UDGIFTER OG UDVALGENES BUDGETTAL. Serviceudgifter og anlægsniveau. Serviceudgifter

Transkript

1 2018 UDGIFTER OG UDVALGENES BUDGETTAL Serviceudgifter og anlægsniveau Serviceudgifter I Økonomiaftalen for 2018 er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i 2018 på samlet 246,0 mia. kr. samt reguleringer i medfør af DUT mv. Dette er en forhøjelse af rammen på 300 mio. kr. i forhold til sidste år. Odenses andel af forhøjelsen af servicerammen på de 300 mio. kr. udgør 10,6 mio. kr. Den tekniske serviceramme for 2018 for Odense Kommune er mio. kr. I 2018 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes overholdelse af den fastsatte serviceramme i budgetterne for Odense Kommunes 2018 indeholder serviceudgifter for 7.954,8 mio. kr. Det er 8 mio. kr. lavere end kommunens tekniske andel af servicerammen på landsplan. Som led i en forenkling af den økonomiske styringsramme blev styringsområderne tilpasset i Serviceområdet bliver et særskilt styringsområde, der lægger sig op ad Økonomi- og Indenrigsministeriets definition af serviceudgifter, der hører under kommunens samlede serviceudgiftsloft. Hen over foråret 2017 er styringsprincipperne blevet evalueret. Evalueringen betyder, at der med vedtagelsen af 2018 foretages en navneændring således at styringsområderne fremadrettet bliver: Driftsbevilling, henholdsvis Service og Særlige driftsområder. Ved budgetvedtagelsen for 2018 vil serviceudgifterne herefter være Odense kommunes serviceramme for En serviceramme, som Odense vil blive målt på i forhold til aftaleoverholdelse ved regnskabsaflæggelse. Udvalgene har ved vedtagelsen af budgettet fået et særskilt budget til serviceudgifter, benævnt Service. tet til Service skal overholdes for at sikre, at Odense Kommune samlet set ikke overskrider sin tekniske andel af serviceramme på landsplan. Overholdes servicerammen ikke, vil de enkelte udvalg blive økonomisk sanktioneret i det omfang, kommunen bliver sanktioneret af Staten. Byrådet fastsætter fordelingen af sanktionen. Udgifter og udvalgenes budgettal Serviceudgifter og anlægsniveau 59

2 2018 Serviceudgifter KL s løbende dialog med kommunerne tyder på, at kommunerne holder sig inden for den samlede ramme til service, som er aftalt i økonomiaftalen mellem KL og regeringen kr. (i 2018 priser) Regnskab Hele kommunen Anlægsniveau på landsplan Der er i Økonomiaftalen forudsat, at de kommunale anlægsinvesteringer udgør 17 mia. kr. i Dette er en forhøjelse af det kommunale anlægsniveau på 0,7 mia. kr. fra 16,3 mia. kr. i 2017 til 17,0 mia. kr. i I 2018 er der loft over de kommunale anlægsinvesteringer i budgettet. Heraf følger, at der er tilknyttet en sanktion på de kommunale anlægsbudgetter, hvilket medfører, at 1 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder det aftalte niveau ved budgetvedtagelsen. Anlægsloftet og sanktionen stiller endnu højere krav til kommunerne og den gensidige koordinering i den faseopdelte budgetlægning. KL har ikke udmeldt nogen fordelingsnøgle af det samlede anlægsniveau. Odense Kommunes vedtaget budget indeholder bruttoanlægsudgifter for 745,5 mio. kr. i 2018 svarende til 4,4% af anlægsloftet. KL s løbende dialog med kommunerne tyder på, at kommunerne holder sig inden for det samlede anlægsloft, som er aftalt i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Bruttoanlægsudgifter kr. (i 2018 priser) Regnskab Hele kommunen Udgifter og udvalgenes budgettal Serviceudgifter og anlægsniveau

3 2018 Udvalgenes indtægter og udgifter Drift 2018 priser (1.000 kr.) DRIFT i alt (inkl. refusioner) Økonomiudvalget heraf udgifter heraf indtægter By- og Kulturudvalget heraf udgifter heraf indtægter Ældre- og Handicapudvalget heraf udgifter heraf indtægter Beskæftigelsesudvalget- og Socialudvalget heraf udgifter heraf indtægter Børn- og Ungeudvalget heraf udgifter heraf indtægter Anlæg 2018 priser (1.000 kr.) ANLÆG i alt Økonomiudvalget heraf udgifter heraf indtægter By- og Kulturudvalget heraf udgifter heraf indtægter Ældre- og Handicapudvalget heraf udgifter Børn- og Ungeudvalget heraf udgifter Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes indtægter og udgifter 61

4 2018 Balanceforskydninger 2018 priser (1.000 kr.) BALANCEFORSKYDNINGER i alt Økonomiudvalget heraf udgifter By- og Kulturudvalget heraf udgifter Renter 2018 priser (1.000 kr.) RENTER i alt By- og Kulturudvalget heraf udgifter Afdrag 2018 priser (1.000 kr.) AFDRAG i alt By- og Kulturudvalget heraf udgifter Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes indtægter og udgifter

5 2018 Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger Formålet med de udvidede budgetbemærkninger er at imødekomme en politisk efterspørgsel efter et mere udspecificeret budget, der giver øget indblik og gennemsigtighed i de væsentligste hovedområder i udvalgenes økonomi. Derfor er udvalgenes budgettal til 2018 udspecificeret mere set i forhold til de foregående år. Endvidere er der for hvert udvalg en kort indflyvning til udvalgets område og udfordringer for den kommende tid samt suppleret med bemærkninger til udvalgets budgettabel. Materialet er opdelt i tre elementer: 1. Indledning: Kort beskrivelse af udvalgets økonomi og omkostningsdrivere, samt eventuelle nye tiltag og udfordringer i 2018 og frem. 2. Udvalgenes budgettal: For hvert udvalg er der identificeret en række hovedområder (hhv. stabsfunktioner og faglige hovedområder) med tilhørende underområder inden for de økonomiske styringsområder Service, Særlige driftsområder mv., Anlæg. Tallene er opgjort for regnskab 2016, et korrigeret 2017 samt bemærkninger: Uddybning af budgettallene. Baggrund Materialet er blevet til i samarbejde med alle forvaltninger. Arbejdet med de udvidede budgetbemærkninger har belyst, at der er stor forskel mellem forvaltningerne. Specielt områderne for decentral/centraladministration, sekretariat, projekt og support eller stab, hvilke alle dækker over administration og betegnes forskelligt på tværs af forvaltningerne. Dette skyldes forskellig organisatorisk opbygning og opgaveportefølje i forvaltningerne, samt et ønske om at materialet let kan udarbejdes og vedligeholdes på baggrund af kommunens kontoplansopbygning. Forskellene er beskrevet og tydeliggjort i budgetbemærkningerne. Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger 63

6 2018 Økonomiudvalget 1. Indledning Økonomiudvalget har i 2018 et driftsbudget på 1,65 mia. kr. og et anlægsbudget på minus 6,6 mio. kr. Forvaltningens opgaveløsning og aktiviteter er koblet op på kerneopgaven som hviler på tre ben, der består af: Demokratisk understøttelse, som skal forstås både som en daglig understøttelse af Byråd og Økonomiudvalg samt i bred forstand, understøttelse af Odense og offentligheden i al almindelighed. Kommunale fællesopgaver, som skal ses som opgaver, der går på tværs af de fem forvaltninger i Odense Kommune. Bytransformation og vækst, som skal forstås som en bred understøttelse af den udvikling, som Odense gennemgår samt af indsatsen for at skabe vækst og arbejdspladser i byen. De store temaer i 2017/2018 Borgmesterforvaltningen vil forsat arbejde med at understøtte byens transformation, så Odense kan gå fra at være en stor dansk by til en dansk storby. Odense skal være en storby med høje vækstrater og god velfærd. Der arbejdes derfor fremadrettet med, at skabe flere arbejdspladser og oplevelser, så Odense kan blive Europas hovedstad for startup og udvikling af robotteknologi samt kendt som en dynamisk og attraktiv by. Robotteknologi er central for udviklingen af det 21. århundrede. Odense rummer over 80 robotvirksomheder og er et internationalt anerkendt robotcentrum. Allerede nu er der personer, der arbejder med robotter i Odense, hvilket er 500 flere end for et år siden, og det ventes at vokse med mindst 15 procent om året. Robotterne bliver mere intelligente og autonome, og forskere forsøger at få dem til at være lige så fleksible som mennesker. Odense Kommune ser et potentiale i en ny form for automatiseringsteknologi baseret på begrebet Robotic Process Automation. Robotics software benyttes til automatisering af manuelle processer i administrationen for på den måde at frigive kapacitet og sikre en høj kvalitet af procesgennemløb. I Borgmesterforvaltningen anerkendes medarbejderne, som den vigtigste ressource. Det er derfor essentielt, at medarbejderne bliver rustet til fremtidens udfordringer. Udvikling af medarbejdernes kompetencer vil derfor være et tema i den nære fremtid, så forvaltningen sikres på den lange bane. Denne kompetenceudvikling er bl.a. vigtig, som et resultat af ændringer i de ydelser, som efterspørges. Borgmesterforvaltningen oplever bl.a. en stigende efterspørgsel på effektbaseret analyser, som beslutningstagere kan tage beslutninger på baggrund af. Jura er ligeledes et område, hvor ændringer i omverden sætter større og større krav til de evner, som medarbejderne skal besidde. Et fremadrettet tema er, i overensstemmelse med Borgmesterforvaltningens kerneopgave, demokratiets understøttelse. Hvordan sikres en aktiv deltagelse af civilsamfundet i forhold til lokalpolitiske problemstillinger i en stadig mere globaliseret verden? Borgmesterforvaltningens økonomi vil fra 2018 og frem være præget af de besparelser, som forvaltningen fik tildelt i forbindelse med vedtagelsen af Konkret blev Borgmesterforvaltningen tildelt en besparelse på 22,8 mio. kr., som fordeler sig med 15 mio. kr. til velfærdsværnet, 5 mio. 64 Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger

7 2018 kr. til medarbejderudvikling (Phønix), 2 mio. kr. til IT- og telefoniordningen samt 0,8 mio. kr., som er Borgmesterforvaltningens andel af administrationsbesparelsen på tværs af Odense Kommune (20 mio. kr. i alt for hele Odense Kommune). Udover de overnævnte besparelser har Borgmesterforvaltningen fra 2017 og frem skulle finde finansiering til FLIS (sammenarbejde med andre kommuner om et fælles ledelsesinformationssystem), et øget tilskud til Odense Lufthavn samt forøgelse af vederlag til borgmester og rådmænd. Disse løber i alt op i 6,2 mio. kr. Sammenlagt med overnævnte besparelser bliver besparelses- og finansieringskravet fra 2018 og frem 29 mio. kr. Organisationsdiagram for Borgmesterforvaltningen: 2. tal Nedenstående tabel viser Borgmesterforvaltningens økonomi fordelt på en række områder. Måden hvorpå disse områder er fordelt er ny. Dette er gjort for at skabe en mere gennemsigtig oversigt og består på nuværende tidspunkt af Stabe, Tilskud m.v., Sundhed, Reguleringspuljer og Øvrige. Denne oversigt har været mulig at skabe via Borgmesterforvaltningens vedvarende arbejde med nulbasebudgettering, hvor alt budget mærkes til bestemte aktiviteter. Det er vigtigt at bemærke, at 2016 udelukkende indeholder totaler på service, særlige driftsområder m.v. og anlæg, da det ikke er teknisk muligt at omfordele mærkningen af konti i et afsluttet regnskab. Ligeledes er det vigtigt at bemærke, at budget for 2017 indeholder overførsler fra Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger 65

8 priser kr. Styringsområde Service Stabe Regnskab 2016 Korr Økonomi og Effekt Transformation og Strategi HR og Personale IT og Digitalisering Sundhedssekretariatet I alt Tilskud m.v. Tilskud Puljer Vækstmidler I alt Sundhed Kommunal (med)finansiering Øvrige sundhedsudgifter Sundhedsudvalg I alt Reguleringspuljer Afledt drift Letbanen Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet Forventede overførsler fra 2017 til Mere effektiv lønadministration Effektanalyser I alt Øvrige Byråd og valg Elever Forsikringer Tjenestemandspensioner Barselsudligningsfonden Kontingenter Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger

