OVERFØRSEL FRA 2017 TIL 2018

OVERFØRSEL FRA 2017 TIL 2018 Udvalg Drift Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget budget Tillægsbev. Omplaceringer. Genbevillinger. Korr. Budget Resultat Afvigelse. Søges overført. Servicedriftsudgifter 182.142.000 9.854.000 0-3.777.000 188.219.000 196.334.152-8.112.000-5.034.000 SO 01 SO 03 SO 04 SO 05 SO 08 SO 09 01 Byggemodning Rammestyring -201.000 0 0 0-201.000 209.293-410.000 0 Selvforvaltningsaftaler 0 0 0 0 0 0 0 0 I alt SO 01-201.000 0 0 0-201.000 209.293-410.000 0 03 Kommunale Ejendomme Rammestyring 11.506.000 2.136.000 0 959.000 14.601.000 14.656.005-52.000-53.000 Selvforvaltningsaftaler 0 0 0 0 0 0 0 0 I alt SO 03 11.506.000 2.136.000 0 959.000 14.601.000 14.656.005-52.000-53.000 04 Grønne områder Rammestyring 28.350.000 8.000 0 0 28.358.000 26.398.123 1.960.000 1.550.000 Selvforvaltningsaftaler 0 0 0 0 0 0 0 0 I alt SO 04 28.350.000 8.000 0 0 28.358.000 26.398.123 1.960.000 1.550.000 05 Miljøforanstaltninger Rammestyring 3.874.000 0 0 80.000 3.954.000 4.788.131-834.000-834.000 Selvforvaltningsaftaler 0 0 0 0 0 0 0 0 I alt SO 05 3.874.000 0 0 80.000 3.954.000 4.788.131-834.000-834.000 08 Driftsselskaber Rammestyring -2.036.000-55.000 0 340.000-1.751.000-1.916.249 165.000 165.000 Selvforvaltningsaftaler 0 0 0 0 0 0 0 0 I alt SO 08-2.036.000-55.000 0 340.000-1.751.000-1.916.249 165.000 165.000 09 Trafik Rammestyring 130.261.000 7.765.000 0-5.156.000 132.870.000 138.731.416-5.862.000-5.862.000 Udenfor rammestyring 10.388.000 0 0 0 10.388.000 13.467.433-3.079.000 0 Selvforvaltningsaftaler 0 0 0 0 0 0 0 0 I alt SO 09 140.649.000 7.765.000 0-5.156.000 143.258.000 152.198.849-8.941.000-5.862.000 Overførselsindkomster 0 0 0 0 0 900-1.000 0 S0 03 Rammestyring 0 0 0 0 0 900-1.000 0 I alt SO 03 0 0 0 0 0 900-1.000 0 Takstfinansieredeområder -2.710.000 151.000 0 0-2.559.000-19.054.260 16.495.000 0 SO 07 07 Renovation Rammestyring -2.710.000 151.000 0 0-2.559.000-19.054.260 16.495.000 0 I alt SO 07-2.710.000 151.000 0 0-2.559.000-19.054.260 16.495.000 0 I alt Rammestyring 169.044.000 10.005.000 0-3.777.000 175.272.000 163.813.359 11.461.000-5.034.000 I alt Udenfor rammestyring 10.388.000 0 0 0 10.388.000 13.467.433-3.079.000 0 I alt Selvforvaltningsaftaler 0 0 0 0 0 0 0 0 Netto 179.432.000 10.005.000 0-3.777.000 185.660.000 177.280.792 8.382.000-5.034.000

01 Byggemodning t administrerer arealer, der er erhvervet til forskellige kommunale formål, f.eks. byudvikling, som endnu ikke er udstykket, eller taget i brug til formålet. Merforbruget skyldes primært en mindreindtægt vedr. jordleje og en merudgift vedr. ejendomskatter. 01 Byggemodning Vedtaget budget Tillægsbev. Omplaceringer. Genbevillinger. Korr. Budget Resultat Afvigelse. Søges overført. Rammestyring -201.000 0 0 0-201.000 209.293-410.000 0 Selvforvaltningsaftale 0 0 0 0 0 0 0 0 I alt SO 01-201.000 0 0 0-201.000 209.293-410.000 0 Byggemodning 1 Servicedriftsudgifter -201.000 0 0 0-201.000 209.293-410.000 0 0 002205 Ubestemte formål 03 Rammestyring -201.000 0 0 0-201.000 209.293-410.000 0 0 Merforbruget på 410.000 kr. søges dækket af et mindreforbrug under serviceområde 04 Grønne Områder. 022203 Arbejder for fremmed regning 03 Rammestyring 0 0 0 0 Hovedtotal -201.000 0 0 0-201.000 209.293-410.000 0 0

