FM 2012/8 Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2011 Grønlands Selvstyre
INDHOLD SIDE 1. Forslag til tillægsbevillingslov 2011 3 2. Bilag 1 Ændringer af Grønlands Selvstyres udgiftsog indtægtsbevillinger for 2011 fastsættes i bilag 1 4-15 3. Bilag 2 Ændringer i tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger for 2011 fastsættes i bilag 2 16 4. Almindelige bemærkninger og bemærkninger til de enkelte bestemmelser 17-19 5. Oversigt over bevillingsændringerne ved TB 2011 fordelt på bevillingstyper og på hvem der har godkendt ændringerne 20-22 6. Budgetbidrag med bevillingsforudsætninger 23-221
Forslag til tillægsbevillingslov 2011 FM 2012/8 1. Ændringer af Grønlands Selvstyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 2011 fastsættes i bilag 1. 2. Ændringer i tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger for 2011 fastsættes i bilag 2. Grønlands Selvstyre, den xx-yy-2012. Kuupik Kleist 3
100101DFormandensDepartement,NSN,administr 26.871.000-75.000 26.796.00024-06-2011 Ressortændring 100621THjælptilhungersramteiØstafrika 0 500.000 500.00006-12-2011 Naalakkersuisut 4 Bilag1,bevilingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendtaf Beviling Datofor 2011 Bilag2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr. 10 FormandenforNaalakkersuisut
Bilag1,bevilingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendtaf Beviling Datofor 2011 Bilag2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr. 200101DDepartementetforFinanser,AN,admini 10.050.000-500.000 9.550.00023-08-2011 11-548 200197DSkate-ogvelfærdskommission 1.000.000 500.000 1.500.00023-08-2011 11-548 200531TReservetilmerudgiftpådetkommunale 3.748.000-3.600.000 23-06-2011 11-536 200531TReservetilmerudgiftpådetkommunale -148.000 21-10-2011 11-553 201150TDriftsreserven 10.000.000-9.500.000 21-10-2011 11-553 201150TDriftsreserven -500.000 06-12-2011 Naalakkersuisut 201170DReservetilnyeinitiativer 1.022.000-1.022.000 21-10-2011 11-553 20 DepartementetforFinanser 5
300101DDepartementetforFamilie,Kultur,Kir 21.757.000 4.724.000 24-06-2011 Ressortændring 300101DDepartementetforFamilie,Kultur,Kir -32.000 26.449.00030-06-2011 11-542 300105DVedligeholdafSelvstyretsbygninger- 0 4.535.000 4.535.00024-06-2011 Ressortændring 300198DBudgetregulering 0-936.000 24-06-2011 Ressortændring 300198DBudgetregulering 936.000 30-06-2011 11-542 301045DSærligindsatspåbørn-ogungeområdet 24.546.000-2.000.000 22.546.00007-09-2011 11-549 301802DKirkeniGrønland 0 46.310.000 24-06-2011 Ressortændring 301802DKirkeniGrønland -306.000 46.004.00030-06-2011 11-542 301803DKateket-ogorganistuddannelse 0 1.773.000 24-06-2011 Ressortændring 301803DKateket-ogorganistuddannelse -12.000 1.761.00030-06-2011 11-542 301910TTilskudtilNCB-afgifter 0 700.000 700.00024-06-2011 Ressortændring 301911DDetGrønlandskeLandsbibliotek 0 13.152.000 24-06-2011 Ressortændring 301911DDetGrønlandskeLandsbibliotek -87.000 13.065.00030-06-2011 11-542 301912DGrønlandsNationalmuseum 0 8.079.000 24-06-2011 Ressortændring 301912DGrønlandsNationalmuseum -53.000 8.026.00030-06-2011 11-542 301913TTilskudtilidræt 0 7.792.000 7.792.00024-06-2011 Ressortændring 301914TTilskudtillandsdækkendebørne-ogun 0 1.727.000 1.727.00024-06-2011 Ressortændring 301915TAftalebundnetilskudtilkulturområde 0 927.000 927.00024-06-2011 Ressortændring 301916TTilskudtillokalRadio-oglokalTV-v 0 1.732.000 1.732.00024-06-2011 Ressortændring 301917TGrønlandsRadio-KNR 0 61.582.000 24-06-2011 Ressortændring 301917TGrønlandsRadio-KNR -407.000 61.175.00030-06-2011 11-542 301918TGrønlandsKulturhusKatuaq 0 4.690.000 4.690.00024-06-2011 Ressortændring 301920DArcticWinterGamesogIslandGames 0 700.000 700.00024-06-2011 Ressortændring 301921TTilskudfraGrønlandsandelaftips-o 0 14.200.000 14.200.00024-06-2011 Ressortændring 301922IGrønlandsandelaftips-oglotoomsæt 0-14.200.000-14.200.00024-06-2011 Ressortændring 301923DFredningsaktiviteter 0 1.200.000 1.200.00024-06-2011 Ressortændring 302101TAndretilskudtilkultur 0 5.900.000 5.900.00024-06-2011 Ressortændring 302102TTilskudtiludgivelseafgrønlandskspr 0 1.355.000 1.355.00024-06-2011 Ressortændring 302103TGrønlandsNationalteater 0 5.929.000 24-06-2011 Ressortændring 302103TGrønlandsNationalteater -39.000 5.890.00030-06-2011 11-542 6 Bilag1,bevilingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendtaf Beviling Datofor 2011 Bilag2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr. 30 DepartementetforFamilie,Kultur,Kirke
Bilag1,bevilingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendtaf Beviling Datofor 2011 Bilag2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr. 341002DVedligeholdelseafSelvstyretsbygning 17.864.000 17.864.00003-10-2011 11-550 341101DPatientbehandlingiudlandet,somatisk 118.851.000 1.320.000 07-09-2011 11-549 341101DPatientbehandlingiudlandet,somatisk 3.312.000 10-10-2011 11-552 341101DPatientbehandlingiudlandet,somatisk 7.000.000 130.483.00021-10-2011 11-553 341103DDronningIngridsHospital 309.197.000 680.000 07-09-2011 11-549 341103DDronningIngridsHospital 6.457.000 10-10-2011 11-552 341103DDronningIngridsHospital 2.700.000 14-10-2011 Naalakkersuisut 341103DDronningIngridsHospital 300.000 319.334.00021-10-2011 11-553 341104DDetGrønlandskePatienthjem 21.323.000-700.000 20.623.00019-12-2011 Naalakkersuisut 341106DEksperimentelbehandling 2.200.000-1.100.000 1.100.00014-10-2011 Naalakkersuisut 341201DSundhedsregioner,lægebetjening 398.944.000 700.000 399.644.00019-12-2011 Naalakkersuisut 341203DFælesudgifter,evakueringermv 77.405.000 2.700.000 80.105.00021-10-2011 11-553 341205DLandsapotek 38.811.000 5.000.000 43.811.00021-10-2011 11-553 341301DSundhedsdistrikterne,tandlægebetjenin 64.264.000-900.000 21-03-2011 11-525 341301DSundhedsdistrikterne,tandlægebetjenin 800.000 64.164.00019-12-2011 Naalakkersuisut 341501DPaarisaogInuunerita 10.712.000-1.600.000 14-10-2011 Naalakkersuisut 341501DPaarisaogInuunerita -800.000 8.312.00019-12-2011 Naalakkersuisut 34 DepartementetforSundhed 7
