Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 1 af 32

Transkript

1 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 1 af 32 nummer C B V I A F Ø Drifts og forsyningsudvalget Ref DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag INGEN FORSLAG Driftsbevilling herefter DFU

2 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 2 af 32 type: nummer C B V I A F Ø Undervisningsudvalget Ref DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag, 1. behandling x x x x x x x Udgiftsneutrale omplaceringer i 2. FR 2013 KB SER Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Tekniske ændringsforslag 1 x x x x x x x Udgiftsneutral omplacering vedr. edoc licenser SER 2 x x x x x x x Digitaliseringsplanen (besluttes under Magistraten, dette er en afledt udgiftsneutral omplacering) T SER 3 x x x x x x x Udgiftsneutral omplacering vedr. IT-udvidelse i forbindelse med folkeskolereformen. Modpost på Magistraten SER Enstemmigt indstillet 4 x x x x x x x Relokering af gadepiloter (UU) UU SER 5 x x x x x x x PPR og Familie- og Ungerådgivningen i fælles lokaler D SER Budgetreduktioner 6 x Salg af skolepladser til udenbyselever pr. 1/8 2014, 23 klassekvotient, forudsat 75 pct. Opfyldelse (inkl. udgift til flere elever i FK folkeskoler) SER Salg af skolepladser til udenbyselever pr. 1/8 2014: 24 7 x klassekvotient (inkl. udgift til flere elever i FK folkeskoler) SER Salg af skolepladser til udenbyselever pr. 1/8 2014: 22 8 x x klassekvotient (inkl. udgift til flere elever i FK folkeskoler) SER 9 x Tilpasning ressourcestyringsmodel skoleområdet UU SER 10 x Intern benchmark - Harmonisering af åbningstid SFO til kl. 16 om fredagen UU SER Intern benchmark - Harmonisering af åbningstid SFO til kl. 11 x x x om fredagen UU SER 12 x x x x x x Fælles tilbud for alle klubbørn med digitaliseret fremmøde og justering af takster UU SER 13 x x x x SSP-puljen - tilpasning til faktisk forbrug UU SER 14 x Folkeskolereform (A2), inkl. moderniseringsaftale SER 15 x x x x Folkeskolereform (B4), inkl. moderniseringsaftale SER 16 x x Folkeskolereform (A1), inkl. moderniseringsaftale SER UU-

3 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 3 af 32 type: nummer C B V I A F Ø Undervisningsudvalget Ref Budgetudvidelser 17 x Sænkelse af SFO takst (med 210 kr.) SER 18 x x x x Nedsættelse takst SFO (100 kr.) SER Sunde skoler for alle børn - forsøgsordning m skolemad på en 19 x eller flere skoler SER 20 x Klubtilbud for alle - længere åbningstid i klubberne SER 21 x Inklusionsindsats i skolerne SER 22 x x x x Busordning i SFO D SER 23 Nyttiggørelse af eksisterende busordning i SFO D SER 24 x x x x Nedsættelse takst klub (100 kr.) SER 25 x x x x x x Implementering af folkeskolereformen: Midler til digitalisering og muligheder for motion og bevægelse SER 26 x x x x Sommerundervisning D SER 27 x x x x x x Normering af ungdomsklubber D SER 28 x Efteruddannelse til lærere SER 29 x Pulje til støttetimer SER 30 x Pulje til specialundervisning SER 31 x Rådighedsbeløb skoler og SFO SER 32 x Udvidelse på PPR i forlængelse af sammenlægning med Familie og ungerådgivningen SER 33 x x Modersmålsundervisning SER 34 x x x x x x Digitalt elevhandleplans- og evalueringssystem D SER Driftsbevilling herefter UU-

4 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 4 af 32 type: nummer C B V I A F Ø Sundheds- og Omsorgsudvalget Ref DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag, 1. behandling x x x x x x x Udgiftsneutrale omplaceringer i 2. FR 2013 KB SER Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Tekniske ændringsforslag 35 x x x x x x x Udgiftsneutral omplacering vedr. edoc licenser SER 36 x x x x x x x Digitaliseringsplanen (besluttes under Magistraten, dette er en afledt udgiftsneutral omplacering) T SER Enstemmigt indstillet 37 x x x x x x x Helhed og sammenhængende borgerforløb på ældreområdet- De forbundne kar": SOU SER 38 x x x x x x x Partnerskab med lokale aktører på sundhedsområdet SOU SER 39 x x x x x x x Opfølgning på tværgående forebyggelsesindsats SOU SER 40 x x x x x x x Opfølning på KORA-rapport SOU SER 41 x x x x x x x Tjek af mellemkommunal refusion og ensartet beboer- og brugerbetaling SOU SER 42 x x x x x x x Omlægning af selvkørende støvsugere til frivillig ordning, overførselsudgift D OVF x x x x x x x SER Budgetreduktioner 43 x Omlægning af rengøringsydelse D SER 44 x x x x x Mindreforbrug på meraktivitetspuljen, dagcenter SOU SER 45 x x x x x x Fortsat udvikling af Træning Til Hverdagen (TTH) til alle SOU SER 46 x x x x x Befordring - fælles løsninger SOU SER Borgeren i centrum i forbindelse med forebyggelses- og 47 x x x x x x genoptræningstilbud SOU SER 48 x x x x x x Kvalitet i madtilbuddet SOU SER 49 x x x x x x De private leverandørers rolle i træningsydelser SOU SER 50 x x x x x x Omstilling og ny Velfærd SOU SER Budgetudvidelser SOU-