03 Kommunale Ejendomme Samlet set udviser regnskabsresultatet et merforbrug på 0,053 mio. kr., hvortil knytter sig følgende bemærkninger: Mindreforbruget på 0,635 mio. kr. på Fælles Formål skyldes primært generelt lave udgifter vedrørende offentlige toiletter i 2017. Herudover at en stilling som datakoordinator har været vakant. Lejeindtægterne vedr. beboelsesejendomme har været større end budgetteret i 2017, hvilket er den væsentligste årsag til mindreforbruget på 0,434 mio. kr. På Andre Faste Ejendomme skal mindreforbruget på 0,378 mio. kr. ses i lyset af en lav vedligeholdelsesindsats i 2017. De øvrige funktioner på serviceområdet dækker udvendig vedligehold og vedligehold af tekniske installationer på kommunale bygninger, hvor der samlet set er et nettomerforbrug på 1,500 mio. kr., dækkende over et mindreforbrug på 0,803 mio. kr. på takstfinansierede områder (saldooverføres jfr. tidligere praksis) og et merforbrug på 2,303 mio. kr. på øvrige områder. Vedrørende sidstnævnte vedrører de største overskridelser Folkeskoler (1,022 mio. kr.), Kommunale Specialskoler (0,579 mio. kr.) og Forebyggende indsats for ældre og handicappede (0,286 mio. kr.). 03 Kommunale Ejendomme Vedtaget budget Tillægsbev. Omplaceringer. Genbevillinger. Korr. Budget Resultat Afvigelse. Søges overført. Servicedriftsudgifter - Rammestyring 11.506.000 2.136.000 0 959.000 14.601.000 14.656.005-52.000-53.000 Servicedriftsudgifter - Selvforvaltningsaftale 0 0 0 0 0 0 0 0 Overførselsindkomst - Rammestyring 0 0 0 0 0 900-1.000 0 I alt SO 03 11.506.000 2.136.000 0 959.000 14.601.000 14.656.905-53.000-53.000 Kommunale ejendomme 1 Servicedriftsudgifter 11.506.000 2.136.000 0 959.000 14.601.000 14.656.005-52.000-53.000-53.000 002510 Fælles formål 03 Rammestyring 913.000-49.000 750.000 500.000 2.114.000 1.479.483 635.000 0 002511 Beboelse 03 Rammestyring -2.814.000 929.000-750.000 0-2.635.000-3.069.499 434.000 0 002513 Andre faste ejendomme 03 Rammestyring 1.843.000 1.119.000 0 0 2.962.000 2.584.211 378.000 0 003231 Stadion og idrætsanlæg 03 Rammestyring 244.000 0 0 0 244.000 343.439-99.000 0 032201 Folkeskoler 03 Rammestyring 7.562.000 0 0 0 7.562.000 8.584.319-1.022.000-656.000-656.000 Merforbruget overføres til 2018. 032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 03 Rammestyring 56.318-56.000 0 032205 Skolefritidsordninger 03 Rammestyring 492.000 0 0 0 492.000 378.235 114.000 0 032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandling 03 Rammestyring 578.850-579.000 0 033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 03 Rammestyring 52.000 0 0 47.000 99.000 39.855 59.000 59.000 59.000 Takstfinansieret område - saldooverføres jf. hidtidig praksis. 033564 Andre kulturelle opgaver 03 Rammestyring 47.000 0 0 0 47.000 9.283 38.000 0 052513 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter min 03 Rammestyring 449.000 137.000 0 0 586.000 719.130-133.000 0 052514 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skole 03 Rammestyring 209.242-209.000 0 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Rammestyring 12.749-13.000 0 052823 Døgninstitutioner for børn og unge 03 Rammestyring 510.000 0 0-221.000 289.000 514.555-226.000-226.000-226.000 Takstfinansieret område - saldooverføres jf. hidtidig praksis. 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 03 Rammestyring 1.533.000 0 0 0 1.533.000 1.734.460-201.000-200.000-200.000 Merforbruget overføres til 2018. 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 03 Rammestyring 17.000 0 0 0 17.000 303.452-286.000 0 053234 Plejehjem og beskyttede boliger 03 Rammestyring 190.000 0 0 0 190.000 13.911 176.000 0 053540 Rådgivning og rådgivnings institutioner 03 Rammestyring 74.000 0 0 0 74.000 82.512-9.000 0 053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serv 03 Rammestyring 0 0 0 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 Takstfinansieret område - saldooverføres jf. hidtidig praksis.

