Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/5 2012

Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/5 2012 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2012 OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Vurdering af udvalgte områder Somatisk Sygehusvæsen Udenregionalt basis 20.000.000 Somatisk Sygehusvæsen Udenregionalt højt specialiseret 0 Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin 0 Primær Sundhed Respiratorpatienter 0 Psykiatri Udenregional basis 0 Psykiatri Udenregionalt højt specialiseret 0 Kvalitet og Udvikling Medicinpulje -14.000.000 Kvalitet og Udvikling Patientforsikring 0 Præhospital Center Kontrakter 0 Øvrige udgifter CPAP-apparater 0 Øvrige udgifter Takstindtægter somatisk og psykiatri 0 Øvrige udgifter SOSU-løn 0 Primær Sundhed Medicin -50.000.000 I alt -44.000.000 Midtvejsregulering Efterregulering af medicin som følge af garantiordning Regionerne fik udner et et mindreforbrug på sygesikringsmedicini 2011. Som følge af garantiordningen på sygesikringsmedicin afleveres 75 % af mindreforbruget til staten. For Region Sjællands vedkommende drejer det sig om 18 mio. kr. Indtægter Bloktilskud 18.119.000 I alt 18.119.000 Udmønting af midler til tværregionale it-projekter IT-puljen på finansloven udgjorde i 2011 og 2012 i alt 100 mio. kr. fordelt over de to år. Midlerne tilføres nu regionerne samlet. Region Sjællands andel er 15, 264 mio. kr. Indtægter Bloktilskud -15.264.000 I alt -15.264.000 Midtvejsregulering i alt 2.855.000 Lov- og cirkulæreprogram (DUT) Vaccination mod livmoderhalskræft (HPV-vaccine) Der gives kompensation for en efterregulering af "Catch-up"-programmet, og HPV-rutineprogrammet for piger. Der er flere er har benyttet programmerne end forudset. Region Sjælland tilføres derfor 931.104 kr. i 2012. Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin 931.000 I alt 931.000 Egenbetaling af kunstig befrugtning, refertilisation, og sterilisation af personer Der er pr. 1. januar 2011 indført egenbetaling for bestemte behandlinger med kunstig befrugtning, refertilisation, og sterilisation af personer, der er fyldt 25 år, og som kan blive steriliseret uden tilladelse efter reglerne i sundhedsloven. Region Sjælland indtægter som følge af ændringen forventedes at være 7.343.583 kr., hvilket de somatiske sygehuse blev reduceret med. I 2012-pl udgør beløbet hhv. 6.889.830 kr. til Sygehus Nord, og 600.625 kr. til Sygehus Syd. Ændringen videreføres i 2013 og frem. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord 6.889.830 Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd 600.625 I alt 7.490.455 Befordring til specialiseret ambulant behandling på Øfeldt Centret En lovændring medfører at personer der får specialiseret ambulant behandling på Øfeldt Centret har ret til befordring eller befordrings godtgørelse. Præhospitalt Center Præhospitalt Center 305.000 I alt 305.000

Tilskud til tandbehandling til personer med medfødte sjældne sygdomme Pr. 1. marts 2012 blev Sundhedsloven ændret, så tilskud til tandbehandling til personer med sjældne sygdomme udvides til også at omfatte personer med medfødte sjældne sygdomme, som medfører betydelige dokumenterede tandproblemer. Behandlingerne drejer sig dels om vedligeholdelse og udskiftning af protetisk behandling, og dels om ekstraordinær forebyggelse og konserverende tandpleje. Primær Sundhed Primær Sundhed 3.342.000 I alt 3.342.000 Tilbud om gratis HPV-vaccination til piger i alderen 19-26 år Tilbuddet gælder piger født i årgangene 1985-1992. Der gives tre vaccinationer over seks måneder. Det er estimeret, at antallet af piger, der vil lade sig vaccinere, vil være på 97.500 personer fra de otte årgange. Det er aftalt, at den faktiske tilslutningsprocent vurderes efterfølgende med henblik på efterregulering. Tilbuddet gælder kun i 2012 og 2013. Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin 2.884.000 I alt 2.884.000 Tilbud om MFR-vaccination til unge voksne Der tilbydes en gratis vaccination mod MFR til årgangene 1974-1994. Tilbuddet gælder personer der ikke har haft mæslinger, og som ikke allerede er vaccineret. Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin 290.000 I alt 290.000 Psykologbehandling i praksissektoren I satspuljeaftalen for 2012-2015 er der afsat ekstra 60 mio. kr. årligt til udvidelse af ordningerne for tilskud til psykologbehandling for personer med let til moderat depression og let til moderat angst, herudner OCD. Aldersgrænsen for behandling med tilskud til personer med let til moderat depression ophæves, mens aldersgrænsen for behandling med tilskud til personer med let til moderat angst - herunder OCD - hæves til 38 år. Ordningen træder i kraft pr. 1/7 2012. Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin 4.120.000 I alt 4.120.000 Pulje til Kræftplan III Som en del af finansloven for 2011 blev der indgået aftale om Kræftplan III. For det første sikre Kræftplan III at der sikret øget adgang til specialiseret palliativ behandling og rådgivning. Det betyder at adgangen til rådgivning og bistand fra de specialiserede palliative funktioner skal udbygges i form af specialiserede palliative teams. De palliative teams skal sikre assistance til sygehusafdelingerne og varetage hjemmebesøg ved behov, samt stå til rådighed for det basale niveau med rådgivning og bistand. For det andet sikre Kræftplant III at sammenhængende forløb indenfor og på tværs af sektorer, samt ensartet høj faglig kvalitet i de rehabiliterende og palliative indsatser fremmes. Der igangsættes en målrettet rehabiliterende indsats, der primært foregår i sygehusregi, når der er behov for specialistekspertise, og når rehabiliteringen skal ske i tæt koordination med udredning og behandling. For det tredje sikre Kræftplan III at den tidlige diagnostik styrkes med udgangspunkt i den diagnostiske pakke for patienter med uspecifikke symptomer, der kan tyde på kræft. I 2012 afsættes der 14.500.800 kr. Øvrige udgifter Pulje til Kræftplan III 14.500.000 I alt 14.500.000 Kennedy Centret Kennedy Centret varetager forskning, behandling og rådgivning vedrørørende synshandicap og optiske hjælpemidler, ligesom centret fører en lovpligtig registrering af syndhandicap hos børn. Derudover har centret landsdækkende funktioner i relation til diætbehandling af medfødte sygdomme og optisk rehabilitering af mennesker med svære synshandicap. Pr. 1 juli 2012 blev Kennedy Centrets funktioner - med undtagelse af de landsdækkende funktioner der vedrører behandling - overført fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til Region Hovedstaden. Regionerne kompenseres fra 2012 og frem. Øvrige udgifter Kennedy Centret 3.311.000 I alt 3.311.000 Patientombuddet Patientombuddets klagebehandling finansieres via takster betalt af regionerne. Efter aftale mellem Danske Regioner og staten indføres ændringer med det formål at øge produktiviteten i lighed med andre områder på sundhedsområdet. Ændringerne betyder at omkostningsniveauet for 2012 og frem reguleres med udgangspunkt i antal indkomne sager (dog fraregnet de sager der afsluttes i dialog), at der pris- og lønfremskrives, samt at der indarbejdes et effektiviseringskrav på 2 % årligt. Patientombuddet har dog ikke mulighed for fuldt ud at tilpasse sig det nye omkostningsniveau, hvorfor regionerne kompenseres. Ordningen evalueres fire år efter lovens ikræfttrædelse, og der kompenseres derfor kun til og med 2014. Kvalitet og Udvikling Patientforsikring 1.114.000 I alt 1.114.000