9 priser kr. Regnskab 2016 Korr Administrationsbidrag besparelser - BMF's andel forlig IT- og Telefoniordning I alt Service i alt Styringsområde Særlige driftsområder Sundhed Kommunal (med)finansiering I alt Reguleringspuljer Beskæftigelse Overførselsområdet Beskæftigelsestilskud værn beskæftigelsesområdet -Overførselsområdet Beskæftigelsestilskud I alt Øvrige Tjenestemandspensioner Barselsudlignings-fonden IT- og Telefoniordning I alt Særlige driftsområder i alt Styringsområde Anlæg Anlæg I alt bemærkninger Nedenstående afsnit specificerer i større eller mindre grad de enkelte områder, som er tilknyttet driften. Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger 67

10 2018 Styringsområde Service Stabe: Stabe består af stabene Økonomi og Effekt, Transformation og Strategi, HR og Personale, IT og Digitalisering samt Sundhedssekretariatet. Under dette område er der inkluderet budget til driften i disse stabe. Områdets økonomi består primært af budget til løn, men der er også budget til andre udgifter, som er knyttet op mod driften, hvilket f.eks. kan være budget til transport, kontorartikler, eksterne konsulenter, IT-systemer og revisionsudgifter. Fordeling løn og andet drift i 2018 Fordeling af løn og andet drift Fordeling i 2018 pr. stab i kr. Stabe Løn (i kr.) Andet drift (i kr.) Økonomi og Effekt % 73% Løn Andet drift Transformation og Strategi HR og Personale IT og Digitalisering Sundheds-sekretariatet Tilskud m.v.: Tilskud m.v. består af budgetenhederne Tilskud, Puljer og Vækstmidler. enheden Tilskud har i 2018 et budget på 78,7 mio. kr. Denne enhed består af alle de tilskud, som forvaltningen udmønter eksklusiv de tilskud, som gives via vækstmidlerne. Konkret er der tale om tilskud til Erhvervsfremme/Udvikling Fyn, Beredskab Fyn, HCA-Fonden, Odense Lufthavn, Odense Cityforening, Dannevirkes Soldaterhjem og EU-kontoret. enheden Puljer indeholder følgende puljer fra 2018: Boligstrategiske område, HR-puljer, en pulje til fælles strategisk satsning og BMF-puljen. Vækstmidlerne indeholder budget til Oplevelser, Turisme, Iværksætteri, Tiltrækning samt endnu ikke disponerede vækstmidler. tet til vækstmidlerne er den tilbageværende andel af de oprindelige 100 mio. kr. Tabellen herunder giver et overblik over, hvordan vækstmidlerne afstemmes til de oprindelige 100 mio. kr.: Tabel: Overblik over vækstmidlerne Vækstmidlerne afstemt til 100 mio. kr kr Afskaffelse af byggesagsgebyr Sænkning af dækningsafgift Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger

11 2018 Vækstmidlerne afstemt til 100 mio. kr kr Monitorering H.C. Andersen Strategisk varetagelse Center for Borgernær Velfærdsteknologi Etablering af foreningen Byg til Vækst Bosætning Målrettede indsatser Basal Erhvervsservice Stjerneskibet til BKU Aktivitetsbudget Omkonvertering af driftsmidler til anlægsinvestering Tillæg til budgetforlig 2016 (mindreforbrug overført til BUU) Opgradering af effektforhold Tusindårsskoven til BKU Pris- og lønreguleringer Interne rokeringer Borgmesterforvaltningen Overførsler/periodiseringer Andel af fællesudgifter Borgmesterforvaltningen forlig omprioritering af vækstindsatsen Basal Erhvervsservice-genfinansiering Fra Ledig til Iværksætter' og 'International Community og bosætning - genfinansiering Strategisk varetagelse genfinansiering Del af velfærdsværn Borgernær velfærd Colab tilbage til Odense & CO Eventyrhus (budget flyttet til BKF) Tilpasning overflytning iværksætterstilling Bike Island Fyn 2020 og frem I alt Vækstmidler (OC og BYS) Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger 69

12 2018 Vækstmidlerne afstemt til 100 mio. kr kr Afstem vækstpuljen 100 mio. kr Øvrige: Øvrige er oprettet til de aktiviteter, som ikke umiddelbart passer ind i et af de øvrige områder. Derfor indeholde dette en bred vifte af forskellige aktiviteter. enheden Byråd og Valg indeholder budget til politikerudgifter, hvilket primært består af vederlag. Herudover inkluderer enheden budget til afholdelse af valg. enheden Elever består af budget til elever i Odense Kommune. Disse styres i tre grupper bestående af SOSU-elever, PAU-elever og øvrige elever. Fordelingen af disse kan se af diagrammet Fordeling af elever pr. elevområde i 2018 Fordeling af budget til elever i 2018 Elevtype pr. område (i kr.) Øvrige elever % 7% 31% Øvrige elever SOSU elever PAU elever SOSU elever PAU elever Forsikringer består af et nettobudget på 13 mio. kr. i 2018, hvilket indeholder forventede indtægter fra forvaltningerne på 27,7 mio. kr., som er forvaltningernes andel af arbejdsskadeforsikringen. Enhederne Tjenestemandspensioner og Barselsudligningsfonden indeholder udelukkende budget til pensioner og barsel. Kontingenter indeholder budget til betaling af diverse kontingenter, som på nuværende tidspunkt kun omfatter kontingent til KL. Administrationsbidrag omfatter forventede indtægter fra diverse selskaber, hvor Odense Kommune leverer ydelser til. Her er der bl.a. tale om Udvikling Fyn, Odense Renovation og Vandcenter Syd. Styringsområde Særlige driftsområder. Sundhed: Sundhed er fordelt på både service og særlige driftsområder. Langt størstedelen af budgettet, i dette område, ligger under særlige driftsområder til den kommunale medfinansiering, som er kommunernes betaling til de regionale sygehuse. 70 Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger

13 2018 Under servicedelen ligger størstedelen af økonomien under øvrige sundhedsudgifter, som omfatter budget til strategisk sundhedsgruppe, sundhedspuljerne og projekt sundt børneliv sammen. Reguleringspuljer: Reguleringspuljer består hovedsageligt af puljer, som Borgmesterforvaltningen administrerer via sin koordinerende rolle blandt de fem forvaltninger. Dette indeholder bl.a. koordinering af afledt drift, administration af puljer til letbanen, overførselskoordinering og varetægt af et budgetværn på beskæftigelsesområdet (ligger under særlige driftsområder). Yderligere indeholder området budget og effektiviseringskrav på effektanalyserne, hvor den mest omfangsrige er Sammenhængende Borgerforløb. Den anden effektanalyse er på IT- og kontraktområdet (monopolbruddet). Styringsområde Anlæg: Borgmesterforvaltningens anlægsbudgetter er nærmere præciseret i anlægsoversigten - som indeholder samtlige anlægsbevillinger i Odense Kommune. Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger 71

14 2018 By- og Kulturudvalget 1. Indledning By- og Kulturudvalget har i 2018 et driftsbudget på 1,2 mia. kr. og et anlægsbudget på 330 mio. kr. Udvalgets område omfatter Fritid og Kultur, Drift- og Anlæg, Byudvikling, Erhverv og Bæredygtighed samt centrale stabe. Forvaltningen arbejder hver dag for bæredygtige løsninger for Odense, der fremmer økonomisk vækst og menneskelig værdi for byens borgere og virksomheder, samt for bedst muligt at understøtte kommunens forvaltninger i understøttelsen og udviklingen af de fysiske rammer for kommunens velfærdsudvikling. Den betydelige bytransformation har stor betydning for aktivitetsniveauet og udgiftsudviklingen i forvaltningen og til kravene for understøttelse af den samlede vækst- og velfærdstransformation, som byen er midt i. Dette udspiller sig konkret i eksempelvis afledte meropgaver i forbindelse med etablering af letbanen, udviklingen i antallet af lokalplaner og byggesager, krav til udvikling af ny bolig og erhvervsområder, private såvel som offentlige, samt i forbindelse med udviklingen af grundlaget for velfærdstransformationen eksempelvis i forbindelse med de fremtidige fysiske rammer for skoler, daginstitutioner og ældrecentre. Denne udvikling medfører et øget arbejdspres i forvaltningen, og det kan ikke udelukkes, at dette vil få konsekvenser i forhold til sagsbehandlingstider, herunder overholdelse af de af staten fastsatte servicemål på eksempelvis byggesagsbehandling, miljøsager m.m. De store temaer i 2017/2018 Byens transformation har stor betydning på flere områder. Eksempelvis har etablering af letbanens etape 1 en betydelig afledt effekt på vejprojekter- og reguleringer langs letbanens strækning, ligesom den kollektive trafik påvirkes betydeligt af gravearbejder mm. Ligeledes har bytransformationen et betydeligt pres på behovet for udarbejdelse af nye lokalplaner og i antallet af byggesager, da der glædeligvis opleves en betydelig stigning i interessen for at investere i Odense. Dette mærkes også på de kommunalt udstykkede bolig- og erhvervsarealer, hvor der i 2016 og allerede i 2017 er konstateret et betydeligt salg af såvel bolig- som erhvervsjord, herunder i særdeleshed salget af et 55 hektar stort areal til Facebook. Dette medfører samlet set et behov for udvikling af nye områder til erhvervsjord og til boligformål, og hvor sidstnævnte skal ses i en større sammenhæng i forhold til ambitionen om en betydelig byfortætning i byen. Forvaltningen spiller og vil yderligere i de kommende år spille en væsentlig rolle i forbindelse med udviklingen af de fysiske rammer og betingelser for velfærdsområderne. Dette sker bl.a. i udviklingen af fremtidens skoler og daginstitutioner og i forbindelse med den pågående optimering af kommunens brug af bygninger (Vores Bygninger). Hertil er der til stadighed et fokus på den daglige optimering af driften af kommunens bygninger, infrastruktur og grønne arealer. 72 Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger

15 2018 Fritids- og Kulturområdet vil i de kommende år være en betydelig aktør i den samlede bytransformation, ved at understøtte den samlede transformation af byen med ny og udviklende tiltag, der understøtter ambitionen om at forvandle byen fra en stor dansk by til en dansk storby. Dette sikres bl.a. ved nyskabende initiativer, events, arrangementer, forestillinger og koncerter, hvor et væsentligt element bliver partnerskaber og forskellige samarbejdsformer. Organisationsdiagram for By- og Kulturforvaltningen: 2. tal priser kr. Regnskab 2016 Korr Styringsområde Service Stab Politik og Strategi og Økonomi og effekt Kommissioner, råd og nævn EU-projekter Projekt vores bygninger - besparelseskrav I alt Drift og Anlæg Projekt og Support Veje Grønne områder og kirkegårde Vintertjeneste Ejendomsdrift Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger 73

16 priser kr. Regnskab 2016 Korr I alt Fritid og Kultur Projekt og Support Kultursekretariatet Kulturmaskinen Odense Symfoniorkester Odense Bys Museer Odense Bibliotekerne Fritid og Eliteidræt Odense Idrætspark Center for civilsamfund I alt Byudvikling Projekt og Support Byfornyelse Støttet Byggeri Jordforsyning Kollektiv Trafik Visiteret Borgerkørsel EU- projekter I alt Erhverv og Bæredygtighed Projekt og Support Vandløb og Natur Miljøforanstaltninger I alt Service i alt Styringsområde Særlige driftsområder Ældreboliger Ejendomsdrift Støttet byggeri Særlige driftsområder i alt Styringsområde Anlæg Stab Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger

17 priser kr. Regnskab 2016 Korr Drift og Anlæg Fritid og Kultur Byudvikling Erhverv og Bæredygtighed Anlægsperiodisering Anlægsudgifter i alt bemærkninger Styringsområde Service Stab: Politik og Strategi samt Økonomi og Effekt bidrager til at skabe sammenhæng og ensartethed i opgaveløsningen på tværs af afdelingerne. Stabens budget dækker primært løn- og øvrige administrationsudgifter. Politik og Strategi består af 3 kontorer: Digitalisering og Geodata, Kommunikation og Strategi samt Jura. Økonomi og Effekt består af 4 kontorer: Regnskab, Personale og HR, Buget og Analyse samt Ejendomsudvikling og Salg. Under staben er der endvidere placeret: Projekt Vores bygninger arealoptimeringer med indlagt besparelsespotentiale på ca. 14,5 mio. kr. Vores Bygninger handler om, hvordan vi i Odense Kommune organiserer os, så vi kan yde den bedste service for borgerne, skabe større social kapital og rum for nye og innovative løsninger. Vores Bygninger udfordrer de faste systemer og traditionelle måder at se på bygningerne på. Kommissioner, råd og nævn samt enkelte EU-projekter Drift og Anlæg: Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger 75