053850 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven 108) 03 Rammestyring 9.365-9.000-9.000-9.000 Takstfinansieret område - saldooverføres jf. hidtidig praksis. 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven 107) 03 Rammestyring 150.000 0 0 615.000 765.000 15.237 750.000 750.000 750.000 Takstfinansieret område - saldooverføres jf. hidtidig praksis. 053858 Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) 03 Rammestyring 82.000 0 0 62.000 144.000 20.485 124.000 124.000 124.000 Takstfinansieret område - saldooverføres jf. hidtidig praksis. 053859 Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven 104) 03 Rammestyring 162.000 0 0-84.000 78.000 12.971 65.000 65.000 65.000 Takstfinansieret område - saldooverføres jf. hidtidig praksis. 033876 Ungdomsskolevirksomhed 03 Rammestyring 23.440-23.000 0 2 Overførselsindkomster 900-1.000 0 056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 03 Rammestyring 900-1.000 0 Hovedtotal 11.506.000 2.136.000 0 959.000 14.601.000 14.656.905-53.000-53.000-53.000

04 Grønne områder t varetager udover administration af diverse lovområder omfattende natur, vandløb og det åbne land, også en lang række af drifts- og vedligeholdelsesopgaver. Det er drift og udvikling/forbedring af vandløb, realisering af handleplan jævnfør vandområdeplaner, pleje i privatejede fredede områder som for eksempel Oustrup Hede, pleje og sikring af særlige ansvarsarter i natura2000-områder samt pleje af fortidsminder/gravhøje. Indenfor serviceområdet varetages desuden drift og naturpleje af kommunale natur- og skovarealer, som Knudmosen samt drift og udvikling af kommunens friluftsfaciliteter, naturcentre m.m. Desuden varetages opgaver i relation til udvikling og planlægning af byens parker og grønne områder, borgersamarbejds- projekter samt en lang række formidlingsopgaver indenfor natur- og kulturhistoriske seværdigheder, friluftskort, naturvejledning mm. Mindre forbruget skyldes engangsbeløb på tilbagebetaling af for store opkrævede ejendomsskatter, merindtægt ved salg af træ og flis fra kommunens skove samt at det ikke har været muligt at realisere alle de planlagte driftsopgaver i 2017. 04 Grønne områder Vedtaget budget Tillægsbev. Omplaceringer. Genbevillinger. Korr. Budget Resultat Afvigelse. Søges overført. Rammestyring 28.350.000 8.000 0 0 28.358.000 26.398.123 1.960.000 1.550.000 Selvforvaltningsaftale 0 0 0 0 0 0 0 0 I alt SO 04 28.350.000 8.000 0 0 28.358.000 26.398.123 1.960.000 1.550.000 Grønne områder 1 Servicedriftsudgifter 002820 Grønne områder og naturpladser 03 Rammestyring 21.459.000-113.000 22.000 0 21.368.000 19.674.057 1.694.000 1.350.000 1.200.000 150.000 344.000 kr. søges anvendt till dækning af et merforbrug under serviceområde 01 Byggemodning. 500.000 kr. søges overført til 2018 til landskabsanalyse. Det resterende beløb på 850.000 kr. søges overført med 700.000 kr. til 2018 og 150.000 kr. til 2019 til bunkeafvikling af natursager. 003235 Andre fritidsfaciliteter 03 Rammestyring 24.085-24.000 0 0 Merforbruget på 24.000 kr. dækkes af et mindreforbrug under 003851 Natura 2000 003851 Natura 2000 03 Rammestyring 430.000 59.000 0 0 489.000 408.342 81.000 0 0 Det resterende budget på 57.000 kr. søges anvendt til dækning af et merforbrug under SO 01 Byggemodning. 