5 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 5 af 32 type: nummer C B V I A F Ø Sundheds- og Omsorgsudvalget Ref x En tryg alderdom - ældrepakke med omsorg og tryghed for svage ældre SER 52 x Kvalitetsløft i hjemmehjælp/hjemmepleje SER 53 x Kvalitetsløft på plejehjem/plejeboliger (øget normering mm) SER 54 x Øget antal sosu-elever SER 55 x x x x x x Forebyggelse og sundhedsfremme til socialt udsatte D SER 56 x x Styrket forebyggende indsats overfor småtspisende ældre D SER 57 x x x Styrket forebyggende indsats overfor småtspisende ældre D SER 58 x Opfølgning på udviklingen af det lokale sundhedsvæsen i Frederiksberg Kommune D SER Opfølgning på udviklingen af det lokale sundhedsvæsen i 59 x Frederiksberg Kommune D SER Opfølgning på udviklingen af det lokale sundhedsvæsen i 60 x x x Frederiksberg Kommune D SER Forebyggelsespakker med særligt fokus på 61 x forebyggelsesindsatsen til fremme af mental sundhed D SER Forebyggelsespakker med særligt fokus på 62 x x x x forebyggelsesindsatsen til fremme af mental sundhed D SER Frivilligområdet ( 79) løftes med halvdelen af besparelse på 63 x x x x meraktivitetspuljen 500 SER 64 x Tillidsreform SER 65 x x x x x x Indkøbskørselsordning SER 66 x Forundersøgelse vedr. udvidet medarbejder fysioterapi 50 SER Driftsbevilling herefter SOU-

6 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 6 af 32 type: nummer C B V I A F Ø Kultur- og Fritidsudvalget Ref DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag, 1. behandling x x x x x x x Udgiftsneutrale omplaceringer i 2. FR 2013 KB SER Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Tekniske ændringsforslag 67 x x x x x x x Udgiftsneutral omplacering vedr. edoc licenser SER Enstemmigt indstillet 68 x x x x x x x Samling af aktiviteter på Bernhard Bangs Alle KFU SER 69 x x x x x x x Samtænkning af driften mellem Frb. Svømmehal og Damsøbadet KFU SER Budgetreduktioner 70 x Turisme og byrumsaktiviteter og kultur og fritidsaktiviteter SER 71 x Afskaffelse af Stella Polaris SER 72 x 10 pct.s reduktion af puljer under KFU SER 73 x Effektivisering af by- og kulturmagasinet SER Effektivisering af samarbejdet mellem biblioteket og 74 x x x x x x x skolebibliotekerne KFU SER 75 x x 76 x x x Budgetudvidelser Opgradering af filialbibliotekerne Danasvej, Godthåbsvej og Domus Vista SER Understøttelse af Frederiksberg initiativer i forbindelse med Melodi Grand Prix 500 SER 77 x x x Aktiviteter i forb. med Det blå Hus og biblioteket på Danavej SER 78 x Udbredelse af kendskab til Frederiksbergs historie D SER 79 x x x x x Aveny D SER 80 x Udvidet drift kulturhus (Den gule Villa) SER 81 x x x x x x Støtte til handicap idræt SER 82 x x x x Fast tilskud til Idrætsforeningen Kæmperne IFK (IFK.98) SER Driftsbevilling herefter KFU-

7 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 7 af 32 type: nummer C B V I A F Ø Børneudvalget Ref DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag, 1. behandling x x x x x x x Udgiftsneutrale omplaceringer i 2. FR 2013 KB SER Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Tekniske ændringsforslag 83 x x x x x x x Udgiftsneutral omplacering vedr. edoc licenser SER 84 x x x x x x x Digitaliseringsplanen (besluttes under Magistraten, dette er en afledt udgiftsneutral omplacering) T SER 85 x x x x x x x Reviderede takster for Socialtilsyn Syd SER Enstemmigt indstillet 86 x x x x x x x Sprogstimulering af tosprogede førskolebørn - tilpasning til faktisk forbrug BU SER 87 x x x x x x x PPR og Familie- og Ungerådgivningen i fælles lokaler D SER Budgetreduktioner 88 x x x x Stordriftsfordele ved skovafdelinger på samme adresse (justering af skovtillæg) BU SER 89 x x x x x Tilpasning til faktisk fremmøde i udvidet åbningstid i daginstitutionen Nyelandsgården BU SER 90 x x x x x x Stordriftsfordele ved vækst i børnetallet BU SER Budgetudvidelser 91 x x x x x x Flere sagsbehandlere i familieafdelingen D SER 92 x Kvalitetsløft børn og unge med særlige behov SER 93 x Pulje til daginstitutioner med mange tosprogede eller socialt udsatte børn SER 94 x Styrkelse af sundhedsplejen SER 95 x x x Børneergoterapeut SER 96 x Udvidelse på Familie og ungerådgivningen i forlængelse af sammenlægning med PPR SER 97 x x x x x Styrkelse af Familierådgivningens åbne rådgivning 250 SER Driftsbevilling herefter BU-