18 2018 Drift og Anlæg % 25% 54% 8% 5% Projekt og support Gr. områder og Kirkegårde Ejendomsdrift Veje Vintertjeneste Drift og Anlæg varetager drifts- og anlægsopgaver på blandt andet vej-, park- og ejendomsområdet. Afdelingen består af følgende kontorer: Projekt og Support, Ejendom og Park og Vej. Projekt og Support for Projekt og support dækker løn samt administration af alle medarbejdere i Projekt og Support og Park & Vej samt administrative medarbejdere i Ejendom, hvilket drejer sig om medarbejdere i Byggeri & Vedligehold samt medarbejdere i Ejendomsadministration. Merforbruget i 2016 skyldes manglende indtægter på administrationsbidrag. Ejendom Ejendom varetager alle opgaver knyttet til kommunale bygningers administration, udvikling, drift, vedligehold, forbrug, risikostyring, rengøring, udlejning mv. Ejendom arbejder på at skabe de bedste vilkår og rammer for, hvordan vi i Odense Kommune passer på vores bygninger, og hvordan vores bygninger understøtter kerneopgaven og udviklingen i kommunen. Park og Vej Park og Vej forvalter kommunens egne grønne parker, veje, skove, natur, legepladser i det grønne og kirkegårde. Herudover er der anlægs- og fornyelsesarbejder på de offentlige arealer i Odense. Det er også i Park og Vej, at tilsynet med letbanen foregår. Veje dækker udgifter til vedligehold og reparationer af kommunale veje og bygværker på 90,6 mio.kr., renhold på 13,1 mio.kr., vandafledningsbidrag på 10,2 mio.kr. og vejbelysning på 36,8 mio.kr. samt parkeringsindtægter 10,7 mio.kr. Mindreforbruget i 2016 skyldes tilbageholdenhed for at medfinansiere merforbrug på ejendomsdrift. Grønne områder og Kirkegårde dækker udgifter til vedligehold af grønne områder og naturpladser på 34,0 mio.kr. og udgifter til vedligehold af arealer og pladser på kirkegårde på 10,4 mio.kr. samt indtægter på kapel- og krematorieydelser, gravkastning og gravstedsvedligehold 5,2 mio.kr. Mindreforbruget i 2016 skyldes tilbageholdenhed for at medfinansiere merforbrug på ejendomsdrift. 76 Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger

19 2018 Vintertjeneste dækker udgifter til snerydning og saltning og vedligehold af materiel. Området har fuld overførsel. Mindreforbruget i 2016 skyldes en mild vinter. Ejendomsdrift dækker udgifter relateret til kommunens samlede ejendomsportefølje. tet dækker udgifter til Teknisk Service på 45,7 mio.kr., Rengøring på 125,3 mio.kr., Vedligehold på 61,4 mio.kr. samt Ejendomsadministration på 67,7 mio.kr. hvor udgifter til forbrugsafgifter m.m. udgør 121,4 mio.kr. og lejeindtægter udgør 53,7 mio.kr. Merforbruget i 2016 skyldes forsinket gennemslag på effektiviseringsgevinster ved energioptimeringer samt et mindre merforbrug på rengøring. Merforbruget dækkes ind af mindreforbrug på budgetposter Veje og Grønne områder. Fritid og Kultur: Fritid og Kultur % 1% 25% 29% 4% 22% 10% Projekt og support Kultursekretariatet Kulturmaskinen Od. Symfoniorkester Odense Bibliotekerne Fritid og Eliteidræt Odense Idrætspark Center for Civilsamfund Området består af følgende områder: Projekt og support, budgettet indeholder løn og administration til fritid- og kulturchef samt sekretariatet. Kultursekretariatet, varetager opgaver indenfor teater, musik, billedkunst, dans, udstillinger, film, kulturhuse, events m.m. samt drift af Kunstbygningen Filosoffen. Odense Bys Museer overgår pr. 1/ til en selvejende institution. Den eksisterende bevilling til museer er konverteret til et blivende tilskud til museumsaktiviteter. Tilskuddet er placeret under Kultursekretariatet og forklarer den store afvigelse mellem budget 2017 og 2018 på Kulturmaskinen, er et kulturhus med åbne værksteder, mødelokaler og arrangementer. Odense Symfoniorkester, er et af Danmarks 5 landsdelsorkestre med 73 fastansatte musikere. Odense Bys Museer, omfatter H. C. Andersens Hus, Møntergården, Den fynske Landsby, Carl Nielsen museet og Mediemuseet. Odense Bys Museer overgår 1/ til en selvejende institution. Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger 77

20 2018 Regnskab 2016 afviger en del fra 2017 og årsagen er, at Odense Bys Museer i 2016 har modtaget store fondstilskud/betalinger til projekter, som endnu ikke er afsluttede, bl.a.: Tilskud fra Nordea Fonden og Arbejdsmarkedets Feriefond til Børnenes Museum Tilskud fra Kulturministeriet Forskningsudvalg til historisk forskning Betaling for de store arkæologiske udgravninger i forbindelse med Th. B. Thriges Gade Odense Bibliotekerne, omfatter hovedbibliotek, lokalbiblioteker, musikbibliotek og Historiens Hus. I 2017 realiseres projekt Borgernes Hus, som i Odense Banegårdscenter samler hovedbibliotek, musikbibliotek, borgerservice, Center for Civilsamfund og Odense Frivillige Center. Fritid og Eliteidræt, stiller rammer til rådighed i form af faciliteter og tilskud til foreninger og aftenskoler, der udbyder en lang række tilbud for forskellige målgrupper. Samtidig understøttes arbejdet indenfor eliteidræt med at skabe og udvikle gode talentudviklingsmiljøer i Odense Kommune. Odense Idrætspark, omfatter Odense idrætshal, atletikstadion, cricketstadion, Odense Stadion, Thorvald Ellegaard Arena, skøjtehaller, svømmehaller og Odense Havnebad Center for Civilsamfund, er en koordineret indgang for foreninger og frivillige, der arbejder for, at det skal være nemt at være frivillig, så flere kan være en del af et meningsfuldt fællesskab i Odense. Byudvikling: Byudvikling % 14% 2%2% -1% 56% Projekt og support Støttet Byggeri Kollektiv Trafik Byfornyelse Jordforsyning Visiteret Borgerkørsel Byudvikling har en nøglerolle i den samlede transformation af Odense fra stor dansk by til dansk storby med en samling af alle relevante planfunktioner Byudvikling består af følgende kontorer: Projekt og Support, Byplan, herunder Team lokalplan og Byrum og Mobilitet, herunder Mobil i Odense Projekt og Support for Projekt og support indeholder løn samt administration af alle medarbejdere i Projekt og Support, Byplan og Byrum og Mobilitet herunder i Mobil i Odense. Aktiviteterne spænder fra udarbejdelse af byplaner og lokalplaner til arbejde med trafik projekter og den samlede kollektive trafik. 78 Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger

21 2018 Fra 2018 flytter kontoret Ejendomsudvikling & Salg (er pt. midlertidigt placeret under Staben) muligvis tilbage til Byudvikling, hvilket forklarer stigningen i budget fra 2018 og frem. Byplan Kerneopgaven er at planlægge de fysiske rammer for den levende by og der skabes kvalitet i bytransformationen til gavn for borgerne i samarbejde og dialog med byens borgere, aktører og interessenter. Opgaverne er blandt andet: Kommuneplan Kommuneplantillæg (herunder VVM) Kvarterplanlægning Byrum og Mobilitet Kerneopgaven er at skabe rammerne for, at alle kan komme rundt i et Odense i udvikling, med vægt på smarte og bæredygtige mobilitetsløsninger, og levende byrum for alle. Byfornyelse dækker tilskud til finansiering af byfornyelsesaktiviteter på beboelsesejendomme. Støttet Byggeri omfatter støtte til opførelse af familieboliger, andelsboliger, ungdomsboliger. Jordforsyning dækker udgifter til ejendomsskat samt forpagtningsindtægter. Kollektiv Trafik omfatter køb af kørsel i den kollektive trafik. tet stiger fra 2018 som følge af et lån til den visiterede borgerkørsel, der ophører. Fra 2021 falder budgettet som følge af omprioritering til drift af Odense Letbane. Visiteret borgerkørsel dækker udgifter til køb af kørsel til visiterede borgere (Mobil i Odense). Faldet i budgettet i 2018 skyldes et lån fra den kollektive trafik, der ophører. EU-projekter i 2016 er EMPOWER-projektet, som er et EU-finansieret cykelprojekt. Udgifterne i 2016 dækkes af ekstern finansiering fra EU, når projektet er gennemført, hvilket forventet sker i Erhverv og Bæredygtighed Afdelingen Erhverv og Bæredygtighed foretager myndighedsbehandling inden for miljø, bolig og erhverv. Erhverv og Bæredygtighed består af følgende kontorer: Erhvervskontakten, Landbrug og Natur, Industri og Klima, Byggesag for Projekt og support dækker løn samt administration af alle medarbejdere, samt aktiviteter under byggesagsbehandling, miljøbeskyttelse og erhvervskontakt samt sekretariatsfunktioner for hegnssyn og Havørred Fyn. Faldet i budget fra 2019 og frem skyldes ophør af DUT midler til finansiering af opgaver i forbindelse med Byg & Miljø systemet. Under byggesagsbehandling hører al sagsbehandling af alle byggesager. til byggesagsbehandling er ca. 9,8 mio.kr. Under miljøbeskyttelse hører vurderinger, tilsyn, godkendelser, klager, tilladelser, planlægning og udvikling. til miljøbeskyttelse er cirka 29,5 mio.kr. Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger 79

22 2018 Under Erhvervskontakt hører talent og iværksætteri herunder Stjerneskibet. hertil er cirka 4,2 mio.kr. Stjerneskibet kører efter hvile-i-sig-selv-princippet. for Vandløb og Natur dækker over aktiviteter til natur samt til vedligeholdelse af vandløb. for Miljøforanstaltninger dækker forvaltningens udgifter til indsats for bærbare batterier, miljøtilsyn, Danmarks Miljøportal samt udgifter til Miljøvagten. Styringsområde Særlige driftsområder På Ældreboligområdet anvendes en såkaldt 0-budgetmodel, hvor de budgetterede årlige indtægter altid matcher de årlige budgetterede udgifter herunder renter og afdrag. De årlige udsving finansieres over kassen. På området budgetteres med beboernes betaling for husleje. Udgifter til renter og afdrag føres på kommunens statuskonti (renter og afdrag). Styringsområde Anlæg By- og Kulturudvalgets anlægsbudgetter er nærmere præciseret i anlægsoversigten - som indeholder samtlige anlægsbevillinger i Odense Kommune. 80 Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger

23 2018 Ældre- og Handicapudvalget 1. Indledning Ældre- og Handicap udvalget har et budget på ca. 2,2 mia. kr. Ældre- og Handicapudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af sociale og sundhedsmæssige opgaver i relation til ældre samt voksne med fysiske eller psykiske handicap eller psykiatriske lidelser. Herunder bl.a. botilbud, bostøtte, aktivitetstilbud, personlig pleje og praktisk bistand, sygepleje, plejeboliger, træning og hjælpemidler. På ældre- og handicapområdet afhænger udgiftsniveauet af antallet af borgere med behov for kommunale indsatser. Samtidig påvirkes indsatsbehovet og dermed udgiftsniveauet betydeligt af regionale og nationale strategier på sundhedsområdet. De store temaer i 2017/2018 Sundhedsområdet er nationalt under forandring. I økonomiaftalen for 2016, om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, vil kommunerne skulle spille en større og større rolle i løsningen af de sundhedsmæssige indsatser. Sygehusene arbejder med accelererede patientforløb, hvor patienterne er indlagt i kort tid. Det stiller krav til, at kommunerne skal være klar med indsatser ved udskrivelsen til at tage over på efterbehandling og rehabilitering af borgeren. Samtidig bliver der flere ældre borgere, og disse får flere sygdomme, som både kræver behandling og rehabilitering, og som forudsætter en øget koordinering mellem sygehus og kommune. Som en naturlig følge af, at borgerne udskrives tidligere, vil flere af borgerne i en kortere eller længere periode, have behov for øget støtte. Det betyder, at Odense Kommune oplever et stigende pres på udgifterne. Særligt på udgifterne til indsatser efter sundhedsloven. I 2018 forventer Odense kommune, at der vil være ca borgere i alderen 65+ stigende til ca i Det er særligt stigningen i alderen 80 +, der skaber efterspørgslen efter kommunale indsatser. Ældre- og Handicapudvalget har rehabilitering som bærende strategi. Det betyder, at alle borgere, gennem rehabiliteringsforløb, skal hjælpes til et hverdagsliv på egne præmisser. Rehabilitering skal samtidig understøtte målet om, at skabe bedre og billigere velfærd for et voksende antal borgere. Det betyder, at det, inden for de eksisterende økonomiske rammer, er nødvendigt at flytte fokus fra de kendte konkrete indsatser til de effekter, som indsatserne har for borgerne. Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger 81