004871 Vedligeholdelse af vandløb 03 Rammestyring 6.461.000 62.000-22.000 0 6.501.000 6.291.639 209.000 200.000 200.000 9.000 kr. søges anvendt til dækning af et merforbrug på SO 01 Byggemodning. 200.000 kr. ønskes overført til undersøgelse af naturgenopretningsprojekter ved Vorgod Å og Fjederholt Å jf. BY 6/3-2018 pkt. 50. Hovedtotal 28.350.000 8.000 0 0 28.358.000 26.398.123 1.960.000 1.550.000 1.400.000 150.000

05 Miljøforanstaltninger t sikrer: Spildevands- og varmeplanlægning, undersøgelser, miljøgodkendelser, tilladelser og tilsyn med virksomheder, landbrug, jordforurening, grundvand, vandværker, markvand, svømmebade mv. samt klima og bærdygtighedsarbejde. Området omfatter også skadedyrsbekæmpelse. Driftsudgifterne til området har i 2017 været 4,788 mio. kr. I forhold til korrigeret budget på 3,954 mio. kr., er dette et netto merforbrug på 0,834 mio. kr. Der er et merforbrug på 0,899 mio. kr. under skadedyrsbekæmpelse, som skyldes ekstra ansættelse af personale grundet ny lovgivning på området, som har medført, at der skal gennemføres flere tilsyn. 05 Miljøforanstaltninger Vedtaget budget Tillægsbev. Omplaceringer. Genbevillinger. Korr. Budget Resultat Afvigelse. Søges overført. Rammestyring 3.874.000 0 0 80.000 3.954.000 4.788.131-834.000-834.000 Selvforvaltningsaftale 0 0 0 0 0 0 0 0 I alt SO 05 3.874.000 0 0 80.000 3.954.000 4.788.131-834.000-834.000 Miljøforanstaltninger 1 Servicedriftsudgifter 3.874.000 0 0 80.000 3.954.000 4.788.131-834.000-834000 -834000 005285 Bærbare batterier 03 Rammestyring 218.000 0 0 0 218.000 65.240 153.000 0 0 Mindreforbruget på 153.000 kr. anvendes til dækning af et underskud på funktion 005287 Miljøtilsyn - virksomheder. 005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 03 Rammestyring 3.776.000 0-3.692.000 0 84.000 84.000 65.000 65.000 19.000 kr. anvendes til dækning af et underskud på funktion 005287 Miljøtilsyn - virksomheder. Det resterende mindreforbrug på 65.000 kr. søges overført til 2018 til køb af rådgiverbistand. 005593 Diverse udgifter 03 Rammestyring -120.000 0 0 80.000-40.000 859.218-899.000-899.000-899.000 Takstfinansieret område. 005287 Miljøtilsyn - virksomheder 03 Rammestyring 0 0 3.692.000 0 3.692.000 3.863.673-172.000 0 Merforbruget på 172.000 kr. søges dækket af et mindreforbrug på funktion 005285 Bærbare batterier og 005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Hovedtotal 3.874.000 0 0 80.000 3.954.000 4.788.131-834.000-834000 -834000

07 Renovation Renovationsområdet sikrer den til en hver tid optimale håndtering af affald i henhold til miljø, service og økonomi. Området omfatter indsamling af dagrenovation, papir, glas, problemaffald samt storskrald ved private husstande i kommunen, herunder også indsamling ved boligforeninger. Derudover drift af kommunens genbrugspladser samt planlægning og udarbejdelse af affaldsregulativer for erhverv og private husstande. Den store afvigelse skyldes især, at der på genbrugspladserne har været afsat midler til afskrivning