400101DDepartementetforUddannelseogForskn 23.964.000-4.724.000 24-06-2011 Ressortændring 400101DDepartementetforUddannelseogForskn -131.000 19.109.00030-06-2011 11-541 400108TSektorprogram foruddannelsesamtden 50.220.000-300.000 21-03-2011 11-525 400108TSektorprogram foruddannelsesamtden -1.200.000 48.720.00008-06-2011 11-531 400199DBudgetregulering -4.000.000 936.000 24-06-2011 Ressortændring 400199DBudgetregulering 3.064.000 30-06-2011 11-541 400201DUddannelses-ogkolegieforvaltningen 18.264.000-121.000 18.143.00030-06-2011 11-541 401006TTilskudtildriftafefterskoleriGrø 13.818.000 191.000 14.009.00030-06-2011 11-537 401011DAdoLyngepAtuarfia 7.780.000-51.000 7.729.00030-06-2011 11-541 401012TEfterskole 7.721.000 80.000 7.801.00030-06-2011 11-537 401015TSkolemad 6.100.000-271.000 5.829.00030-06-2011 11-537 401234DGU-skolerne 76.108.000-503.000 75.605.00030-06-2011 11-541 409003DVedligeholdafSelvstyretsbygninger 31.349.000-4.535.000 26.814.00024-06-2011 Ressortændring 409102DVejlederuddannelse 2.576.000-17.000 2.559.00030-06-2011 11-541 409105DVoksenuddannelser 6.849.000-45.000 6.804.00030-06-2011 11-541 409106DEfteruddannelseaffaglærere 1.588.000-10.000 1.578.00030-06-2011 11-541 409107DCenterforArktiskTeknologi 6.452.000-43.000 6.409.00030-06-2011 11-541 409108DInstitutionerundererhvervsuddannelse 5.588.000-37.000 5.551.00030-06-2011 11-541 409112DJern-ogmetalskolen 22.426.000-148.000 22.278.00030-06-2011 11-541 409113DBygge-oganlægsskolen 49.312.000-326.000 48.986.00030-06-2011 11-541 409114DGrønlandsMaritimeSkole 9.296.000 1.200.000 08-06-2011 11-531 409114DGrønlandsMaritimeSkole -61.000 10.435.00030-06-2011 11-541 409116DGrønlandsHandelskole,Nuuk 22.154.000-146.000 22.008.00030-06-2011 11-541 409118DATI,Fiskeindustriskolen 4.910.000-32.000 4.878.00030-06-2011 11-541 409121DLevnedsmiddelskolen,INUILI 13.961.000-92.000 13.869.00030-06-2011 11-541 409123DGrønlandsHandelsskole,Qaqortoq 22.425.000-148.000 22.277.00030-06-2011 11-541 409125DBrancheskolenforSundhedsuddannelser 13.963.000 1.200.000 21-03-2011 11-525 409125DBrancheskolenforSundhedsuddannelser -92.000 15.071.00030-06-2011 11-541 8 Bilag1,bevilingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendtaf Beviling Datofor 2011 Bilag2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr. 40K IN
Bilag1,bevilingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendtaf Beviling Datofor 2011 Bilag2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr. 409211DKunstskolen 1.419.000-9.000 1.410.00030-06-2011 11-541 409213DUniversitetsparken,Ilimmarfik 122.682.000-811.000 121.871.00030-06-2011 11-541 409214DKateket-ogorganistuddannelse 1.773.000-1.773.000 24-06-2011 Ressortændring 409216DSocialpædagogiskSeminarium ogsprogce 36.525.000-241.000 36.284.00030-06-2011 11-541 409410TTilskudtilNCB-afgifter 700.000-700.000 24-06-2011 Ressortændring 409411DDetGrønlandskeLandsbibliotek 13.152.000-13.152.000 24-06-2011 Ressortændring 409412DGrønlandsNationalmuseum 8.079.000-8.079.000 24-06-2011 Ressortændring 409413TTilskudtilidræt 7.792.000-7.792.000 24-06-2011 Ressortændring 409414TTilskudtillandsdækkendebørne-ogun 1.727.000-1.727.000 24-06-2011 Ressortændring 409415TAftalebundnetilskudtilkulturområde 927.000-927.000 24-06-2011 Ressortændring 409416TTilskudtillokalRadio-oglokalTVv 1.732.000-1.732.000 24-06-2011 Ressortændring 409417TGrønlandsRadio-KNR 61.582.000-61.582.000 24-06-2011 Ressortændring 409418TGrønlandsKulturhusKatuaq 4.690.000-4.690.000 24-06-2011 Ressortændring 409420DArcticWinterGamesogIslandGames 700.000-700.000 24-06-2011 Ressortændring 409421TTilskudfraGrønlandsandelaftips-o 14.200.000-14.200.000 24-06-2011 Ressortændring 409422IGrønlandsandelaftips-oglotoomsæt -14.200.000 14.200.000 24-06-2011 Ressortændring 409423DFredningsaktiviteter 1.200.000-1.200.000 24-06-2011 Ressortændring 409501TAndretilskudtilkultur 5.900.000-5.900.000 24-06-2011 Ressortændring 409502TTilskudtiludgivelseafgrønlandskspr 1.355.000-1.355.000 24-06-2011 Ressortændring 409505TGrønlandsNationalteater 5.929.000-5.929.000 24-06-2011 Ressortændring 409704DKirkeniGrønland 46.310.000-46.310.000 24-06-2011 Ressortændring 9
500101DDepartementetforFiskeri,FangstogL 20.469.000 4.310.000 24.779.00024-06-2011 Ressortændring 500109TKontingenter 2.135.000 345.000 2.480.00009-12-2011 11-556 510105DGrønlandsFiskerilicenskontrol 9.424.000-345.000 9.079.00009-12-2011 11-556 10 Bilag1,bevilingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendtaf Beviling Datofor 2011 Bilag2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr. 50 Dep.forFiskeri,FangstogLandbrug 51 StyrelsenFiskeri,Fangst,Landbrug