Udvidelse af fritvalgsramme I finansloven for 2012 blev det aftalt at Epilepsihospitalet skal tilføres 25 mio. kr. i 2012 og 15,2 mio. kr. i 2013. I 2012 er Region Sjællands andel heraf 2,9 mio. kr. De ekstra midler lægges til den faste fritvalgsramme. Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt basis 2.854.000 I alt 2.854.000 Driftsoverenskomst for Øfeldt Centret Region Sjælland og Region Hovedstaden skal indgå driftsovernskomst med Øfeldt Centret om specialiseret ambulant behandling af svært fysisk handicappede, der har ret til vederlagsfri behandling. Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt basis 2.274.000 I alt 2.274.000 Praksisnær lederuddannelse Ved trepartsforhandlingerne i 2007 blev det aftalt at den praksisnære lederuddannelse skulle øges. Dette sker også i regionerne. Region Sjælland kompenseres derfor med 427.392 kr. i 2012. Der er tale om en gangskompensation i 2012. Øvrige udgifter Praksisnær lederuddannelse 427.000 I alt 427.000 Bloktilskud Indtægter Bloktilskud -52.204.000 I alt -52.204.000 Lov- og cirkulæreprogram (DUT) i alt -8.361.545 Budgetmidler fra Koncern IT til IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet Se under hovedkonto 4. IT-kontrakter m.v. på Koncern IT sundhedsområdet 476.000 I alt 476.000 Samling af IT-kontrakter Som led i videreførsel af samling af IT-kontrakter, overføres midler fra Sygehus Nord til finansiering af udgifter til IT-kontrakt indgået med Carestream vedrørende medicoteknisk udstyr Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord -130.000 Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet 130.000 Korrektion af Laboratoriehjemtag del II I forbindelse med laboratoriehjemtaget flyttes de sidste midler, idet patologiprøver også er blevet hjemtaget. Ændringen har permanent karakter. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord 361.408 Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd 977.140 Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin -1.338.548 Lægelig videreuddannelse Der flyttes midler til hhv. Sygehus Nord og Sygehus Syd til dækning af udgifter til Region Øst, samt løn til de læger der er tilknyttet den lægelige videreuddannelse. Ændringen har permanent karakter. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord 2.000.000 Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd 2.000.000 Kvalitet og Udvikling Lægelig videreuddannelse -4.000.000 Samlig af klinisk neurofysiologi i Region Sjælland En ny organisation skal efterleve kravet om at funktionerne er forankret i Roskilde, men at der herudover kan foretages neurofysiologiske undersøgelser på Nykøbing Falster, Næstved og Holbæk Sygehuse. Organisationen skal lægefagligt forankres i Roskild, som varetager regionsfunktioner, mens neurofysiologiassistenter kan foretage undersøgelser på øvrige matrikler. Samlingen trådte i kraft pr. 1. januar 2012. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord 1.920.000 Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd -1.920.000 Flytning af PCR-analyser fra Sygehus Syd til Sygehus Nord - del 1 Det er aftalt at PCR-analyser flyttes fra Sygehus Nord til Sygehus Syd. Flytningen trådte i kraft pr. 1.2.2012. Ændringen har permanent karakter. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord -841.000 Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd 841.000