24 2018 Organisationsdiagram for Ældre- og Handicapforvaltningen: Direktør Økonomi og HR Politik, Strategi og Udvikling Sundhed, Forebyggelse og Frivillighed Myndighed Område Nord Område Syd Økonomi og Effekt Politik og Strategi Mad og Måltider Myndighed Nord Forløb Fysisk Funktionsnedsætte lse Forløb Fysisk Funktionsnedsætte lse HR Implementering og Udvikling Sundhed og Forebyggelse Myndighed Syd Forløb Medfødt Hjerneskade Forløb Medfødt Hjerneskade Forløb Vedvarende Sygdomsudvikling Nord/Vest Forløb Vedvarende Sygdomsudvikling Syd/Vest Forløb Vedvarende Sygdomsudvikling Nord/Øst Forløb Vedvarende Sygdomsudvikling Syd/Øst Forløb Sindslidelse Forløb Sindslidelse Forløb Erhvervet Hjerneskade Aften / Nat 2. tal kr. (i 2018 priser) Regnskab 2016 Korr Styringsområde Service Staben Centrale puljer værn Merforbrug Provenupulje fra KUP*) Politisk prioteringspulje (tidligere Kragsbjergløkke) Velfærdsprocenten afventer udmøntning forlig 2018 udekørende grupper Modernisering og effektiviseringsprogrammet Demografireserven Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger

25 kr. (i 2018 priser) Regnskab 2016 Korr I alt Staben - Politik, Strategi og Udvikling **) Politik, Strategi Ledelse og pulje til kvalitet og udvikling Implementering og udvikling Center for velfærdsteknologi Projekter med ekstern finansiering - incl. Værdighedsmilliarden , ,69 I alt Staben - Økonomi og HR **) Uddannelsesmidler målrettet driften Ledelse og drift Pulje til direktør Biler og cykler til driften Grundfagligt netværk Strategisk HR og arbejdsmiljø Økonomi og Effekt Politik, Strategi **) I alt Myndighed Ledelse og lønudgifter til sagsbehandling mv Pulje ressourcetunge Mellemkommunal refusion opretning statsrefusion Køb og salg på det specialiserede område Køb af egne pladser på det specialiserede område***) Hjemmehjælp Rådgivning på det specialiserede område Selvejende institutioner Vederlagsfri fysioterapi Hjælpemiddelområdet Borgerstyret personlig assistance Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger 83

26 kr. (i 2018 priser) Regnskab 2016 Korr PGF 94 - Hjælp efter 83, hvor borgeren selv udpeger, hvem skal udføre opgaven. PGF 95 -Tilskud til hjælp, hvor borgeren selv ansætter personer til at udføre opgaven. Respirationsborgere Special- og omsorgstandpleje Plejevederlag og sygeplejeartikler Hospice Hjælpemiddelservice I alt Ældre- og handicapchefer Ledelse Pulje til uforudsete udgifter KUP - rehabilitering *) I alt Fysisk funktionsnedsættelse Ledelse forløbschef Projektlederstilling sygeplejeklinikker Udegrupper Træning-/centre I alt Medfødt hjerneskade Ledelse - og drift Støttecentre Botilbud Odense Værkstederne I alt Erhvervet hjerneskade Ledelse - og drift Bjerggårdshaven Botilbud Hjerneskaderådgivningen I alt Vedvarende sygdomsudvikling Ledelse - og drift Demensteam Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger

27 kr. (i 2018 priser) Regnskab 2016 Korr Sygeplejedepot/sonderemedier Udegrupper Plejecentre/botilbud Lysningen (midlertidige pladser) Demenstilbud I alt Sindslidende Ledelse - og drift Udegrupper Bostøtte Botilbud CSD - Center for Socialpsykiatriske dagtilbud I alt Aften/Nat Ledelse - og drift Aftengrupper Nat I alt Sundhed, Forebyggelse og Frivillighed Sundhed og forebyggelseschef Pulje til forebyggelse og sundhedsfremme Akutteam og patientrettet forebyggelse Chef for Aktiviteter og forebyggelse Farmaceuter/laboranter Læger på plejecentre Sengedagsbetaling for færdigbehandlede patienter Frivillighedsområdet Aktiviteter og forebyggelse Rådgivningscenter Kallerupvej Seniorhus Odense PIO - Mental sundhed Odense Mad og Måltid OK Aktiv Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger 85

28 kr. (i 2018 priser) Regnskab 2016 Korr I alt Service i alt Styringsområde Særlige driftsområder Statsrefusion Ældreboliger Særlige driftsområder i alt Styringsområde Anlæg Investering i velfærdsteknologi Pilot projekt - mad på plejecentre Anlægsudgifter i alt *) KUP= kvalitets- og udviklingsprojekter, der skal sikre at der skabes et provenu bl.a. gennem rehabilitering. Provenuerne er indarbejdet i driftsbudgetterne. **) Området Politik og Strategi er i 2018 blevet udskilt fra Økonomi og HR. ***) Enkelte tilbud på det specialiserede område er i 2018 overgået til en ny budgetmodel (differencerede takster), hvor budgettildelingen er udmålt som en takst, der er afhængig af de indsatser borgerne modtager og har behov for. Alle tilbud på det specialiserede område overgår til denne model pr. 1. januar Note: Forvaltningen har lavet en del strukturændringer fra 2016 til 2017, og regnskabet for 2016 er derfor ikke sammenligneligt. Regnskabet er i stedet opgjort i ét tal på hovedområder 3. Bemærkninger til budgetoversigt Fordeling servicebudget Stab- og udvikling Ældrechefer Forløb fysisk Forløb medfødt Forløb erhvervet Forløb vedvarende Forløb sindslidende Forløb Aften/nat Myndighed 86 Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger

29 2018 Styringsområde Service Staben: Centrale puljer Området centrale puljer omfatter Udvalgets budgetværn til håndtering af udefrakommende udgiftspåvirkninger i løbet af året. værnet svarer til ca. 1 % af udvalgets budget. Derudover fungere området som mellemregnings konto for budgetændringer, hvor der ikke er truffet beslutning om udmøntning. Der er således ikke tale om reelle puljer. De centrale budgetmidler dækker: værn Pulje til dækning af merforbrug i 2016 (overføres). Pulje fra Kvalitets- og udviklingsplanen (KUP). Det resterende budget fra Velfærdsprocenten (Der er først efter budgetvedtagelsen taget stilling til hvordan pengene fordeles, derfor fremgår de ikke af driftsbudgetterne). forlig udekørende grupper samt en del af Modernisiering og effektiviseringsprogrammet. (Der er først efter budgetvedtagelsen taget stilling til hvordan pengene fordeles, derfor fremgår de ikke af driftsbudgetterne). forlig demografipulje. Reserveres til demografiudfordringer. I de centrale puljer er der ikke afsat midler til dækning af uforudsete udgifter i driften. Der er i stedet afsat midler under Ældre- og handicapcheferne og under forløbscheferne, som skal dække disse. Puljerne er tilvejebragt via provenu fra bl.a. Kvalitets- og udviklingsprojekterne. Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger 87

30 2018 Staben Politik, Strategi og Udvikling Stabsenheden Politik, Strategi og Udvikling understøtter rådmand, udvalg og topledelsen (niveau 1 og 2) i forhold til strategisk lederunderstøttelse, juridisk rådgivning samt kommunikation. Implementering og Udvikling understøtter den organisatorisk og faglig udvikling i tæt samspil med de andre afdelinger i Ældre- og Handicapforvaltningen. Implementering og udvikling arbejder med projekter, velfærdsteknologi og udviklings- og forandringsopgaver. Opgaverne skal sikre afprøvning og implementering i driften, så vi skaber mere værdi for borgere og medarbejdere. IT systemer, som dækker det faglige område er forankret i afdelingen. I øjeblikket er det Én Plan og KMD Care med tilhørende snitflader til andre systemer. Indtægterne fra Værdighedsmilliarden og andre projekter med ekstern finansiering er placeret her, mens udgifterne er udmøntet i driften. Området vil ved regnskabsårets udgang gå i balance. Staben Økonomi og HR. Ældre- og Handicapforvaltningen har centraliseret de administrative funktioner i forvaltningen i Stabsenheden Økonomi og HR. Det betyder, at der på de enkelte institutioner ikke er ansat administrativt personale. Økonomi og HR understøtter samtlige ledelsesniveauer med HR (løn, personalerelaterede forhold, arbejdsmiljø etc.), økonomi (indskrivninger, opkrævninger, administrationsaftaler, beregninger, bogføring, budget, regnskab, analyser, LIS, effektstyring etc.) Udgifter til drift af Bilparken i Ældre- og Handicapforvaltnigen er centraliseret under Økonomi og HR. Desuden er der også afsat en pulje på 1,3 mio. kr. til direktøren. Økonomi og HR består af 2 afdelinger: Strategisk HR og Arbejdsmiljø Økonomi og Effekt 88 Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger

31 2018 Myndighed: Myndighed er ligesom driften opdelt i to geografiske områder, nemlig Nord og Syd. Begge geografier er opdelt i tre underafdelinger (team 1, 2 og 3). Myndighed Syd og Myndighed Nord varetager de samme opgaver, men borgerne de møder, er fordelt efter hvor de bor. Myndighed er tværfagligt bemandet og arbejder sammen på tværs af geografierne. Eksempler på opgaver der varetages i Myndighed: Alle bevillinger til rehabiliteringsforløb, madbevillinger, taxabevillinger, bevilling af omsorgstandpleje, kropsbårne hjælpemidler, genbrugshjælpemidler samt nødkaldsbevillinger. Indgangen er borgerens fysiske indgang til Ældre- og Handicapforvaltningen. Den findes under Myndighed Syd og ligger på Dalumvej 95 B. Både Myndighed Nord og Syd skal fremadrettet arbejde med en udkørende funktion i form af besøg i lokalsamfundet. Her møder vi borgerne, hvor de allerede færdes, med råd og vejledning. Kontakten til de selvejende institutioner er ligeledes forankret i Myndighed (område Nord). Det samme gælder køb og salg på det specialiserede socialområde, mellemkommunal refusion på ældre området, Provstegårdshjemmet og statsrefusion, som er forankret under Myndighedschefen. tildeling Myndigheds budgetter består dels af et budget, der kan ligestilles med en ramme, et regelstyret område hvor udgifterne er styret af efterspørgslen/tildelingen af ydelser til borgerne, et budget, hvor andre har bevillingskompetencen f.eks. udgifter til hospice og vederlagsfri fysioterapi samt et budget, der dækker over en abonnementsordning. Derudover er Myndighed særlige i forhold til, at bevillingskompetence og økonomi på nogle områder ikke følges ad. Myndighed kan bevilge borgeren en ydelse/tilbud og skal ikke selv afholde udgiften. Det gælder tildelingen af madbevilling, plejeboliger, midlertidige og varige boformer til personer med personer med nedsat fysisk eller psykisk handicap. Enkelte tilbud på det specialiserede området er i 2018 overgået til en ny budgetmodel, hvor budgettildelingen er udmålt som en takst, der er afhængig af de indsatser borgerne modtager og har behov for. Alle tilbud på det specialiserede område overgår til denne model pr. 1. januar Hjælpemiddelområdet dækker udgifter til genbrugshjælpemidler, boligindretning, støtte til handicapbiler, kropsbårne hjælpemidler, nødkald og udgifter til Center for Kommunikation og Velfærd. udfordringer Hjemmehjælp Den demografiske udvikling viser, at antallet af + 65-årige borgere er stigende. Da det særligt er gruppen af borgere +80 år der stiger antalsmæssigt, forventes det, at efterspørgslen efter hjemmehjælp stiger de kommende år. Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger 89