8 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 8 af 32 type: nummer C B V I A F Ø Socialudvalget Ref DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag, 1. behandling x x x x x x x Udgiftsneutrale omplaceringer i 2. FR 2013 KB SER Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Tekniske ændringsforslag 98 x x x x x x x Udgiftsneutral omplacering vedr. edoc licenser SER 99 x x x x x x x PL justering OVF 100 x x x x x x x Reviderede takster for Socialtilsyn Syd SER 101 x x x x x x x Digitaliseringsplanen (besluttes under Magistraten, dette er en afledt udgiftsneutral omplacering) T SER Enstemmigt indstillet 102 x x x x x x x Opsøgende indsats over for borgere på herberger og krisecentre SOC SER 103 x x x x x x x Tjek af mellemkommunal refusion og ensartet beboerog brugerbetaling SOC SER 104 x x x x x x x Videreførelse af søndagsåbent i Café Paraplyen D SER Budgetreduktioner 105 x x x x Skærpet økonomifokus i visitationen SOC SER 106 x x x x x x Investering i faglighed (indgår delvist også på MAG, pkt. 208) D SER 107 x x x x x Ny Velfærd SOC SER Budgetudvidelser 108 x x Rådighedsbeløb kontanthjælp på niveau med KBH OVF 109 x x x x x x Udvikling af nye tilbud (hjemløseplanen) D SER Hævelse af rådighedsbeløbet for økonomisk svage 110 x ældre OVF Socialpakke: Forøgelse af rådighedsbeløb for 111 x pensionister (500 kr.) SER 112 x x x Rådighedsbeløb pensionister, samboende, 350 kr OVF SOC-

9 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 9 af 32 type: nummer C B V I A F Ø Socialudvalget Ref x Social bæredygtighed boligsocialt samarbejde med Lejerbo og FfB D SER Social bæredygtighed boligsocialt samarbejde med 114 x x x x x x Lejerbo og FfB D SER 115 x Reservepulje for den sociale masterplan SER 116 x Socialpakke: Socialøkonomisk pulje x Udvidelse af støtte- kontaktperson ordning SER Kommunens rolle som aktør i civilsamfundet på 118 x x x x socialområdet/sundheds- og omsorgsområdet D SER 119 x x Procesplan for evaluering og fornyelse af tværgående politikker D SER 120 x x x Procesplan for evaluering og fornyelse af tværgående politikker D SER 121 x x x x Digitalisering for særligt udsatte bogere 250 SER 122 x x x Udsatteråd SER 123 x x Socialpakke: Socialrådgivere/værested SER 124 x Socialpakke: Sprogpulje til kvinder af anden etnisk herkomst SER 125 x Ferietilbud for udviklingshæmmede SER 126 x Socialpakke: Koloni for socialt udsatte SER 127 x x x x x x Socialpakke: Øget aktivitet på Flinten SER Driftsbevilling herefter SOC-

10 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 10 af 32 type: nummer C B V I A F Ø By- og Miljøudvalget Ref DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag, 1. behandling x x x x x x x Udgiftsneutrale omplaceringer i 2. FR 2013 KB SER Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Tekniske ændringsforslag 128 x x x x x x x Bortfald af grundskyld på ungdomsboliger SER Enstemmigt indstillet 129 x x x x x x x Samarbejde med Frb. Forsyning om miljørådgivningen BMU SER 130 x x x x x x x Samarbejde mellem FGV og Frederiksberg renovation BMU SER 131 x x x x x x x Produktivitetsstigning på krematoriet BMU SER 132 x x x x x x x Blomsterkummer BMU SER 133 x x x x x x x Afledt drift på almene ungdomsboliger, Nordre Fasanvej 209 (sammenhæng med nr. 400 ) D SER 134 x x x x x x x Afledt drift på Ungdomsboliger på Betty Nansen (sammenhæng med nr. 401 ) SER 135 x Budgetreduktioner Parkering, udvidelse af p-zonen (1/7) hævelse af licensen (1/1) SER 136 x Parkering, udvidelse af p-zonen og hævelse af licensen SER 137 x Renhold af fortove - grundejerfinansiering SER 138 x Renhold af fortove - grundejerfinansiering SER Driftsudviklingsprojekt (DUP)-læring via samarbejde med 139 x x x x x x private BMU SER 140 x Stop for alle springvand i kommunen SER 141 x x Effektivisering af trafikkampagneindsatsen SER 142 x Afskaffelse af æstetisk belysning SER 143 x x x x x x Bynet 2018 BMU SER BMU-

11 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 11 af 32 type: nummer C B V I A F Ø By- og Miljøudvalget Ref Budgetudvidelser 144 x x x x Sektorplan og statusrapport for drift og vedligeholdelse af veje og parker, graffiti og renholdelse D SER 145 x Etablering af bymiljøpunkt D SER 146 x Etablering af bymiljøpunkt D SER 147 x Agenda 21 pulje (borgerinitiativer) SER 148 x x x x x x Opgradering af linje 18 til A-bus (minimumsscenarie) D SER 149 x x x x x x Øget frekvens på linje 6A D SER 150 x Forbedring af bustrafikken SER 151 x Indførelse af servicebusser SER Busser for Frederiksberg - forbedringer af den samlede busdrift (oprindeligt forslag reduceret med pkt. 148 og 152 x 149) SER 153 x x x Pulje til forbedret kollektiv trafik SER 154 x Forbedret busdækning på Finsensvej mm SER 155 x Frederiksberg busser SER 156 x x x Frederiksberg busser SER Driftsbevilling herefter BMU-

