2. behandling af budget 2015-18 Budge t Løb e nr. Bolig og Ejendomsudvalget 2015 DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag 69.250 Tekniske korrektioner 1 Nulstilling af afledt drift -525 2 Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan 921 3 reduktioner, enstemmigt indstillede -1.207 a Driftsbesparelse på huslejeudgift ved flytning af daginstitution (bruttoficering af effektiviseringsforslag B02) -1.207 4 reduktioner, Liberal Alliance -590 a Yderligere effektiviseringer op til 1,6 pct. af servicerammen, BE-andel -590 Forkastedes med 24 stemmer (C, A, Ø, B, F, V, O) mod 1 stemme (I). 5 udvidelser, budgetforliget 750 a Konservatoriegrunden 750 Driftsbevilling herefter 69.189 nr. ndervisningsudvalget 2015 DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag 760.083 Politiske ændringer siden 1. behandling, KB 29/9-14 Ansøgt overførsel, SFO niverset (KB 29/9) 200 Tekniske korrektioner 6 Nulstilling af afledt drift -4.570 7 Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan 2.941 8 dvalgsfordeling af udbudsplanen -395 1
nr. ndervisningsudvalget 2015 9 reduktioner, enstemmigt indstillede 400 a Digitaliseringsplan 2015 0 b Analyse af udgifter til specialundervisning til plejeanbragte børn og unge -1.700 c Opsigelse af driftsoverenskomsten med døgninstitutionen Solbjerg (Bruttoficering af effektiviseringsforslag B04) 2.0 reduktioner, flere partier -425 a Aktivitet jul og nytår, Specialskolen ved Nordens Plads -288 b Ensartet niveau for lejrskoleophold -137 Vedtoges med 22 stemmer (C, A, B, F, V, I, O) mod 3 stemmer (Ø). 11 reduktioner, budgetforliget -3.406 a Sommerklub (aktivitet i klub tilpasset konkret fremmøde i sommerugerne) -1.000 b Sommer-SFO (aktivitet i SFO tilpasset konkret fremmøde i sommerugerne) -1.406 c Klubnormering i ydertimer (tid med lavt fremmøde) -1.000 Vedtoges med 15 stemmer (C, B, V, O) mod stemmer (A, Ø, F, I). 12 reduktioner, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance -94 a Omprioritering af naturbusordning SFO -94 Forkastedes med 22 stemmer (C, A, Ø, B, V, O) mod 1 stemme (I), idet 2 (F) undlod at stemme. 13 reduktioner, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Enhedslisten -1.203 a Aktivitet i klub tilpasset konkret fremmøde -500 b Aktivitet i SFO tilpasset konkret fremmøde -703 Forkastedes med 19 stemmer (C, A, B, V, O) mod 6 stemmer (Ø, F, I). 14 reduktioner, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance -500 a Omstrukturering af SSP lokal forankring -500 Forkastedes med 22 stemmer (C, A, Ø, B, V, O) mod 3 stemmer (F, I). 2
nr. ndervisningsudvalget 2015 15 reduktioner, Liberal Alliance -.317 a Ressourcer til klubtilbud i ydertimer (tid med lavt fremmøde) -4.300 b Yderligere effektiviseringer op til 1,6 pct. af servicerammen, andel -6.017 Forkastedes med 24 stemmer (C, A, Ø, B, F, V, O) mod 1 udvidelser 16 udvidelser, budgetforliget og Socialdemokraterne 3.000 a Mønsterbryderpulje 3.000 Vedtoges med 24 stemmer (C, A, Ø, B, F, V, O) mod 1 17 udvidelser, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten 3.416 Løft af udsatte børns skolegang og fritidsliv: a 1a efteruddannelse af vejledere og specialister 205 b 1b) Systematisk supervision af vejledere og eksperter ved PPR og eksterne specialister 221 c 1c) Efteruddannelse af skoleledere indenfor inklusion og specialpædagogik 40 d 4b) Mere specialundervisning til særligt udsatte elever 700 e 7) Yderligere ressourcer til socialrådgivning på skolerne 900 f 8) Indsatser for anbragte børn og unge. tilførsel på 300.000 kr. 300 g 9a) dvidet mulighed for efterværn i form af fast-kontaktpersoner 450 h 16b) Ekstern supervision af lærere og pædagoger med udafreagerende børn/unge 600 18 udvidelser, Socialdemokraterne 3.754 a Ekstraordinært inklusionsprojekt i folkeskolen/efteruddannelse af lærere 800 Forkastedes med 16 stemmer (C, B, V, I, O) mod 9 stemmer (A, Ø, F). b Mere rengøring skoletoiletter 150 Vedtoges med 24 stemmer (C, A, Ø, B, F, V, O) mod 1 c Skolemad 2.804 Forkastedes med 18 stemmer (C, B, F, V, I, O) mod 7 stemmer (A, Ø). 19 udvidelser, Enhedslisten 13.2 3
nr. ndervisningsudvalget 2015 a 12b) Ressourcer til at lærere og pædagoger hvert år gennemgår (screener) samtlige elever i klassen vedr. omsorg/udvikling sammen med skolens socialpædagog 370 b 13a-13f) Overgreb 1.000 c 16a) Øget efteruddannelses-indsats for pædagoger, lærere og ledere 1.000 d 16c) Midler til fysisk indretning af lokaler, der giver bedre forhold for såvel almindelige som udafreagerende 1.000 Forkastedes med 20 stemmer (C, A, B, V, I, O) mod 3 stemmer (Ø), idet 2 (F) undlod at stemme. e Skolemad 6.732 19e udgik efter anmodning fra forslagsstillerne. f Pulje til ekstra forberedelse til lærerne i Folkeskolen 3.000 Forkastedes med 20 stemmer (C, A, B, V, I, O) mod 3 stemmer (Ø), idet 2 (F) undlod at stemme. 20 udvidelser, Socialistisk Folkeparti 6.590 a Børne- og ungepakke: Inklusionspulje 5.000 b Fast -vejleder til Tre Falke (Børne- og ungepakke) 475 c Lejrskolepulje, Nordens Plads 0 Løft af udsatte børns skolegang og fritidsliv: d 9b) Systematisk samarbejde med frivillige organisationer om støttetilbud (netværk) 250 e 16f) Ressourcer til at lokale ressourcepersoner fra fx specialskoler kan rådgive personale i almenområdet 140 f 17d) Tilbud til skilsmisseforældre med fokus på børnene 550 g h Skolemad (Børne- og ungepakke) Forkastedes med 16 stemmer (C, B, V, I, O) mod 9 stemmer (A, Ø, F). Socioøkonomisk skolemadskøkken, analyse (Børne- og ungepakke) 75 Driftsbevilling herefter 757.978 4