og nye investeringer i maskiner mm., som ikke blev nær så stor som budgetteret (12,7 mio. kr.). Indtægterne på salg af papir, jern mm har været større end forventet pga. højere priser (2,3 mio. kr.), og behandlingsudgifterne til dagrenovation har været mindre end forventet (1,3 mio. kr.). Der er anvendt færre midler på forsøgsordningen (1 mio. kr.) end beregnet i 2017. Desuden var tilbagebetalingen fra fra AFLD (4,6 mio. kr.) ikke indregnet i budgettet. I forhold til øgede udgifter dækker de største afvigelser over, at administrationsbidraget til erhverv er fjernet (1,6 mio. kr.), og der har været større udgifter til behandling og transport på genbrugspladserne (3,9 mio. kr.). Overskuddet på renovationsområdet skal anvendes til udmøntning af affaldsplanens projekter, blandt andet: - Ekstern rådgivning vedr. ny affaldsordning herunder evaluering af forsøgsordningen i Vildbjerg - Udskiftning af affaldsbeholdere ved husstandene - Opgradering af genbrugspladsen, Nederkærgård - Glascontainere udskiftes gradvist til nedgravede løsninger - Affaldsskolens aktiviteter, herunder udvikling af tværfagligt undervisningsforløb til undervisningslokalet i Løvbakkerne - Afholdelse af adfærdspåvirkende kampagner f.eks. fokusuger på Nederkærgård 07 Renovation Vedtaget budget Tillægsbev. Omplaceringer. Genbevillinger. Korr. Budget Resultat Afvigelse. Søges overført. Takstfinansierede områder - Rammestyring -2.710.000 151.000 0 0-2.559.000-19.054.260 16.495.000 0 I alt SO 07-2.710.000 151.000 0 0-2.559.000-19.054.260 16.495.000 0 Renovation 6 Takstfinansierede områder -2.710.000 151.000 0 0-2.559.000-19.054.260 16.495.000 0 0 013860 Generel administration 03 Rammestyring 359.000-1.000 0 0 358.000-1.194.357 1.552.000 0 0 013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald 03 Rammestyring -1.544.000 0 0 0-1.544.000-2.255.383 711.000 0 0 013862 Ordninger for storskrald og haveaffald 03 Rammestyring -312.000 0 0 0-312.000-125.587-186.000 0 0 013863 Ordninger for glas, papir og pap 03 Rammestyring 437.000 0 0 0 437.000-2.199.721 2.637.000 0 0 013864 Ordninger for farligt affald 03 Rammestyring -120.000-32.000 0 0-152.000-690.796 539.000 0 0 013865 Genbrugsstationer 03 Rammestyring -449.000 184.000 0 0-265.000-12.170.342 11.905.000 0 0 013866 Øvrige ordninger og anlæg 03 Rammestyring -1.081.000 0 0 0-1.081.000-418.075-663.000 0 0 Hovedtotal -2.710.000 151.000 0 0-2.559.000-19.054.260 16.495.000 0 0

08 Driftsselskaber t forestår planlægning, udbud og udførelse af vej- og parkdrift i Herning kommune. Området, der vedrører Drift, er organiseret som en selvstændig virksomhed, har i 2017 givet en merindtægt på 0,165 mio. kr., som skyldes en stigning i arbejde for øvrige kunder. 08 Driftsselskaber Vedtaget budget Tillægsbev. Omplaceringer. Genbevillinger. Korr. Budget Resultat Afvigelse. Søges overført. Rammestyring -2.036.000-55.000 0 340.000-1.751.000-1.916.249 165.000 165.000 Selvforvaltningsaftale 0 0 0 0 0 0 0 0 I alt SO 08-2.036.000-55.000 0 340.000-1.751.000-1.916.249 165.000 165.000 Driftsselskaber 1 Servicedriftsudgifter -2.036.000-55.000 0 340.000-1.751.000-1.916.249 165.000 165.000 165.000 002820 Grønne områder og naturpladser 03 Rammestyring -2.036.000-55.000 0 340.000-1.751.000-1.916.249 165.000 165.000 165.000 Mindreforbruget på 165.000 kr. søges overført til 2018 til implementering af landsbypedelordningen, herunder bestillingssystem for trailer samt uddannelse af egne medarbejdere. Hovedtotal -2.036.000-55.000 0 340.000-1.751.000-1.916.249 165.000 165.000 165.000

