Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan 2016+ Indledning Holbæk står, som mange andre kommuner i Danmark, overfor både økonomiske og komplekse samfundsudfordringer. Det klare politiske budskab er, at vi skal bruge disse udfordringer til at udvikle den måde, vi løser vores kerneopgaver på. Holbæk i Fællesskab sætter rammen for, hvordan vi vender udfordring til udvikling. Holbæk i Fællesskab er en kultur og en måde at arbejde på hvor alle, fra politiker til ansat, samarbejder med borgere, virksomheder, foreninger og andre relevante aktører om at finde de bedste løsninger. Vi tror på, at vi finder de bedste løsninger i fællesskab. n består ikke kun af de ansatte, men af virksomhederne, de 70.000 borgere og de 5000 ansatte. I stedet for at udvikle velfærden, demokratiet og væksten for borgere og virksomheder skal vi udvikle den sammen med dem. Koncernledelsens strategiplan sikrer, at de politiske visioner, der kræver koncernledelsens samlede indsats, realiseres. Konkrete projekter og initiativer omsætter planen til virkelighed. Denne måde, at være kommune på en ny måde, kræver både selvstændige indsatser og har en betydning for, hvordan andre indsatser udformes. Derfor er Holbæk i Fællesskab blevet rammen for koncernledelsens Strategiplan 2016+. Strategiplanen sikrer, at de af byrådets visioner og beslutninger der kræver koncernledelsens samlede indsats, realiseres. Derfor tager den afsæt i blandt andet Plan- og udviklingsstrategien, politikkerne, budgettet og effektmålene. Strategiplan 2016+ er, som i planen fra 2015, inddelt i fire indsatsområder: En stærk medspiller, Vækst til velfærd, Økonomi og effekt samt Medborgerskab og demokrati, og har vores seks kerneopgaver i centrum. Det nye er, at strategiplanen i år udfolder en række ønskede tilstande - eller ambitioner der rækker tre år ud i fremtiden. De tydeliggør, hvilken tilstand koncernledelsen ønsker, at deres samlede indsats resulterer i år for år. På vegne af koncernledelsen Erik Kjærgaard Andersen Konstitueret administrerende direktør Januar 2016
2
Ønskede tilstande for implementering af En stærk medspiller 2016 På vej med en stærk medspiller 2017 Vi er en stærk medspiller, der løser kerneopgaverne sammen med borgerne og virksomheder Det er tydeligt for alle medarbejdere, hvad kerneopgaven er og hvilken adfærd og mind-set, der gør, at vi lykkes Lederne forstår kompetencer, roller og ansvar ift. en stærk medspiller. Vi udvikler lederrollen på baggrund heraf God ledelse udøves med bevidsthed om ønsket kultur og eget mind-set Medarbejdere arbejder med at udvikle, hvordan vi løser kerneopgaven og er bevidste om hvilken adfærd og mindset, der gør, at vi lykkes Alle er stærke medspillere Der er en ny kultur, hvor medarbejdere og ledere er i aktivt samspil med kolleger fra andre områder, borgere og virksomheder Vores organisation og styring er. operationaliseret ned i processer, arbejdsopgaver og systemunderstøttelse Vi har et godt samarbejde på tværs Vi har et godt samarbejde på tværs, hvor vi spiller hinanden gode i hele organisationen Vi lærer af samspillet med borgere og virksomheder ift. at være en stærk medspiller og arbejder eksperimenterende med piloter og laboratorier Vi har en struktureret tilgang til læring og innovation, hvor vi gør nogle ting på helt nye måder båret og skabt af vores medarbejdere Frontmedarbejdere agerer dagligt i samskabende dialog med borgerne og virksomheder Alle medarbejdere ved, hvornår borgere og virksomheder er værdifulde og nødvendige medspillere i løsningen af kerneopgaverne og forstår at inddrage dem
