Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Budgetopfølgning og ansøgning om tillægsbevilling indenfor KIIIP s område

Transkript

1 Inatsisartut Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 20. december / Orientering (Landsstyremøde til Landsstyret den ) om Finansudvalgets beslutning den 18. december 2004, sag nr / Budgetopfølgning og ansøgning om tillægsbevilling indenfor KIIIP s område Landsstyret indstiller, at bevillingen på hovedkonto De lokale Erhvervsskole, STI forhøjes med kr. at bevillingen på hovedkonto Regionsskoler forhøjes med kr. at bevillingen på hovedkonto Sydgrønlands Provstikontor forhøjes med kr. at bevillingen på hovedkonto Midtgrønlands Provsti forhøjes med kr.

2 at bevillingen på hovedkonto Nordgrønlands Provstikontor forhøjes med kr. at bevillingen på hovedkonto Driftsreserven nedsættes med kr. Finansudvalgets bemærkninger Finansudvalget behandlede første gang nærværende ansøgning på møde 149, sagsnr / Et flertal i Udvalget afslog ved den lejlighed ansøgningen. Landsstyret har efterfølgende fremsendt ansøgningen til Udvalget til fornyet behandling. Finansudvalget skal indledningsvis frabede sig fremover at få genfremsendt sager, der tidligere er afgjort, såfremt Landsstyret ikke kan fremlægge væsentlige nye oplysninger. Udvalget må med beklagelse konstatere, at dette ikke har været tilfældet i nærværende sag. 1. Budgetlovens bestemmelser Det fremgår af Budgetloven 28, stk. 2, at Ansøgning om nye eller ændrede bevillinger må alene omfatte dispositioner, som er væsentlige, og som ikke kunne forudses ved udarbejdelsen af finansloven. Som det fremgår af bemærkningerne til bestemmelsen skal der være tale om et pludseligt opstået bevillingsbehov, som samtidig har en vis betydning. Bevillingsbehov som følge af forglemmelse eller lignende i forbindelse med finanslovsudarbejdelsen eller ønske om nye bevillinger, som kan afvente næste års finanslov, bør som hovedregel ikke berettige en ansøgning til Landstingets Finansudvalg i løbet af finansåret. Det fremgår derudover af 1 stk. 3, at Landsstyret ingen indtægter kan oppebære eller udgifter afholde uden forudgående bevilling.

3 Finansudvalget konstaterer, at Landsstyret, siden nærværende ansøgning blev fremsendt første gang til Udvalget, har udtaget oplysningerne om, at forbruget på de berørte hovedkonti på tidspunktet for TB-ansøgningen er mindre end FL-2004 bevillingen. Finansudvalget kan kun forstå dette således, at Landsstyreområdet hermed erkender ikke at have overholdt Budgetlovens ovenfor omtalte bestemmelse. Finansudvalget finder dette meget stærkt kritisabelt. 2. Hovedkonto De lokale erhvervsskoler, STI Der er på ovenstående hovedkonto afsat en bevilling på 9 mio. kr. i Finanslov På baggrund af angiveligt uforudsigelige forhold søges bevillingen forhøjet med 2,8 mio. kr. Forbruget på hovedkontoen for perioden fremgår af nedenstående tabel. Det bemærkes, at merforbrug i fh.t. samlet bevilling naturligvis endnu ikke er kendt med sikkerhed for 2004, hvorfor dette er tentativt angivet til 0. Nedenstående figur illustrerer dele af den ovenstående tabel. De røde søjler viser merforbrug i pct. på venstre y-akse i fh.t. bevillingen på finansloven forinden eventuelle tillægsbevillinger. Den blå streg viser samme merforbrug i 1000 kr. på højre y-akse. Der henvises til det ovenfor anførte forbehold for tallene for Som det fremgår af tabellen er der hvert år siden 2002 tilført hovedkontoen yderligere midler ved tillægsbevillinger. Det fremgår videre, at det ikke har været muligt for Landsstyreområdet at overholde den oprindelige finanslovsbevilling på noget tidspunkt i hele perioden Den samlede bevilling efter tillægsbevilling er ligeledes overholdt med mer- eller mindreforbrug i samtlige år, hvor tillægsbevillinger er givet.