Bilag1,bevilingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendtaf Beviling Datofor 2011 Bilag2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr. 640101DDepartementetforErhvervogArbejdsma 17.425.000-4.310.000 13.115.00024-06-2011 Ressortændring 640104TKompetenceudviklingskurser 24.073.000 5.500.000 29.573.00023-06-2011 11-536 641319DMobilitetsfremmendeydelse 4.114.000-2.000.000 2.114.00023-06-2011 11-536 641325TEkstraordinærindsatsforledige 0 5.100.000 5.100.00023-06-2011 11-536 64 Dep.forErhverv,Arbejdsmarked. 11
700101DDepartementetforBoliger,Infrastrukt 21.331.000 75.000 21.406.00024-06-2011 Ressortændring 731012TArcticUmiaqLine 12.000.000-3.518.000 8.482.00009-12-2011 11-561 12 Bilag1,bevilingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendtaf Beviling Datofor 2011 Bilag2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr. 70 Dep.forBoliger,Infras.ogTrafik 73 Energioginfrastruktur
Bilag1,bevilingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendtaf Beviling Datofor 2011 Bilag2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr. 800000AUdisponeredeanlægsreserver 27.654.000-5.000.000 25-03-2011 11-526 800000AUdisponeredeanlægsreserver -9.150.000 30-06-2011 11-540 800000AUdisponeredeanlægsreserver -6.000.000 15-08-2011 11-543 800000AUdisponeredeanlægsreserver -5.700.000 15-08-2011 11-545 800000AUdisponeredeanlægsreserver -8.300.000 15-08-2011 11-546 800000AUdisponeredeanlægsreserver 7.396.000 900.00009-12-2011 11-557 800010ATilbageførslerfraAnlægs-ogrenoveri 0 28-12-2011 11-559 833012AÆldreinstitutioner 2.900.000 9.150.000 30-06-2011 11-540 833012AÆldreinstitutioner -9.500.000 2.550.00015-08-2011 11-543 833013ALandsdækkendeinstitutioner 9.250.000-9.100.000 150.00015-08-2011 11-543 80 Anlægsområdet 83 Familiedirektoratet 84 Anlæg,Dir.forKult.Udd.Forsk.Kirke 13 844009AErhvervsuddannelsesområdet 0 1.900.000 08-06-2011 11-534 844009AErhvervsuddannelsesområdet -400.000 1.500.00030-06-2011 11-539 844010AKommunaleskoler 80.000.000 700.000 80.700.00030-06-2011 11-539 844012AUddannelsesbyggeri 24.200.000 5.000.000 25-03-2011 11-526 844012AUddannelsesbyggeri -1.900.000 08-06-2011 11-534 844012AUddannelsesbyggeri 4.300.000 30-06-2011 11-537 844012AUddannelsesbyggeri -300.000 31.300.00030-06-2011 11-539 844015AKolegiebyggeri 84.200.000 04-05-2011 11-527 844015AKolegiebyggeri 25-05-2011 11-532 844015AKolegiebyggeri 2.500.000 25-05-2011 11-533 844015AKolegiebyggeri 30-06-2011 11-538 844015AKolegiebyggeri 30.500.000 15-08-2011 11-543 844015AKolegiebyggeri 6.000.000 07-09-2011 11-551 844015AKolegiebyggeri 04-11-2011 Naal.forFinan 844015AKolegiebyggeri 18-11-2011 11-554 844015AKolegiebyggeri -7.396.000 09-12-2011 11-557 844015AKolegiebyggeri 141.000.000 256.804.00009-12-2011 11-560
866001ASundhedsvæsenet 52.800.000 5.700.000 15-08-2011 11-545 866001ASundhedsvæsenet 8.300.000 66.800.00015-08-2011 11-546 870088AAnlægsstrategiforbygderogyderdistr 20.000.000-2.500.000 25-05-2011 11-533 870088AAnlægsstrategiforbygderogyderdistr -5.000.000 23-06-2011 11-536 870088AAnlægsstrategiforbygderogyderdistr -4.300.000 30-06-2011 11-537 870088AAnlægsstrategiforbygderogyderdistr -2.900.000 15-08-2011 11-543 870088AAnlægsstrategiforbygderogyderdistr -6.000.000-700.00007-09-2011 11-551 877208AReinvesteringerSelvstyretsudlejnings 0 09-12-2011 11-558 877210APersonaleboligeriNuuk 0 13.000.000 13.000.00012-12-2011 11-564 877213ASærligrenovering 0 09-12-2011 11-558 877310AHavneanlæg 0 2.633.000 2.633.00023-08-2011 11-547 877322AGLV-landingspladser 5.000.000-1.185.000 3.815.00023-08-2011 11-547 877502AMiljøafbødendeforanstaltningerpåDun 0 25.000.000 25.000.00009-12-2011 11-562 897140ANukissiorfit-GrønlandsEnergiforsyn 344.000.000-1.448.000 342.552.00023-08-2011 11-547 897211AStøtetprivatboligbyggeri 12.900.000-3.000.000 15-08-2011 11-543 897211AStøtetprivatboligbyggeri 28-12-2011 11-559 897211AStøtetprivatboligbyggeri 9.900.00028-12-2011 11-559 897212ABoligprojekterogErstatningsbyggeri 212.000.000 17-02-2011 Naalakkersuisut 897212ABoligprojekterogErstatningsbyggeri 03-03-2011 11-524 897212ABoligprojekterogErstatningsbyggeri 01-04-2011 11-528 897212ABoligprojekterogErstatningsbyggeri 212.000.00023-06-2011 Naalakkersuisut 14 Bilag1,bevilingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendtaf Beviling Datofor 2011 Bilag2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr. 86 Anlæg,DepartementetforSundhed 87 Anlæg,Dir.forBoligerogInfrastr. 89 Anlægsudlån
Bilag1,bevilingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendtaf Beviling Datofor 2011 Bilag2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr. Totalforhovedkontiberørtaftilægsbevilinger 2.881.438.000 0 0 189.581.000 3.071.019.000 ÆndringeriDAU-resultatetvedTB2011 189.581.000 DAU-RESULTATFL2011+TB2011 389.929.000 DAU-resultatiFL2011 200.348.000 15
TB 2011 Medlemmet af Naalakkersuisut for Sundhed Aktivitetsområde 34 Til formålskonto 34.11 Specialiseret behandling og undervisning At det følgende afsnit bliver sat ind efter 1. afsnit: Nr. 2. Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mindre forbrug på nærværende formålskonto til det efterfølgende finansår. Der kan maksimalt overføres 75 % af tillægsbevillingen på 9.769.000 kr. til afvikling af venteliste for voksne. Bemærkning til formålskonto 34.11 Specialiseret behandling og undervisning At det følgende: Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2010. erstattes med: Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2010 i revideret form. Godkendt af Finansudvalget d. 18-11-2011, sag nr. 11-555. Medlemmet af Naalakkersuisut for Uddannelse og Forskning Aktivitetsområde 40 Til hovedkonto 40.10.06 Tilskud til drift af efterskoler i Grønland Nr. 2. I henhold til 13 i landstingslov nr. 13 af 5. december 2008 om efterskoler i Grønland fastsættes taxametertilskud pr. elev pr. uge til 525 kr. Bemærkninger til hovedkonto 40.10.06 Tilskud til drift af efterskoler i Grønland Nr. 2. I tekstanmærkningen er anført taxametertilskud pr. elev pr. uge. Ved en procedurefejl blev dette ikke medtaget i FL2011. Tekstanmærkningen er ny. Godkendt af Inatsisartuts Finansudvalg d. 01-04-2011, sag nr. 11-529. 16
