Skabelon: By- og Kulturudvalgets budgettal og bemærkninger til budget 2019 1. Indledning By- og Kulturudvalget har i 2019 et driftsbudget på Service på 1.233 mio. kr. og et driftsbudget på Særlige driftsområder på -37 mio. kr. samt et anlægsbudget på 111 mio. kr. Udvalgets område omfatter Fritid og Kultur, Drift- og Anlæg, Byudvikling, Erhverv og Bæredygtighed samt centrale stabe. Forvaltningen arbejder hver dag for bæredygtige løsninger for Odense, der fremmer økonomisk vækst og menneskelig værdi for byens borgere og virksomheder, samt for bedst muligt at understøtte kommunens forvaltninger i understøttelsen og udviklingen af de fysiske rammer for kommunens velfærdsudvikling. Den betydelige bytransformation har stor betydning for aktivitetsniveauet og udgiftsudviklingen i forvaltningen og til kravene for understøttelse af den samlede vækst- og velfærdstransformation, som byen er midt i. Dette udspiller sig konkret i eksempelvis afledte meropgaver i forbindelse med etablering af letbanen, udviklingen i antallet af lokalplaner og byggesager, krav til udvikling af ny bolig og erhvervsområder, private såvel som offentlige, samt i forbindelse med udviklingen af grundlaget for velfærdstransformationen eksempelvis i forbindelse med de fremtidige fysiske rammer for skoler, daginstitutioner og ældrecentre. Denne udvikling medfører et øget arbejdspres i forvaltningen, og det kan ikke udelukkes, at dette vil få konsekvenser i forhold til sagsbehandlingstider, herunder overholdelse af de af staten fastsatte servicemål på eksempelvis byggesagsbehandling, miljøsager m.m. De store temaer i 2018/2019 Byens transformation har stor betydning på flere områder. Eksempelvis har etablering af letbanens etape 1 en betydelig afledt effekt på vejprojekter- og reguleringer langs letbanens strækning, ligesom den kollektive trafik påvirkes betydeligt af gravearbejder mm. Ligeledes har bytransformationen et betydeligt pres på behovet for udarbejdelse af nye lokalplaner og i antallet af byggesager, da der glædeligvis opleves en betydelig stigning i interessen for at investere i Odense. Dette mærkes også på de kommunalt udstykkede bolig- og erhvervsarealer, hvor der i 2016 og allerede i 2017 er konstateret et betydeligt salg af såvel bolig- som erhvervsjord, herunder i særdeleshed salget af et 55 hektar stort areal til Facebook. Dette medfører samlet set et behov for udvikling af nye områder til erhvervsjord og til boligformål, og hvor sidstnævnte skal ses i en større sammenhæng i forhold til ambitionen om en betydelig byfortætning i byen. Forvaltningen spiller og vil yderligere i de kommende år spille en væsentlig rolle i forbindelse med udviklingen af de fysiske rammer og betingelser for velfærdsområderne. Dette sker bl.a. i udviklingen af fremtidens skoler og daginstitutioner og i forbindelse med den pågående optimering af kommunens brug af bygninger (Vores Bygninger). Hertil er der til stadighed et fokus på den daglige optimering af driften af kommunens bygninger, infrastruktur og grønne arealer.