32 Indeks for gennemsnitlige timer pr. borger 2018 Sygepleje Der opleves en stadig stigende kompleksitet og opgaveglidning i kompleks sygepleje, fra sygehus til kommunen i takt med, at sygehusene specialiseres. Sygeplejen og hjemmeplejen løser i dag mange opgaver, som tidligere blev varetaget og løst af sygehuset eller som er kommet til på baggrund af nye behandlingsmetoder. Dette øger presset på sygeplejen og hjemmeplejen i de udekørende grupper, som oplever en voldsom stigning i kompleksiteten i opgaveløsningen. Grupperne oplever, at borgerne er mere plejekrævende, første gang at de kommer i kontakt med kommunen. Samtidig stiller udviklingen højere krav til personalets kompetencer. Sygeplejetimer pr. borger pr. kvartal (indekseret) 125,0 120,0 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 År og kvartal Timer pr. borger (indekseret) Køb og salg Der er et stort pres på køb og salg på det specialiserede socialområde, fordi kommunen har mange udgiftstunge borgere i tilbud i andre kommuner. Kropsbårne hjælpemidler Antallet af borgere med kropsbårne hjælpemidler har været konstant stigende siden Området har ligeledes de seneste år været udfordret af, at der er sket en stigning i udgifterne pr. bevilling. Dette skyldes dels, ny teknologi med stigende priser på de dyreste hjælpemidler (særligt proteser, og ortoser) og dels at borgerne vælger dyrere produkter på stomiområdet. Ældre- og Handicapchefer: Ældre- og Handicapcheferne, indgår i en strategisk chefgruppe sammen med chef for Myndighed, chef for Sundhed, Forebyggelse og Frivillighed, chef for Politik, Strategi og Udvikling, Chef for Økonomi og HR samt direktøren. Udover ledelses- og budgetansvaret for egen geografi har de to Ældre- og Handicapchefer fordelt forvaltningens overordnede strategiske fokusområder på tværs af geografierne mellem sig, for at sikrer den rette videndeling samt effektiv repræsentation i interne og eksterne mødefora. Ældre- og Handicapcheferne har hver en pulje på 0,8 mio. kr. til uforudsete udgifter i driften og 0,7 mio. kr. til kompetenceudvikling indenfor egen geografi. 90 Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger

33 2018 Provenuet fra Kvalitets- og udviklingsprojektet (KUP), rehabilitering i forløb Fysisk funktionsnedsættelse er også placeret her, som en negativ pulje. Det betyder, at budgetterne i forløb Fysisk funktionsnedsættelse nedskrives efterfølgende. Fysisk funktionsnedsættelse: Fakta for området Borgere der modtager Antal Hjemmehjælp Sygeplejeydelser Træning 332 I forløb Fysisk funktionsnedsættelse leverer vi hjemmepleje, sygepleje, praktisk bistand og træning til borgerne. Borgerne i forløbet, vil variere en del, fordi deres fysiske funktionsnedsættelser kan variere fra det enkle til meget komplekse. Her er både borgere, der skal have genoptræning og midlertidig støtte i hjemmet efter et brud, og borgere med komplikationer fra kroniske sygdomme. Her kan også være borgere med en kræftsygdom med behov for palliativ støtte og borgere med svære handicaps og brug for hjælp døgnet rundt. Borgerne i dette forløb vil i større eller mindre grad opleve begrænsninger i aktivitet og deltagelse. tildeling Udegruppernes budgetter er dels aktivitets- dels rammestyret. På hjemmehjælpsområdet får grupperne afregning via forløbstakster og på trænings- og sygeplejeområdet er grupperne rammestyret. Sygeplejebudgettet er fordelt efter antal sygeplejeborgere og træningsbudgettet baserer sig på gruppernes ressourceforbrug. Medfødt hjerneskade: Fakta for området Pladser Antal Aflastning 14 Socialpædagogisk botilbud/bostøtte 342 Beskyttet beskæftigelse/ aktivitetstilbud 418 Midlertidige botilbud 23 Længerevarende botilbud 32 Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger 91

34 2018 I forløb Medfødt hjerneskade leverer vi indsatser til mennesker, der har en medfødt hjerneskade. Det kan fx være unge udviklingshæmmede, der er i gang med at løsrive sig fra deres forældre og lære at stå på egne ben. Borgerne i forløbet er typisk kendetegnet ved autisme, udviklingshæmning eller motorisk handicap, som skyldes hjerneskade. Dette kan være kombineret med ændrede kropsfunktioner som f.eks. talebesvær, ændret muskelfunktion og nedsat mental udvikling. I forløbet tilbyder vi botilbud, støttecentre og aktivitetstilbud, som fx Odense Værkstederne. tildeling Tilbuddenes budgetter er rammestyrede dvs. at de er tildelt et fast budget. tet på tilbuddene bygger på en historisk budgettildeling. Et enkelt tilbud er overgået til en ny budgetmodel, hvor budgettildelingen dels gives som en ramme og dels som en udmålt takst som er afhængig af de indsatser borgerne modtager og har behov for. Alle tilbud overgår til denne model pr. 1. januar Erhvervet hjerneskade: Fakta for området Pladser Antal Socialpædagogisk botilbud/bostøtte 94 Rehabiliteringspladser 20 Aktivitetstilbud 52 Midlertidige botilbud 6 Længerevarende botilbud 10 I forløbet leverer vi indsatser til borgere, der har få eller mange og sammensatte mentale og fysiske funktionsnedsættelser på grund af en hjerneskade. Det kan både være inden for tænkning og følelser. Borgerne i forløbet er typisk kendetegnet ved blodprop eller blødning i hjernen (apopleksi), hjerneskade efter ulykke, godartede tumorer, forgiftningsskader, malersyndrom, skader forårsaget af rusmidler og sociale belastninger samt følger efter epilepsi. Diagnoserne kan desuden være kombineret med ændrede kropsfunktioner som f.eks. føleforstyrrelser eller lammelser. tildeling Tilbuddenes budgetter er rammestyrede dvs. at de er tildelt et fast budget. tet på tilbuddene bygger på en historisk budgettildeling. Et enkelt tilbud er overgået til en ny budgetmodel, hvor budgettildelingen dels gives som en ramme og dels som en udmålt takst som er afhængig af de indsatser borgerne modtager og har behov for. Alle tilbud overgår til denne model pr. 1. januar Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger

35 2018 Vedvarende sygdomsudvikling: Fakta for området Pladser Antal Borgere der modtager Antal Plejecentre med bo- levemiljø 541 Hjemmehjælp 751 Traditionelle plejecentre 514 Sygeplejeydelser 759 Demens plejecentre 185 Træning 115 Gerontopsykiatri plejeboliger 9 Midlertidige pladser 63 Øvrige 26 Dagcentre 35 Demens dagcentre 99 Forløb Vedvarende sygdomsudvikling er målrettede borgere, der gradvist forventes at få det dårligere både fysisk, psykisk og socialt på grund af sygdom. Det kan f.eks. være demens, Parkinson eller cancer. Borgerne i dette forløb får enten hjælp i eget hjem eller bor i en plejebolig. Borgerne kan på grund af sygdommen eller de psykiske følger deraf have svært ved at overskue, strukturere, forstå og tolke information. Indsatserne har fokus på fortsat deltagelse og inklusion i samfundet. Derfor støttes borgernes muligheder for at udfolde sig i hverdagslivet, ligesom der arbejdes med at forebygge aktivitetsbegrænsninger så som at kunne tilberede sin egen mad og sociale deltagelsesbegrænsninger som f.eks. gå til gymnastik eller gå en tur med naboen. Hvor det er muligt tilpasses omgivelserne, og teknologiske løsninger ind tænkes. tildeling På plejeboligområdet bliver budgettet fordelt på baggrund af bl.a. antallet af normerede pladser, pladstyper og antallet af servicekvadratmeter. Med udmøntningen af velfærdsprocenten er plejecentrene blevet tildelt 20 mio. kr. til ekstra personale om aftenen. Udegruppernes budgetter er dels aktivitets- dels rammestyret. På hjemmehjælpsområdet får grupperne afregning via forløbstakster og på trænings- og sygeplejeområdet er grupperne rammestyret. Sygeplejebudgettet er fordelt efter antal sygeplejeborgere og træningsbudgettet baserer sig på gruppernes ressourceforbrug. Sindslidende: Fakta for området Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger 93

36 2018 Pladser Antal Borgere der modtager Antal Socialpædagogisk botilbud/bostøtte 222 Hjemmehjælp 655 Beskyttetbeskæftigelse/ aktivitetstilbud 255 Sygeplejeydelser 755 Midlertidige botilbud 41 Træning 135 Længerevarende botilbud 60 Øvrige (almene boliger) 85 I forløbet arbejder vi med borgere, som har en svær sindslidelse. Det kan være unge som ældre, der har brug for støtte til uddannelse, job eller et botilbud Som del af arbejdet leverer vi varierende støtte til borgere i eget hjem, botilbud, beskyttet beskæftigelse og dagtilbud, som fx CSD-Odense (Center for socialpsykiatriske dagtilbud). I forløbet er der borgere, som har nedsat funktionsevne på grund af psykisk sygdom. De fleste af dem vil ikke selv kunne overskue og koordinere deres forløb. Derfor bliver forløbet koordineret af en fagperson (koordinator), der har spidskompetencer inden for borgerens problemstillinger. tildeling På aktivitets- og samværstilbud og bostøtte samt støttecentre ligger der ingen budgetmodel til grund for tildelingen. tet bygger på en historisk budgettildeling. Et enkelt tilbud er overgået til en ny budgetmodel, hvor budgettildelingen dels gives som en ramme og dels som en udmålt takst, som er afhængig af de indsatser borgerne modtager og har behov for. Alle tilbud overgår til denne model pr. 1. januar På bostøtte forudsættes en ATA tid på 50% af arbejdstidsnormen. ATA tid er en betegnelse for den tid, hvor medarbejderen har brugerkontakt. Brugerkontakt defineres som brugerbesøg, planlagte samtaler via mobil, teamets planlagte telefontid samt samværstid. Udegruppernes budgetter er dels aktivitets- dels rammestyret. På hjemmehjælpsområdet får grupperne afregning via forløbstakster og på trænings- og sygeplejeområdet er grupperne rammestyret. Sygeplejebudgettet er fordelt efter antal sygeplejeborgere og træningsbudgettet baserer sig på gruppernes ressourceforbrug. Aften/nat: Fakta for området Borgere der modtager Antal Hjemmehjælp Sygeplejeydelser 652 Denne forløbsenhed dækker borgere fra alle forløb. 94 Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger

37 2018 tildeling tet til Nat er rammestyret dvs. at de er tildelt et fast budget. tet omfatter hjælp til hjemmeboende samt botilbud og plejecentre. Udegruppernes budgetter er dels aktivitets- dels rammestyret. På hjemmehjælpsområdet får grupperne afregning via forløbstakster og på sygeplejeområdet er grupperne rammestyret. Sygeplejebudgettet er fordelt efter antal sygeplejeborgere. Sundhed og Forebyggelse og Frivillighed: Sundhed og Forebyggelse understøtter, koordinere og udvikler Ældre-og Handicapforvaltningens arbejde med sundhed, forebyggelse og frivillighed. Hovedopgaverne for Sundhed, Forebyggelse og Frivillighed er at arbejde med sammenhængende patientforløb for hele forvaltningen, at varetage ÆHF s opgaver i Odense Kommunes tværgående arbejde med sundhed, forebyggelse og frivillighed, at varetage ÆHF s opgaver i forhold til OUH, almen praksis, interesseorganisationer og andre lokale aktører og støtte ÆHF s repræsentanter i regionale og nationale opgaver. Sundhed og Forebyggelse er desuden driftsansvarlige for en række tilbud på sundheds- og forebyggelsesområdet. tildeling Der ingen budgetmodel til grund for tildelingen. tet bygger på en historisk budgettildeling. Styringsområde Særlige driftsområder Området dækker indtægter vedr. statsrefusion og udgifter til Ældreboliger. Staten refunderer forvaltningens udgifter indenfor Serviceloven. Hvis udgiften til en borger er mellem kr. og kr. pr. år, refunderes 25% og er udgiften større end kr. pr. år, refunderes 50%. Styringsområde Anlæg Der er bevilget anlægsudgifterne til investeringer i velfærdsteknologi og til et pilotprojekt vedr. mad på plejecentre. Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger 95