Forslag til Tillægsbevillingslov 2011 FM 2012/8 Almindelige bemærkninger 26 i Landstingslov nr. 8 af 29. oktober 1999 om Grønlands Selvstyres budget fastsætter, at nye eller ændrede bevillinger og tekstanmærkninger i løbet af finansåret optages efterfølgende på en tillægsbevillingslov. Dispositioner med hjemmel i tekstanmærkning skal også optages på tillægsbevillingslov. Det er fastsat, at Naalakkersuisut fremsætter forslag til tillægsbevillingslov for Inatsisartut senest på første ordinære Inatsisartutsamling i året efter finansåret. Der er således tale om en efterbevillingslov, som formaliserer Inatsisartuts og Inatsisartuts Finansudvalgs tidligere afgørelser. 1 fastsætter ændringer til bevillinger i FL 2011. 2 fastsætter ændringer i tekstanmærkninger i FL 2011. Bestemmelserne henviser til henholdsvis bilag 1 og bilag 2, som indeholder de konkrete bevillingsændringer i forhold til FL 2011. Som følge af, at der er tale om en efterbevillingslov, vil finansloven for 2011 og TB 2011 tilsammen udgøre bevillinger og tekstanmærkninger, der har været gældende i finansåret 2011. De i finanslov 2011 og TB 2011 optagne bevillinger, herunder projektbevillingerne på anlægsområdet, er således grundlaget for Landskasseregnskab 2011 og Redegørelsen om Anlægs og Renoveringsfonden 2011. I Landskasseregnskab 2011 redegøres for de faktiske udgifter og indtægter for Landskassen i 2011. Regnskabet for anlægs- og renoveringsfonden er en del af Landskassens almindelige regnskab. Redegørelsen om Anlægs og Renoveringsfonden 2011 redegør for anlægs- og renoveringsfondens aktiviteter i 2011. Redegørelsen indeholder en status pr. 31.12.2011 for samtlige anlægsprojekter samt et overordnet billede for hele anlægs- og renoveringsområdet, især set i forhold til finanslovens forudsætninger på området. Tillægsbevillinger i finansåret 2011 I finansåret 2011 har der været 52 sager med bevillingsmæssige konsekvenser. 44 sager er fremsendt til Finansudvalget til behandling, hvoraf 42 sager er blevet godkendt, mens 2 sager er blevet afvist. 7 sager er blevet behandlet og godkendt af Naalakkersuisut. Endelig er en sag blevet godkendt af Medlem af Naalakkersuisut for Finanser. Af de i alt 50 godkendte sager er 44 sager budgetneutrale, mens 6 sager har konsekvenser for DAU-saldoen. 17
Finansloven for 2011 viste et budgetteret DAU-underskud på 200,3 mio. kr. Inatsisartuts Finansudvalg har i løbet af 2011 godkendt 6 tillægsbevillinger, der øger det budgetterede DAUunderskud med 189,6 mio. kr. Forslaget til tillægsbevillingslov indebærer derved et budgetteret DAU-underskud for finansåret 2011 på 389,9 mio. kr. Ændringen af det budgetterede DAU-resultat knytter sig til 6 sager. I nedenstående tabel 1 fremgår en oversigt over de 6 sager, som har ændret det budgetterede DAU-resultat. Tabel 1 Sager i 2011 med DAU-effekt Sagsnr. Sagsindhold DAU-effekt 11-552 Tillægsbevilling til Sundhedsvæsenet - nedbringelse af ventelister 9.769.000 11-553 Tillægsbevilling til Sundhedsvæsenet - merforbrug 4.330.000 11-560 Byggeri af kollegier og skolehjem 141.000.000 11-561 Arctic Umiaq Line tilbageførsel -3.518.000 11-562 Miljøafbødende foranstaltninger på Dundas 25.000.000 11-564 Personaleboliger i Nuuk 13.000.000 I alt 189.581.000 18
Bemærkninger til de enkelte bestemmelser Til 1 Ændringer af Grønlands Selvstyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 2011 er fastsat i bilag 1. Bemærkningerne til de enkelte bevillingsændringer er gengivet nedenfor for hver bevillingsændring, fordelt efter hovedkonto. I bilag 1 er der medtaget hovedkonti, hvor der har været nye eller ændrede bevillinger i 2011 som omhandler: Sager godkendt af Inatsisartuts Finansudvalg, Rokeringer godkendt af Naalakkersuisut med hjemmel i tekstanmærkning samt Sager godkendt af Medlem af Naalakkersuisut for Finanser med hjemmel i cirkulære. I den følgende kolonne Bevilling herefter, er vist summen af FL 2011 og TB 2011. Endelig er der medtaget oplysninger om dato for godkendelsen samt sagsnummer. Til 2 Det fastsættes i 2, at ændringer i tekstanmærkninger for 2011 er fastsat i bilag 2. Forudsætningerne for ændringer til tekstanmærkninger fremgår af Bemærkninger til tekstanmærkninger. 19
FL Godkendtiht. Godkendtaf Godkendtaf FL+TB 2011 tekstanmærkning Landstinget Finansudvalget 2011 Driftsudgifter 2.778.363.000 0 0 23.348.000 2.801.711.000 Lovbundneudgifter 889.632.000 0 0 0 889.632.000 Tilskud 1.839.723.000 0 0-7.767.000 1.831.956.000 Anlægsudgifter 937.354.000 0 0 174.000.000 1.111.354.000 Indtægter -6.244.724.000 0 0 0-6.244.724.000 BudgeteretDAU-saldo 200.348.000 0 0 189.581.000 389.929.000 20 OversigtoverbevilingsændringernevedTB2011fordeltpåbevilingstype Ændringeribevilingerpåhovedkonto20.11.50.Driftsreservenindgårundertilskudsbevilinger. Herudoverhenvisesvedrørendedeenkeltebevilingsændringertilbilag1ogtilbudgetbidragene.