09 Trafik t varetager drift- og vedligehold, herunder vintertjeneste på 1.600 km asfaltveje, 360 km. Grusveje, 350 km cykelstier, 600 km fortove, 400 bygværker (broer og tunneller), 20.000 vej- og stibelysningsmaster, 20.000 skilte og andet udstyr, 26.000 rendestensbrønde, 75 signalanlæg samt diverse elektroniske tavler. Derudover omfatter området drift af den kollektive trafik, som omfatter 17 bybusruter, 2 lokalruter samt 28 skolebusruter. Driftsudgifterne til trafikområdet har i 2017 været 152,2 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 143,3 mio. kr. bliver afvigelsen et merforbrug på 8,9 mio. kr.. Dette skyldes primært øgede udgifter til vejafvandingsbidrag og vejbelysning. 09 Trafik Vedtaget budget Tillægsbev. Omplaceringer. Genbevillinger. Korr. Budget Resultat Afvigelse. Søges overført. Rammestyring 130.261.000 7.765.000 0-5.156.000 132.870.000 138.731.416-5.862.000-5.862.000 Udenfor rammestyring 10.388.000 0 0 0 10.388.000 13.467.433-3.079.000 0 Selvforvaltningsaftale 0 0 0 0 0 0 0 0 I alt SO 09 140.649.000 7.765.000 0-5.156.000 143.258.000 152.198.849-8.941.000-5.862.000 Trafik 1 Servicedriftsudgifter 140.649.000 7.765.000 0-5.156.000 143.258.000 152.198.849-8.941.000-5.862.000-6.862.000 1.000.000 022201 Fælles formål 03 Rammestyring 1.465.000 0 0-603.000 862.000 1.633.685-772.000 0 0 Merforbruget søges dækket af et mindreforbrug under funktion 022812 Belægninger mv. 022203 Arbejder for fremmed regning 03 Rammestyring -441.000 0 0-199.000-640.000-523.302-117.000-117.000-117.000 Omfatter primært udgifter og indtægter til asfaltretableringer i forbindelse med ledningsopgravninger i asfaltbelagte vejarealer. Kontoen har et underskud i 2017, men vil over en årrække balancere, derfor søges beløbet overført til 2018. 022205 Driftsbygninger og -pladser 03 Rammestyring -122.000 0 0-30.000-152.000-90.157-62.000 0 0 Merforbruget søges dækket af et mindreforbrug under funktion 022812 Belægninger mv. 022811 Vejvedligeholdelse m.v. 03 Rammestyring 52.031.000 0 0-4.329.000 47.702.000 56.375.463-8.673.000-7.380.000-7.380.000 Merforbruget på 2,098 mio. kr. under vejbelysning oveføres til 2018. Det resterende merforbrug på 6,575 mio. kr. dækkes delvist af et rest mindreforbrug under funktion 022812 Belægninger mv. med 1,293 mio. kr. Rest merforbruget er herefter 5,282 mio. kr., som overføres til vejafvandingsbidrag i 2018. 022812 Belægninger m.v. 03 Rammestyring 36.476.000 7.765.000 0 0 44.241.000 42.113.888 2.127.000 0 0 Mindreforbruget på 2,127 mio. kr. søges anvendt til dækning af et merforbrug under funktion 022201 Fælles formål på 0,772 mio. kr., funktion 022205 Driftsbygninger og -pladser på 0,062 mio. kr. samt delvis dækning af funktion 022811 Vejvedligeholdelse m.v. med 1,293 mio. kr.