12 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 12 af 32 type: nummer C B V I A F Ø Arbejdsmarkedsudvalget Ref DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag, 1. behandling x x x x x x x Udgiftsneutrale omplaceringer i 2. FR 2013 KB SER Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Tekniske ændringsforslag 157 x x x x x x x Udgiftsneutral omplacering vedr. edoc licenser x x x x x x x Digitaliseringsplanen (besluttes under Magistraten, dette er en afledt udgiftsneutral omplacering) T SER Enstemmigt indstillet 159 x x x x x x x Fremrykket indsats for borgere der modtager sygedagpenge AU OVF 160 x x x x x x x Jobmuligheder for alle - investering i selvforsørgelse AU OVF 161 x x x x x x x Kontrol og opfølgning som led i effektstyring på arbejdsmarkedsområdet. AU OVF Budgetreduktioner 162 x x x x x x Orientering om muligheder for at understøtte ungeindsatsen O OVF Orientering om muligheder for at understøtte ældrepolitikken 163 x x x x x x på arbejdsmarkedsområdet O OVF Budgetudvidelser SER 164 x x x Frederiksberg i arbejde - strakshjælp til ledige og opfølgning på reformer for velfærd OVF 165 x Styrket virksomhedskontakt OVF 166 x x x x x x Indsats for ældre førtidspensionister O OVF 167 x Udvidelse på Ungdommens Uddannelsesvejledning SER Driftsbevilling herefter ARB-

13 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 13 af 32 type: nummer C B V I A F Ø Magistraten Ref DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag, 1. behandling x x x x x x x Udgiftsneutrale omplaceringer i 2. FR 2013 KB SER Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Tekniske ændringsforslag 168 x x x x x x x Udgiftsneutral omplacering vedr. edoc licenser SER 169 x x x x x x x Nulstilling af effektiviseringskrav drift SER 170 x x x x x x x Nulstilling af prioriteringspulje SER 171 x x x x x x x Udgiftsneutral omplacering vedr. IT-udvidelse i forbindelse med folkeskolereformen. Modpost på Undervisningsudvalget SER 172 x x x x x x x Digitaliseringsplanen (besluttes under Magistraten, dette er en afledt udgiftsneutral omplacering) T SER Enstemmigt indstillet 173 x x x x x x x Relokalisering af gadepiloter (sammenhæng med pkt. 4 under UU UU SER 174 x x x x x x x Moderniseringsaftalen - beskæftigelsesindsats MAG SER 175 x x x x x x x Facility Management T SER 176 x x x x x x x Bedre arbejdstidstilrettelæggelse T SER 177 x x x x x x x Jobmuligheder for alle - investering i selvforsørgelse AU SER Budgetreduktioner 178 x Pulje til budgetoverførelser fra 2014 til SER 179 x Nedjustering af usikkerhedspulje SER 180 x Reduktion af usikkerhedspulje SER Handlingsplan for udbud (IKU i 2014 på 29, i 2015 på 30, i 2016 på 31 og i 2017 på 32), inkl. udvidelse med 750 t. kr. 181 x til at sikre realiseringen T SER Handlingsplan for udbud (mere konkurrenceudsættelse, gns. af de tre bedste kommuner (IKU 2015: 32, 2016: 35, 182 x 2017: 37,9) T SER 183 x Handlingsplan for udbud T SER MAG-

14 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 14 af 32 type: nummer C B V I A F Ø Magistraten Ref x Handlingsplan for udbud T SER Handlingsplan for udbud, netto, inkl. udvidelse med 750 t. 185 x x kr. til at sikre realiseringen T SER 186 x Handlingsplan for udbud T SER 187 x Tværgående funktioner på brandstation MAG SER 188 x x x x x x Tværgående funktioner på brandstation MAG SER 189 x x x x x x Effektiv administration MAG SER 190 x x x x x Hjemløseplanen (overførsel finansieres af usikkerhedspulje) SER 191 x x x x x Digitaliseringsplan 2013 T SER 192 x Digitaliseringsplan 2013 T SER 193 x Digitaliseringsplan 2013 T SER 194 x Reduktion i kommunalbestyrelsens rejsekonto, repræsentation mm SER 195 x Reduktion i event-konto SER 196 x x Borgmesterbilen SER 197 x Aktindsigtsmedarbejder, kun halv stilling SER 198 x 5 pct.s besparelse på råd og nævn SER Budgetudvidelser 199 x Reduktion af nedskæringer overfor ansatte SER 200 x Målrettet arbejdsmiljøindsats imod sygefravær SER 201 x Huslejenævn, nedbringelse af sagspukkel 100 SER 202 x Borgerrådgivere SER 203 x x x Frivillighedsbørs på biblioteket (frivillighedskoordinator) 550 SER 204 x Ligestillingskonsulent SER 205 x Borgerbudget SER 206 x x x x Byggesagsbehandling SER Omlægning af rengøringsydelse (sammenhæng med pkt. 207 x 43 på Sundheds- og Omsorgsudvalget D SER Investering i faglighed (indgår delvist på Socialudvalget, 208 x x x x x x pkt. 106) D SER 209 x Oprettelse af et Ungdomsråd på Frederiksberg D SER 210 x x x x Oprettelse af et Ungdomsråd på Frederiksberg D SER MAG-

15 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 15 af 32 type: nummer C B V I A F Ø Magistraten Ref x x x x x Fortsættelse samt udvidelse af aftale med Københavns Kommune om køb af kursuspakke for iværksættere og virksomheder D SER 212 x x x Kattens værn (indfangelse af vilde katte) SER Teknisk forslag vedr. udnyttelse af servicerammen: 369 x x x x x x x Udnyttelse af serviceramme, ud fra de forslag der er flertal for er der behov for følgende justering af usikkerhedspuljen. (beløb justeres, i det omfang, at der stemmes anderledes end indstillet) Afstemning om punktet foreslås at ske efter afstemning om anlæg SER Driftsbevilling herefter MAG-