EFFEKTIVISERING BUDGETOVERHOLDELSE Ønskede tilstande for implementering af Økonomi og effekt 2016 Vi overholder den økonomiske ramme i budgetaftalen 2017 Vi overholder den økonomiske ramme i budgetaftalen 2018 Vi overholder den økonomiske ramme i budgetaftalen, afprøver kontinuerligt nye og anderledes løsninger af kerneopgaverne og prioriterer vores ressourcer der hvor vi opnår den bedste effekt Vi fokuserer på vores kerneopgaver for at nå vores økonomiske mål. Der er fokus på hvilke opgaver, vi ikke skal løse mere Vi arbejder for at realisere økonomiske gevinster og besparelser på tværs af kerneopgavernes budgetter Vi har en systematisk tilgang til at arbejde med budgetreduktioner både på kort og langt sigt Vi kortlægger, om vi har strukturer og incitamenter, der udfordrer vores fælles økonomiske ansvar på tværs af kerneopgaverne Økonomi og effekt er et fælles ansvar, som alle medarbejdere, ledere, chefer og direktører bidrager til. Både når det kommer til at finde de rette effektiviseringer, udvikle opgaveløsningen og når nye tiltag implementeres Vi realiserer økonomiske gevinster og besparelser på tværs af kerneopgavernes budgetter Vi har en økonomistyring og en incitamentsstruktur, der er tilpasset vores fælles økonomiske ansvar på tværs af kerneopgaverne Vi realiserer de politiske og administrative omstillinger Vi afdækker, hvor der er potentiale for konkurrenceudsættelse, udbud og partnerskaber Vi realiserer de politiske og administrative omstillinger Vi har optimeret vores indkøb gennem aftaledækning og anvendelse af aftalerne Vi tilpasser løbende arbejdsgange og implementerer nye og mere effektive teknologiske løsninger. Vi har konkurrenceudsat indsatser, hvor der er potentialer, og har indgået partnerskabsaftaler, der skaber en mere effektiv løsning af kerneopgaverne.
UDVIKLING AF KERNEOPGAVEN EFFEKTSTYRING Ønskede tilstande for implementering af Økonomi og effekt (fortsat) Vi arbejder målrettet på, at de politiske effektmål skaber fælles retning og arbejder med at gøre dem til et værktøj for ressourceprioritering. Vi undersøger, hvordan vi strategisk og systematisk laver tidlige investeringer for at opnå økonomiske langtidseffekter De politiske effektmål skaber fælles retning, der er progression på alle effektmål, og vi begynder systematisk at koble vores økonomiske prioritering til effektmålene Vi afprøver tidlig investering for at opnå økonomiske langtidseffekter Der er progression på alle effektmål og prioritering af ressourcer efter effektmål er udbredt Vi eksperimenterer med nye løsninger og nye måder at samarbejde på, så vi løser vores opgaver bedre og mere effektivt Vi undersøger potentialerne i radikalt anderledes løsninger af kerneopgaverne Vi arbejder for at indfri økonomiske potentialer på tværs af sektorer, kommuner og regioner Vi eksperimenterer med nye løsninger og samarbejder og lærer systematisk af disse erfaringer, så vi løser vores opgaver bedre og mere effektivt. Vi afprøver radikalt anderledes løsninger af vores kerneopgaver Vi har realiseret økonomiske potentialer på tværs af sektorer, kommuner og regioner Vi udvikler kontinuerligt nye, anderledes og effektive løsninger på tværs af vores seks kerneopgaver
FLERE ARBEJDSPLADSER SAMARBEJDE OG FÆLLES ANSVAR Ønskede tilstande for implementering af Vækst til velfærd 2016 2017 2018 Vækst er en naturlig del af det vi laver, og Holbæk er et godt og sundt sted at bo, besøge, drive virksomhed og flytte til Vi har en klar ide om og plan for hvorfor, hvordan og hvem, vi vil samarbejde med lokalt, regionalt, nationalt og internationalt Vi samarbejder strategisk og systematisk med alle, der kan og vil være med til at skabe vækst Vi samarbejder som kommune om vores fælles ansvar for natur, klima og miljøet Vi har overblik over hvilken kvalificeret arbejdskraft, der er og bliver en mangelvare i Holbæk, og vi samarbejder med uddannelsesinstitutioner om at øge udbuddet af relevante uddannelsesmuligheder. Vi arbejder sammen med skoler, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og iværksættere, om hvordan vi sammen skaber lokale vækstmiljøer Vi understøtter borger- og virksomhedsdrevne initiativer og konkrete projekter, der kan fremme en bæredygtig udvikling Vi har et øget udbud af kvalificeret arbejdskraft og samarbejder med andre om initiativer, der skal øge udbuddet yderligere. Vi afprøver sammen med erhvervsliv, skoler og uddannelsesinstitutioner metoder til at fremme en iværksætterkultur Virksomhederne, uddannelsesinstitutionerne og Holbæk er hinandens stærke medspillere og naturlige samarbejdsparter Vi er godt på vej til at være en kommune med et uddannelsesniveau, der skaber kvalificeret arbejdskraft til både eksisterende og nye virksomheder Vi er en kommune med en stærk iværksætterkultur, hvor det er nemt at udvikle sig til etableret erhverv Vores sundhedsindsatser er tilrettelagt, så de fremmer arbejdsstyrkens sundhedstilstand til gavn for det lokale erhvervsliv Vi har sammen med de statslige arbejdspladser, som flytter til Holbæk, skabt grundlaget for et klyngesamarbejde om uddannelse, forskning og vidensudvikling. Vi har et klyngesamarbejde med de statslige arbejdspladser, som flytter til Holbæk, om uddannelse, forskning og vidensudvikling