022814 Vintertjeneste 01 Udenfor rammestyring 10.388.000 0 0 0 10.388.000 13.467.433-3.079.000 0 0 Der overføres ikke overskud/underskud vedr. vintertjenesten. Beløbet reguleres via kassen. 023231 Busdrift 03 Rammestyring 40.379.000 0 0-146.000 40.233.000 38.598.564 1.634.000 1.634.000 634.000 1.000.000 Overføres til 2018 til afregning af 4. kvt. 2017 samt til etablering af nye busstoppesteder i forbindelse med ændring af ruter, som følge af nyt bybusudbud i 2018, med ikrafttrædelse 1/7-19. 023234 Lufthavne 03 Rammestyring 473.000 0 0 151.000 624.000 623.276 1.000 1.000 1.000 Overføres til 2018. Hovedtotal 140.649.000 7.765.000 0-5.156.000 143.258.000 152.198.849-8.941.000-5.862.000-6.862.000 1.000.000

2 Funktion Projekt niveau 1 Projekt niveau 2 Oprindeligt Budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Genbevillinger Korrigeret Budget Forbrug Afvigelse Søges ovf. 2018 Søges ovf. 2019 konto nr. Søges overført i alt Byggemodning 002205 Ubestemte formål 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring -201.000 0 0 0-201.000 209.293-410.000 0 0 Byggemodning 022203 Arbejder for fremmed regning 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring 0 0 0 0 Kommunale ejendomme 002510 Fælles formål 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring 913.000-49.000 750.000 500.000 2.114.000 1.479.483 635.000 0 Kommunale ejendomme 002511 Beboelse 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring -2.814.000 929.000-750.000 0-2.635.000-3.069.499 434.000 0 Kommunale ejendomme 002513 Andre faste ejendomme 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring 1.843.000 1.119.000 0 0 2.962.000 2.584.211 378.000 0 Kommunale ejendomme 003231 Stadion og idrætsanlæg 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring 244.000 0 0 0 244.000 343.439-99.000 0 Kommunale ejendomme 032201 Folkeskoler 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring 7.562.000 0 0 0 7.562.000 8.584.319-1.022.000-656.000-656.000 Kommunale ejendomme 032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring 56.318-56.000 0 Kommunale ejendomme 032205 Skolefritidsordninger 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring 492.000 0 0 0 492.000 378.235 114.000 0 Kommunale ejendomme 032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandling 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring 578.850-579.000 0 Kommunale ejendomme 033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring 52.000 0 0 47.000 99.000 39.855 59.000 59.000 59.000 Kommunale ejendomme 033564 Andre kulturelle opgaver 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring 47.000 0 0 0 47.000 9.283 38.000 0 Kommunale ejendomme 033876 Ungdomsskolevirksomhed 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring 23.440-23.000 0 Kommunale ejendomme 052513 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter min 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring 449.000 137.000 0 0 586.000 719.130-133.000 0 Kommunale ejendomme 052514 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skole 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring 209.242-209.000 0 Kommunale ejendomme 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring 12.749-13.000 0 Kommunale ejendomme 052823 Døgninstitutioner for børn og unge 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring 510.000 0 0-221.000 289.000 514.555-226.000-226.000-226.000 Kommunale ejendomme 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring 1.533.000 0 0 0 1.533.000 1.734.460-201.000-200.000-200.000 Kommunale ejendomme 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring 17.000 0 0 0 17.000 303.452-286.000 0 Kommunale ejendomme 053234 Plejehjem og beskyttede boliger 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring 190.000 0 0 0 190.000 13.911 176.000 0 Kommunale ejendomme 053540 Rådgivning og rådgivnings institutioner 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring 74.000 0 0 0 74.000 82.512-9.000 0 Kommunale ejendomme 053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serv 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring 0 0 0 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 Kommunale ejendomme 053850 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven 108) 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring 9.365-9.000-9.000-9.000 