16 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 16 af 32 nummer C B V I A F Ø Brugerfinansieret område Ref DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag INGEN FORSLAG Driftsbevilling herefter brugerfin-

17 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 17 af 32 nummer C B V I A F Ø Anlæg Ref SKATTEFINANSIEREDE ANLÆG Rådighedsbeløb i henhold til Magistratens budgetforslag U I Teknisk ændringsforslag 213 x x x x x x x Nulstilling af anlægsplan x x x x x x x Nulstilling af afledt drift x x x x x x x Kommunalbestyrelsen d. 9. september Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 (er tiltrådt i forbindelse med 2. FR) U Teknisk ændringsforslag Frederiksberg Kommune har til KL indmeldt ekstra anlæg vedr. overførsler fra 2013 på 25 mio. kr. 215 x x x x x x x Pulje vedr. overførsler fra 2013 på 25 mio. kr. - jf. ovenfor er der i 2. FR allerede tiltrådt overførsler på 30,3 mio. kr., hvorfor puljen er negativ med -5,3 mio. kr. Enstemmigt indstillet U x x x x x x x Digitaliseringsplan U x x x x x x x Digitaliseringsplan U x x x x x x x Grundkøbesum, Carlsvognen 37 U x x x x x x x Fællesarealer Finsensvej , renovering af gårdmiljø 10 U x x x x x x x Genanvendelse af Lollandsvej som indskolingsbygning 11 U 500 x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x Indretning af 12 faglokaler 12 U x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x Udvidelse af Klub Louis P 13 U x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x Klub på Thorvaldsensvej, ombygning 14 U x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x Lokaleomdisponering på eksisterende skoler 15 U Skoleforlig x x x x x x x Lindevangsskolen, udbygning 16 U x x x x x x x Afledt drift Anlæg

18 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 18 af 32 nummer C B V I A F Ø Anlæg Ref x x x x x x x Skolen på Duevej, udbygning 17 U x x x x x x x Afledt drift Skoleforlig x x x x x x x Ombygning af lokaler på Skolen ved Søerne 18 U x x x x x x x Tandplejen: vandbehandlingsanlæg 20 U x x x x x x x NY: Tilgængelighedsprojekt (handicapelevator) i klub Louis P. 77 U x x x x x x x Afledt drift 3 5 Plejehjemsmoderniseringen x x x x x x x Projektledelse, modernisering af plejehjem 21a U x x x x x x x Ingeborggården, servicearealer 21b U x x x x x x x Borgmester Fischersvej, serviceareal 21d U x x x x x x x I x x x x x x x Borgmester Fischersvej, parkeringspladser 21e U x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x Græsplænen 22 U x x x x x x x Renovering af boliger på Lauritz Sørensens Vej 23 U x x x x x x x Fritids- og idrætsfaciliteter i forbindelse med nyt CFBA (afsat som del 44b af social masterplan nr. 44) U x x x x x x x Mageskift af p-areal (tidligere: Nyt Spejderhus, Søndermark 26 Spejdergruppe) U x x x x x x x Forprojekt til udbygning og opgradering af Bülowsvejhallen 27 U x x x x x x x Lysanlæg Frederiksberg Stadion NY U x x x x x x x Betty Nansen vuggestue, forlængelse 33 U 900 x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x NY: Daginstitution 2 34 U x x x x x x x Trekløveret, ny institutionsbygning inkl. sammenlægning 35 U x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x Smørblomsten 36 U x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x Carlsvognen, nybygning 37 U x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x Fasangården, nyt tag 39 U x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x Solmarken - tilbygning til daginstitution 41 U x x x x x x x Afledt drift Anlæg

19 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 19 af 32 nummer C B V I A F Ø Anlæg Ref x x x x x x x Sammenlægningsstrategi 42 U x x x x x x x Louis Petersens Børnegård - sammenlægning og udvidelse 43 U x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x Folkebørnehaven, udvidelse 79 U x x x x x x x Afledt drift 100 Masterplan specialiseret socialområde, nye botilbud til voksne 44 U 250 x x x x x x x Lauritz Sørensens Vej 44c U x x x x x x x Nordens Plads, boligdel (udenfor anlægsloft) 44d U x x x x x x x Nordens Plads, serviceareal 44e U x x x x x x x I x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x Skæve boliger 45 U x x x x x x x I -750 x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x Pulje til renovering af vejbelysning inkl. master* 47 U x x x x x x x Pulje til tilplantning af nye vejtræer* 48 U x x x x x x x Pulje til fortovsrenovering* 49 U x x x x x x x Busfremkommelighed 46 U x x x x x x x Metro Cityringen: projektstyring, stationsforpladser og byrum 53 U x x x x x x x Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond* 54 U x x x x x x x I x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x By- og pendlercykelsystem 58 U x x x x x x x Afledt drift Anlæg