4 Samlet viser oversigterne tydeligt, at der i en længere årrække ikke har været budgetteret realistisk på hovedkontoen. Der har siden merforbruget på 22 % i 2002 været en tradition for søge en tillægsbevilling sent på året. Finansudvalget finder samlet dette meget stærkt kritisabelt! 3. Formålskonto Kirken i Grønland Der er på ovenstående formålskonto afsat en bevilling på 36,3 mio. kr. i Finanslov På baggrund af angiveligt uforudsigelige forhold søges bevillingen forhøjet med i alt 2,1 mio. kr. fordelt på flere hovedkonti. Det fremgår af tillægsbevillingsansøgningen, at: Ved budgetopfølgningen har provstikontorerne konstateret, at overenskomsten for kateketer og organister har medført lønstigninger, som ikke er indgået i budgetlægningen for hovedkontiene og hvor det samtidig ikke har været muligt i tilstrækkeligt omfang at tilpasse kirkens økonomi til dette. Finansudvalget konstaterer, at de to nævnte faggrupper er omfattet af SIK s overenskomst. Resultatpapiret fra de sidste generelle overenskomstforhandlinger mellem SIK og Hjemmestyret er fra d. 5. oktober Det fremgår bl.a. af dette resultatpapir at kateketers grundløn hæves med 10 % pr. måned med virkning fra 1. april 2003, og at organister tildeles et månedligt rådighedsbeløb på 1000 kr. Aftalen blev først endelig udmøntet formelt den 10. sept Der burde dog have været taget højde for resultatpapirets budgetmæssige virkninger allerede længe inden da, da overenskomstens lønstigninger i hovedtræk har været kendt i mere end 1 år! Økonomidirektoratet offentliggjorde bl.a. rammerne for den nye overenskomst på Hjemmestyrets hjemmeside Nanoq i oktober 2003! Det kan kun betegnes som uansvarlig budgetlægning, når Landsstyreområdet frem for at afsætte et reservebeløb til imødegåelse af udgifterne ved den nye overenskomst blot passivt lader stå til. Det må således betegnes som meget stærkt kritisabelt, at overenskomststigningen ikke er indarbejdet i lønbudgetterne for de berørte hovedkonti! 4. Tidsmæssige forhold Det fremgår af tillægsbevillingsansøgningen, at den er udarbejdet på baggrund af budgetopfølgningen pr. ultimo august måned 2004, d.v.s. pr. den 15. september Frem til primo oktober er udarbejdet nærværende ansøgning. Det må således betegnes som uheldigt, at Finansudvalget først modtog den oprindelige ansøgning 1. december 2004, på baggrund af et oplæg til Landsstyret af 23. november Landsstyret har således brugt mere end 2 måneder

5 på at behandle sagen, hvilket Finansudvalget finder meget stærkt kritisabelt! 5. Finansudvalgets stillingtagen Et mindretal i Finansudvalget bestående af Augusta Salling og Per Skaaning konstaterer, at der i en længere årrække har været en utilstrækkelig budgettering på hovedkonto De lokale erhvervsskoler, STI. Udvalgsmindretallet finder ikke, at det er holdbart blot at dække over denne utilstrækkelige budgettering år efter år med nye tillægsbevillinger. Det er mindretallets forventning, at Landsstyreområdet herefter vil sikre en stærkt forbedret budgettering og budgetopfølgning, således at lignende tillægsbevillingsansøgninger fremover bliver unødvendige. Udvalgsmindretallet konstaterer videre, at budgetteringen på formålskonto Kirken i Grønland ligeledes har været urealistisk. Udvalgsmindretallet finder dette stærkt utilfredsstillende og konstaterer dertil, at budgetlovens forudsætning om uforudsigelighed ikke er opfyldt i nærværende sag. Udvalgsmindretallet kan på denne baggrund ikke godkende indstillingerne fra Landsstyret. Et flertal i Finansudvalget bestående af Simon Olsen, Ruth Heilmann og Aqqalukasik Kanuthsen er f.s.v. enigt med mindretallet i vurderingen af det passerede indenfor Landsstyreområdet, men finder samtidig, at hensynet til Landsstyreområdets fortsat uforstyrrede drift bør veje tungt. Flertallet skal samtidig gøre det klart, at Landsstyret ikke kan forvente en ansøgning tilsvarende den nærværende godkendt igen i Udvalgsflertallet godkender på denne baggrund indstillingerne fra Landsstyret. Finansudvalgets beslutning Et flertal i Finansudvalget bestående af Ruth Heilmann, Simon Olsen og Aqqalukasik Kanuthsen godkender indstillingerne fra Landsstyret med henvisning til foranstående bemærkninger. Finansudvalget skal samtidig opfordre Landstingets Udvalg til Revision af Landskassens Regnskaber til grundigt at gennemgå nærværende budgetområde.

6 Med venlig hilsen Simon Olsen Formand for Finansudvalget