FL Godkendtiht. Godkendtaf Godkendtaf FL+TB 2011 tekstanmærkning Landstinget Finansudvalget 2011 InatsisartutsFormandskab 78.648.000 0 0 0 78.648.000 FormandenforNaalakkersuisut -70.496.000 425.000 0 0-70.071.000 Medlem afnaalakkersuisutforfinanser -4.334.395.000-500.000 0-14.270.000-4.349.165.000 Medlem afnaalakkersuisutforfamilie,kultur,kirkeogligestiling 870.608.000 171.871.000 0-2.000.000 1.040.479.000 Medlem afnaalakkersuisutforsundhed 1.183.594.000 0 0 25.869.000 1.209.463.000 Medlem afnaalakkersuisutforuddannelseogforskning 1.116.195.000-171.871.000 0 900.000 945.224.000 Medlem afnaalakkersuisutforfiskeri,fangstoglandbrug 21.518.000 4.310.000 0 0 25.828.000 Medlem afnaalakkersuisutforerhvervogråstofer 194.131.000-4.310.000 0 8.600.000 198.421.000 Medlem afnaalakkersuisutforboliger,infrastrukturogtrafik 134.390.000 75.000 0-3.518.000 130.947.000 Medlem afnaalakkersuisutforindenrigsanliggender 68.801.000 0 0 0 68.801.000 Medlem afnaalakkersuisutforboliger,infrastrukturogtrafik 937.354.000 0 0 174.000.000 1.111.354.000 Sum 200.348.000 0 0 189.581.000 389.929.000 OversigtoverbevilingsændringernevedTB2011pr.landsstyreområde 21
Aktivitetsområde Drift Lovbunden Tilskud Anlæg Indtægt Ialt InatsisartutsFormandskab 0 0 0 0 0 0 FormandenforNaalakkersuisut -75.000 0 500.000 0 0 425.000 Medlem afnaalakkersuisutforfinanser -1.022.000 0-13.748.000 0 0-14.770.000 Medlem afnaalakkersuisutforfamilie,kultur, KirkeogLigestiling 77.983.000 0 106.088.000 0-14.200.000 169.871.000 Medlem afnaalakkersuisutforsundhed 25.869.000 0 0 0 0 25.869.000 Medlem afnaalakkersuisutforuddannelseog Forskning -77.137.000 0-108.034.000 0 14.200.000-170.971.000 Medlem afnaalakkersuisutforfiskeri,fangstog Landbrug 3.965.000 0 345.000 0 0 4.310.000 Medlem afnaalakkersuisutforerhvervog Råstofer -6.310.000 0 10.600.000 0 0 4.290.000 Medlem afnaalakkersuisutforboliger, InfrastrukturogTrafik 75.000 0-3.518.000 0 0-3.443.000 Medlem afnaalakkersuisutfor Indenrigsanliggender 0 0 0 0 0 0 Medlem afnaalakkersuisutforboliger, InfrastrukturogTrafik 0 0 0 174.000.000 0 174.000.000 Sum 23.348.000 0-7.767.000 174.000.000 0 189.581.000 22 TB2011Bevilingstypepåaktivitetsområde
10.01.01 Formandens Departement, NSN, administration (Driftsbevilling) Nettoudgift -75 Øvrige udgifter -75 Som følge af ressortændringer i forbindelse med rokaden i Naalakkersuisut den 11. marts 2011, er denne aftale indgået til udmøntning af ressortændring mellem Formandens Departement og Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik. Nedsættelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto modsvares af en tilsvarende forhøjelse af bevillingen på hovedkonto 70.01.01 Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik, administration. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 26.796.000 kr. Godkendt af Naalakkersuisut d. 24-06-2011. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89, nr. 1. 23
10.06.21 Hjælp til hungersramte i Østafrika (Tilskudsbevilling) Nettoudgift 500 Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 500.000 kr. Forhøjelsen af bevillingen søges anvendt til at yde tilskud til Kalaallit Røde Korsiats landsindsamling til hungersramte i Østafrika. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 500.000 kr. Godkendt af Formanden for Naalakkersuisut d. 06-12-2011. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Til hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven. 24
20.01.01 Departementet for Finanser, AN, administration (Driftsbevilling) Nettoudgift -500 Øvrige udgifter -500 Der søges om en budgetneutral rokering fra nærværende hovedkonto på 500.000 kr. til dækning af et forventet merforbrug på hovedkonto 20.01.97 Skatte- og velfærdskommission. Rokeringen kan gennemføres, da der på nærværende hovedkonto er afsat 1 mio. kr. til Økonomisk Råd. Det er Departementet for Finansers forventning, at Økonomisk Råd i løbet af 2011 kun vil få brug for at afholde udgifter for omkring 0,5 mio. kr., ud af sin bevilling på 1 mio. kr. Rokeringen har hverken personalemæssige eller andre konsekvenser. Bevillingen på nærværende hovedkonto er herefter 9.550.000 kr. Godkendt af Finansudvalget d. 23-08-2011, sag nr. 11-548. 25
20.01.97 Skatte- og velfærdskommission (Driftsbevilling) Nettoudgift 500 Øvrige udgifter 500 Der søges om en budgetneutral rokering til nærværende hovedkonto på 500.000 kr. som følge af et forventet merforbrug på hovedkontoen i 2011. Bevillingen på hovedkonto 20.01.01 Departementet for Finanser, AN, administration, reduceres tilsvarende. Denne budgetneutrale rokering kan gennemføres, da der på hovedkonto 20.01.01 Departementet for Finanser, AN, administration, er afsat 1 mio. kr. til Økonomisk Råd. Det er Departementet for Finansers forventning, at Økonomisk Råd i løbet af 2011 kun vil få brug for at afholde udgifter for omkring 0,5 mio. kr., ud af sin bevilling på 1 mio. kr. Bevillingen på nærværende hovedkonto er herefter 1.500.000 kr. Godkendt af Finansudvalget d. 23-08-2011, sag nr. 11-548. 26
20.05.31 Reserve til merudgift på det kommunale område (Tilskudsbevilling) Nettoudgift -3.600 Nærværende hovedkonto søges nedsat med 3.600.000 kr. til finansiering af Naalakkersuisuts ekstraordinære arbejdsmarkedsindsats. Nedsættelsen af bevillingen er drøftet med KANUKOKA, som tilslutter sig anvendelsen af midler fra nærværende hovedkonto til kursusaktiviteter for kommunerne, der ligger i den ekstraordinære arbejdsmarkedsindsats. Nedsættelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en forhøjelse af bevillingen på hovedkontiene 64.01.04 Kompetenceudviklingskurser samt 64.13.25 Ekstraordinær indsats for ledige. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 148.000 kr. Godkendt af Finansudvalget d. 23-06-2011, sag nr. 11-536. 27
20.05.31 Reserve til merudgift på det kommunale område (Tilskudsbevilling) Nettoudgift -148 Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med 148.000 kr. Nedsættelsen af bevillingen medfinansierer en forhøjelse af bevillingerne på hovedkonto 34.11.01 Patientbehandling i udlandet, somatisk med 7 mio. kr., hovedkonto 34.11.03 Dronning Ingrids Hospital med 0,3 mio. kr., hovedkonto 34.12.03 Fællesudgifter, evakueringer mv. med 2,7 mio. kr. samt hovedkonto 34.12.05 Landsapotek med 5 mio. kr. Forhøjelser af bevillingerne på ovennævnte konti vil bl.a. finansiere ekstraordinære fakturaer fra 2009 og 2010, flere organtransplantationer samt højere lønudgifter end budgetteret, ekstraordinære charterflyvninger til Danmark under pilotstrejken i Air Greenland, budgetoverskridelse forårsaget af afskaffelse af rabatordninger for pensionister hos Air Greenland, større forbrug og prisstigninger på cancermedicin samt større forbrug af gigtmedicin. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr. Godkendt af Finansudvalget d. 21-10-2011., sag nr. 11-553 28