nr. Sundheds- og Omsorgsudvalget 2015 DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag 1.253.265 Tekniske korrektioner 21 Nulstilling af afledt drift -2.154 22 Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan 0 23 dvalgsfordeling af udbudsplanen -7.362 24 reduktioner, enstemmigt indstillede -500 a Digitaliseringsplan 2015 0 b Effektfokus på forebyggelses-indsatserne -500 25 reduktioner, flere partier -1.500 a Træning til alle - fokus på større effekt af rehabiliteringsindsatsen -1.000 b Ydelser og tilbud der understøtter rehabilitering -500 Vedtoges med 22 stemmer (C, A, B, F, V, I, O) mod 3 stemmer (Ø). 26 reduktioner, flere partier -4.900 a Finansiering af fleksible døgnpladser -4.900 Vedtoges med 20 stemmer (C, Ø, B, F, V, O) mod 4 stemmer (A), idet 1 (I) undlod at stemme. 27 reduktioner, budgetforliget -1.0 a Omlægning af indkøbsordningen -500 b Lavere friplejeboligtakster (moderniseringsaftale) -600 28 reduktioner, Socialdemokraterne og Liberal Alliance -1.400 a Omlægning af indkøbsordningen -1.400 Forkastedes med 24 stemmer (C, A, Ø, B, F, V, O) mod 1 29 reduktioner, Enhedslisten -1.200 a Træning til alle - fokus på større effekt af rehabiliteringsindsatsen -500 Forkastedes med 22 stemmer (C, A, B, F, V, I, O) mod 3 stemmer (Ø). b Omlægning af indkøbsordningen -700 29b udgik efter anmodning fra forslagsstillerne. 5
nr. Sundheds- og Omsorgsudvalget 2015 30 reduktioner, Socialistisk Folkeparti -500 a Omlægning af indkøbsordningen -500 31 reduktioner, Liberal Alliance -12.833 a Finansiering af fleksible døgnpladser -5.900 b Yderligere effektiviseringer op til 1,6 pct. af servicerammen, SOandel -6.933 Forkastedes med 24 stemmer (C, A, Ø, B, F, V, O) mod 1 udvidelser 32 udvidelser, budgetforliget 1.750 a Et stærkt og sammenhængende lokalt sundhedsvæsen 1.750 Vedtoges med 24 stemmer (C, A, Ø, B, F, V, O) mod 1 33 udvidelser, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten 3.500 a Et stærkt og sammenhængende lokalt sundhedsvæsen 3.500 34 udvidelser, Socialdemokraterne 4.000 a Et stærkt og sammenhængende lokalt sundhedsvæsen 3.000 Forkastedes med 16 stemmer (C, B, V, I, O) mod 9 stemmer (A, Ø, F). b Pulje: mad og aktiviteter for ældre 1.000 Forkastedes med 16 stemmer (C, B, V, I, O) mod 4 stemmer (A), idet 5 (Ø, F) undlod at stemme. 35 udvidelser, Enhedslisten 6.000 a Pulje til sundhedsfremme 500 b Øgede normeringer i hjemmeplejen (fx som omsorgstid) 3.000 c Øgede normeringer på plejecentre 2.500 Forkastedes med 20 stemmer (C, A, B, V, I, O) mod 3 stemmer (Ø), idet 2 (F) undlod at stemme. 36 udvidelser, Socialistisk Folkeparti 250 a Klippekortordning (omsorg) (Social- og ældrepakke) 250 Forkastedes med 16 stemmer (C, B, V, I, O) mod 9 stemmer (A, Ø, F). 6
nr. Sundheds- og Omsorgsudvalget 2015 Driftsbevilling herefter 1.237.500 nr. Kultur- og Fritidsudvalget 2015 DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag 148.338 Tekniske korrektioner 37 Nulstilling af afledt drift -1.025 38 Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan 1.0 39 reduktioner, flere partier 0 a Biblioteket - åbent bibliotek Vedtoges med 20 stemmer (C, A, B, V, I, O) mod 5 40 reduktioner, flere partier -200 a Lydavis -200 Vedtoges med 20 stemmer (C, A, B, V, I, O) mod 3 stemmer (Ø), idet 2 (F) undlod at stemme. 41 reduktioner, flere partier 0 a Frederiksbergs værtskab af Aprilfestivalen 2016 Forkastedes med 24 stemmer (C, A, Ø, B, F, V, O) mod 1 42 reduktioner, Socialdemokraterne, Liberal Alliance og Enhedslisten -140 a Tilpasning af udgifter vedr. ferie Webavis aktiviteter -140 Forkastedes med 17 stemmer (C, B, F, V, O) mod 8 stemmer (A, Ø, I). 43 reduktioner, Liberal Alliance -1.174 a Yderligere effektiviseringer op til 1,6 pct. af servicerammen, KF- andel -1.174 Forkastedes med 24 stemmer (C, A, Ø, B, F, V, O) mod 1 udvidelser 7
nr. Kultur- og Fritidsudvalget 2015 44 udvidelser, flere partier 1.0 a Medborgerhus i Domus Vista (udvidet model (2)) 1.0 Vedtoges med 24 stemmer (C, A, Ø, B, F, V, O) mod 1 45 udvidelser, budgetforliget 0 a Drift Hermes hallen b Klubfaciliteter i ny svømmehal Vedtoges med 15 stemmer (C, B, V, O) mod 8 stemmer (A, Ø, I), idet 2 (F) undlod at stemme. 46 udvidelser, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten 50 a Frederiksbergs værtskab af Aprilfestivalen 2016 50 Vedtoges med 24 stemmer (C, A, Ø, B, F, V, O) mod 1 47 udvidelser, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten 500 a Mobilt spillested 500 Forkastedes med 16 stemmer (C, B, V, I, O) mod 9 stemmer (A, Ø, F). 48 udvidelser, Socialdemokraterne 200 a Flere ressourcer oplysning om Frederiksbergs historie, inkl. 21. marts markering 200 Forkastedes med 21 stemmer (C, Ø, B, F, V, I, O) mod 4 stemmer (A). b Kulturskole Forkastedes med 16 stemmer (C, B, V, I, O) mod 7 stemmer (A, Ø), idet 2 (F) undlod at stemme. 49 udvidelser, Socialistisk Folkeparti 1.564 a Børnemuseum, arbejdsgruppe (Kultur- og idrætspakke) 80 Forkastedes med 23 stemmer (C, A, Ø, B, V, I, O) mod 2 stemmer (F). b Handicapidræt (Kultur- og idrætspakke) 80 c Kulturskole, konkurrence (Kultur- og idrætspakke) 500 Forkastedes med 23 stemmer (C, A, Ø, B, V, I, O) mod 2 stemmer (F). 8
nr. Kultur- og Fritidsudvalget 2015 d Mere uddannelse og kompetenceudvikling til frivillige idrætsledere (Kultur- og idrætspakke) 400 e Playground (Kultur- og idrætspakke) 500 f Skak i byrummet (Kultur- og idrætspakke) 4 Forkastedes med 23 stemmer (C, A, Ø, B, V, I, O) mod 2 stemmer (F). Driftsbevilling herefter 149.363 nr. Børneudvalget 2015 DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag 757.616 Politiske ændringer siden 1. behandling, KB 29/9-14 Lån til to daginstitutioner (KB 29/9) -288 Tekniske korrektioner 50 Nulstilling af afledt drift -2.6 51 Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan 1.538 52 dvalgsfordeling af udbudsplanen -918 53 reduktioner, enstemmigt indstillede 1.207 a Driftsbesparelse på huslejeudgift ved flytning af daginstitution (bruttoficering af effektiviseringsforslag B02) 1.207 b Digitaliseringsplan 2015 0 c Stordriftsfordele ved udbygning af dagtilbuddet Magnoliahuset til en bredere målgruppe 0 54 reduktioner, flere partier -1.250 a Tilpasning af vederlag og aktivitetsbeløb til fast kontaktperson -500 b Målrettet visitation vedrørende økonomisk støtte til forældre -250 c Tilpasning i brugen af aflastningsinstitutioner -500 Vedtoges med 22 stemmer (C, A, B, F, V, I, O) mod 3 stemmer (Ø). 9