38 2018 Beskæftigelses- og Socialudvalget 1. Indledning Beskæftigelses- og Socialudvalget har i 2018 et driftsbudget (Service) på 0,7 mia. kr. Den største andel af budgettet udgøres af lønkroner til medarbejderne i forvaltningen. Der er dog også væsentlige udgiftsposter til drift af IT-systemer, foranstaltningsbudgetter, bidrag til Udbetaling Danmark mv. Kerneopgaven er job og uddannelse og alle forvaltningens medarbejdere arbejder ind i denne opgave. Forvaltningens organisering er centreret omkring kerneopgaven og opgaverne er organiseret i fire enheder og én stab Job Jobrehabilitering Uddannelse Virksomhed & Borgerservice Staben Under Beskæftigelses og Socialudvalget hører også budgettet til Forsørgelses og Sikringsydelser. Der er i 2018 afsat et budget på ca. 3,3 mia. kr. til området. En stor andel af Odense Kommunes samlede budget skal således afsættes til Forsørgelses og Sikringsydelser. De store temaer i 2017/2018 Det væsentligste fokusområde under Beskæftigelses og Socialudvalget i 2018 er nedbringelse af ledigheden i Odense Kommune. Den høje ledighed er samtidig den største sten i skoen i Odense Kommunes økonomi. Det såkaldte forsørgertryk, som er et udtryk for kommunens samlede udgifter til forsørgelsesydelser fordelt på antal borgere i kommunen i alderen år, er alt for højt. Kommunen tildeles budget til udbetalingen af forsørgelses- og sikringsydelser på baggrund af nationale tendenser i ledighedsudviklingen og på baggrund af historiske regnskaber. Odense Kommune er udfordret af en meget høj ledighed. Det betyder, at det budget kommunen tildeles ikke svarer til de udgifter kommunen har til udbetaling af forsørgelses- og sikringsydelser. Eksempelvis tildeles der budget til A-dagpenge efter, hvordan den samlede ledighed ser ud på landsplan. Odense Kommune får en andel af det nationale budget svarende til kommunens andel af ledigheden, men når det samlede budget på landsplan år efter år er faldende, fordi ledigheden på landsplan er nedadgående, vil Odense kommunes andel også falde, selvom ledigheden i kommunen ikke er faldet. Et andet eksempel er sygedagpengeområdet, hvor der tildeles budget efter udgifterne i tidligere regnskabsår, men det svarer ikke nødvendigvis til antallet af sygedagpengemodtagere i budgetåret, hvilket også kan være en udfordring for kommunekassen. Der er i 2016 indført en refusionsreform, der gradvist sænker statens medfinansiering af overførselsudgifterne til alle ledige i takt med at varigheden stiger. Hvor der tidligere var store refusionsindtægter at tjene for Odense Kommune ved at have mange ledige i aktivering vender refusionsreformen dette billede på hovedet således det bliver dyrt meget dyrt i tabte refusionsindtægter, hvis de ledige ikke kommer hurtigt i arbejde. Målsætningen er en markant faldende ledighed i 2018, som gør det byrådsvedtagne mål om en ledighedsprocent på 3,4% i 2020 opnåeligt. 96 Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger

39 2018 På den baggrund besluttede Odense Byråd i februar 2017 at omlægge beskæftigelsesindsatsen, hvorefter der i højere grad lægges vægt på, at de ledige kommer i kontakt med rigtige virksomheder fremfor at deltage i aktiveringsindsatser. Det giver den bedste mulighed for at opnå et job på ordinære vilkår. Rammen for hele indsatsen er Odense Kommunes beskæftigelsespolitik, som er besluttet af Odense Byråd i Det er indsatsen på den lange bane som skal vende ledighedsudviklingen i Odense Kommune. Den underliggende udvikling er forsigtig positiv men den afgørende vending i ledigheden afventer fortsat. Tallene viser, at vi er gode til at få mange ledige i beskæftigelse men udfordringen består i, at tilgangen af nye ledige er for stor. Vi tror på, at den positive udvikling i ledigheden forstærkes i 2018, og at det lange seje træk er vejen frem mod et varigt fald i ledigheden. På Service følges økonomien tæt gennem hele året med henblik på at undgå merforbrug og det forventes at økonomien er i balance. Der er dog fokusområder, som har særlig bevågenhed gennem Det gælder blandt andet udgifter til domsanbragte samt foranstaltningsøkonomien, der kan variere en del fra år til år. Udgifterne til domsanbringelser er særligt svære at budgettere præcist, da udgifterne afhænger af beslutninger truffet af anden myndighed - nemlig domstolene. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen sørger løbende for at sikre luft i økonomien via skarpe visitationer og løbende økonomiske prioriteringer. Et andet fokusområde er Ungerådgivningen, hvor der løbende arbejdes med tilpasning af serviceniveau i forbindelse med visitering til opholdssteder, plejefamilier, døgninstitutioner og forebyggende foranstaltninger. Den øvrige del af økonomien følges også tæt, hvor særligt udgifter til lægeerklæringer, Udbetaling Danmark samt midlertidige botilbud ( 107) er i fokus. Der udvises generel tilbageholdenhed på det administrative område således, at et eventuelt merforbrug på risikoområderne kan imødegås i et vist omfang. Organisationsdiagram for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen: Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger 97

40 tal kr. (i 2018 priser) Regnskab 2016 Korr Styringsområde Service Staben: Ledelsessekretariat HR IT & Data Økonomi Centrale administrationsudgifter Fællesudgifter I alt Uddannelse: Administration Myndighed Tilskud Indsatser Institutioner I alt Job: Administration Myndighed Fællesudgifter Indsatser Institutioner I alt Jobrehabilitering: Administration Myndighed Tilskud Indsatser Institutioner Væresteder Boligsociale indsatser Sociallæger Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger

41 kr. (i 2018 priser) Regnskab 2016 Korr I alt Virksomhed: Administration Virksomhedsindsatser I alt Borgerservice: Administration Myndighed Fællesudgifter Borgerserviceydelser I alt Service i alt ekskl. Projekter Projekter med ekstern finansiering Service i alt Styringsområde Særlige driftsområder garanterede områder og øvrige overførsler Kontant- og uddannelseshjælp Kontantydelse Revalideringsydelse Integrationsydelse Integrationsprogrammet - indsatser og tilskud Sygedagpenge Jobafklaringsforløb ydelse Jobafklaringsforløb indsatser Ledighedsydelse Fleksjob inkl. skånejob Ressourceforløb - ydelse Ressourceforløb indsatser Førtidspension Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger 99

42 kr. (i 2018 priser) Regnskab 2016 Korr Seniorjob Beskæftigelsesindsatser Løntilskud (kontanthjælp og revalidering) Erhvervsgrunduddannelser Boligsikring/-ydelse Personlig tillæg/helbredstillæg Enkeltydelser Handicapkompenserende ydelser garanteret områder og øvrige overførsler Beskæftigelsestilskuddet: A-dagpenge, kommunes medfinansiering Løntilskud (A-dagpenge), personlig assistance Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Beskæftigelsestilskud i alt Særlige driftsområder ekskl. projekter Projekter med ekstern finansiering Særlige driftsområder i alt Anm.: Grundet ændringer i kontoplanstrukturen fra 2017 kan regnskabstal for 2016 ikke indsættes på samme detaljeringsniveau som 2017 og frem, så det giver mening at sammenligne vedr. områder inden for Service. 3. bemærkninger Styringsområde Service Nedenstående afsnit specificerer budgetposter under styringsområdet Service. Posterne Administration, Myndighed, Tilskud, Indsatser og Institutioner er fællesbetegnelser for budgetposter, der er placeret under flere af forvaltningens fagområder; Uddannelse, Job, Jobrehabilitering samt Virksomhed & Borgerservice. Administration Omfatter lønudgifter samt overhead til administrative medarbejdere på tværs af forvaltningen. Myndighed 100 Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger

43 2018 Fagområdet myndighed indeholder budgetter til myndighedssagsbehandling en opgave, der er placeret i størstedelen af områderne i forvaltningen. Området er defineret som budgetter til medarbejdere, der træffer afgørelser med udgangspunkt i lovgivning. Tilskud posterne dækker primært over udgifter til tilskud til aktivitets- og samværstilbud (jf. SEL 104). Herudover gives tilskud til rådgivnings- og rådgivningsinstitutioner samt støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål (jf. SEL 18). Indsatser Dækker over forskellige typer af indsatser på hhv. beskæftigelsesområdet og socialområdet på tværs af forvaltningen. Institutioner Kategorien indeholder forskellige typer af institutionsdrift i forvaltningen. Staben: Staben indeholder følgende 4 afdelinger: Ledelsessekretariat, HR, IT & Data samt Økonomi. De oplistede budgetter i tabellen dækker over lønudgifter og overhead forbundet med driften af de enkelte afdelinger, og kan dermed kategoriseres som klassiske administrationsudgifter. Herudover udgøres budgettet i Staben af centrale administrationsudgifter og fællesudgifter, der specificeres nærmere nedenstående. Centrale administrationsudgifter Omfatter lønudgifter til koncernledelse og studentermedhjælpere samt udgifter til PHD-projekter. Endvidere indeholder området diverse budgetposter forbundet med koncernledelsen samt puljer placeret herunder. Fællesudgifter Området omfatter centralt placerede puljer, budgetter knyttet til administrationsbygninger samt budgetter til Kommunalbestyrelsesmedlemmer. De væsentligste budgetposter på området er centrale IT-udgifter samt administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Herudover rummer Fællesudgifter budgetterede indtægter forbundet med Borgerserviceydelser, budgetterede udgifter til lægeerklæringer og tandlægehonorar samt øvrige mindre udgifter fælles for forvaltningen herunder udgifter til Jobmesser for ledige og Dialogforum Odense. Uddannelse (inkl. CFU) På uddannelsesområdet er budgettet på styringsområdet Service fordelt mellem posterne Administration, Myndighed, Tilskud, Indsatser og Institutioner. De væsentligste budgetposter er udgifter til Indsatser og Institutioner. Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger 101

44 2018 Indsatser Under indsatser er de største budgetområder Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og Omegn, budget til produktionsskoler samt budgetter til botilbud til midlertidigt ophold (jf. SEL 107) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer internt og eksternt køb af pladser inden for området. Endvidere indeholder området budget til opholdssteder mv. for børn og unge, forebyggende foranstaltninger for børn og unge, plejefamilier, forebyggende indsatser for ældre og handicappede (intern bostøtte), behandling af stofmisbrugere (SEL 101 og SUL 142) samt botilbud for personer med særligt sociale problemer (SEL ) herunder udgifter forbundet med Krisecenter Odense samt boafdelingen på forsorgshjemmet St. Dannesbo. I CFU udgør de største budgetposter under indsatser udgifter til opholdssteder for børn og unge, udgifter til forebyggende foranstaltninger for børn og unge (støttekontaktpersoner, familiebehandling mv.) samt udgifter til sikrede døgninstitutioner for børn og unge. Institutioner Hovedparten af budgettet på institutionsområdet anvendes på behandling af stofmisbrugere (jf. SEL 101 og SUL 142), på ungdomsuddannelser for unge med særlige behov derunder STU og Bostøtte & Mentorer på Kollegiet Mosegårdsvej samt på specialpædagogisk bistand til voksne (Aktivitet og Undervisning samt STU-service). Derudover udgør udgifter til Botilbud til midlertidigt ophold (jf. SEL 107) herunder Kollegiet Nyborgvej, STU Boafdelingen Brangstrup, CSV Vestfyn Kollegiet væsentlige poster i budgettet. Job: På jobområdet udgøres det samlede budget på Service af budgetposter på Administration, Myndighed og Indsatser. Den væsentligste budgetpost på området er uden sammenligning udgifter til myndighedssagsbehandling, der som tidligere beskrevet dækker over lønudgifter til medarbejdere, der træffer afgørelser med udgangspunkt i lovgivning. Myndighed Under jobområdet er der hovedsageligt tale om medarbejdere, som træffer afgørelser på baggrund af lovgivning på beskæftigelsesområdet herunder integration og sygedagpenge. Jobrehabilitering: I Jobrehabilitering udgøres budgettet på styringsområdet Service af budgetposter til Administration, Myndighed, Tilskud, Indsatser, Institutioner, Væresteder, Boligsociale indsatser samt Sociallæger. De væsentligste budgetposter er udgifter til Myndighed, Tilskud, Indsatser og Institutioner. Myndighed Udgifterne til myndighedssagsbehandling på Jobrehabiliteringsområdet vedrører lønudgifter til sagsbehandlere inden for Servicelovens område samt på beskæftigelsesområdet. 102 Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger

45 2018 Tilskud Under tilskud udgør de væsentligste budgetposter, givet efter SEL 104, tilskud til dag- og natvarmestuer, Paraplyen, Kirkens Korshærs Byarbejde og Herberg samt Det Grønlandske Hus. Herudover ydes tilskud til frivilligt socialt arbejde herunder en række foreninger - jf. SEL 18, ligesom der på området er budgetteret med udgifter til stofindtagelsesrum. Indsatser De største budgetposter under kategorien er udgifter til botilbud for personer med særlige sociale problemer (jf. SEL ). Der er tale om udgifter til forsorgshjem og kvindekrisecentre, alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (jf. SUL 141) herunder både dag- og døgnbehandlingstilbud samt behandling af stofmisbrugere (jf. SEL 101 og SUL 142) ligeledes udgifter til både dag- og døgnbehandlingstilbud. Endelig udgør en lille andel budget til mentorer for udsatte borgere. Figuren nedenfor viser forventningen til udgiftsniveauet til indsatser for Odense borgere til alkohol- og misbrugsbehandling i Helårspersoner 2016 Alkoholbehandling, døgnophold 0,2 Alkoholbehandling, ambulant 129,0 Unge og rusmidler, ambulant 149,7 Stofmisbrugsbehandling, døgnophold 3,2 Stofmisbrugsbehandling, ambulant 402,1 I alt 684,2 Anm: Behandlingsområdet omfatter køb af indsatser for Odense borgere inkl. Unge og Rusmidler, som organisationsmæssigt hører til fagområdet Uddannelse. Effektiviseringer vedr. Sammenhængende borgerforløb er ikke på nuværende tidspunkt udmøntet i Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger 103