20.11.50 Driftsreserven (Tilskudsbevilling) Nettoudgift -9.500 Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med 9.500.000 kr. Nedsættelsen af bevillingen medfinansierer en forhøjelse af bevillingerne på hovedkonto 34.11.01 Patientbehandling i udlandet, somatisk med 7 mio. kr., hovedkonto 34.11.03 Dronning Ingrids Hospital med 0,3 mio. kr., hovedkonto 34.12.03 Fællesudgifter, evakueringer mv. med 2,7 mio. kr. samt hovedkonto 34.12.05 Landsapotek med 5 mio. kr. Forhøjelser af bevillingerne på ovennævnte hovedkonti vil bl.a. finansiere ekstraordinære fakturaer fra 2009 og 2010, flere organtransplantationer samt højere lønudgifter end budgetteret, ekstraordinære charterflyvninger til Danmark under pilotstrejken i Air Greenland, budgetoverskridelse forårsaget af afskaffelse af rabatordninger hos Air Greenland, større forbrug og prisstigninger på cancermedicin samt større forbrug af gigtmedicin. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 500.000 kr. Godkendt af Finansudvalget d. 21-10-2011., sag nr. 11-553 29
20.11.50 Driftsreserven (Tilskudsbevilling) Nettoudgift -500 Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med 500.000 kr. Nedsættelsen af bevillingen søges anvendt til at yde tilskud til Kalaallit Røde Korsiats landsindsamling til hungersramte i Østafrika på hovedkonto 10.06.21 Hjælp til hungersramte i Østafrika. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr. Godkendt af Formanden for Naalakkersuisut d. 06-12-2011. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Til hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven. 30
20.11.70 Reserve til nye initiativer (Driftsbevilling) Nettoudgift -1.022 Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med 1.022.000 kr. Nedsættelsen af bevillingen medfinansierer en forhøjelse af bevillingerne på hovedkonto 34.11.01 Patientbehandling i udlandet, somatisk med 7 mio. kr., hovedkonto 34.11.03 Dronning Ingrids Hospital med 0,3 mio. kr., hovedkonto 34.12.03 Fællesudgifter, evakueringer mv. med 2,7 mio. kr. samt hovedkonto 34.12.05 Landsapotek med 5 mio. kr. Forhøjelser af bevillingerne på ovennævnte konti vil bl.a. finansiere ekstraordinære fakturaer fra 2009 og 2010, flere organtransplantationer samt højere lønudgifter end budgetteret, ekstraordinære charterflyvninger til Danmark under pilotstrejken i Air Greenland, budgetoverskridelse forårsaget af afskaffelse af rabatordninger for pensionister hos Air Greenland, større forbrug og prisstigninger på cancermedicin samt større forbrug af gigtmedicin. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr. Godkendt af Finansudvalget d. 21-10-2011., sag nr. 11-553 31
30.01.01 Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling, administration (Driftsbevilling) Nettoudgift -32 Øvrige udgifter -32 Udmøntning af den negative budgetregulering til administrative besparelser på IKINN's område i 2011 og i budgetoverslagsårene. Udmøntningen fordeles i forhold til bevillingen på de enkelte hovedkonti, der omfattes af besparelserne. Den samlede besparelse på FL 2011 for de enkelte hovedkonti udgør således 0,66 % af bevillingen. Der er ikke i dette budgetbidrag optaget personale- eller aktivitetsoversigt, da det er en forudsætning for ordningen om generelle besparelser gennem effektiviseringstiltag samt bedre indkøbsforvaltning via indkøbsaftaler, at denne ordning ikke berører institutionernes kerneydelser. På nærværende hovedkonto udmøntes -32.000 kr. af den samlede besparelse på hovedkonto 30.01.98 Budgetregulering. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 26.449.000 kr. Godkendt af Finansudvalget d. 30-06-2011., sag nr. 11-542 32
30.01.01 Departementet for Familie, Kultur og Ligestilling, administration (Driftsbevilling) Nettoudgift 4.724 Lønudgifter 3.977 Øvrige udgifter 747 Som følge af ressortomlægning pr. 11. marts 2011 mellem Departementet for Uddannelse og Forskning og Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling opskrives bevillingen på nærværende hovedkonto med 4.724.000 kr. Ved fordelingen af øvrige udgifter mellem de to departementer er 2.369.000 kr. ikke indregnet i beregningsgrundlaget, da disse midler er afsat til hjemtagelsen af gymnasieområdet. Opskrivningen af bevillingen på nærværende hovedkonto modsvares af en tilsvarende nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 40.01.01 Departementet for Uddannelse og Forskning, administration. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 26.48 Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget: Forventet personaleforbrug TB 2011 Chefer 3 Øvrige 5 Personale forbrug i alt 8 Godkendt af Naalakkersuisut d. 24-06-2011. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89, nr. 1. 33
30.01.05 Vedligehold af Selvstyrets bygninger - Kirke og Kultur (Driftsbevilling) Nettoudgift 4.535 Øvrige udgifter 4.535 Nærværende hovedkonto er ny. Nærværende hovedkonto er oprettet som følge af ressortændring pr. 11. marts 2011 mellem Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling og Departementet for Uddannelse og Forskning. Bevillingen er rokeret fra hovedkonto 40.90.03 Vedligehold af Selvstyrets bygninger. Bevillingen udgør herefter 4.535.000 kr. Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene: Forventede aktivitetstal Fordeling af ramme i m2 TB 2011 Nanortalik 1.124 Qaqortoq 1.580 Narsaq 531 Paamiut 456 Nuuk 7.381 Maniitsoq 994 Sisimiut 975 Kangaatsiaq 657 Aasiaat 778 Qasigiannguit 435 Ilulissat 1.351 Qeqertarsuaq 321 Uummannaq 1.256 Upernavik 962 Qaanaaq 297 Illoqqortoormiit 560 Tasiilaq 945 I alt 20.603 Godkendt af Naalakkersuisut d. 24-06-2011. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89, nr. 1. 34
30.01.98 Budgetregulering (Driftsbevilling) Nettoudgift 936 Øvrige udgifter 936 Udmøntning af den i forbindelse med 3. behandlingen af Finansloven vedtagne negative budgetregulering til administrative besparelser på aktivitetsområde 30 i 2011 og budgetoverslagsårene. Budgetreguleringen for 2012 og de øvrige budgetoverslagsår vil blive indarbejdet i Naalakkersuisuts forslag til finanslov for 2012. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr. Godkendt af Finansudvalget d. 30-06-2011., sag nr. 11-542 35
30.01.98 Budgetregulering (Driftsbevilling) Nettoudgift -936 Øvrige udgifter -936 Som følge af ressortomlægning pr. 11. marts 2011 mellem Departementet for Uddannelse og Forskning og Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling nedskrives bevillingen på nærværende hovedkonto med 936.000 kr. Nedskrivningen af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en tilsvarende forhøjelse af bevillingen på hovedkonto 40.01.99 Budgetregulering. Bevillingen på nærværende hovedkonto er herefter -936.000 kr. Godkendt af Naalakkersuisut d. 24-06-2011. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89, nr. 1. 36
30.10.45 Særlig indsats på børn- og ungeområdet (Driftsbevilling) Nettoudgift -2.000 Øvrige udgifter -2.000 Der søges om en nedsættelse af bevillingen med 2.000.000 kr. for nærværende hovedkonto. Bevillingen på denne hovedkonto søges undtagelsesvis reduceret i indeværende år, idet to planlagte projekters opstart - børnehuset i Nuuk og børnetals-/ombudsmanden - er forsinkede. Beløbet søges til at dække udgifter til skeleoperationer, hørerforbedrende operationer og 2 ugers børnepsykiatrisk og psykologisk indsats. Hovedkonto 34.11.01 Patientbehandling i udlandet, somatisk forhøjes med 1.320.000 kr. Og hovedkonto 34.11.03 Dronning Ingrids Hospital forhøjes med 680.000 kr. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 22.546.000 kr. Godkendt af Finansudvalget d. 07-09-2011., sag nr. 11-549 37