Flytning af PCR-analyser fra Sygehus Syd til Sygehus Nord - del 2 Det er aftalt at PCR-analyser flyttes fra Sygehus Nord til Sygehus Syd. Flytningen træder i kraft pr. 1.11.2012. Ændringen har permanent karakter. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord -341.000 Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd 341.000 Værdi for borgeren - somatik Ved denne budgetopfølgning udmøntes dele af de midler der er afsat i puljen 'Værdi for borgeren'. Midlerne udmøntes efter konkret vurdering. Der afsattes 24.000 til Sygehus Syd og 16.000 kr. til Sygehus Nord til antibiotikabehandling. Der afsættes 234.000 til Sygehus Nord og 274.000 til Sygehus Syd til behandling af infektioner. Til behandling af tryksår afsættes der hhv. 381.000 kr. til Sygehus Nord og 381.000 kr. til Sygehus Syd. Midler til trykreducerende madresser finansieres over investeringsrammerne. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord 250.000 Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd 298.000 Investeringsramme Sygehus Nord 381.000 - do. aktiveres -381.000 Investeringsramme Sygehus Syd 381.000 - do. aktiveres -381.000 Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord (afskrivninger) 38.100 Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd (afskrivninger) 38.100 Øvrige udgifter Værdi for borgeren -1.310.000 I alt -685.800 Værdi for borgeren - psykiatri Ved denne budgetopfølgning udmøntes dele af de midler der er afsat i puljen 'Værdi for borgeren'. Midlerne udmøntes efter konkret vurdering. Der afsættes 36.000 kr. til visitation, 15.000 kr. til RKKP og 12.000 kr. til "rette person i rette seng". Psykiatri Psykiatri 63.000 Øvrige udgifter Værdi for borgeren -63.000 Revurdering af ejendomsvurderingerne, 4. del Regionen har fået revurderet ejendomsvurderingerne. Det har af flere omgange medført væsentligt lavere ejendomsvurderinger, og deraf følgende lavere dækningsafgift. Som følge af revurdering af ejendomsvurderingen for Roskilde Sygehus for årene 2006 og 2007 tilbagebetales 6,6 mio. kr. til Regionen. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord -6.613.750 I alt -6.613.750 Redundant vagcentral Der er indgået aftale om etablering af nyt og selvstændigt vagtcentralsystem i 2013. Regionerne lejer i dag Falcks vagtcentralssystem. For at kunne sikre en kontinuerlig vagtcentraldrift i overgangsfasen mellem de to systemer etableres en midlertidig vagtcentral i lokaler på Slagelse Sygehus. Den midlertidige vagtcentral vil i en periode kunne anvendes som uddannelses- og testmiljø. Investeringsramme Præhospitalt Center 935.500 - do. aktiveres -935.500 Flytning af portørstilling Der er ingået aftale mellem Sygehusapoteket og Sygehus Syd (Næstved) om flytning af en portørstilling fra Sygehus Syd til Sygehusapoteket. Flytningen træder i kraft pr. 1. juni 2012. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd -207.700 Sygehusapoteket Sygehusapoteket 180.609 - do. vedr. feriepenge 27.091 Psykiatri Det aktuelle budget 2012 tilpasses idet aktivitetsforventninger kan gennemføres med reducerede udgifter Psykiatri Psykiatri -4.000.000 Psykiatri Samling af sengefunktioner -3.180.601 Psykiatri Pulje vedr. udvidet beh.ret -9.097.980 I alt -16.278.581 Hjemtag: Tværgående rygklinikker Pr. 1. juli 2012 etableres tværgående rygklinikker i Sygehus Syd.

Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd 1.417.000 Somatisk sygehusvæsen Udenregional basis -1.417.000 Hjemtag: Hofterevisioner Holbæk Sygehus hjemtager 60 hofterevisioner årligt fra Region Hovedstaden. Hjemtaget trådte i kraft pr. 1. juli 2012. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord 1.766.637 - do. vedr. feriepenge 159.363 Somatisk sygehusvæsen Udenregional basis -1.926.000 Hjemtag: Onkologisk mammakirurgisk behandling Som led i den igangværende implementering af regionens specialeplan hjemtages patienter til onkologisk mammakirurgisk behandling (primært brystrekonstruktion) ved Roskilde Sygehus. Behandlingerne hjemtages ved et samarbejde mellem Plastikkirurgisk Afdeling på Roskilde Sygehus og Mammakirurgisk Afdeling på Ringsted Sygehus, idet læger fra Ringsted Sygehus udlånes til Roskilde Sygehus. Hjemtaget træder i kraft pr. 1. september 2012. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord 715.412 - do. vedr. feriepenge 80.588 Somatisk sygehusvæsen Udenregional basis -691.734 Somatisk sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger -104.266 Hjemtag: Ambulant ortopædkirurgi Sygehus Syd hjemtager 870 ambulante ortopædkirurgiske indgreb til de ortopædkirurgiske afdelinger på Nykøbing F., Næstved og Slagelse Sygehus. Hjemtagene startes pr. 1. august og 1. september 2012. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd 5.913.346 - do. vedr. feriepenge 508.654 Investeringsrammer Sygehus Syd 400.000 - do., aktiveres -400.000 Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt basis -6.001.619 Somatisk sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger -420.381 Hjemtag: Tand, mund og kæbekirurgisk afdeling Sygehus Syd hjemtager operationer og ambulante behandlinger til tand, mund og kæbekirurgisk afdeling på Næstved Sygehus. Patienterne behandles i dag på Rigshospitalet. Der hjemtages også fokussanering af hjerteklappatienter, som er en regionsfunktion. Hjemtaget trådte i kraft d. 1. juli 2012. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd 1.802.630 - do. vedr. feriepenge 199.370 Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt basis -1.752.000 Somatisk sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger -250.000 Investeringsrammer Sygehus Syd 250.000 - do., aktiveres -250.000 Hjemtag: Urologi i Roskilde I forbindelse med implementeringen af specialeplanen ønsker Sygehus Nord at hjemtage en række urologiske regionsfunktioner til Urologisk Afdeling på Roskilde Sygehus. Hjemtaget startede d. 1. januar 2012. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord 4.313.669 - do. vedr. feriepenge 355.331 Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt basis -4.289.000 Somatisk sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger -380.000 Investeringsrammer Sygehus Nord 380.000 - do., aktiveres -380.000 Hjemtag: Akut angio-ct For at tilbyde patienter med akut opstået apopleksi en hurtig afklaring af om der skal foretages trombektomi og overflytning til behandling ved Rigshospitalet, indføres akut angio-ct på Roskilde Sygehus. Det sker pr. 1. juli 2012. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord 189.264 - do. vedr. feriepenge 20.236 Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt basis -209.500 Hjemtag: Strålebehandling