TURISME FLERE BORGERE Ønskede tilstande for implementering af Vækst til velfærd (fortsat) Vi ved, hvordan vi vil tiltrække flere borgere til Holbæk, og hver enkelt kerneopgave bidrager til dette Vi udvikler og understøtter indsatser, der fremmer de særlige kvaliteter, der er i Holbæk Kerneopgaverne bidrager til at tiltrække flere borgere i Holbæk Vi realiserer indsatser, der fremmer de særlige kvaliteter, der er i Holbæk En sund profil i vores lokalsamfund og institutioner medvirker til, at flere vælger at flytte til Holbæk Vi arbejder med at integrere sundhed og kultur i løsningen af kerneopgaverne, så Holbæk kommune bliver et attraktivt sted at flytte til. Vi arbejder med en plan for at forbedre de fysiske muligheder for at dyrke idræt i hele Holbæk kommune Vi skaber bedre rammer for at dyrke idræt i hele Holbæk kommune Kultur- og sundhedsindsatser kvalificerer løsningen af kerneopgaverne Vi har igangsat særligt prioriterede samarbejder, der fremmer turisme både tværkommunalt, regionalt og internationalt
FÆLLESSKABER POLITIKERE OG ADMINISTRATION POLITIKERE OG BORGERE Ønskede tilstande for implementering af Medborgerskab og demokrati 2016 2017 2018 Holbæk er borgernes kommune. En kommune med et levende demokrati og et stærkt medborgerskab Vi styrker byrådets mulighed for løbende at få viden om borgernes og virksomhedernes ønsker og behov Vi understøtter og udvikler processer, hvor byrådet, borgere, virksomheder og øvrige samarbejdsparter arbejder sammen om at finde fælles løsninger på fælles problemer Borgerne oplever ikke kun, at de bliver inddraget i, men har indflydelse på, kommunens udvikling Vi videreudvikler forskellige former for direkte demokrati som fx borgerbudgettering Vi har en kultur, hvor politikere og borgere naturligt indgår i et gensidigt værdifuldt samarbejde om udviklingen af Holbæk Vi understøtter, at nye politikker og strategier altid udvikles i samarbejde med borgerne, virksomheder og øvrige samarbejdsparter Vi gør det tydeligt for borgerne, hvordan de kan få indflydelse i Holbæk Byrådet og organisationen oplever et forbedret samarbejde Politikerne genkender deres ønsker til og arbejde for at finde gode løsninger på kommunens store udfordringer, når organisationen omsætter dem til handling Vi kvalificerer politikernes grundlag for at have dialog om, forstå konsekvenserne af og beslutte økonomiske prioriteringer Vi understøtter kommunens forskellige lokalområder og lokale fællesskaber i at skabe udvikling og mobilisere egne ressourcer Vi understøtter samarbejde og synergi på tværs af lokalområder og fællesskaber Vi faciliterer nye fællesskaber for fx jobsøgende, flygtninge og enlige Vi styrker fortsat grundlaget for at være frivillig i Holbæk, med særligt fokus på hvordan frivillige kan understøtte vores seks kerneopgaver Vi understøtter initiativer, der fremmer lysten til at involvere sig i fællesskaber i Holbæk Vi har styrket eksisterende og skabt nye meningsfulde arenaer for fællesskaber, demokratisk deltagelse og dialog Frivillighed understøtter løsningen og udviklingen af de seks kerneopgaver Vi har styrket lokalområdernes mulighed for at tage ansvar for egen udvikling og bidrage til udviklingen af det større fællesskab: Holbæk Mange borgere bidrager til udviklingen af kommunens seks kerneopgaver Flere føler sig inkluderet i foreninger og andre fælleskaber Vi arbejder på, at foreninger og andre fællesskaber inkluderer flere borgere Råd, nævn, bestyrelser og foreninger oplever, at de er med til at sætte dagsordenen og har indflydelse