nr. Børneudvalget 2015 55 reduktioner, flere partier -1.000 a Køb af færre pladser på socialpædagogiske opholdssteder -1.000 Vedtoges med 20 stemmer (C, A, B, V, I, O) mod 5 56 reduktioner, budgetforliget -5.900 a Omstrukturering af skovpladser og effektiv udnyttelse af skovsteder 0 Vedtoges med 15 stemmer (C, B, V, O) mod stemmer (A, Ø, F, I). b Opsigelse af driftsoverenskomsten med døgninstitutionen Solbjerg (Bruttoficering af effektiviseringsforslag B04) -5.900 Vedtoges enstemmigt. 57 reduktioner, flere partier -6.900 a Opsigelse af driftsoverenskomsten med døgninstitutionen Solbjerg (Bruttoficering af effektiviseringsforslag B04) -6.900 Forkastedes med 24 stemmer (C, A, Ø, B, F, V, O) mod 1 58 reduktioner, Liberal Alliance -6.746 a Omstrukturering af skovpladser og effektiv udnyttelse af skovsteder -820 b Yderligere effektiviseringer op til 1,6 pct. af servicerammen, Bandel -5.926 Forkastedes med 24 stemmer (C, A, Ø, B, F, V, O) mod 1 udvidelser 59 udvidelser, Socialdemokraterne 0 a Børneergoterapeut - mere træning af handicappede børn Forkastedes med 16 stemmer (C, B, V, I, O) mod 9 stemmer (A, Ø, F). 60 udvidelser, Enhedslisten 7.295 a Øgede normeringer i daginstitutioner 3.000 b Pulje til fastholdelse af seniormedarbejdere i daginstitutioner o.lign. 300 c Sundhedsplejer, ekstra barselsbesøg 500 d ndersøgelse af muligheder for at lave en minutters (på cykel) garanti ved daginstitutioner 300
nr. Børneudvalget 2015 e Øget tilskud til børn og unge med særlige behov grundet stigende børnetal 2.300 f Demografiregulering af "familie- og ngerådgivningen" 895 Forkastedes med 22 stemmer (C, A, B, F, V, I, O) mod 3 stemmer (Ø). 61 udvidelser, Socialistisk Folkeparti 12.675 a Bedre normeringer i daginstitutionerne (Børne- og ungepakke).719 b En betalt pædagogisk dag i alle daginstitutioner (Børne- og ungepakke) 946 c Modersmålsundervisning (Børne- og ungepakke) 920 d Strategi for rekruttering og fastholdelse af mandlige pædagoger i daginstitutionerne (Børne- og ungepakke) 90 Driftsbevilling herefter 748.395 nr. Socialudvalget 2015 DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag 413.092 Tekniske korrektioner 62 Nulstilling af afledt drift -3.683 63 Afledt drift/nulstilling af effektivisering svarende til budgetforligets anlægsplan 5.322 64 dvalgsfordeling af udbudsplanen 306 65 reduktioner, enstemmigt indstillede -2.150 a Digitaliseringsplan 2015-300 b Samling af enkeltmands-projekter i Frederiksberg Kommune med henblik på indflytning på Nordens Plads -1.200 c Styrket tilgængelighed til personale med et forebyggende sigte for borgere i eget hjem eller botilbud med døgndækning -650 d dmøntning af KKR-krav om takstreduktion 0 66 reduktioner, flere partier -180 a Omlægning af tilbud vedr. pleje/omsorg til udsatte målgrupper - alternative plejehjemspladser -180 11
nr. Socialudvalget 2015 Vedtoges med 23 stemmer (C, A, Ø, B, V, I, O) mod 2 stemmer (F). 67 reduktioner, flere partier 0 a Effektive sociale tilbud 0 Vedtoges med 20 stemmer (C, A, B, V, I, O) mod 5 68 reduktioner, Liberal Alliance -3.304 a Yderligere effektiviseringer op til 1,6 pct. af servicerammen, Sandel -3.304 Forkastedes med 24 stemmer (C, A, Ø, B, F, V, O) mod 1 udvidelser 69 udvidelser, flere partier 1.000 a Socialpsykiatri, c) Overgang ml. kommunale og regionale tilbud 1.000 Vedtoges med 24 stemmer (C, A, Ø, B, F, V, O) mod 1 70 udvidelser, flere partier 0 a Socialpsykiatri, b) Indsatser for borgere med dobbeltdiagnoser 0 Vedtoges med 24 stemmer (C, A, Ø, B, F, V, O) mod 1 71 udvidelser, flere partier 181 a Lørdagsåben cafe paraplyen 181 Vedtoges med 24 stemmer (C, A, Ø, B, F, V, O) mod 1 72 udvidelser, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten 0 a Sagsbehandling i Frederiksberg Kommune på det specialiserede område for voksne 0 Forkastedes med 16 stemmer (C, B, V, I, O) mod 9 stemmer (A, Ø, F). 73 udvidelser, Enhedslisten 3.219 a Socialpsykiatri, b) Indsatser for borgere med dobbeltdiagnoser 525 b Fastholdelse af styrket hjerneskadeindsats 695 c Støtte til Kvindekrisecentrets projekt om Vold mod børn 500 12
nr. Socialudvalget 2015 Forkastedes med 22 stemmer (C, A, B, F, V, I, O) mod 3 stemmer (Ø). d Tandbus, opsøgende tandbehandling til socialt udsatte (permanent) 0 e Øget udgifter til krisecentre og herberger 1.000 f Pulje til socialt udsatte 499 Forkastedes med 22 stemmer (C, A, B, F, V, I, O) mod 3 stemmer (Ø). 74 udvidelser, Socialistisk Folkeparti 911 a Lørdagsåben Café Paraplyen (Social- og ældrepakke) 181 dgik. b Narkomaner, analyse ift. Fixerum (Social- og ældrepakke) 0 c Socialrådgivere på væresteder (Social- og ældrepakke) 450 d Sprogpulje til kvinder af anden etnisk herkomst (Integrationspakke) 0 e Ture til kolonierne for socialt udsatte (Social- og ældrepakke) 80 f Socialpakke: Værestedspulje 0 Driftsbevilling herefter 413.888 nr. By- og Miljøudvalget 2015 DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag 122.601 Tekniske korrektioner 75 Nulstilling af afledt drift -736 76 Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan 560 77 dvalgsfordeling af udbudsplanen -25 78 reduktioner, enstemmigt indstillede -600 a Indtægtsforøgelse på drift af kirkegårde -600 13