20 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 20 af 32 nummer C B V I A F Ø Anlæg Ref Klimaindsatser 260 x x x x x x x Pulje til klimatilpasnings- og skybrudsplan - projektledelse og - 64 udvikling* U x x x x x x x Pulje til implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan* 65 U x x x x x x x NY: Implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan - 66 Lindevangsparken U x x x x x x x I x x x x x x x Hovedkonto 1 (udenfor anlægsloft) x x x x x x x Udvidelse af Miljøzone med varebiler 67 U x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x Byudvikling ved Fasanvej station 69 U x x x x x x x Solbjerg Have 82 U x x x x x x x (teknisk grundsalg afsat under MAG) (udenfor anlægsloftet) I x x x x x x x Områdefornyelse, Svømmehalskvarteret 72 U x x x x x x x I x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret 73 U x x x x x x x I x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x Områdefornyelse, Nordre Fasanvej, Syd 74 U x x x x x x x I x x x x x x x Områdefornyelse, Nordre Fasanvej, Nord 75 U x x x x x x x I Politiske ændringsforslag Magistraten 270 x Salg af KU:BE grund NY I x NY: Digitaliseringsplan U x x x x x x NY: Digitaliseringsplan U x x x x x PCB NY U x x x x x PCB (udenfor loftet, sammenhæng med løbenr. 385) U x x x x x Afledt drift Anlæg

21 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 21 af 32 C B V I A F Ø Anlæg Ref x Pulje til imødekommelse af AT-påbud* 4 U x Afledt drift x x x x x x Pulje til imødekommelse af AT-påbud* 4 U x x x x x x Afledt drift x Pulje til rådhusarbejder* 6 U x Pulje til rådhusarbejder* 6 U x x x x x Pulje til rådhusarbejder* 6 U x Renovering Christian Paulsens Vej m.v. 9 U x x x x x x Renovering Christian Paulsens Vej m.v. 9 U x x Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster* 5 U x Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster* 5 U x x x x Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster* 5 U x Pulje til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunens ejendomme* 8 U x Pulje til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunens ejendomme* 8 U x x x x x Pulje til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunens ejendomme* 8 U x x x x x P-kælder i Flintholm 7 U nummer Undervisningsudvalget Skoleforlig x Frederiksberg Ny skole/skolen på Grundtvigsvej 19 U x Afledt drift x x x x x x Frederiksberg Ny skole/skolen på Grundtvigsvej 19 U x x x x x x Afledt drift x Plads til bevægelse - renovering af skolegårde NY U x Ny skole i vest U x Afledt drift Anlæg

22 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 22 af 32 nummer C B V I A F Ø Anlæg Ref Sundheds- og Omsorgsudvalget Plejehjemsmoderniseringen x Akaciegården, serviceareal (3,5 mio. periodiseres til 2018) 21f U x I x x x x x x Akaciegården, serviceareal 21f U x x x x x x I Kultur- og Fritidsudvalget 294 x x x x x KU.BE, kultur- og bevægelseshus (færdig medio 2016) 24 U x x x x x (inkl. indeksregulering) I x x x x x Afledt drift x x x x x x x Svømmehal på grunden ved Bernhard Bangs Alle (inkl. rutsjebane og 25 projektering af ny hal) (færdig medio 2016) U x x x x x x x Afledt drift x Opstart af spillested U x x x Nyt gulv til Bülowsvejshallen NY U x x x x x Forundersøgelse af kulturskole og spillested NY U x Pulje til åbne indrætsanlæg* 30 U x Afledt drift x Pulje til åbne indrætsanlæg* 30 U x Afledt drift x x x x x Pulje til åbne indrætsanlæg* 30 U x x x x x Afledt drift x x x x x Bunker - indretning og efterfølgende udlejning* 31 U x x x x x Afledt drift x x x x x x Pulje til gavlmalerier / gavludsmykning * 32 U x Klubhus til Frederiksberg Boldklub NY U x x x Forundersøgelse FB klubhus NY U x Beachvolleybane NY U x Skak i byrummet NY U 35 x afledt drift x Basketbane NY U x Community Center på Nordens Plads 29 U x Afledt drift x x x x x x Community Center på Nordens Plads 29 U x x x x x x Afledt drift Anlæg

23 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 23 af 32 nummer C B V I A F Ø Anlæg Ref x Boldanlæg på Julius Thomsens Plads NY U x Lys på løbesti i Grøndalsparken NY U x x Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek 28 U x x x x x Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek 28 U x Ny idræthal NY U x x x Ny idræthal NY U x x x x x Varmtvandsbassin NY U Børneudvalget 318 x x x x Josephine Schneiders Hus 78 U x x x Josephine Schneiders Hus 78 U x Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud* 38a U x x x x x x Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud* 38a U x Åbne friarealer D32 U 985 x Afledt drift x Åbne friarealer D32 U 985 x Afledt drift x x x Åbne friarealer U x x x Afledt drift x x x x x x Daginstitution 1 (ikke Beringsvej) 40 U x Daginstitution 1 (ikke Beringsvej) 40 U x x x x x x x Afledt drift Anlæg

24 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 24 af 32 nummer C B V I A F Ø Anlæg Ref Socialudvalget Masterplan specialiseret socialområde, nye botilbud til voksne 44 U 326 x Bernard Bangs Allé 44a U x Afledt drift x x x x x x Bernard Bangs Allé 44a U x Overførte fondsindtægter fra KU:BE til brug for BBA I x x x x NY: Modernisering af botilbud på Mariendalsvej 80 U x x x x Afledt drift x x x NY: Modernisering af botilbud på Mariendalsvej 80 U x x x Afledt drift By- og Miljøudvalget 331 x Byfornyelse og kondemnering 71 U x I x Byfornyelse og kondemnering 71 U x I x x x x x Byfornyelse og kondemnering 71 U x x x x x I x ESCO Frederiksberg projekt 70 U x Afledt drift x x x x x x ESCO Frederiksberg projekt 70 U x x x x x x Afledt drift x x Trafikhandlingsplan: Udbygning af cykelstier* 61 U x x I x x Afledt drift x Trafikhandlingsplan: Udbygning af cykelstier* 61 U x I x Afledt drift x x x Trafikhandlingsplan: Udbygning af cykelstier* 61 U x x x I x x x Afledt drift x Trafikhandlingsplan: Udbygning af cykelstier* 61 U x I x Afledt drift x Cykelsti på Grundtvigsvej NY U Anlæg