46 2018 Institutioner På området institutioner udgør de væsentligste budgetposter Botilbud for personer med særlige sociale problemer (SEL ) - budgettet dækker driften af forsorgshjemmet St. Dannesbo og driften af Krisecenter Odense, budget til alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (SUL 141) drift af Alkoholbehandlingen i Bjergegade og endelig budget til behandling af stofmisbrugere (jf. SEL 101 og SUL 142) drift af Behandlingscenter, afdeling for voksne. Herudover er der en række mindre budgetområder, som er specificeret nedenfor. Boligsociale indsatser Området dækker over budgetter til støtte- og kontaktpersonordning for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse, budgetter til akut boligformidling, budget til opsøgende team ift. udsatte borgere, budget til vedligehold af kanyleautomater, budget til værested for alkoholikere samt budget til tandlægeklinik for udsatte voksne. Væresteder Området indeholder budget til drift af forvaltningens 4 væresteder samt budget til drift af Sundhed & Væresteder forvaltningens sundhedscenter. Sociallæger til drift af afdelingen for sociallæger. Sociallægernes kerneydelser er lægefaglig konsulentbistand til sagsbehandlere i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen samt eksterne kommuner. Virksomhed: I Virksomhed udgøres budgettet på styringsområdet Service af to budgetposter på hhv. Administration og Virksomhedsindsatser. Virksomhedsindsatser er langt den største budgetpost på området, hvorfor den specificeres yderligere efterfølgende. Virksomhedsindsatser Den væsentligste udgift på området er lønudgifter til medarbejdere, der foretager opsøgende arbejde ift. virksomheder dels med henblik på at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne, men lige så væsentligt med det formål at åbne muligheder for praktikker, løntilskud og ordinære jobs. Borgerservice: Det samlede budget på styringsområdet Service i Borgerservice udgøres af budgetter til Administration, Myndighed, Fællesudgifter og Borgerserviceydelser. De væsentligste budgetposter er Myndighed og Borgerserviceydelser. Myndighed tet dækker over lønudgifter til sagsbehandlere beskæftiget med ydelsessagsbehandling inden for følgende områder: Enkeltydelser, Kontanthjælp, Sygedagpenge og Tilskud til pensionister. Herudover indeholder området udgifter til medarbejdere beskæftiget med opgaver i relation til folkeregister og vielser. 104 Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger

47 2018 Borgerserviceydelser Kategorien dækker over budgetterede udgifter til drift af kommunens kontaktcenter samt budgetterede udgifter til borgerrådgivere. Både Kontaktcentret og borgerrådgivere arbejder med straksafklaring i forhold til diverse borgerhenvendelser på tværs af kommunen. Derudover håndteres udstedelse af blandt andet sundhedskort, pas, kørekort og parkeringstilladelser mv. Fordelingen af ovenstående budgetposter under styringsområdet Service er illustreret i nedenstående figur. Anm: Administration omfatter udgifter til administration i hele forvaltningen inkl. Stabens 4 afdelinger. Styringsområde Særlige driftsområder Særlige driftsområder dækker blandt andet over kommunens udgifter til overførselsindkomster og andre kontante ydelser til borgerne. En ydelse kan være midlertidig eller permanent, men den gives altid på baggrund af lovgivning. Kontanthjælp, ledighedsydelse og sygedagpenge er eksempler på midlertidige ydelser, mens førtidspension er et eksempel på en permanent ydelse. Derudover indgår eksempelvis også udgifter til revalidering og personer ansat i fleksjob. Endelig indeholder særlige driftsområder en række udgifter vedr. integration samt ydelser, der specifikt er rettet mod den enkelte borgers behov eksempelvis boligsikring. Der er tilknyttet en statslig refusion til mange af overførselsudgifterne. Staten refunderer således en andel direkte til kommunen. Refusion vedrørende overførselsindkomster er afhængig af borgerens varighed på ydelse, dermed nedtrappes refusionssatsen over tid fra 80 procent de første fire uger, 40 procent fra uge 5-26, 30 procent fra uge og 20 procent fra efter uge 52. Refusion af udgifter til beskæftigelsesindsatser bliver hovedsageligt refunderet med 50 procent, dog er dette afhængig af, hvilken indsats der tilbydes og til hvilken ydelsesmodtager. Skiftende konjunkturer og den samtidige påvirkning af antallet af ledige borgere giver konstante styringsudfordringer. Hertil kommer kontinuerlige reformer på beskæftigelsesområdet, der med et kortere eller længere perspektiv aktivt forsøger at give ny retning ud fra samfundsmæssige hensyn. Det er i denne virkelighed, at kommunen skal løfte sin opgave på beskæftigelsesområdet. Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger 105

48 2018 På den ene side beregner Beskæftigelses- og Socialforvaltningen skøn for antallet af ledige, aktiveringsindsatser, ydelser og i sidste ende et budget for hvert område, f.eks. opdelt på førtidspension, kontanthjælp, forsikrede ledige eller aktivering. På den anden side er der fra statslig side lagt et skøn for de økonomiske rammer for beskæftigelsesområdet for kommunen. Området reguleres med en budgetmodel, der grundlæggende tager udgangspunkt i de statslige skøn for kommunens udgifter. Herfra trækkes Beskæftigelses- og Socialforvaltningens budget. Forskellen, hvad enten den er positiv eller negativ, tilgår en reservationspulje under Økonomiudvalget. Reservationspuljen kan reguleres løbende, når Beskæftigelses- og Socialforvaltningen udarbejder en ny prognose i foråret i budgetåret, når Økonomiaftalen er indgået for det nye budgetår, ved budgetopfølgningssagen pr. 1/10, og endelig reguleres puljen ved regnskabet og ved efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet. Det betyder, at reservationspuljen er endelig i august året efter budgetåret. Et merforbrug finansieres af kassen, mens et mindreforbrug indgår i det kommende budget til politisk prioritering. Nedenfor er fordelingen af de budgetposter, der vedrører indkomstoverførsler illustreret samlet en budgetpost på ca. 3 mia. kr. for Herudover vises hvor mange fuldtidspersoner, der var tale om i Fuldtidspersoner på indkomstoverførsler mv Antal i støttet beskæftigelse Arbejdsmarkedsparate Ikke arbejdsmarkedsparate Førtidspension I alt Anm.: Området for forsørgelses- og sikringsydelser følger en speciel budgetmodel og tallene vil derfor blive opdateret i forbindelse med udarbejdelsen af Økonomisk Status i august Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger

49 2018 Børn- og Ungeudvalget 1. Indledning Børn- og Ungeudvalget har i 2018 et budget på 2,9 mia. kr. Udvalgets område omfatter skoler, dagtilbud, sundhed- og forebyggelsestiltag, specialiserede socialindsatser til børn og unge, samt en central forvaltning. Medarbejderne på områderne arbejder hver dag for at give børn og unge den bedst mulige start på livet. På børn- og ungeområdet afhænger udgiftsbehovet i høj grad af udviklingen i antallet af borgere i aldersgruppen 0-18 år. Samtidig har udviklingen indenfor kommunens skoledistrikter og indenfor aldersgrupperne 0-5 år og 6-16 år stor betydning for planlægningen af kommunens tilbud for børn og unge. Flere børn og unge i byen I 2018 forventer Odense Kommune, at næsten børn og unge i alderen 0-18 år er bosat i kommunen. Heraf forventes ca i alderen 0-5 år at danne baggrund for efterspørgslen på dagtilbudsområdet og i den skolepligtige alder 6-16 år, forventes mere end Antallet af børn og unge i alderen 0-18 år forventes i den aktuelle befolkningsprognose at stige til næsten i Mere velfærd til børn og unge I Odense Kommune er den gode barndom et mål i sig selv. Odenses børn skal møde verden med en høj faglig og social selvtillid. De skal føle sig som betydningsfulde deltagere i det større fællesskab, hvor de kan mærke glæde ved livet. Mange mønsterbrydere skal være et kendetegn for Odense. Ligesom forebyggelsesindsatsen også er et vigtigt fokus, hvor udgangspunktet er så tidlig en indsats som muligt. Børn- og ungeområdet er med 2017 tildelt 95,6 mio. kr. og med 2018 yderligere 63,2 mio. kr. til at understøtte disse ambitioner for de yngste børn, skolebørnene og børn i udsatte positioner. De store temaer Børn- og Ungeudvalget har besluttet, at Børn- og Ungeforvaltningen fra 2017 skal have ekstra fokus på tre faglige temaer - sprog, dannelse og tidlig indsats. Sprog er valgt som tema, fordi det er helt afgørende for både trivsel og indlæring. Børns indlæringsevner styrkes, når de bliver bedre til både tale- og skriftsprog. Sprogkundskaberne har stor betydning for resten af livet, og netop derfor har Børn- og Ungeudvalget valgt at stille ekstra skarpt på sprog. Dannelse har fået fornyet relevans. Der er et skærpet fokus på, at gode faglige resultater ikke er nok i sig selv. Børn og unge skal både udvikle sig fagligt og blive livsduelige mennesker, der kan deltage socialt og engageret i samfundet. Dannelsesstrategien understøtter arbejdet med at børn og unge fagligt, personligt og socialt skal udvikler sig og blive så dygtige, som de kan. Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger 107

50 2018 Den tidlige indsats er helt central for barnets trivsel, uanset hvor gammel barnet er. Derfor er det vigtigt, at begyndende vanskeligheder og mistrivsel opdages tidligt, så børn og deres familier oplever den bedste støtte, hvis de har behov for hjælp. Børn og unge i robotbyen Børnene i robotbyen skal bidrage til, at børn og unge i Odense skal fastholde deres stærke afsæt til at kunne tage del i fremtidens samfund og arbejdsmarked. Herunder er der fokus på, at de tilegner sig de kompetencer der forudsættes. I fremtidens samfund bliver én af de vigtigste kompetencer at kunne omstille sig og besidde 21st century skills - et begreb der dækker over evner inden for samarbejde, problemløsning (innovation), kommunikation, selvevaluering og videnskonstruktion. For at kunne indtage fremtidens samfund og arbejdsmarked skal børn og unge blive fortrolige med og nysgerrige på teknologi. De skal forstå mekanismerne bag teknologien - at algoritmer er værdier og holdninger gemt i kode, så de forstår hvorfor de møder de holdninger og værdier, de gør i den digitale verden. Derfor er der også fokus på at have de rette kompetencer blandt lærere og pædagoger, de rette digitale værktøjer samt bruge virksomhedernes ekspertise og viden. Odenses nye uddannelsespolitik Din fremtid er vores fremtid Den nye uddannelsespolitik er en vision for det samlede uddannelsesområde i Odense fra dagtilbud og skoler, henover de selvejende statslige ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser og videregående uddannelser samt efteruddannelser. Visionen udtrykker en politisk ambition om, at Odense bliver blandt verdens bedste til at uddanne til fremtidens liv og de nye jobmuligheder, som øget automatisering, digitalisering og teknologi fører med sig. Odense vil være et laboratorium for udvikling af uddannelse på alle niveauer - uddannelse til livet, til job, til muligheder og til vækst. Odense vil være en by med muligheder for alle, og hvor alle lærer at lære og lærer at leve. Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet I forbindelse med økonomiaftalen for budget 2017 blev omprioriteringsbidraget erstattet af et nyt og mindre omfattende moderniserings- og effektiviseringsprogram gældende fra 2018, hvor kommunerne årligt skal frigøre 1 mia. kr. svarende til ca. 35,2 mio. kr. for Odense Kommune. Kommunen skal til budget 2018 frigøre 17,6 mio. kr. til prioritering af kernevelfærd. Heraf skal de 6,9 mio.kr. findes på Børn- og Ungeudvalgets budgetområde. Effektiviseringerne på Børn- og Ungeudvalgets område fordeler sig på følgende to hovedområder: Forenkling af kommunernes rammer og styrket styring (4,6 mio. kr.) Bedre indkøb og øget digitalisering (2,3 mio. kr.) aftalen 2018 Med vedtagelsen af 2018 er det besluttet, at det samlede skatteprovenu på 84,3 mio. i 2018 stigende til 87,9 mio. kr. i 2021, skal gå til at styrke rammerne for kernevelfærden for børn, unge og ældre. 108 Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger

51 2018 I den forbindelse er der afsat 63,2 mio. kr. i 2018 og frem til styrkelse af kernevelfærden overfor de yngste børn 21 mio. kr., overfor skolebørnene 21 mio. kr. og i forhold til børn i udsatte positioner 21 mio. kr. Den konkrete fordeling af indsatserne til de yngste, skolebørn og børn i udsatte positioner fremgår af nedenstående tabel kr. (i 2018 priser) En styrket dagpleje Styrkede daginstitutioner - flere medarbejdere i daginstitutionerne Folkeskole for alle Antal indmeldte i SFO pr. september Til de yngste børn bliver 21,1 mio. kr. prioriteret til flere dagplejepædagoger, mere personale i daginstitutionerne herunder til indsatsen for bedre sprog. Af de 42,1 mio. kr. til skolebørnene prioriteres 32,4 mio. kr. til inklusion og flere voksne i indskolingen, sprog i indskolingen og en styrkelse af elevernes faglige kompetencer, herunder tekniske og digitale færdigheder. Med de ekstra medarbejdere i de almene folkeskoler forøges muligheden for at give børn i udsatte positioner et løft. Der vil eksempelvis være mulighed for mere tid til turbo- og mentorforløb, og mere tid til vejledning i form af aktionslæring og co-teaching. Der kan prioriteres mere tid til forældresamarbejde og samtaler med elever. Ligeledes forøges mulighederne for specialindsatser på almene folkeskoler. De resterende 9,7 mio. kr. anvendes til at skal styrke den målrettede og differentierede støtte til de børn og de skoler, hvor der er særlige behov. Derudover etableres der en styrket mulighed for socialrådgivning, vejledning og myndighedsrådgivning i folkeskolerne, i forhold til socialt udsatte børn og familier. I budgetaftalen er det aftalt at stigningen på 7 mio. kr. fra 2017 til 2018 fra skatteprovenuet, som er øremærket til børn og unge i udsatte positioner, skal disponeres til at styrke socialpædagogiske indsatser og plejefamilieindsatser. Herudover afsættes følgende engangsmidler: kr. (i 2018 priser) Kompetenceudvikling af vores dagplejere Børn- og unge i robotbyen Undervisningsmidler Chromebook eller lignende Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger 109

52 2018 Organisationsdiagram for Børn- og Ungeforvaltningen: 2. tal kr. (i 2018 priser) Regnskab 2016 Korr Styringsområde Service Tværgående BUF Fællesudgifter I alt Stab Politik og Strategi Økonomi og Styring Fællesudgifter I alt Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger

53 kr. (i 2018 priser) Regnskab 2016 Korr Skole Almindelig undervisning klassetrin Særlig undervisning Skolefritidsordning Ungdomsskole Musikskole Bidrag til staten Fællesudgifter Sekretariat I alt Dagtilbud Dagpleje Daginstitutioner Private pasningstilbud Fællesudgifter Pladsanvisning/Forældrebetaling Sekretariat I alt Sundhed og Forebyggelse Tværfaglig sundhed og forebyggelse Børn- og Ungelæger Odense Tandpleje Kommunikationscenter Odense Fællesudgifter Ledelsessekretariat for Sundhed og Forebyggelse I alt Familie og Velfærd Specialpædagogisk Rådgivning Børneterapien Børn- og Ungerådgivningen Handicap Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger 111

54 kr. (i 2018 priser) Regnskab 2016 Korr Børn- og Ungerådgivningen Social Indsatser Børn og Unge SSP Fællesudgifter Fællessekretariatet I alt Service i alt Styringsområde Særlige driftsområder Børn- og Ungerådgivningen Handicap Særlige driftsområder i alt Styringsområde Anlæg Tværgående Anlægsudgifter i alt Anm. tallene forudsætter, at byrådet godkender udmøntningen af budget 2018 den 7/ Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger

55 bemærkninger Styringsområde Service Nedenfor beskrives de enkelte budgetområder. Tværgående tet på området vedrører udgifter til tværgående områder i Børn- og Ungeforvaltningen. De største budgetposter vedrører arbejdsskadeforsikring og strategiske tiltag på området. Fra 2018 er der et årligt 5 mio. kr., der udmøntes indenfor udvalget ramme. Staben tet på området vedrører udgifter til løn og øvrig drift for de to afdelinger i staben. Afdelingen Politik og Strategi varetager den politiske betjening af det politiske niveau og den administrative topledelse, den tværgående strategiske udvikling af børn- og ungeområdet, strategisk HR, koordinering af tværgående og strategiske processer, kvalitetsudvikling og strategisk intern og ekstern kommunikation. Afdelingen Økonomi og Styring binder opgaver vedrørende planlægning og styring af økonomiske, personalemæssige og kapacitetsmæssige ressourcer sammen og betjener de øvrige afdelinger på en række områder. Herunder tilrettelæggelse af tværgående processer, budget og regnskab, ledelsesinformation, økonomiadministration, personaleadministration og digitalisering. Skole Områdets budget Fakta for området 6% 5% 3% 2018 Skole 0% 14% 0% 1% 71% Almindelig undervisning Særlig undervisning Skolefritidsordning Ungdomsskole Musikskole Bidrag til staten Fællesudgifter Sekretariat Antal indmeldte elever skoleåret 2017/2018 Folkeskoler (0-9. klasse) kl. (Ungdomsskole og folkeskole) 539 Specialskoler og specialklasser Odense borgere Borgere fra andre kommuner 142 Privat-, friskoler ( klasse) Efterskoler 776 Øvrige (hjemmeundervisning m. m.) 253 Samlet antal indmeldte elever Antal indmeldte i SFO pr. september Odense Kommune har 33 almenskoler og 2 specialskoler. Dertil er der 19 privatskoler i kommunen. Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger 113

56 2018 På skoleområdet arbejdes der fortsat med realiseringen af folkeskolereformen. Der indhøstes gode og brugbare erfaringer, og der vil i de kommende år fortsat være behov for en intensiv indsats, før reformens mange nye elementer er omsat til skolehverdag. Samtidig vil der i 2018 være yderligere fokusering på sprog, dannelse og tidlig indsats. Almindelig undervisning tet på området udgør 70 pct. af det samlede budget på skoleområdet. tet vedrører hovedsageligt drift og udvikling af kommunens skoler, som løbende har en opgave med at udvikle undervisningen, for at leve op til folkeskolens målsætninger om at: andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige. andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres. elevernes trivsel skal øges. modellerne på skoleområdet består hovedsagelig af aktivitetsbaserede modeller, som primært fastsættes på baggrund af elev- og klassedannelsen i marts måned, forud for kommende skoleår. Derudover tildeles skolerne faste budgetter primært til ledelse, administration og bygningsvedligeholdelse. Særlig undervisning tet på området vedrører kommunens udgifter til specialskoletilbud, samt indtægter fra salg af pladser til andre kommuner. Der arbejdes til stadighed med, at alle børn og unge er i meningsfyldte læringsfællesskaber. Målsætningen er, at mindst 95 pct. af eleverne fra Odense Kommune går i et alment tilbud. For de øvrige elever arbejdes der dynamisk med, at eleverne er i et specialtilbud så tæt på almenområdet som muligt og gerne i samarbejde med almenskolen. Der udvikles løbende nye tilbud, som tilgodeser dette; eksempelvis specialfleks, modtagefleks og tale/sprog-tilbud på almenskolen. Skolefritidsordning tet på området vedrører drift og udvikling af kommunens SFO tilbud, samt indtægter fra forældrenes egenbetaling og udgifter til søskendetilskud og økonomisk friplads. Der er i dag SFO for elever i 0. og til og med 3. klasse på alle folkeskoler i Odense Kommune, samt forårssfo for kommende skolebørn mellem 1. marts og 31. juli. Pr. 1. august 2017 er der som noget nyt etableret et særligt tilrettelagt SFO2 tilbud for elever i 4. klasse på folkeskolerne. Tilbuddet har fokus på fællesskaber, motivation, læring og trivsel. Indholdet i SFO2 er traditionelle SFO- og klublignende aktiviteter, suppleret med aktiviteter i samarbejde med lokalområdets fritids- og foreningsliv. modellen for SFO er aktivitetsbaseret og skolernes budgetter reguleres på baggrund af faktiske ændringer. 114 Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger

57 2018 Ungdomsskole tet på området vedrører drift og udvikling af kommunens ungdomsskole. Pr. 1. august 2017 er de 3 ungdomsskoler (UngNord, UngSyd og UngVest) sammenlagt til én ungdomsskole; UngOdense. I den forbindelse er klubtilbuddet nedlagt. Der skal etableres 10 ungdomscentre fordelt i kommunen. Pt. Er der etableret 9 og det 10. bliver etableret i løbet af Der er nu tættere kobling til ungdomsskolernes fritidsundervisning og øvrige virksomhed, og der samskabes med lokalområdet, herunder foreningslivet og frivillige sociale organisationer, således at ungdomscentrene bliver ramme for mangfoldige aktivitetstyper og indsatser. Musikskole tet på området vedrører drift og udvikling af kommunens musikskole. Musikskolen arbejder med at udvikle det tværgående samarbejde med kommunens forskellige institutioner, herunder daginstitutioner og skoler og arbejder aktivt på at udvikle og fremme det lokale musikmiljø i Odense Kommune. A.P. Møller Fonden har i 2017 bevilget 2,6 mio. kr. til, at Odense Musikskole kan opkvalificere musiklærerne på Odense Kommunes folkeskoler. Formålet er at kunne give eleverne et større udbytte af musikundervisningen. Bidrag til staten tet på området vedrører de kommunale udgifter til tilskud til frie grundskoler og efterskoler. Kommunen opkræves en fast takst pr. barn/ung i tilbuddene. Taksten fastsættes årligt i forbindelse med Finansloven. Fra 2018 stiger de kommunale udgifter, som følge af stigende takster og stigning i elevtallet. Fællesudgifter tet på området vedrører udgifter til fælles møder, arrangementer m.m. på fritidsområdet, samt indtægter vedr. Enghaveskolens Børnehave (Specialbørnehave). Sekretariat tet på området vedrører løn og øvrig drift for ledelse, fagkonsulenter og sekretariatsfunktioner i Skoleafdelingen. Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger 115

58 2018 Dagtilbud Områdets budget 2018 Dagtilbud 2% 1% 1% 12% 66% 18% Dagpleje Daginstitutioner Private pasningstilbud Fællesudgifter Pladsanvisning/ Forældrebetaling Sekretariat Fakta for området Kommunale dagtilbud Planlægningstal 2018 Enheder/Børn Antal børneinstitutioner 18 Antal børnehuse 127 Forventet antal vuggestuebørn Forventet antal børnehavebørn Forventet antal passede børn i alt Forventet antal dagplejere 387 Forventet antal dagplejebørn På dagtilbudsområdet vil der i 2018 fortsat være øget faglig fokus på det pædagogiske arbejde med læreplaner, samt fokusering på sprog, dannelse og tidlig indsats. Dette gælder for alle områdets tilbud for børn i aldersgruppen 0-5 år, herunder dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede børnehuse, ressourcebørnehuse samt en specialbørnehave. Størstedelen af budgettet på området er aktivitetsbestemt og budgettet tilpasses den forventede aktivitet i det enkelte år. Planlægningsgrundlaget for aktiviteten har dermed stor betydning for økonomien på området. I prognosen for antal børn i aldersgruppen 0-5 år forventes en stigning fra i 2018 til i Denne udvikling medfører et behov for at tilpasse kapaciteten i de kommunale tilbud. Dagpleje tet på området vedrører primært lønudgifter til dagplejere og indtægter fra forældrenes egenbetaling for en dagplejeplads, samt budget til udgifter vedrørende økonomiske fripladser og søskendetilskud. Endvidere indeholder budgettet lønudgifter til ledelse og tilsynsførende dagplejepædagoger, samt drift af legestuer m.v. Dagplejen er inddelt i tre geografiske dagplejeområder - Nord, Syd og Vest - med et antal dagplejere i hvert område. Dagplejerne samles med børnene ca. hver 14. dag i lokale legestuegrupper. modellen på området består hovedsageligt af en række aktivitetsbaserede budgettildelinger, samt et antal faste budgettildelinger. I budgetmodellen indgår forventede aktivitetstal og en enhedspris, som prisfremskrives og tilrettes jf. politiske beslutninger. Daginstitutioner tet på området vedrører primært 18 børneinstitutioner, som hver har et forskelligt antal børnehuse, varierende i størrelse fra 30 til 125 børn. Samt 30 ressourcepladser fordelt i 10 børnehuse. Herudover indeholder området en specialbørnehave. 116 Udgifter og udvalgenes budgettal Udvalgenes budgettal og budgetbemærkninger