Notat Til: Glostrup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler JSM Direkte +45 36 13 16 96 Fax - jsm@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 8. marts 2018 Rute 9A, mulige besparelser Indledning Glostrup Kommune har udvalgsbehandlet trafikbestillingen for 2019. Miljø og Teknikudvalget har indstillet til Økonomiudvalget, at linje 9A fra metroens åbning og frem til åbningen af letbanen i Ring 3 ikke skal betjene Glostrup Station. Konsekvensen forventes at blive, at linjen i stedet får endestation på Brøndbyøster Station. Udviklingen i tilskudsbehovet for Glostrup Kommune Nye oplysninger efter udvalgsbehandlingen i Glostrup Kommune viser, at behovet for øget tilskud i 2019 og 2020 er reduceret: Afskaffelsen af dobbeltfaktormodellen giver lavere tilskudsbehov på 0,3 mio. årligt Efterreguleringen i regnskabet for 2017 giver en tilbagebetaling i 2019 til Glostrup Kommune på godt 1 mio. kr. Letbaneprojektet forventes at give færre gener i 2018 og 2019 end hidtil kendt. Omkostningen til busdrift i 2018 forventes at blive ca. 0,3 mio. kr. Når selve anlægsarbejdet begynder i 2019 forventes omkostninger at blive op til 1,8 mio. kr. Det vil sige omkring en tredjedel i 2018 og halvdelen i 2019 ift. den hidtil forventede merudgift. Effekten af ovenstående udvikling ses i hhv. tabel 1 og 2. Vær opmærksom på, at en afkortning af linje 9A som planerne ser ud nu, resulterer i bodbetaling til busoperatøren, hvilket fremgår af tabel 2. Det er uafklaret, om Glostrup Kommune eller alle 5 kommuner linjen betjener skal dække bodsbetalingen. Det vil være kontraktligt muligt at afkorte linje 9A uden bodsbetaling i 2021. Trafikselskabet Movia Rådgivning, Trafik og Planlægning 1/5
Tabel 1- Hidtidige forventninger for Glostrup Kommunes udgifter Glostrup Kommunes udgifter mio. kr. 2018 2019 2020 Budget/Trafikbestillingsgrundlag 13,2 13,5 14,3 Maksimal udgift under anlæg af Letbanen 1,0 3,5 3,5 I alt uden afkortning af linje 9A 14,2 17,0 17,8 Note: I tabellen er alle tal angivet i 2019 priser Tabel 2 - Nyeste forventninger for Glostrup Kommunes udgifter Glostrup Kommunes udgifter mio. kr. 2018 2019 2020 Budget/Trafikbestillingsgrundlag 13,2 13,5 14,7 Uden dobbeltfaktor - -0,3-0,3 Tilbagebetaling regnskab - -1,0-0,3* Maksimal udgift under anlæg af Letbanen 0,3 1,8 1,8 I alt uden afkortning af linje 9A 13,5 14,0 15,9 Besparelse ved afkortning af 9A - -0,9-2,1 I alt med afkortning af linje 9A 13,5 13,1 13,8 Bod - 1,5 1,3** I alt med afkortning af linje 9A og bod 13,5 14,6 15,1 *Tilbagebetaling dobbeltfaktoreffekt i 2018 **Uafklaret om Glostrup alene skal betale eller om de øvrige 4 kommuner også skal bidrage Note: I tabellen er alle tal angivet i 2019 priser Passageranalyser Passagertallet for linje 9A udgjorde i 2017 16% af alle buspassagerer i Glostrup Kommune og 35% af passagererne på de kommunalt finansierede buslinjer. Andelen har været svagt stigende de seneste år, se tabel 3. 2/5
Tabel 3 passagertal linjer i Glostrup Kommune. Linje 2015 2016 2017 2018 9A 528.615 529.195 539.559 39.822 30E 71.777 99.542 7.888 330E 100.255 23.016 123 337.360 351.376 359.861 27.888 130 64.592 75.113 6.145 141 334.850 329.306 289.838 20.611 142 56.379 59.482 61.322 3.837 149 180.838 197.455 172.757 12.544 166 394.221 398.617 379.938 28.771 22 85.483 8.772 93N 6.301 6.307 5.330 199 300S 1.007.963 947.219 902.124 69.346 500S 528.416 500.594 500.893 40.343 3.539.790 3.489.457 3.402.792 260.020 Movia har undersøgt rejsemønsteret for linje 9A i Glostrup. Undersøgelsen baserer sig på rejsekortanalyser. På grundlag af data fra rejsekort analysesystemet for september 2016 er regnet på effekter af at afkorte linje 9A, så den ikke længere betjener stoppestederne i Glostrup Kommune. Overordnet har ca. 55% af passagererne i linje 9A på strækningen mellem Glostrup Station og kommunegrænsen udgangspunkt eller destination i Glostrup Kommune. Det svarer til at der på en gennemsnitlig hverdag er knap 1.800 ture med linje 9A, som starter eller slutter inden for kommunegrænsen. Tabel 4 viser, at ca. 91% af turene foregår til/fra 9 kommuner. 3/5