nr. By- og Miljøudvalget 2015 79 reduktioner, flere partier -4.000 a Vedligehold fortove -2.000 b Vedligehold kirkegårde -2.000 Vedtoges med 18 stemmer (C, Ø, B, V, O) mod 7 stemmer (A, F, I). 80 reduktioner, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten -7.000 a Beboerlicens op med 350 kr. -7.000 81 reduktioner, Enhedslisten -15.298 a Besparelse på æstetisk belysning -98 b Effektivisering af kommunens springvand -200 c Øgede P-indtægter (bortfald af 2 timers gratis parkering) -15.000 Forkastedes med 22 stemmer (C, A, B, F, V, I, O) mod 3 stemmer (Ø). 82 reduktioner, Socialistisk Folkeparti -21.500 a Renhold af fortove (grundejerfinansiering) -1.500 b Øgede P-indtægter (bortfald af 2 timers gratis parkering) -20.000 83 reduktioner, Liberal Alliance -970 a Yderligere effektiviseringer op til 1,6 pct. af servicerammen, BM- andel -970 Forkastedes med 24 stemmer (C, A, Ø, B, F, V, O) mod 1 udvidelser 84 udvidelser, Socialdemokraterne 700 a Bedre busdrift 600 b Vandautomater i det offentlige rum 0 Forkastedes med 16 stemmer (C, B, V, I, O) mod 9 stemmer (A, Ø, F). 85 udvidelser, Enhedslisten 5.800 a Agenda 21 pulje til støtte for borgerinitiativer på miljøområdet 300 14
nr. By- og Miljøudvalget 2015 b Frederiksberg som Danmarks bedste miljø- og klimakommune 5.000 Forkastedes med 20 stemmer (C, A, B, V, I, O) mod 3 stemmer (Ø), idet 2 (F) undlod at stemme. c Projekt solceller/solcellelaug 500 86 udvidelser, Socialistisk Folkeparti 345 a Et trafikhierarki, udarbejdelse (Klima- miljø- og trafikpakke) 60 b Frederiksberg som Danmarks bedste miljø- og klimakommune c Idékonkurrence om Frb. Allé (Klima- miljø- og trafikpakke) 125 d Idéudviklingskonkurrence for potentiel udvikling af Gl. Kongevej (Klima- miljø- og trafikpakke) 0 e Kommunalt udlån af ladcykler (Klima- miljø- og trafikpakke) 40 f g Shuttlebus fra ZOO til Frb. Bymidte, analyse (Kultur- og idrætspakke) 20 Forkastedes med 23 stemmer (C, A, Ø, B, V, I, O) mod 2 stemmer (F). disponerede midler Driftsbevilling herefter 117.800 nr. Arbejdsmarkeds og ddannelsesudvalget 2015 DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag 1.019.0 87 reduktioner, flere partier -900 a Plan for den virksomhedsrettede indsats (OVF) -900 b Socialpsykiatri, d) Effekt af støtte af udsatte unge i uddannelse eller job (OVF) 0 Vedtoges med 24 stemmer (C, A, Ø, B, F, V, O), idet 1 (I) undlod at stemme. 88 reduktioner, flere partier -1.200 15
a Effekt af investering i effektivisering i kontrolenheden, overførsler (OVF) -1.200 Vedtoges med 22 stemmer (C, A, B, F, V, I, O) mod 3 stemmer (Ø). 89 reduktioner, Liberal Alliance -64 a Yderligere effektiviseringer op til 1,6 pct. af servicerammen, A- andel -64 Forkastedes med 24 stemmer (C, A, Ø, B, F, V, O) mod 1 udvidelser 90 udvidelser, flere partier 3.450 a Socialpsykiatri, d) Støtte af udsatte unge i uddannelse eller job (SER) 550 b ngdommens ddannelsesvejledning - fremadrettet finansiering 2.900 Vedtoges med 24 stemmer (C, A, Ø, B, F, V, O) mod 1 91 udvidelser, Enhedslisten 14.390 a Frederiksberg i arbejde - strakshjælp til ledige og opfølgning på reformer for velfærd (OVF) 6.000 b Frederiksberg i arbejde - strakshjælp til ledige og opfølgning på reformer for velfærd (SER) 1.500 c Rådighedsbeløb til enlig kontanthjælpsmodtagere 3.000 d Rådighedsbeløb til gifte kontanthjælpsmodtagere 3.000 e Styrkelse af -vejledningen 440 f Ekstra sagsbehandlere i arbejdsområdet 450 Forkastedes med 22 stemmer (C, A, B, F, V, I, O) mod 3 stemmer (Ø). 92 udvidelser, Socialistisk Folkeparti 13.843 a Flere hænder i jobcenteret (3 jobkonsulenter) (ikke serviceramme) (Medarbejderpakke) 1.018 b Forøgelse af rådighedsbeløb for folkepensionister (Socialpakke) 1.250 c Harmonisering af rådighedsbeløb, kontanthjælp og førtidspension (Socialpakke) 6.600 d Rådighedsbeløb kontanthjælp på niveau med KBH (Socialpakke) 4.500 e Styrkelse af -vejledningen 475 Driftsbevilling herefter 1.020.450 16
nr. Magistraten 2015 DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag 653.933 Politiske ændringer siden 1. behandling, KB 29/9-14 Ansøgt overførsel, SFO niverset (KB 29/9) -200 Lån til to daginstitutioner (KB 29/9) 288 Bedre arbejdstidstilrettelæggelse - Dagpengerefusion (MAG 18/8) -17 Tekniske korrektioner 93 Nulstilling af afledt drift 3.074 94 Nulstilling af måltalspulje 8.317 95 dvalgsfordeling af udbudsplanen 8.394 96 reduktioner, enstemmigt indstillede 900 a Digitaliseringsplan 2015-700 b Facility Management 1.600 97 reduktioner, flere partier -1.600 a Kontaktcenter løsning og styrkelse af bibliotekets rolle som medborgercenter -1.600 Vedtoges med 22 stemmer (C, A, B, F, V, I, O) mod 3 stemmer (Ø). 98 reduktioner, budgetforliget -1.300 a Effektive sagsgange på beskæftigelsesområdet (moderniseringsaftale) b Handlingsplan for udbud -1.300 Vedtoges med 15 stemmer (C, B, V, O) mod 9 stemmer (A, Ø, F), idet 1 (I) undlod at stemme. 99 reduktioner, flere partier -5.932 a Nulstilling af usikkerhedspulje vedr. P-indtægter -5.932 Forkastedes med 15 stemmer (C, B, V, O) mod stemmer (A, Ø, F, I). 0 reduktioner, Socialdemokraterne -5.740 a Handlingsplan for udbud: tilbagerulning af besparelse ved tvangsprivatisering af plejehjem 700 b Borgmesterbil -540 c Reduktion af usikkerhedspulje -5.900 17
nr. Magistraten 2015 d Årlige borgerundersøgelser, a) Digitale borgerundersøgelser hvert 4. år 0 Forkastedes med 16 stemmer (C, B, V, I, O) mod 7 stemmer (A, Ø), idet 2 (F) undlod at stemme. 1 reduktioner, Enhedslisten -22.985 a Handlingsplan for udbud: fravalg af konkurrenceudsættelser (ekskl. hjemmeplejedistrikt og vikarkorps) 2.015 b Reduktion af usikkerhedspulje -25.000 Forkastedes med 20 stemmer (C, A, B, V, I, O) mod 3 stemmer (Ø), idet 2 (F) undlod at stemme. 2 reduktioner, Socialistisk Folkeparti 1.760 a Handlingsplan for udbud: uden udbud af plejecenter 1 og 2 1.760 3 reduktioner, Liberal Alliance -66.364 a Handlingsplan for udbud: yderligere konkurrenceudsættelse -31.300 b Reduktion af usikkerhedspulje -30.000 c Yderligere effektiviseringer op til 1,6 pct. af servicerammen, MAG- andel -5.064 Forkastedes med 24 stemmer (C, A, Ø, B, F, V, O) mod 1 udvidelser 4 udvidelser, flere partier 1.500 a Investering i fremskudt sagsbehandling, a) Fortsættelse af projekt 750 b Investering i fremskudt sagsbehandling, b) Inddragelse af flere målgrupper 750 Vedtoges med 20 stemmer (C, Ø, B, F, V, O) mod 5 stemmer (A, I). 5 udvidelser, budgetforliget 7.330 a Borgerundersøgelser hvert andet år 350 Vedtoges med 15 stemmer (C, B, V, O) mod stemmer (A, Ø, F, I). b Investering i effektivisering i kontrolenheden 600 Vedtoges med 22 stemmer (C, A, B, F, V, I, O) mod 3 stemmer (Ø). c Tilskudspulje til faste events 550 d Hurtigere byggesagsbehandling 1.000 18