Stråleterapien på Næstved Sygehus' Onokologiske Afdeling har anskaffet en 3. stråleaccelerator. I denne forbindelse hjemtages der hhv. 750. behandlinger for endetarmskræft og 2.730 behandlinger for prostatakræft. Hjemtaget indgår i forlængelse af det formaliserede samarbejde der er indgået mellem Sygehus Syd og Rigshospitalet vedr. drift af Stråleterapien på Næstved Sygehus. Opstartsdatoen var 14. maj 2012. Kvalitet og Udvikling Medicinpulje 65.000 Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd 8.950.000 - do. vedr. feriepenge 673.000 Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt basis -7.672.000 Somatisk sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger -2.016.000 Investeringsrammer Sygehus Syd 1.916.000 - do., aktiveres -1.916.000 Hjemtag: Rygkirurgi Sygehus Nord har tidligere hjemtaget behandlinger indenfor rygkirurgi. Grundet senere opstart reduceres en del af det tidligere tilførte budget. Opstarten var d. 1. juli 2012. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord -1.756.000 Somatisk sygehusvæsen Udenregional basis 1.756.000 Hjemtag: Fodkirurgi Sygehus Nord hjemtog pr. 1. juni 2012 fodkirurgiske behandlinger til Ortopædkirurgisk Afdeling på Holbæk Sygehus. Afdelingen har læger med kompetence og speciel interesse inderfor for- og mellemfodskirurgi. Derfor blev 120 operationer på hovedfunktionsniveau hjemtaget. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord 1.366.307 - do. vedr. feriepenge 109.747 Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt basis -1.344.054 Somatisk sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger -132.000 Investeringsrammer Sygehus Syd 132.000 - do., aktiveres -132.000 Korrektion af afskrivninger Der tilføres et beløb til afskrivninger på IT-kontrakter mv. på sundhedsområdet, som følge af en korrektion af afskrivninger på investeringsrammen vedr. basal infrastruktur som følge af ændring i gennemsnitlig afskrivningsperiode, og som følge af udvidelse af investeringsrammen i 2012. IT-kontrakter mv. på Koncern IT sundhedsområdet 16.095.000 I alt 16.095.000 Projekt telesår Projektet administreres af IT. Der er tale om en intern omplacering Kvalitet og Udvikling Kvalitet og Udvikling -1.460.000 Koncern IT EPJ 1.460.000 Bidrag til fælles tiltag I regi af Danske Regioner iværksættes en række tiltag, som regionerne bidrager til i fællesskab. Der afsættes midler til tre konkrete tiltag: Sikre fødsler, online patientnetværk og MTV-rapport evr. Søvnapnø. Kvalitet og udvikling Kvalitet og udvikling 1.068.000 I alt 1.068.000 Realisering af indkøbsbesparelser På baggrund af gennemførte udbud kan der realiseres besparelser Somatisk Sygehusvæsen Sygehus Nord -725.000 Somatisk Sygehusvæsen Sygehus Syd -561.000 Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin -33.000 Psykiatri Psykiatri -13.000 Øvrige udgifter Budgettilpasning indkøb 1.332.000 Psykiatri Psykiatrien har igangsat en række initiativer der udmønter den dertil afsatte pulje Psykiatri Psykiatri 2.000.000 Psykiatri Pårørendeinddragelse -2.000.000 Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4

Udgifter og omkostninger fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Andel af fælles formål og administration 1.496.864 - do. vedr. feriepenge 0 - do. vedr. hensættelse til tjenestemandspensioner 0 - do. vedr. afskrivninger 0 I alt 1.496.864 Hovedkonto 1 i alt -53.948.812

Hovedkonto 2 Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter og omkostninger fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Andel af fælles formål og administration 60.810 Indtægter Takstindtægter -60.810 Kofoedsminde Der skal oprettes endnu en særforanstaltning. Det tekniske i økonomisystemet er på plads og der er udregnet et budget og takst. I alt skal der tilføres 1.992.919,52 kr, da det skal have halvårlig virkning i 2012. Helårligt er beløbet 3.985.839 kr. (2012-priser) Kofoedsminde Kofoedsvej 11 1.992.920 Indtægter Takstindtægter -1.992.920 Hovedkonto 2 i alt 0