25 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 25 af 32 nummer C B V I A F Ø Anlæg Ref x Afledt drift x Pulje til udlægning af nyt slidlag* 50 U x Pulje til udlægning af nyt slidlag* 50 U x x x x x Pulje til udlægning af nyt slidlag* 50 U x Pulje til øget tilgængelighed NY U x x x x x x x Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed og skoleveje* 62 U x x x x x x x Afledt drift x x x x Pulje til genoprettelse af kirkegårde* 51 U x x x Pulje til genoprettelse af kirkegårde* 51 U x 1000 m2 solceller årligt NY U x Afledt drift x x x Trafikhandlingsplan: Opfølgning på Trafik- og mobilitetsplan* 63 U x x x Afledt drift x x x x Trafikhandlingsplan: Opfølgning på Trafik- og mobilitetsplan* 63 U x x x x Afledt drift x x Lys på offentlige legepladser D6 U x x Afledt drift x x Investeringer i fht. parkeringsstrategi NY U x x x x x x x Pulje til støjbekæmpelse (offentlig/privat samarbejde)* 60 U x x x x x x x Pulje til legepladser* 59 U x x x x x x x Afledt drift x Cykelpakke II NY U x x Cykelparkering & grønne bølger NY U x x x x x x x Efterplantning af kandelaberklippede lindetræer på Frederiksberg Allé 55 U x x x x x x x Afledt drift Klimaindsats 351 x Yderligere miljø og klimapulje, co2 handlingsplan m.m. NY U x Afledt drift Klimaindsats 358 x x x x x x Hovedkonto 1 (udenfor anlægsloft) x Hovedkonto 1 (udenfor anlægsloft) x Tracéføring af den Grønne Sti samt etablering af tunnelanlæg 56 U x x x x x x Tracéføring af den Grønne Sti samt etablering af tunnelanlæg 56 U x x x x x x x Afledt drift x Byudvikling Nordens Plads byrum og stiforbindelser 57 U x x x x x x Byudvikling Nordens Plads byrum og stiforbindelser 57 U Anlæg

26 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 26 af 32 nummer C B V I A F Ø Anlæg Ref x x x x x x x Afledt drift x Værnedamsvej 81 U x x x x x Værnedamsvej 81 U x x x x x x Metro Cityringen: Frederiksberg Station, cykel-rulle-rampe 52 U Afstemning om at "fylde op" til anlægsloftet NY U Vedtagne anlægsudgifter indenfor loftet, jf. indstilling Vedtagen ændring på afledt drift (udvalgsfordeling af afledt drift foreligger ved 2. behandlingen) Mål for anlæg indenfor anlægsloftet: Supplerende pulje til løbenr Vedtagne anlægsudgifter udenfor loftet, ældreboliger Vedtagne anlægsudgifter udenfor loftet, klima Vedtagne anlægsindtægter TAKSTFINANSIEREDE ANLÆG Rådighedsbeløb i henhold til trykt budgetforslag U I x x x x x x x Solceller på tag, Frederiksberg Renovation x x x x x x x Afledt drift Rådighedsbeløb herefter U I 0 afledt drift Anlæg

27 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 27 af 32 nummer C B V I A F Ø Det finansielle område Ref Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag U I SKATTER 370 x Politiske ændringsforslag Grundskyldsindtægt på KU:BE grunden (LA foreslår, at denne sælges, hvorfor grundskyldsindtægt ikke bortfalder (ville bortfalde v. kommunalt formål) I Forslag til justeringer af skatten (netto (inkl. TU) mest vidtgående først) Bevillingsteknisk skal der vedtages særskilte bevillinger for skatter og for tilskud- og udligningsbeløb. Imidlertid er det meningsfuldt at stemme i forhold til nettobevægelserne, som derfor fremgår nedenfor ovenfor brutto-opsplitningen. Der er afstemningsforslag både i forhold til fuldt og halvt tilskud. Der foreslås, at der stemmes om scenarie B - som er med halvt tilskud Forslag om at hæve dækningsafgift erhverv, løbenr. 372 er for overskuelighedens skyld gengivet alle steder, selvom der ikke er forskel på halvt og helt tilskud. I stedet indgår en individuel sanktion, idet FK ikke har fået tilladelse til at hæve skatten Det finansielle område

28 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 28 af 32 nummer C B V I A F Ø Det finansielle område Ref FULDT TILSKUD, NETTO skat og TU (A) Indkomstskat 371 x x x x A Reduktion af udskrivningsprocent til 22,8 NETTO Dækningsafgift erhverv 372 x A Hævelse af dækningsafgift erhverv til 10 promille x A Afskaffelse af dækningsafgift på erhverv NETTO x x x A Reduktion af dækningsafgift på erhverv til 6 promille NETTO Grundskyld 375 x A Reduktion af grundskyld til 24 promille NETTO Fastfrosset grundskyld (følger inflationen), grundskyldspromille på 25,66 i 2014, 24,57 i 2015, x A 23,65 i 2016 og 22,88 i NETTO HALVT TILSKUD, NETTO skat og TU (B) Indkomstskat 371 x x x x B Reduktion af udskrivningsprocent til 22,8 NETTO I Dækningsafgift erhverv 372 x B Hævelse af dækningsafgift erhverv til 10 promille x B Afskaffelse af dækningsafgift på erhverv NETTO I x x x B Reduktion af dækningsafgift på erhverv til 6 promille NETTO I Grundskyld 375 x B Reduktion af grundskyld til 24 promille NETTO I Fastfrosset grundskyld (følger inflationen), grundskyldspromille på 25,66 i 2014, 24,57 i 2015, x B 23,65 i 2016 og 22,88 i NETTO I Politisk ændringsforslag, skat brutto Indkomstskat 371 x x x x A-B Reduktion af udskrivningsprocent til 22,8 I Det finansielle område