nr. Magistraten 2015 e Styrkelse af tillidsdagsordenen 2.000 f Sygedagpengereform 1.000 g Pulje vedr. demografi-reserve 1.830 Vedtoges med 15 stemmer (C, B, V, O) mod stemmer (A, Ø, F, I). 6 udvidelser, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten 1.400 a Sygedagpengereform 1.400 Forkastedes med 16 stemmer (C, B, V, I, O) mod 9 stemmer (A, Ø, F). 7 udvidelser, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti 600 a Investering i effektivisering i kontrolenheden 600 dgik. 8 udvidelser, Enhedslisten 15.750 a Borgerrådgiver 1.250 Forkastedes med 22 stemmer (C, A, B, F, V, I, O) mod 3 stemmer (Ø). b Huslejeklagenævnet (Lovliggørelse mht. svarfrister mm) 450 c Kontrolenhed til kontrol af overholdelse af sociale kausuler o.lign 500 d Reduktion af nedskæringer overfor ansatte 5.000 e Sagsbehandlere til det specialiserede område for voksne for at reducere antallet af sager per socialrådgiver 450 f Sagsbehandlere til Familieafdelingen for at reducere antallet af sager per socialrådgiver 450 Forkastedes med 22 stemmer (C, A, B, F, V, I, O) mod 3 stemmer (Ø). g dsatteråd 150 h Yderligere elev/praktikpladser i kommunen 2.500 i dvidelse af serviceramme til udmøntning i 2015, hvis samlede serviceramme for kommunerne overholdes 5.000 Forkastedes med 22 stemmer (C, A, B, F, V, I, O) mod 3 stemmer (Ø). 9 udvidelser, Socialistisk Folkeparti 5.275 19
nr. Magistraten 2015 a Styrkelse af tillidsdagsordenen (Medarbejderpakke: Tillidsreform) 2.000 b Borgerrådgiver (Demokratipakke) 1.300 c Borgerbudget (Demokratipakke) 500 d Ligestillingskonsulent (Medarbejderpakke) 550 e Mere medarbejderfysioterapi (Medarbejderpakke) 450 f Stresskonsulent (Medarbejderpakke) 475 1 udvidelser, Liberal Alliance 2.000 a Pulje vedr. demografi-reserve 2.000 Forkastedes med 24 stemmer (C, A, Ø, B, F, V, O) mod 1 Driftsbevilling herefter 680.619 nr. By - og Miljøudvalget, brugerfinansieret område 2015 DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag -362 INGEN FORSLAG Driftsbevilling herefter -362 nr. Anlæg 2015 SKATTEFINANSIEREDE ANLÆG Rådighedsbeløb i henhold til Magistratens budgetforslag 397.69 4 I -51.128 Nulstilling af anlægsplan - 397.69 4 I 51.128 Nulstilling af afledt drift -12.222 11 1 Enstemmigt indstillede anlægsforslag - nettoanlægsudgifter 115.69 5 20
nr. Anlæg 2015 - afledt drift 5.075 Bolig- og Ejendomsudvalget a 1 P-kælder i Flintholm b 2 Køb af Vagtelvej 58 c 5 Renovering Christian Paulsens Vej m.v. 12.043 ndervisningsudvalget d 13 Lindevangsskolen, udbygning 24.0 e 15 Genanvendelse af Lollandsvej som indskolingsbygning 500 1.244 f 16 Indretning af 12 faglokaler 6.000 241 g 17 dvidelse Klub Louis P h 18 Fuglevangsvej 5 udvidelse af klub Tempeltræet 3.815 i 20 Klub Vagtelvej 1.0 Sundheds- og Omsorgsudvalget j 22 Modernisering af plejeboliger 14.637 - udgifter til boligdel I -2.400 k 23 Helhedsplan Solbjerg Have, Sundheds- og Omsorgsudvalget 63 l 24 Renovering af boliger på Lauritz Sørensens Vej 800 Kultur- og Fritidsudvalget m 28 Mageskift af p-areal n 31 Community Center på Nordens Plads 1.800 26 Børneudvalget 21
nr. Anlæg 2015 o 37 Carlsvognen, nybygning 1.500 p 38 Institution på Frederiksvej 51-53 3.339 1.493 q 39 Louis Petersens Børnegård, sammenlægning 7.459 132 r 40 Helhedsplan Solbjerg Have Børneudvalget 948 s 41 Solmarken - tilbygning til daginstitution 6.000 157 t 43 Daginstitution 2 u 44 Josephine Schneiders Hus 3.000 v 89 Magnoliahuset - udvidelse 1.000 Socialudvalget x 48 Lauritz Sørensens Vej 500 1.480 y 49 Modernisering af botilbud på Mariendalsvej z 50 Alternative plejehjemspladser - Etablering af pilotprojekt 500 æ 51 Samling af enkeltmandsprojekter 500 182 ø 52 Helhedsplan Solbjerg Have Socialudvalget 220 å 92 Bernhard Bangs Allé (Magneten) 5.200 By- og Miljøudvalget aa 54 Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret 3.300 I -1.0 50 ab 55 Områdefornyelse Svømmehalskvarteret 400 I -133 22
nr. Anlæg 2015 ac 56 Områdefornyelse Nordre Fasanvej Nord 4.600 I -1.533 ad 57 Områdefornyelse Nordre Fasanvej Syd 6.000 I -2.000 ae 59 Efterplantning af kandelaberklippede lindetræer på Frederiksberg Allé af 60 Pulje til offentlige legepladser* 600 20 ag 66 Pulje til implementering af klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF* I ah 67 By- og pendlercykelsystem 1.500 50 3.800 ai 68 Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond* - 2014 I -1.900 aj 70 Byudvikling ved Fasanvej station 737 ak 71 Byudvikling Nordens Plads byrum og stiforbindelser al 73 Metro Cityringen - projektstyring, stationsforpladser og byrum 1.500 a m 78 Overdækning af rulletrapper på Aksel Møllers Have og Frederiksberg Station an 79 Parkeringsstrategi 7.300 Anlægsforslag 11 2 Anlægsforslag, flere partier - nettoanlægsudgifter 8.550 - afledt drift 0 ndervisningsudvalget 23
nr. Anlæg 2015 a 12 Skolen på Duevej, udbygning 3.000 b 19 Skoleforlig 2015 - Klub Grundtvigsvej c 21 Depotbygning Bülowshallen 1.750 Kultur- og Fritidsudvalget d dskiftning af sorteringsmaskine og renovering af indgangsparti 34 Hovedbiblioteket. By- og Miljøudvalget e 63 Pulje til støjbekæmpelse (offentlig/privat samarbejde)* 800 f 64 Pulje til implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan* 3.000 g Rahbeks Allé, Etablering af nyt vejprofil med parkering og ny 97 træplantning h Pulje til implementering af klimatilpasningsprojekter i samarbejde 99 med FF* i 5 darbejdelse af cykelhandlingsplan Vedtoges med 24 stemmer (C, A, Ø, B, F, V, O) mod 1 stemme (I). 11 3 Anlægsforslag, flere partier - nettoanlægsudgifter 30.300 - afledt drift 825 Bolig- og Ejendomsudvalget a 7 Byfornyelse og boligforbedring 32.000 I -16.000 750 b 8 Pulje til imødekommelse af AT-påbud* 2.500 75 Børneudvalget c 42 Sammenlægningsstrategi 1.500 d 45 Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud* 1.000 By- og Miljøudvalget e 62 Pulje til genoprettelse af kirkegårde* 1.000 Pulje til renovering af vejbelysning inkl. master samt intelligent 2.000 f 74 belysning* g 76 Trafikhandlingsplan: Opfølgning på Trafik- og mobilitetsplan* h 77 Værnedamsvej dgifter, relateret til Svømmehallen, udearealer Grøndalen, 400 i Ny rådgivning samt trafiksanering, jf. MAG 14/275 Magistraten j 3 Digitaliseringsplan 2014 2.500 k 4 Digitaliseringsplan 2015 3.400 24