Hovedkonto 3 Lov- og cirkulæreprogram (DUT) Regional Udvikling tilføres i lighed med tidligere år også midler som følge af DUT-princippet. I 2012 og frem drejer det sig om: Digital annoncering. Regionerne er ikke længere forpligtet til at annoncere i dagblade og lignende, da digital annoncering på regionens hjemmeside er nok. Cirkulære om jordforurening. Cirkulæret indebærer at regionen foretager en skriftlig og elektronisk indberetning for hvert år samt planer og budgetter for de efterfølgende år. Brugerfinansiering af Trafikstyrelsens tilsyn på jernbaneområdet og Jernbanenævnets drift. Ændringen betyder at privatbanerne og dermed regionen får en merudgift. Gebyrbekendtgørelsen. Trafikstyrelsens godkendelsesinitiativer mv. bliver fremover brugerfinansieret af gebyrer. Ændringen betyder at privatbanerne og dermed regionen får en merudgift. I alt reguleres Regional Udvikling med 386.897 kr. i 2012 for ovennævnte DUT-ændringer. Da dette beløb indgår i bloktilskuddet til Regional Udvikling udmøntes midlerne ikke særskilt her. Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter og omkostninger fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Regional Udvikling Diverse omkostninger og indtægter: Budgetudligningspulje -55.326 Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration 55.326 - do. vedr. feriepenge 0 - do. vedr. hensættelse til tjenestemandspensioner 0 - do. vedr. afskrivninger 0 Hovedkonto 3 ialt 0 Hovedkonto 4 Overførsel af budgetmidler vedrørende sundheds-it fra Koncern IT til ITkontrakter m.v. på sundhedsområdet (se hovedkonto 1) Administrativ organisation Tværgående enheder: Koncern IT -476.000 I alt -476.000 Revurdering af ejendomsvurderingerne, 4. del Fælles formål har afholdt udgifter til det advokatfirma der har forestået arbejdet med revurderingerne af ejendomvurderingerne for Region Sjælland. Der er afholdt udgifter på 2.089.000 kr., udgiftern finansieres af det provenu som revurderingen har givet. Tværgående enheder: Koncern Administrativ organisation Økonomi 2.089.000 I alt 2.089.000 Korrektion af afskrivninger Rettelse vedrørende budgetopfølgningen pr. 31/3 2012. Administrativ organisation Ledelsessekretariatet -756.331 Administrativ organisation Koncernservice 756.331 Korrektion vedrørende udgift til finansiering af afskrivninger Administrativ organisation Ledelsessekretariatet 209.981 Administrativ organisation Koncernservice -209.981 Hovedkonto 4 i alt (udgifter) 1.613.000 Hovedkonto 4 i alt (omkostninger) 0 udgifter: - fordeles på Hovedkonto 1-3 2012 - Hovedkonto 1 92,80% -1.496.864 - Hovedkonto 2 3,77% -60.810

- Hovedkonto 3 3,43% -55.326 100,00% -1.613.000 omkostninger: Feriepenge - fordeles på Hovedkonto 1-3 - Hovedkonto 1 96,44% - Hovedkonto 2 0,00% - Hovedkonto 3 3,56% 100,00% 0 omkostninger: Hensættelser til tjenestemandspensioner - fordeles på Hovedkonto 1-3 - Hovedkonto 1 96,44% 0 - Hovedkonto 2 0,00% - Hovedkonto 3 3,56% 0 100,00% 0 omkostninger: Afskrivninger - fordeles på Hovedkonto 1-3 - Hovedkonto 1 96,44% - Hovedkonto 2 0,00% - Hovedkonto 3 3,56% 100,00% 0 Hovedkonto 4 i alt 0 Hovedkonto 5 Hovedkonto 5 i alt 0

Hovedkonto 6 Likvide aktiver Balance Likvide aktiver 67.477.892 I alt 67.477.892 Værdi for borgeren Se under hovedkonto 1 Balance Anlægsaktiver (investeringer) 762.000 Balance Anlægsaktiver (afskrivninger) -76.200 I alt 685.800 Redundant vagcentral Se under hovedkonto 1. Balance Anlægsaktiver (investeringer) 935.500 I alt 935.500 Flytning af portørstilling Se under hovedkonto 1. Balance Feriepengeforpligtelse -27.091 I alt -27.091 Hjemtag Korrektioner vedr. hjemtag. Se under hovedkonto 1. Balance Feriepengeforpligtelse -159.363 Balance Feriepengeforpligtelse -80.588 Balance Feriepengeforpligtelse -508.654 Balance Investeringer 400.000 Balance Feriepengeforpligtelse -199.370 Balance Investeringer 250.000 Balance Feriepengeforpligtelse -355.331 Balance Investeringer 380.000 Balance Feriepengeforpligtelse -20.236 Balance Feriepengeforpligtelse -673.000 Balance Investeringer 1.916.000 Balance Feriepengeforpligtelse -109.747 Balance Investeringer 132.000 I alt 971.711 Korrektion af afskrivninger Se under hovedkonto 1. Balance Anlægsaktiver (afskrivninger) -16.095.000 I alt -16.095.000 Hovedkonto 6 ialt 53.948.812 Hovedkonto 1-6 ialt 0