Tabel 4 væsentlige destinationer. Kommunerelation Ture Glostrup - København 563 Glostrup - Rødovre 489 Glostrup - Frederiksberg 211 Glostrup - Brøndby 96 Glostrup - Glostrup 85 Glostrup Uden for Movias område 54 Glostrup - Høje Taastrup 46 Glostrup - Hvidovre 35 Glostrup - Albertslund 32 Glostrup - Tårnby 24 I alt 1.635 Absolut største enkeltrejsemål uden for kommunegrænsen er Rødovre Centrum. Knap 150 ture om dagen går mellem stop på 9A i Glostrup og Rødovre Centrum, heraf 70 til/fra Glostrup St. og 40 til/fra Glostrup Centret. Men som det ses, er mange rejsemål i København og på Frederiksberg vigtige for brugerne i Glostrup Kommune. På Glostrup Station er der betydelig interaktion mellem 9A, øvrige buslinjer og S-tog. Her ses på det samlede antal skift, uanset om rejsen starter/slutter i Glostrup eller i en anden kommune. Som det ses, har 9A som forventet betydelig interaktion med S-tog, men også en betydelig rolle i samspil med 300S (og dermed den kommende letbane), og er derved med til at understøtte Glostrup Stations rolle som et centralt knudepunkt i det kollektive system. Også linje 141 og 149 er vigtige skiftelinjer. Fjernes linje 9A i Glostrup vil konsekvensen således være passagernedgang på disse linjer. 4/5
Tabel 5 Skift mellem busser på Glostrup Station Skift til/fra Antal 123 107 141 125 149 58 166 6 300S 354 500S 149 S-tog 459 I alt 1.259 Linje 9A, mulige linjeændringer/frekvensændringer og kontraktkonsekvenser En afkortning af linje 9A, så den føres til Brøndbyøster Station, vil fra 2020 give Glostrup kommune en besparelse på 2,1 mio. kr. Effekten i 2019 vil være 0,9 mio. Idet metroen forventes at starte primo august. Movias bestyrelse godkendte i 2017, at Movia kunne indgå delaftaler med operatørerne på grundlag af Nyt Bynet i trafikbestillingsgrundlag 2019. Den kontrakt linje 9A indgår i, er beskåret til grænsen, og en afkortning til Brøndbyøster Station vil alt andet lige medføre en bodsbetaling til Glostrup Kommune på 1,5 mio. kr. i 2019 og 1,35 mio. kr. i 2020. Effekter på busnettet under anlæg af letbanen i Ring 3 I Glostrup Kommune er den største udfordring for trafikafviklingen under anlæg af letbanen i Ringvejskrydset, hvor mange af kommunens busser kører igennem. I den indledende anlægsfase flyttes rør og ledninger, der i udgangspunktet vil give store forsinkelser for busdriften. Derfor arbejder Glostrup Kommune, Hovedstadens Letbane, politiet og Movia hen imod, at ledningsomlægningerne i Ringvejskrydset kun må foregå i to til tre weekender. Lykkedes det vil udgifterne til busdriften i 2018 og 2019 blive væsentligt under den estimerede merudgift til busdrift på op til 1 mio. kr. i 2018 og op til 3,5 mio. kr. i 2019. Glostrup Kommune har ved deres Miljø- og Teknikudvalgsmøde den 13. februar indstillet til økonomiudvalget, at ovennævnte beløb afsættes. Et revideret estimat på omkostningerne er ca. 1/3 del af de estimerede omkostninger i 2018, hvilket vil betyde ca. 0,3 mio. kr. I 2019 ser det ud til at selve anlægsarbejdet startes i Glostrup, og et forsigtigt bud vil derfor være ca. 1,8 mio. kr. i 2019. 5/5