nr. Anlæg 2015 Vedtoges med 21 stemmer (C, Ø, B, F, V, I, O) mod 4 stemmer (A). 11 4 Anlægsforslag, flere partier - nettoanlægsudgifter 4.0 - afledt drift 360 Kultur- og Fritidsudvalget a 87 dskiftning af kunstgræs på 3 baner på Jens Jessens Vej By- og Miljøudvalget b 72 Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier* 9.500 I -5.400 200 c Ny Springvand 4.400 I -4.400 Vedtoges med 21 stemmer (C, A, B, F, V, O) mod 4 stemmer (Ø, I). 160 11 5 Anlægsforslag, flere partier - nettoanlægsudgifter 13.800 - afledt drift 0 Bolig- og Ejendomsudvalget a 6 Fællesarealer Finsensvej 92-0, renovering af gårdmiljø 1.200 b 9 Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster* 2.000 c 11 Pulje til ekstraordinært vedligehold af kommunens ejendomme* 6.800 ndervisningsudvalget d 84 Renovering af skolegårde med klimatilpasning 0 Kultur- og Fritidsudvalget e 29 Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek By- og Miljøudvalget f 61 Metro Cityringen: Frederiksberg Station, cykel- rulle- rampe Pulje til klimatilpasnings- og skybrudsplan projektledelse og 2.000 g 65 udvikling* h Trekantsgrunden på Sønder Fasanvej - omdannelse af grunden til 94 parkpræg. i Byrummet Solbjergvej Øst (frivilling udbygningsaftale med 95 Frederiksberg Centret) 1.800 j 96 Mindre omlægning af Falkonér Plads foran Frederiksberg Gymnasium k 6 Opfølgning på cykelparkeringsanalyse 25
nr. Anlæg 2015 l 8 Grønt byrum ved Skolen på Bülowsvej Vedtoges med 20 stemmer (C, Ø, B, F, V, O) mod 5 stemmer (A, I). 11 6 Anlægsforslag, flere partier - nettoanlægsudgifter 13.150 - afledt drift 50 ndervisningsudvalget P-kælder samt forareal (trafikal afvikling) ved Skolen på 14.0 a 82 Grundtvigsvej - modregning p-fond -3.550 b 85 dskiftning af gulv i hallen på Nyelandsvejens skole 900 Kultur- og Fritidsudvalget c 86 dvidelse/renovering af Bülowsvejhallen 1.500 By- og Miljøudvalget d 36 Forskønnelsespulje vedr. bunkers* 200 50 Vedtoges med 19 stemmer (C, A, B, V, O) mod 6 stemmer (Ø, F, I). 11 7 Anlægsforslag, flere partier - nettoanlægsudgifter.000 - afledt drift -1.306 By- og Miljøudvalget a 53 ESCO-projekt.000-1.306 Vedtoges med 19 stemmer (C, Ø, B, V, I, O) mod 6 stemmer (A, F). 11 8 Anlægsforslag, flere partier - nettoanlægsudgifter 45.850 - afledt drift 1.000 Kultur- og Fritidsudvalget a 30 K.BE, kultur- og bevægelseshus 53.150 I -15.000 1.000 b Ny Svømmehal som OPP 0 By- og Miljøudvalget 26
nr. Anlæg 2015 c 69 Pulje til udlægning af nyt slidlag* 6.000 Magistraten Svømmehallen, reservation til fremrykning af rådighedsbeløb fra 1.700 d 2015 til 2014 til dækning af udgifter. jf. MAG 14/275 (Svømmehal Ny som OPP) Vedtoges med 18 stemmer (C, B, F, V, I, O) mod 7 stemmer (A, Ø). 11 9 Anlægsforslag, flere partier - nettoanlægsudgifter 11.000 - afledt drift 0 By- og Miljøudvalget a Ny Vedligehold fortove 2.000 b Ny Vedligehold kirkegårde 2.000 Magistraten c Ny Pulje til håndtering af overførsler fra B2014 7.000 Vedtoges med 18 stemmer (C, Ø, B, V, O) mod 7 stemmer (A, F, I). 12 0 Anlægsforslag, flere partier - nettoanlægsudgifter 0 - afledt drift 0 By- og Miljøudvalget a Overgang ved Peter Bangs Vej og omlægning af den Grønne Sti 98 (Diakonissestiftelsen) b Vedtoges med 17 stemmer (C, B, F, V, O) mod 8 stemmer (A, Ø, I). 12 1 Anlægsforslag, flere partier - nettoanlægsudgifter 94.121 - afledt drift 6.378 Bolig- og Ejendomsudvalget a Pulje til rådhusarbejder* 6.000 b 81 Skybrudssikring af kommunale ejendomme ndervisningsudvalget c 14 Skolen på Grundtvigsvej 40.300 2.588 d Ny Bedre toiletforhold på skolerne (250 t. kr. til analyse) 750 Kultur- og Fritidsudvalget 27
nr. Anlæg 2015 e 27 Pulje til åbne idrætsanlæg* 500 50 f 35 Pulje til gavlmalerier* 530 Vedtoges med 15 stemmer (C, B, V, O) mod stemmer (A, Ø, F, I). g Ny Kulturskole, konkurrence samt oprydning på grund 1.200 Vedtoges med 20 stemmer (C, Ø, B, F, V, O) mod 5 stemmer (A, I). Børneudvalget h 88 IT-infrastruktur dagtilbud Socialudvalget i 46 Nordens Plads - serviceareal 8.900 I -1.262 3.660 j 47 Nordens Plads - Boligdel 27.694 By- og Miljøudvalget k 58 Pulje til tilplantning af nye vejtræer* 500 l 75 Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed, skoleveje* 4.000 80 m 1 Etablering af cykelbane på Grundtvigsvej 5.000 n 4 Opgradering af belysningen på Frederiksberg Allé o Ny Byforskønnelse lamper (Skt. Thomasplads) p Ny Sporvejsstandere Magistraten q Ny Investeringspulje til senere disponering 9 Vedtoges med 15 stemmer (C, B, V, O) mod stemmer (A, Ø, F, I). 12 2 Anlægsforslag, flere partier - nettoanlægsudgifter 85.358 - afledt drift 6.248 ndervisningsudvalget a 14 Skolen på Grundtvigsvej 42.400 b 2.588 Socialudvalget c 46 Nordens Plads - serviceareal.732 I -1.462 3.660 d 47 Nordens Plads - Boligdel 33.188 By- og Miljøudvalget e 58 Pulje til tilplantning af nye vejtræer* 500 28