Kommunale ejendomme 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven 107) 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring 150.000 0 0 615.000 765.000 15.237 750.000 750.000 750.000 Kommunale ejendomme 053858 Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring 82.000 0 0 62.000 144.000 20.485 124.000 124.000 124.000 Kommunale ejendomme 053859 Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven 104) 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring 162.000 0 0-84.000 78.000 12.971 65.000 65.000 65.000 Kommunale ejendomme 056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 2 Overførselsindkomster 03 Rammestyring 900-1.000 0 Grønne områder 002820 Grønne områder og naturpladser 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring 21.459.000-113.000 22.000 0 21.368.000 19.674.057 1.694.000 1.200.000 150.000 1.350.000 Grønne områder 003235 Andre fritidsfaciliteter 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring 24.085-24.000 0 0 Grønne områder 003851 Natura 2000 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring 430.000 59.000 0 0 489.000 408.342 81.000 0 0 Grønne områder 004871 Vedligeholdelse af vandløb 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring 6.461.000 62.000-22.000 0 6.501.000 6.291.639 209.000 200.000 200.000 Miljøforanstaltninger 005285 Bærbare batterier 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring 218.000 0 0 0 218.000 65.240 153.000 0 0 Miljøforanstaltninger 005287 Miljøtilsyn - virksomheder 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring 0 0 3.692.000 0 3.692.000 3.863.673-172.000 0 Miljøforanstaltninger 005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring 3.776.000 0-3.692.000 0 84.000 84.000 65.000 65.000 Miljøforanstaltninger 005593 Diverse udgifter 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring -120.000 0 0 80.000-40.000 859.218-899.000-899.000 0910050850-899.000 Renovation 013860 Generel administration 6 Takstfinansierede områder 03 Rammestyring 359.000-1.000 0 0 358.000-1.194.357 1.552.000 0 0 Renovation 013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald 6 Takstfinansierede områder 03 Rammestyring -1.544.000 0 0 0-1.544.000-2.255.383 711.000 0 0 Renovation 013862 Ordninger for storskrald og haveaffald 6 Takstfinansierede områder 03 Rammestyring -312.000 0 0 0-312.000-125.587-186.000 0 0 Renovation 013863 Ordninger for glas, papir og pap 6 Takstfinansierede områder 03 Rammestyring 437.000 0 0 0 437.000-2.199.721 2.637.000 0 0 Renovation 013864 Ordninger for farligt affald 6 Takstfinansierede områder 03 Rammestyring -120.000-32.000 0 0-152.000-690.796 539.000 0 0 Renovation 013865 Genbrugsstationer 6 Takstfinansierede områder 03 Rammestyring -449.000 184.000 0 0-265.000-12.170.342 11.905.000 0 0 Renovation 013866 Øvrige ordninger og anlæg 6 Takstfinansierede områder 03 Rammestyring -1.081.000 0 0 0-1.081.000-418.075-663.000 0 0 Driftsselskaber 002820 Grønne områder og naturpladser 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring -2.036.000-55.000 0 340.000-1.751.000-1.916.249 165.000 165.000 165.000 Trafik 022201 Fælles formål 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring 1.465.000 0 0-603.000 862.000 1.633.685-772.000 0 0 Trafik 022203 Arbejder for fremmed regning 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring -441.000 0 0-199.000-640.000-523.302-117.000-117.000-117.000 Trafik 022205 Driftsbygninger og -pladser 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring -122.000 0 0-30.000-152.000-90.157-62.000 0 0 Trafik 022811 Vejvedligeholdelse m.v. 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring 52.031.000 0 0-4.329.000 47.702.000 56.375.463-8.673.000-7.380.000-7.380.000 Trafik 022812 Belægninger m.v. 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring 36.476.000 7.765.000 0 0 44.241.000 42.113.888 2.127.000 0 0 Trafik 022814 Vintertjeneste 1 Servicedriftsudgifter 01 Udenfor rammestyring 10.388.000 0 0 0 10.388.000 13.467.433-3.079.000 0 0 Trafik 023231 Busdrift 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring 40.379.000 0 0-146.000 40.233.000 38.598.564 1.634.000 634.000 1.000.000 1.634.000 Trafik 023234 Lufthavne 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring 473.000 0 0 151.000 624.000 623.276 1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0