29 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 29 af 32 nummer C B V I A F Ø Det finansielle område Ref Dækningsafgift erhverv 372 x A-B Hævelse af dækningsafgift erhverv til 10 promille x A-B Afskaffelse af dækningsafgift på erhverv I x x x A-B Reduktion af dækningsafgift på erhverv til 6 promille I Grundskyld 375 x A-B Reduktion af grundskyld til 24 promille I Fastfrosset grundskyld (følger inflationen), grundskyldspromille på 25,66 i 2014, 24,57 i 2015, x A-B 23,65 i 2016 og 22,88 i I TILSKUD OG UDLIGNING Teknisk ændringsforslag 377 x x x x x x x Social særtilskudspulje, 17 I x x x x x x x Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering U x x x x x x x I x x x x x x x Justering af usikkerhedspulje I x x x x x x x Justeret tilskud i vedr. folkeskolereform I Politiske ændringsforslag TU brutto x x x A FULDT TILSKUD Indkomstskat Reduktion af udskrivningsprocent til 22,8, udligningskonsekvens U x x x A Tilskud til reduktion af udskrivningsprocent til 22,8 pct. I Dækningsafgift erhverv 372 Hævelse af dækningsafgift erhverv til 10 promille, x A individuel sanktion U x A Tilskud til afskaffelse af dækningsafgift erhverv I Det finansielle område

30 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 30 af 32 nummer C B V I A F Ø Det finansielle område Ref Tilskud til nedsættelse af dækningsafgift erhverv til 6 x x x A promille I Grundskyld 375 Nedsættelse af grundskyldspromille til 24 promille, x A udligningskonsekvens U Tilskud til nedsættelse af grundskyldspromille til 24 x A promille I Fastfrosset grundskyld (følger inflationen), x A udligningskonsekvens U x A Tilskud til fastfrosset grundskyld (følger inflationen) I x x x B HALVT TILSKUD Indkomstskat Reduktion af udskrivningsprocent til 22,8, udligningskonsekvens U x x x B Tilskud til reduktion af udskrivningsprocent til 22,8 pct. I Dækningsafgift erhverv 372 Hævelse af dækningsafgift erhverv til 10 promille, x B individuel sanktion U x B Tilskud til afskaffelse af dækningsafgift erhverv I Tilskud til nedsættelse af dækningsafgift erhverv til 6 x x x B promille I Grundskyld 375 Nedsættelse af grundskyldspromille til 24 promille, x B udligningskonsekvens U Tilskud til nedsættelse af grundskyldspromille til 24 x B promille I Fastfrosset grundskyld (følger inflationen), x B udligningskonsekvens U x B Tilskud til fastfrosset grundskyld (følger inflationen) I Konsekvens af tidligere afstemninger Det finansielle område

31 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 31 af 32 nummer C B V I A F Ø Det finansielle område Ref Modregning bloktilskud parkering (se løbenr. 135 samt x 353) I Modregning bloktilskud parkering (se løbenr. 136 samt x 353) I LÅNOPTAGELSE Politiske ændringsforslag 383 x x x x x x Lånoptagelse klima (løbende priser), sammenhæng med anlægsforslag, løbenr. 359) I x Lånoptagelse klima (løbende priser), sammenhæng med anlægsforslag, løbenr. 358) I x x x x x x Justering på lånoptagelse som følge af PCB I Lånoptagelse Lindevangsparken (klima) sammenhæng x x x x x x x med anlægsforslag, løbenr. 262) I AFDRAG PÅ LÅN 387 x x x x x x x Tekniske ændringsforslag Afdrag vedr. lån i forbindelse med Klimatilpasning, modpost på løbenr. 389) U Det finansielle område

32 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 32 af 32 nummer C B V I A F Ø Det finansielle område Ref Politiske ændringsforslag 388 x Ekstraordinært afdrag U FINANSFORSKYDNINGER Tekniske ændringsforslag 389 Forsyningen afdrager på gæld vedr. klimatilpasning, x x x x x x x modpost på løbenr. 387) I Nulstilling i forlængelse af førtidig indfrielse af gæld x x x x x x x vedr. vedr. pensionsforpligtelse på El-forsyningen I x x x x x x x FIU indfrier gældsbrev I x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Politiske ændringsforslag Grundkapital/helhedsplan for FfB afdeling Søndermarken (indgår som langfristet tilgodehavende) (er vedtaget, MAG sag nr. 300) U Solbjerg have, grundkapitalindskud (udenfor anlægsloftet), sammenhæng med løbenr. 265 ) U Almene ungdomsboliger på Falckgrunden (grundkapitalindskud) U Ombygning af boligafdelingen Betty Nansens Alle (grundkapitaltilskud) U Renovering af afdeling Grønlandsgård (udenfor 68 anlægsloft) U 100 Budgetforslag herefter U I Det finansielle område