nr. Anlæg 2015 12 3 12 4 Forkastedes med 15 stemmer (C, B, V, O) mod stemmer (A, Ø, F, I). Anlægsforslag, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten - nettoanlægsudgifter 700 - afledt drift 50 Bolig- og Ejendomsudvalget a Ny Rottespærrer i kommunale institutioner 500 Kultur- og Fritidsudvalget b 27 Pulje til åbne idrætsanlæg* 200 50 c By- og Miljøudvalget 0 rute og bedre lys i Grøndalen og Grøndalsengen 0 d Forkastedes med 16 stemmer (C, B, V, I, O) mod 9 stemmer (A, Ø, F). Anlægsforslag, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance - nettoanlægsudgifter 4.000 - afledt drift 80 By- og Miljøudvalget a 75 Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed, skoleveje* 4.000 b 80 Forkastedes med 18 stemmer (C, Ø, B, V, O) mod 7 stemmer (A, F, I). 12 5 Anlægsforslag, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten - nettoanlægsudgifter 8.580 - afledt drift 50 Bolig- og Ejendomsudvalget a Pulje til rådhusarbejder* 3.500 ndervisningsudvalget b 85 dskiftning af gulv i hallen på Nyelandsvejens skole Kultur- og Fritidsudvalget c 35 Pulje til gavlmalerier* 250 d 86 dvidelse/renovering af Bülowsvejhallen e Ny Mobil musikscene 3.050 Børneudvalget f 88 IT-infrastruktur dagtilbud 1.500 By- og Miljøudvalget g 4 Opgradering af belysningen på Frederiksberg Allé h 36 Forskønnelsespulje vedr. bunkers* 280 50 29
nr. Anlæg 2015 stemmer (Ø, F). 12 6 Anlægsforslag, Socialdemokraterne 135.30 - nettoanlægsudgifter 7 - afledt drift 569 Bolig- og Ejendomsudvalget a 6 Fællesarealer Finsensvej 92-0, renovering af gårdmiljø b 7 Byfornyelse og boligforbedring 25.000 I -16.000 750 c 8 Pulje til imødekommelse af AT-påbud* 2.500 75 d 9 Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster* 2.000 e Pulje til rådhusarbejder* 2.500 f 11 Pulje til ekstraordinært vedligehold af kommunens ejendomme* 6.000 g 81 Skybrudssikring af kommunale ejendomme 0 ndervisningsudvalget h 84 Renovering af skolegårde med klimatilpasning i Ny Skolemad 2.500 j Ny Skoletoiletter 750 Sundheds- og Omsorgsudvalget k Ny Rickshaws til plejehjemmene 150 Kultur- og Fritidsudvalget Svømmehal på grunden ved Bernhard Bangs Alle inkl. rutsjebane og 36.614 l 25 projektering af ny hal 0 m 26 Ny idrætshal ved BBA 0 0 n 29 Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek o 30 K.BE, kultur- og bevægelseshus - inkl. kulturskole 53.150 I -15.000 1.000 p 32 Varmtvandsbassin q 35 Pulje til gavlmalerier* 500 r Ny Kunstgræsbane Pile Alle Børneudvalget s 45 Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud* 500 t 88 IT-infrastruktur dagtilbud 500 Pulje til flytning af skovbørnehaver til øst & ombygning af bhv 1.000 u Ny grupper til vuggestuegrupper (distriktsgaranti) By- og Miljøudvalget v 53 ESCO-projekt.000-1.306 30
nr. Anlæg 2015 x 61 Metro Cityringen: Frederiksberg Station, cykel- rulle- rampe 0 y 62 Pulje til genoprettelse af kirkegårde* Pulje til klimatilpasnings- og skybrudsplan projektledelse og 1.000 z 65 udvikling æ 69 Pulje til udlægning af nyt slidlag* 5.500 Pulje til renovering af vejbelysning inkl. master samt intelligent 2.000 ø 74 belysning* å 76 Trafikhandlingsplan: Opfølgning på Trafik- og mobilitetsplan* aa 77 Værnedamsvej 1.500 ab 93 Tracéføring af den Grønne Sti samt etablering af tunnelanlæg 0 ac Trekantsgrunden på Sønder Fasanvej - omdannelse af grunden til 94 parkpræg. ad Byrummet Solbjergvej Øst (frivilling udbygningsaftale med 95 Frederiksberg Centret) ae 96 Mindre omlægning af Falkonér Plads foran Frederiksberg Gymnasium Overgang ved Peter Bangs Vej og omlægning af den Grønne Sti 0 af 98 (Diakonissestiftelsen) ag 1 Etablering af cykelbane på Grundtvigsvej 6.000 ah 3 Begrønning af Fasanvej 0 0 ai 6 Opfølgning på cykelparkeringsanalyse 1.400 50 aj 7 Belysning på legepladser 0 0 ak 8 Grønt byrum ved Skolen på Bülowsvej dgifter, relateret til Svømmehallen, udearealer Grøndalen, 0 al Ny rådgivning samt trafiksanering, jf. MAG 14/275 a 250 m Ny Mere grøn strøm Magistraten an 3 Digitaliseringsplan 2014 2.500 ao 4 Digitaliseringsplan 2015 2.400 ap Ny Investeringspulje til senere disponering 93 Forkastedes med 21 stemmer (C, Ø, B, F, V, I, O) mod 4 stemmer (A). 12 7 Anlægsforslag, Liberal Alliance og Enhedslisten 31
nr. Anlæg 2015 a 82 - nettoanlægsudgifter.750 - afledt drift 0 ndervisningsudvalget P-kælder samt forareal (trafikal afvikling) ved Skolen på 14.0 Grundtvigsvej - modregning p-fond -3.350 Forkastedes med 21 stemmer (C, A, B, F, V, O) mod 4 stemmer (Ø, I). 12 8 Anlægsforslag, Enhedslisten - nettoanlægsudgifter 69.500 - afledt drift 280 Bolig- og Ejendomsudvalget a 81 Skybrudssikring af kommunale ejendomme 0 ndervisningsudvalget b Ny Ny skole c Ny Pulje til fysiske forbedringer relateret til lærerarbejdspladser 9.000 d Ny Skolemad.000 Kultur- og Fritidsudvalget Svømmehal på grunden ved Bernhard Bangs Alle inkl. rutsjebane og 21.400 e 25 projektering af ny hal 0 f 26 Ny idrætshal ved BBA 0 0 g 32 Varmtvandsbassin 3.000 By- og Miljøudvalget h 69 Pulje til udlægning af nyt slidlag* 6.000 i 72 Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier* 18.500 I -5.400 200 j 75 Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed, skoleveje* 6.000 80 k 93 Tracéføring af den Grønne Sti samt etablering af tunnelanlæg 0 Overgang ved Peter Bangs Vej og omlægning af den Grønne Sti 0 l 98 (Diakonissestiftelsen) m 1 Etablering af cykelbane på Grundtvigsvej 0 Etablering af cykel- og gangbro over metroen mellem Eversvej og 0 n 2 Emil Chr. Hansens Vej o Ny Cykelparkering 1.000 Forkastedes med 22 stemmer (C, A, B, F, V, I, O) mod 3 stemmer (Ø). 32
nr. Anlæg 2015 12 9 Anlægsforslag, Socialistisk Folkeparti - nettoanlægsudgifter 34.927 - afledt drift -1.126 Bolig- og Ejendomsudvalget a 81 Skybrudssikring af kommunale ejendomme 0 ndervisningsudvalget P-kælder samt forareal (trafikal afvikling) ved Skolen på 8.780 b 82 Grundtvigsvej - modregning p-fond -2.800 c Ny Skoletoiletter (Børne- og ungepakke) 1.000 d Ny Ny skole (Børne- og ungepakke) Kultur- og Fritidsudvalget e Ny Fast basketballbane x 2 (Kultur- og idrætspakke) 534 f Ny Midlertidig beachvolleybane (Kultur- og idrætspakke) 85 g Ny Skak i byrummet (Kultur- og idrætspakke) 35 Børneudvalget h Ny Yderligere løft af institutionslegepladser (Børne- og ungepakke) 2.500 By- og Miljøudvalget i 53 ESCO-projekt.000-1.306 j 93 Tracéføring af den Grønne Sti samt etablering af tunnelanlæg 7.600 180 k 1 Etablering af cykelbane på Grundtvigsvej 0 Etablering af cykel- og gangbro over metroen mellem Eversvej og 0 l 2 Emil Chr. Hansens Vej Kommunalt udlån af ladcykler (Klima- miljø- og trafikpakke) 125 m 3 Begrønning af Fasanvej 0 0 n 7 Belysning på legepladser 0 0 o Ny Cyklisme (Klima- miljø- og trafikpakke) 4.000 Magistraten p Ny Investeringspulje til senere disponering 3.068 Forkastedes med 23 stemmer (C, A, Ø, B, V, I, O) mod 2 stemmer (F). 13 0 Anlægsforslag, Liberal Alliance - - nettoanlægsudgifter 31.236 - afledt drift 230 Bolig- og Ejendomsudvalget 33