30.18.02 Kirken i Grønland (Driftsbevilling) Nettoudgift -306 Øvrige udgifter -306 Udmøntning af den negative budgetregulering til administrative besparelser på IKINN's område i 2011 og i budgetoverslagsårene. Udmøntningen fordeles i forhold til bevillingen på de enkelte hovedkonti, der omfattes af besparelserne. Den samlede besparelse på FL 2011 for de enkelte hovedkonti udgør således 0,66 % af bevillingen. Der er ikke i dette budgetbidrag optaget personale- eller aktivitetsoversigt, da det er en forudsætning for ordningen om generelle besparelser gennem effektiviseringstiltag samt bedre indkøbsforvaltning via indkøbsaftaler, at denne ordning ikke berører institutionernes kerneydelser. På nærværende hovedkonto udmøntes -306.000 kr. af den samlede besparelse på hovedkonto 30.01.98 Budgetregulering. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 46.004.000 kr. Godkendt af Finansudvalget d. 30-06-2011., sag nr. 11-542 38
30.18.02 Kirken i Grønland (Driftsbevilling) Nettoudgift 46.310 Lønudgifter 37.939 Øvrige udgifter 8.416 Indtægter -45 Nærværende hovedkonto er ny. Nærværende hovedkonto er oprettet som følge af ressortændring pr. 11. marts 2011 mellem Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling og Departementet for Uddannelse og Forskning. Bevillingen er rokeret fra hovedkonto 40.97.04 Kirken i Grønland. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 46.310.000 kr. Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene: Forventede aktivitetstal Antal døbte TB 2011 Sydgrønlands Provstikontor 200 Midtgrønlands Provstikontor 400 Nordgrønlands Provstikontor 300 I alt 900 Forventede aktivitetstal Antal konfirmerede TB 2011 Sydgrønlands Provstikontor 200 Midtgrønlands Provstikontor 500 Nordgrønlands Provstikontor 350 I alt 1.050 Forventede aktivitetstal Antal ægtevidede TB 2011 Sydgrønlands Provstikontor 50 Midtgrønlands Provstkontor 125 Nordgrønlands Provstikontor 100 I alt 275 Forventede aktivitetstal Antal begravelser TB 2011 Sydgrønlands Provstikontor 120 Midtgrønlands Provstikontor 210 Nordgrønlands Provstikontor 170 I alt 500 39
Forventede aktivitetstal Bevillinger fordelt pr. "kontor" TB 2011 Bispekontoret 3.557 Sydgrønlands Provstikontor 9.216 Midtgrønlands Provstikontor 15.438 Sydgrønlands Provstikontor 18.099 I alt 46.310 Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget: Forventet personaleforbrug TB 2011 Chefer 4 Øvrige 185 Personale forbrug i alt 189 Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget: Forventet personaleforbrug Fordelt pr. "kontor" TB 2011 Bispekontoret 5 Sydgrønlands Provstikontor 45 Midtgrønlands Provstikontor 50 Nordgrønlands Provstikontor 89 Godkendt af Naalakkersuisut d. 24-06-2011. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89, nr. 1. 40
30.18.03 Kateket- og organistuddannelse (Driftsbevilling) Nettoudgift -12 Øvrige udgifter -12 Udmøntning af den negative budgetregulering til administrative besparelser på IKINN's område i 2011 og i budgetoverslagsårene. Udmøntningen fordeles i forhold til bevillingen på de enkelte hovedkonti, der omfattes af besparelserne. Den samlede besparelse på FL 2011 for de enkelte hovedkonti udgør således 0,66 % af bevillingen. Der er ikke i dette budgetbidrag optaget personale- eller aktivitetsoversigt, da det er en forudsætning for ordningen om generelle besparelser gennem effektiviseringstiltag samt bedre indkøbsforvaltning via indkøbsaftaler, at denne ordning ikke berører institutionernes kerneydelser. På nærværende hovedkonto udmøntes -12.000 kr. af den samlede besparelse på hovedkonto 30.01.98 Budgetregulering. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 1.76 Godkendt af Finansudvalget d. 30-06-2011., sag nr. 11-542 41
30.18.03 Kateket- og organistuddannelse (Driftsbevilling) Nettoudgift 1.773 Øvrige udgifter 1.773 Nærværende hovedkonto er ny. Nærværende hovedkonto er oprettet som følge af ressortændring pr. 11. marts 2011 mellem Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling og Departementet for Uddannelse og Forskning. Bevillingen er rokeret fra hovedkonto 40.92.14 Kateket- og organistuddannelse. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 1.773.000 kr. Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene: Forventede aktivitetstal Aktiviteter TB 2011 Kateketer, antal deltagere 15 Organister, antal deltagere 7 Godkendt af Naalakkersuisut d. 24-06-2011. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89, nr. 1. 42
30.19.10 Tilskud til NCB-afgifter (Tilskudsbevilling) Nettoudgift 700 Nærværende hovedkonto er ny. Nærværende hovedkonto er oprettet som følge af ressortændring pr. 11. marts 2011 mellem Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling og Departementet for Uddannelse og Forskning. Bevillingen er rokeret fra hovedkonto 40.94.10 Tilskud til NCB-afgifter. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 700.000 kr. Godkendt af Naalakkersuisut d. 24-06-2011. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89, nr. 1. 43
30.19.11 Det Grønlandske Landsbibliotek (Driftsbevilling) Nettoudgift -87 Øvrige udgifter -87 Udmøntning af den negative budgetregulering til administrative besparelser på IKINN's område i 2011 og i budgetoverslagsårene. Udmøntningen fordeles i forhold til bevillingen på de enkelte hovedkonti, der omfattes af besparelserne. Den samlede besparelse på FL 2011 for de enkelte hovedkonti udgør således 0,66 % af bevillingen. Der er ikke i dette budgetbidrag optaget personale- eller aktivitetsoversigt, da det er en forudsætning for ordningen om generelle besparelser gennem effektiviseringstiltag samt bedre indkøbsforvaltning via indkøbsaftaler, at denne ordning ikke berører institutionernes kerneydelser. På nærværende hovedkonto udmøntes -87.000 kr. af den samlede besparelse på hovedkonto 30.01.98 Budgetregulering. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 13.065.000 kr. Godkendt af Finansudvalget d. 30-06-2011., sag nr. 11-542 44
30.19.11 Det Grønlandske Landsbibliotek (Driftsbevilling) Nettoudgift 13.152 Lønudgifter 6.900 Øvrige udgifter 6.552 Indtægter -300 Nærværende hovedkonto er ny. Nærværende hovedkonto er oprettet som følge af ressortændring pr. 11. marts 2011 mellem Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling og Departementet for Uddannelse og Forskning. Bevillingen er rokeret fra hovedkonto 40.94.11 Det Grønlandske Landsbibliotek. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 13.152.000 kr. Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene: Forventede aktivitetstal Aktivitetstal TB 2011 Udlån 79.000 Materialebestand i alt 68.000 Elektroniske materialer 1.300 Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget: Forventet personaleforbrug TB 2011 Chefer 1 Øvrige 20 Personale forbrug i alt 21 Godkendt af Naalakkersuisut d. 24-06-2011. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89, nr. 1. 45