Fritids- og Kulturområdet vil i de kommende år være en betydelig aktør i den samlede bytransformation, ved at understøtte den samlede transformation af byen med ny og udviklende tiltag, der understøtter ambitionen om at forvandle byen fra en stor dansk by til en dansk storby. Dette sikres bl.a. ved nyskabende initiativer, events, arrangementer, forestillinger og koncerter, hvor et væsentlig element bliver partnerskaber og forskellige samarbejdsformer. Organiseringsdiagram for By- og Kulturforvaltningen 2. tal 1.000 kr. (i 2019 priser) Regnskab 2017 Korrigeret 2018 2019 2020 2021 2022 Service Understøttende stabsfunktioner: Centralledelse og sekretariatsbetjening 13.875 14.258 14.858 14.858 14.858 Økonomi, Analyse og Effekt 10.446 10.717 10.717 10.717 10.717 HR- og Personale 5.190 5.324 5.324 5.324 5.324 It- og Digitalisering 8.066 8.276 8.276 8.276 8.276 It-systemer og indkøb af ITudstyr 4.963 5.077 5.077 5.077 5.077 Øvrige understøttende stabsfunktioner: 6.169 6.329 6.329 6.329 6.329 I alt 48.709 49.981 50.581 50.581 50.581 Drift og Anlæg Projekt og support 46.941 38.307 44.769 44.769 44.769 44.769 Veje 139.221 140.319 141.975 141.975 141.975 141.975 Grønne områder og kirkegårde 47.800 44.500 47.461 47.461 47.461 47.461 Vintertjeneste 19.015 41.549 26.182 26.182 26.182 26.182
1.000 kr. (i 2019 priser) Regnskab 2017 Korrigeret 2018 2019 2020 2021 2022 Ejendomsdrift 306.088 298.593 303.145 299.465 299.465 299.465 I alt 559.065 563.269 563.532 559.852 559.852 559.852 Fritid og Kultur Projekt og support 1.789 2.035 1.767 1.767 1.767 1.767 Kultursekretariatet 59.698 94.339 93.162 93.162 92.855 92.855 Kulturmaskinen 13.654 13.306 13.188 13.188 13.188 13.188 Odense Symfoniorkester 29.516 33.080 34.947 34.850 34.850 34.850 Odense Bys Museer 31.490 7.155 0 0 0 0 Odense Bibliotek og Borgerservice 73.343 85.906 87.279 87.279 87.279 87.279 Fritid og Eliteidræt 94.875 100.548 99.893 99.893 99.178 99.178 Odense Idrætspark 26.028 25.839 26.814 26.814 26.814 26.814 Center for civilsamfund 1.903 0 0 0 0 0 Museumsprojekter 0-1.844 0 0 0 0 I alt 337.094 360.364 356.948 356.952 355.930 355.930 Byudvikling Projekt og support 27.008 28.384 28.038 28.038 28.038 28.038 Byfornyelse 5.299 5.481 5.612 5.612 5.612 5.612 Støttet Byggeri 4.386 5.642 5.800 5.800 5.800 5.800 Jordforsyning -2.044-2.200-2.255-2.255-2.255-2.255 Kollektiv trafik 133.174 128.325 135.183 132.137 108.765 108.765 Visiteret borgerkørsel 67.825 58.825 61.730 61.730 61.730 61.730 EU-projekter -755 8 0 0 0 0 I alt 234.893 224.465 234.109 231.062 207.391 207.691 Erhverv og Bæredygtighed Projekt og support 51.456 47.227 47.651 47.651 45.386 45.386 Vandløb og Natur 4.736 6.603 6.718 6.718 6.718 6.718 Miljøforanstaltninger 818 773 791 791 791 791 I alt 57.010 54.603 55.160 55.160 52.896 52.896 Fællesudgifter Overhead og kompetencemidler 3.294 3.373 3.373 3.373 3.373 Pulje til tværgående udviklingstiltag 1.850 1.790 1.790 1.790 1.790 Odeon 2.555 2.615 2.615 2.615 2.615 Administrationsbygninger -45.929-14.916-14.651-14.171-13.823 Administrationsbidrag -14.328-14.396-14.396-14.396-14.396 EU Life-projekt, Odense Å -392 255 255 255 255 I alt -52.950-21.279-21.014-20.534-20.186 Centrale reguleringspuljer B 14 rammeudmeldingssagen -829-849 -849-849 -849 B 18 investeringsmodel drift -2.583-883 -883-883 -883
1.000 kr. (i 2019 priser) B 18 investeringsmodel besparelser - automatisering Regnskab 2017 Korrigeret 2018 2019 2020 2021 2022-200 -600-1.200-1.200-1.200 B 18 MEP Indkøb Compliance -145-148 -148-148 -148 B 16 Energy Lean -1.074-21 -2.110-2.110-2.110 I alt -9.065 27.225 25.401 25.881 26.229 Service i alt 1.229.319 1.193.799 1.233.288 1.227.431 1.201.252 1.201.601 Særlige driftsområder Ældreboliger -46.909-43.346-43.346-43.346-43.346-43.346 Ejendomsdrift 3.942 3.242 3.307 3.307 3.307 3.307 Byfornyelse 11 0 0 0 0 0 Støttet byggeri 1.130 2.437 2.506 2.506 2.506 2.506 Særlige driftsområder i alt -41.826-37.666-37.533-37.533-37.533-37.533 Anlæg Stab -30.738-100.729-18.800 0 0 0 Drift og Anlæg 166.856 276.509 39.005 63.790 23.790 23.790 Fritid og Kultur 13.698 34.532 8.360 8.951 8.951 8.951 Byudvikling 85.863 177.768 67.994 74.976 71.197 51.847 Erhverv- og Bæredygtighed 324 10.676 14.000 6.000 1.000 0 Anlægsudgifter i alt 236.004 398.757 110.559 153.717 104.938 84.588 Note: Regnskab 2017 er ikke sammenligt på alle områder på grund af ny opdeling af Understøttende stabsfunktioner 3. bemærkninger Styringsområde Service Understøttende stabsfunktioner De understøttende stabsfunktioner består stabene Politik og Strategi og Økonomi og Effekt. Politik og strategi er støttefunktion for afdelingerne i By- og Kulturforvaltningen. Støttefunktionen skal bidrage til at skabe sammenhæng og ensartethed i opgaveløsningen på tværs af afdelingerne. Politik og Strategi medvirker til at sikre det fornødne beslutningsgrundlag for forvaltningens politiske og administrative ledelse. Økonomi og effekt understøtter forvaltningens arbejde med 2 vigtige ressourcer: Medarbejdere og økonomiske midler. Derudover er ejendomsudvikling og salg strategisk placeret i Økonomi og Effekt. Centralledelse og sekretariatsbetjening Lønudgifter til medarbejdere, der er koblet til direktionen, samt sekretariatsbetjening, herunder: Generel og faglig sekretariatsbetjening, herunder dagsordensproduktion, servicering af politikere og direktion osv. Juridiskrådgivning Sekretariatsopgaver for udvalgsformænd, ad hoc-opgaver for politikere og direktion, besvarelser af henvendelser fra borgere, generel servicering af kommunens direktion
Tværgående sekretariatsopgaver Udviklings- og projektopgaver rettet mod områdets institutioner og administrative funktioner Organisatorisk udviklingsarbejde, lederudvikling, ansvars- og kompetencefordeling Intern og ekstern kommunikation HR- og Personale Lønudgifter til medarbejdere, der er koblet til administration af medarbejdere, herunder: Rekruttering Personalejura Lønadministration og rådgivning Kompetenceudvikling til administrative medarbejdere Arbejdsmiljø og trivsel Personalestatistik løn, sygefravær, ulykke, ligestilling MED-system servicering og understøttelse af forvaltningsudvalg Medarbejdere der arbejder med arbejdsgangsbeskrivelser Økonomi, Analyse og Effekt Lønudgifter til medarbejdere, der kan kobles til økonomistyring, analyser eller effektunderstøttelse, herunder: medarbejdere Regnskabsmedarbejdere, herunder bogholderifunktioner Interne eller tværgående analyse- og udviklingsprojekter Ledelsesinformationssystem, herunder opfølgning og målstyring It- og Digitalisering Lønudgifter til medarbejdere, der kan kobles til administrativ understøttelse af IT-opgaver, samt udviklingsopgaver vedrørende IT og Digitalisering, herunder: Support på fagsystemer Support generelt både telefonsupport On-site support til administrative medarbejdere It-systemer og indkøb af IT-udstyr Udgifter, der er koblet til IT-systemer og indkøb af IT-udstyr, herunder: Licensstyring Brugeradministration herunder oprette, nedlægge og ændre brugere og deres rettigheder Indkøb af PC ere Vedligehold af servere og øvrige serveropgaverinstallation af nye PC er og reinstallation af brugte PC er IT-systemer Øvrige understøttende stabsfunktioner: Under Øvrige understøttende stabsfunktioner indgår områder, der ikke kan henføres til et af de andre underområder, og som er speciel for By- og Kulturforvaltningen: Huslejenævn og beboerklagenævn (løn og driftsudgifter) Taxinævnet (driftsudgifter og -indtægter)