nr. Anlæg 2015 a 9 Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster* 2.000 b Pulje til rådhusarbejder* 3.430 c 11 Pulje til ekstraordinært vedligehold af kommunens ejendomme* 6.664 d Ny Salg af tomme erhvervs-ejendomme I -50.000 ndervisningsudvalget e 12 Skolen på Duevej, udbygning 3.000 f Ny Reduktion af anlægsudgifter på skoleområdet 2% -1.618 Kultur- og Fritidsudvalget Reduktion af anlægsudgifter på Kultur- og Fritidsudvalgets område -799 g Ny 2% Børneudvalget h Ny Reduktion af anlægsudgifter på Børneudvalgets område 2% -495 Socialudvalget i Ny Reduktion af anlægsudgifter på Socialudvalgets område 1% -155-234 j Ny Reduktion af visse anlægsudgifter på Socialudvalgets område 2% By- og Miljøudvalget k 64 Pulje til implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan* 2.000 Pulje til klimatilpasnings- og skybrudsplan projektledelse og 1.333 l 65 udvikling m 72 Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier* 9.000 I -5.400 200 n 8 Grønt byrum ved Skolen på Bülowsvej 700 30 Reduktion af visse anlægsudgifter på By og Miljøudvalgets område -663 o Ny 2% Forkastedes med 24 stemmer (C, A, Ø, B, F, V, O) mod 1 Rådighedsbeløb herefter Anlægsudgifter inden for loftet 370.00 0 Ældreboliger 27.694 Klimatilpasning 0 Indtægter I - 51.128 Forøgelse af driftsrammer som følge af afledt drift: 160 34
nr. Det finansielle område 2015 I henhold til Magistratens budgetforslag 495.185 I - 6.060.529 SKATTER Politiske ændringsforslag, netto Bevillingsteknisk skal der vedtages særskilte bevillinger for skatter og for tilskud- og udligningsbeløb. Imidlertid er det meningsfuldt at stemme i forhold til nettobevægelserne, som derfor fremgår nedenfor ovenfor brutto-opsplitningen. Grundskyld 13 1 Reduktion til 19 N 129.670 Forkastedes med 24 stemmer (C, A, Ø, B, F, V, O) mod 1 13 2 Reduktion til 26,5 N 5.375 Vedtoges med 16 stemmer (C, B, V, I, O) mod 9 stemmer (A, Ø, F). Indkomstskat 13 3 Reduktion til 22,4 N 81.0 Forkastedes med 24 stemmer (C, A, Ø, B, F, V, O) mod 1 Dækningsafgift erhverv 13 4 Afskaffelse N 39.177 Forkastedes med 24 stemmer (C, A, Ø, B, F, V, O) mod 1 13 5 Reduktion til 5 N 4.231 Vedtoges med 16 stemmer (C, B, V, I, O) mod 9 stemmer (A, Ø, F). 13 6 Forhøjelse til 8 N -149 Forkastedes med 22 stemmer (C, A, B, F, V, I, O) mod 3 stemmer (Ø). 35
nr. Det finansielle område 2015 Politiske ændringsforslag, brutto Grundskyld Reduktion til 19 (sammenhæng til lbnr. 131) I 134.240 Reduktion til 26,5 (sammenhæng med lbnr. 132) I 8.390 Indkomstskat Reduktion til 22,4 (sammenhæng til lbnr. 133) I 84.087 Dækningsafgift erhverv Afskaffelse (sammenhæng med lbnr. 134) I 40.620 Reduktion til 5 (sammenhæng med lbnr. 135) I 6.770 Forhøjelse til 8 (sammenhæng med lbnr. 136) I -13.540 GRND- OG DVIKLINGSBIDRAG TIL REGION HOVEDSTADEN TILSKD OG DLIGNING Tekniske korrektioner Social særtilskudspulje I -13.800 Politiske ændringsforslag, brutto Grundskyld Reduktion til 19 (sammenhæng til lbnr. 131) I -4.570 Reduktion til 26,5 (sammenhæng med lbnr. 132) I -3.015 Indkomstskat Reduktion til 22,4 (sammenhæng til lbnr. 133) I -2.987 Dækningsafgift erhverv Afskaffelse (sammenhæng med lbnr. 134) I -1.443 Reduktion til 5 (sammenhæng med lbnr. 135) I -2.539 Forhøjelse til 8 (sammenhæng med lbnr. 136) I 13.391 13 7 Beboerlicens op med 350 kr. (sammenhæng med lbnr. 80) 36
nr. Det finansielle område 2015 stemmer (Ø, F). 13 8 Øgede P-indtægter (bortfald af 2 timers gratis parkering) (sammenhæng med lbnr. 81) Forkastedes med 20 stemmer (C, A, B, V, I, O) mod 3 stemmer (Ø), idet 2 (F) undlod at stemme. 13 9 Øgede P-indtægter (bortfald af 2 timers gratis parkering) (sammenhæng med lbnr. 82) stemmer (Ø, F). 14 0 Springvand, fondsmoms (sammenhæng med lbnr. 114) 770 Vedtoges med 21 stemmer (C, A, B, F, V, O) mod 4 stemmer (Ø, I). LÅNOPTAGELSE 14 1 Politiske ændringsforslag Nordens Plads, udvidelse samt ændret periodisering (sammenhæng med lbnr. 121) Vedtoges med 15 stemmer (C, B, V, O) mod stemmer (A, Ø, F, I). I 14 2 Nordens Plads, udvidelse samt ændret periodisering (sammenhæng med lbnr. 122) I -4.835 Forkastedes med 15 stemmer (C, B, V, O) mod stemmer (A, Ø, F, I). RENTER Tekniske korrektioner 14 3 Konsekvensrettelse af renter fra budgetforslaget I 1 37
nr. Det finansielle område 2015 AFDRAG PÅ LÅN Tekniske korrektioner 14 4 Konsekvensrettelse af afdrag fra budgetforslaget 0 FINANSFORSKYDNINGER Ændringer indstillet af Magistraten Rekreativt anlæg på Amager bakke Tekniske korrektioner 14 5 Konsekvensrettelse af finansforskydninger fra budgetforslaget Enstemmigt indstillet 14 6 Nedbringelse af gæld 52.999 forslag herefter 548.954 - I 6.064.722 nummer Det finansielle område 2015 AFLEDTE KONSEKVENSER forligets ændringsforslag Afledt effekt pris- og lønvirkning, drift 0 Afledt effekt pris- og lønvirkning, anlæg 0 Renter af kasseændring 608 38
Valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag og uændret kirkeskat blev tiltrådt. De betingede bevillinger i Magistratens dagsorden, bilag 2 A blev tiltrådt. Konsekvenserne for budgetoverslagsårene blev tiltrådt. A, Ø, F tilkendegav, at de er imod tvangsprivatisering af plejehjem og mener som minimum, at der skal stilles krav om skattepligt i E samt garantistillelse på 20%. 39