30.19.12 Grønlands Nationalmuseum (Driftsbevilling) Nettoudgift -53 Øvrige udgifter -53 Udmøntning af den negative budgetregulering til administrative besparelser på IKINN's område i 2011 og i budgetoverslagsårene. Udmøntningen fordeles i forhold til bevillingen på de enkelte hovedkonti, der omfattes af besparelserne. Den samlede besparelse på FL 2011 for de enkelte hovedkonti udgør således 0,66 % af bevillingen. Der er ikke i dette budgetbidrag optaget personale- eller aktivitetsoversigt, da det er en forudsætning for ordningen om generelle besparelser gennem effektiviseringstiltag samt bedre indkøbsforvaltning via indkøbsaftaler, at denne ordning ikke berører institutionernes kerneydelser. På nærværende hovedkonto udmøntes -53.000 kr. af den samlede besparelse på hovedkonto 30.01.98 Budgetregulering. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 8.026.000 kr. Godkendt af Finansudvalget d. 30-06-2011., sag nr. 11-542 46
30.19.12 Grønlands Nationalmuseum (Driftsbevilling) Nettoudgift 8.079 Lønudgifter 5.978 Øvrige udgifter 2.701 Indtægter -600 Nærværende hovedkonto er ny. Nærværende hovedkonto er oprettet som følge af ressortændring pr. 11. marts 2011 mellem Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling og Departementet for Uddannelse og Forskning. Bevillingen er rokeret fra hovedkonto 40.94.12 Grønlands Nationalmuseum. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 8.079.000 kr. Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene: Forventede aktivitetstal Udstillingsbesøg TB 2011 Udstillingsbesøgende 17.000 Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget: Forventet personaleforbrug TB 2011 Chefer 1 Øvrige 15 Personale forbrug i alt 16 Godkendt af Naalakkersuisut d. 24-06-2011. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89, nr. 1. 47
30.19.13 Tilskud til idræt (Tilskudsbevilling) Nettoudgift 7.792 Nærværende hovedkonto er ny. Nærværende hovedkonto er oprettet som følge af ressortændring pr. 11. marts 2011 mellem Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling og Departementet for Uddannelse og Forskning. Bevillingen er rokeret fra hovedkonto 40.94.13 Tilskud til idræt. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 7.792.000 kr. Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene: Forventede aktivitetstal Fordeling af idrætstilskud i TB 2011 Grønlands Idrætsforbund 7.282 Team Greenland 510 Forventede aktivitetstal Fordeling i TB 2011 Grønlands Ski Forbund 743 Grønlands Boldspils Union 1.367 Grønlands Badminton Forbund 911 Grønlands Håndbold Forbund 963 Grønlands Taekwon-do Forbund 529 Grønlands Bordtennis Union 574 Grønlands Volleyball Forbund 536 Grønlands Kajak Forbund 545 Klubber uden specialforbund 100 I alt 6.268 48
Forventede aktivitetstal Samlet antal medlemmer TB 2011 Grønlands Ski Forbund 1.700 Grønlands Boldspilsunion 7.500 Grønlands Badminton Forbund 1.200 Grønlands Håndbold Forbund 2.300 Grønlands Taekwon-do Forbund 700 Grønlands Bordtennis Union 700 Grønlands Volleyball Forbund 650 Grønlands Kajak Forbund 750 Klubber uden specialforbund 1.300 Ældreidrætten 1.200 I alt 18.000 Godkendt af Naalakkersuisut d. 24-06-2011. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89, nr. 1. 49
30.19.14 Tilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer (Tilskudsbevilling) Nettoudgift 1.727 Nærværende hovedkonto er ny. Nærværende hovedkonto er oprettet som følge af ressortændring pr. 11. marts 2011 mellem Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling og Departementet for Uddannelse og Forskning. Bevillingen er rokeret fra hovedkonto 40.94.14 Tilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 1.727.000 kr. Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene: Forventede aktivitetstal Tilskuddet fordeles således (i ) TB 2011 Sukorseq 225 Grønlands Spejderkorps 525 Sorlak 977 Forventede aktivitetstal Antal medlemmer TB 2011 Sorlak medlemsorganisationer 6 Sorlak medlemsforeninger 20 Sorlak enkeltmedlemmer i alt 3.500 Sukoseq 2.000 Spejderkorps 250 Godkendt af Naalakkersuisut d. 24-06-2011. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89, nr. 1. 50
30.19.15 Aftalebundne tilskud til kultur området (Tilskudsbevilling) Nettoudgift 927 Nærværende hovedkonto er ny. Nærværende hovedkonto er oprettet som følge af ressortændring pr. 11. marts 2011 mellem Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling og Departementet for Uddannelse og Forskning. Bevillingen er rokeret fra hovedkonto 40.94.15 Aftalebundne tilskud til kultur området. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 927.000 kr. Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene: Forventede aktivitetstal Fordeling i TB 2011 NAPA 680 Vestnordisk samarbejde 247 Godkendt af Naalakkersuisut d. 24-06-2011. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89, nr. 1. 51
30.19.16 Tilskud til lokal Radio- og lokal TV-virksomhed (Tilskudsbevilling) Nettoudgift 1.732 Nærværende hovedkonto er ny. Nærværende hovedkonto er oprettet som følge af ressortændring pr. 11. marts 2011 mellem Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling og Departementet for Uddannelse og Forskning. Bevillingen er rokeret fra hovedkonto 40.94.16 Tilskud til lokal Radio- og lokal TV-virksomhed. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 1.732.000 kr. Godkendt af Naalakkersuisut d. 24-06-2011. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89, nr. 1. 52
30.19.17 Grønlands Radio - KNR (Tilskudsbevilling) Nettoudgift -407 Udmøntning af den negative budgetregulering til administrative besparelser på IKINN's område i 2011 og i budgetoverslagsårene. Udmøntningen fordeles i forhold til bevillingen på de enkelte hovedkonti, der omfattes af besparelserne. Den samlede besparelse på FL 2011 for de enkelte hovedkonti udgør således 0,66 % af bevillingen. Der er ikke i dette budgetbidrag optaget personale- eller aktivitetsoversigt, da det er en forudsætning for ordningen om generelle besparelser gennem effektiviseringstiltag samt bedre indkøbsforvaltning via indkøbsaftaler, at denne ordning ikke berører institutionernes kerneydelser. På nærværende hovedkonto udmøntes -407.000 kr. af den samlede besparelse på hovedkonto 30.01.98 Budgetregulering. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 61.175.000 kr. Godkendt af Finansudvalget d. 30-06-2011, sag nr. 11-542. 53
30.19.17 Grønlands Radio - KNR (Tilskudsbevilling) Nettoudgift 61.582 Nærværende hovedkonto er ny. Nærværende hovedkonto er oprettet som følge af ressortændring pr. 11. marts 2011 mellem Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling og Departementet for Uddannelse og Forskning. Bevillingen er rokeret fra hovedkonto 40.94.17 Grønlands Radio - KNR. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 61.582.000 kr. Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene: Forventede aktivitetstal TB 2011 KNR radioudsendelser fra andre producenter i Grl. 205 KNR tv-udsendelser fra andre producenter i Grl. 16 Forventede aktivitetstal KNR's egenproducerede radioudsendelser (i timer) TB 2011 Børne- og ungdomsudsendelser 153 Kunst- og kulturudsendelser 1.791 Nyheds- og aktualitetsudsendelser 826 Undervisningsprogrammer 18 Sundhedsprogrammer 20 KNR egenproduktioner i alt 2.808 Forventede aktivitetstal KNR's egenproducerede tv-udsendelser (i timer) TB 2011 Børne- og ungdomsudsendelser 38 Kunst- og kulturudsendelser 75 Nyheds- og aktualitetsudsendelser 140 Undervisningsprogrammer 6 Sundhedsprogrammer 11 KNR egenproduktioner i alt 270 Godkendt af Naalakkersuisut d. 24-06-2011. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89, nr. 1. 54