Drift og Anlæg: Drift og Anlæg 2019 8% 25% 54% 8% 5% Projekt og support Veje Gr. områder og Kirkegårde Vintertjeneste Ejendomsdrift Drift og Anlæg varetager drifts- og anlægsopgaver på blandt andet vej-, park- og ejendomsområdet. Afdelingen består af følgende kontorer: Projekt og Support, Ejendom og Park og Vej. Projekt og Support for Projekt og support dækker løn samt administration af alle medarbejdere i Projekt og Support og Park & Vej samt administrative medarbejdere i Ejendom, hvilket drejer sig om medarbejdere i Byggeri & Vedligehold samt medarbejdere i Ejendomsadministration. Ejendom Ejendom varetager alle opgaver knyttet til kommunale bygningers administration, udvikling, drift, vedligehold, forbrug, risikostyring, rengøring, udlejning mv. Ejendom arbejder på at skabe de bedste vilkår og rammer for, hvordan vi i Odense Kommune passer på vores bygninger, og hvordan vores bygninger understøtter kerneopgaven og udviklingen i kommunen. Park og Vej Park og Vej forvalter kommunens egne grønne parker, veje, skove, natur, legepladser i det grønne og kirkegårde. Herudover er der anlægs- og fornyelsesarbejder på de offentlige arealer i Odense. Det er også i Park og Vej, at tilsynet med letbanen foregår. Veje dækker udgifter til vedligehold og reparationer af kommunale veje og bygværker på 92,9 mio.kr., renhold på 13,4 mio.kr., vandafledningsbidrag på 10,5 mio.kr. og vejbelysning på 37,3 mio.kr. samt parkeringsindtægter 12,1 mio.kr. Grønne områder og Kirkegårde dækker udgifter til vedligehold af grønne områder og naturpladser på 33,7 mio.kr. og udgifter til vedligehold af arealer og pladser på kirkegårde på 10,6 mio.kr. samt indtægter på kapel- og krematorieydelser, gravkastning og gravstedsvedligehold 5,3 mio.kr. Vintertjeneste dækker udgifter til snerydning og saltning og vedligehold af materiel. Området har fuld overførsel. Mindreforbruget i 2017 skyldes en mild vinter. Ejendomsdrift dækker udgifter relateret til kommunens samlede ejendomsportefølje. tet dækker udgifter til Teknisk Service på 45,7 mio.kr., Rengøring på 125,3 mio.kr., Vedligehold på 61,4 mio.kr. samt Ejendomsadministration på 67,7 mio.kr. hvor udgifter til forbrugsafgifter m.m. udgør 121,4 mio.kr. og lejeindtægter udgør 53,7 mio.kr (Beløb skal rettes ) Fritid og Kultur:
28% Fritid og Kultur 2019 7% 1% 26% 4% 10% 87,3 Projekt og support Kultursekretariatet Kulturmaskinen Od. Symfoniorkester Odense Bibliotekerne Området består af følgende områder: Projekt og support, budgettet indeholder løn og administration til fritid- og kulturchef samt sekretariatet. Kultursekretariatet, som varetager opgaver indenfor teater, musik, billedkunst, dans, udstillinger, film, kulturhuse, events m.m. Kulturmaskinen, som er et kulturthus med åbne værksteder, mødelokaler og arrangementer. (Kunstbygningen Filosoffen) (tekst tilføjes.) Odense Symfoniorkester, som er et af Danmarks 5 landsdelsorkestre med 73 fastansatte musikere. Odense Bibliotek og Borgerservice, som omfatter hovedbibliotek, lokalbiblioteker, musikbibliotek og Historiens Hus. I 2017 blev projekt Borgernes Hus realiseret, som i Odense Banegårdscenter samler hovedbibliotek, musikbibliotek, borgerservice, Center for Civilsamfund og Odense Frivillige Center. Fritid og Eliteidræt, som stiller rammer til rådighed i form af faciliteter og tilskud til foreninger og aftenskoler, der udbyder en lang række tilbud for forskellige målgrupper. Samtidig understøttes arbejdet indenfor eliteidræt med at skabe og udvikle gode talentudviklingsmiljøer i Odense Kommune. Odense Idrætspark, som omfatter Odense idrætshal, atletikstadion, cricketstadion, Odense Stadion, Thorvald Ellegaard Arena, skøjtehaller, svømmehaller og Odense Havnebad Byudvikling:
Byudvikling 2019 26% 12% 2%2% -1% 57% Projekt og support Byfornyelse Støttet Byggeri Jordforsyning Kollektiv Trafik Visiteret Borgerkørsel Byudvikling har en nøglerolle i den samlede transformation af Odense fra stor dansk by til dansk storby med en samling af alle relevante planfunktioner. Byudvikling består af følgende kontorer: Projekt og Support, Byplan, herunder Team lokalplan og Byrum og Mobilitet, herunder Mobil i Odense Projekt og Support for Projekt og support indeholder løn samt administration af alle medarbejdere i Projekt og Support, Byplan og Byrum og Mobilitet herunder i Mobil i Odense. Aktiviteterne spænder fra udarbejdelse af byplaner og lokalplaner til arbejde med trafik projekter og den samlede kollektive trafik. Byplan Kerneopgaven er at planlægge de fysiske rammer for den levende by og der skabes kvalitet i bytransformationen til gavn for borgerne i samarbejde og dialog med byens borgere, aktører og interessenter. Opgaverne er blandt andet: Kommuneplan Kommuneplantillæg (herunder VVM) Kvarterplanlægning Byrum og Mobilitet Kerneopgaven er at skabe rammerne for, at alle kan komme rundt i et Odense i udvikling, med vægt på smarte og bæredygtige mobilitetsløsninger, og levende byrum for alle. Byfornyelse dækker tilskud til finansiering af byfornyelsesaktiviteter på beboelsesejendomme. Støttet Byggeri omfatter grundkapital til almene boliger, ydelsesstøtte til almene boliger. Jordforsyning dækker udgifter til ejendomsskat samt forpagtningsindtægter. Kollektiv Trafik omfatter køb af kørsel i den kollektive trafik. Fra 2021 falder budgettet som følge af omprioritering til drift af Odense Letbane. Visiteret borgerkørsel dækker udgifter til køb af kørsel til visiterede borgere (Mobil i Odense). Faldet i budgettet i 2018 skyldes et lån fra den kollektive trafik, der ophører. Erhverv og Bæredygtighed: Afdelingen Erhverv og Bæredygtighed foretager myndighedsbehandling inden for miljø, bolig og erhverv. Erhverv og Bæredygtighed består af følgende kontorer: Erhvervskontakten, Landbrug og Natur, Industri og Klima, Byggesag
for Projekt og support dækker løn samt administration af alle medarbejdere, samt aktiviteter under byggesagsbehandling, miljøbeskyttelse og erhvervskontakt samt sekretariatsfunktioner for hegnssyn og Havørred Fyn. Under byggesagsbehandling hører al sagsbehandling af alle byggesager. til byggesagsbehandling er ca. 11,4 mio.kr. Under miljøbeskyttelse hører vurderinger, tilsyn, godkendelser, klager, tilladelser, planlægning og udvikling. til miljøbeskyttelse er cirka 28,3 mio.kr. Under Erhvervskontakt hører talent og iværksætteri herunder Stjerneskibet. til Erhvervskontakten er cirka 4,2 mio.kr. Stjerneskibet kører efter hvile-i-sig-selv-princippet. for Vandløb og Natur dækker over aktiviteter til natur samt til vedligeholdelse af vandløb. for Miljøforanstaltninger dækker forvaltningens udgifter til indsats for bærbare batterier, miljøtilsyn, Danmarks Miljøportal samt udgifter til Miljøvagten. Fællesudgifter tet til Fællesudgifter indeholder kompetencemidler og overhead til: Central ledelse og Sekretariatsbetjening Økonomi, Analyse og Effekt IT- og Digitalisering Ejendomsudvikling og Salg Ved kompetencemidler og overhead forstås: Udgifter til uddannelse og kursus, kontorartikler, rejser og transport, møbler og interiør, oplæg og arrangementer, konsulentbistand samt forplejning. Derudover er her placeret en pulje til tværgående udviklingstiltag for hele forvaltningen. Øvrige projekter som hører under staben er placeret her: Administrationsbygninger (projekt Vores bygninger) arealoptimeringer med indlagt besparelsespotentiale EU-projekter Odeon huslejeudgift og ejerforeningsdrift Administrationsbidrag indtægtsbudget til administrationsbidrag i forbindelse med anlægsprojekter Centrale reguleringspuljer tet til Centrale reguleringspuljer indeholder budget til puljer, som ikke entydigt kan henføres til andre områder Styringsområde Overførselsudgifter mv.: På Ældreboligområdet anvendes en såkaldt 0-budgetmodel, hvor de budgetterede årlige indtægter altid matcher de årlige budgetterede udgifter herunder renter og afdrag. De årlige udsving finansieres over kassen. På området her budgetteres med beboernes betaling for husleje. Udgifter til renter og afdrag føres på kommunens statuskonti (renter og afdrag). Styringsområde Anlæg: By- og Kulturudvalgets anlægsbudgetter er nærmere præciseret i anlægsoversigten - som indeholder samtlige anlægsbevillinger i Odense Kommune.