindelse med helhedsplan for halområdet) -3.500-3.500 I alt - indtægter -2.400-4.000-5.000 0-8.500-19.900 Kommunal nettoudgift (- positiv, + negativ) 4.895 8.965 34.025 15.725 28.225 84.835 Fonde og privat medfinanciering, skøn 1.500 12.000 3.000 10.000 26.500 12
Plan og Udvikling Postboks 100 Rådhusbuen 1 4000 Roskilde tlf: 4631 3508 e-mail: planogudvikling@roskilde.dk m 1 : 3000