Bemærkninger til anlægsbudget 2019 2022 Vedtaget budget (1.000 kr.) Økonomi og Erhvervsudvalget 360533 Salg af diverse ejendomme, Viborg Museum I forbindelse med flytning af Viborg Museum fra Hjultovet til Vestre Landsret sælges en række ejendomme. Provenuet herfra indgår i den samlede finansiering til realisering af nyt Viborg Museum 16.000 11.000 5.100 32.100 013747 Salg af Vinkelvej 20 Vinkelvej 20 blev købt med henblik på at etablere en skole bestående af elever fra henholdsvis Overlund skole og Rosenvænget skole. Ved budgetforliget 2018 21 blev det besluttet at bygge 2 nye skoler i stedet for, hvorfor Vinkelvej 20 sættes til salg. 013753 Pulje til nedrivning af bygninger i Bjerringbro Der afsættes en pulje på 3,5 mio. kr. i 2019 til nedrivning af gammel skole, børnehave mv. (Skibelundvej 9, Brogade 48 og Skibelundvej 3) i Bjerringbro i forbindelse med et større byomdannelsesprojekt. Der forventes på et senere tidspunkt at kunne opnås en indtægt ved grundsalg. 81.300 81.300 3.500 3.500 015232 Gennemførelse af helhedsplan for byfornyelsen i Bjerringbro Der afsættes 6 mio. kr. i 2020 til 2022 til gennemførelse af helhedsplan for byfornyelsen i Bjerringbro. 2.000 2.000 2.000 6.000 018617 Salg af ejerlejlighed nr. 1, Overlundgården til Boligselskabet Viborg Forvaltningen har under forudsætning af byrådets godkendelse aftale med Boligselskabet Viborg om omdannelse af Pleje og Omsorgscenter Overlundgården til almene familieboliger herunder salg af kommunens andel af Overlundgården. 2.000 2.000 514746 Salg af Reberbanen 27, Viborg 2.280 2.280 514747 Salg af Kærhuset, Kærvej 11G, Skals til Skals Efterskole 3.975 3.975 Børne og Ungdomsudvalget 514729 Ny børnehave i Ørum Ny Børnehave med vuggestue i Ørum. 80 børnehavepladser og 15 vuggestuepladser. 514739 Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals ved en tilbygning til Kærhuset, så der skabes plads til 70 børnehavebørn og 23 vuggestuebørn. Dette kræver en tilbydning på 493 m2, der samtidig skaber plads til heldagslegestue for dagplejerne i Skals. 780 99.275 9.000 3.100 112.155 500 14.380 1.100 15.980 2.080 15.260 17.340 514740 Tilbygning til Børnehuset Lupinmarken I forbindelse med indførelse af madordning efter afstemning i 2014 måtte en del af børnehuset inddrages til køkken. Der er derfor behov for omforandringer og en tilbygning på 80 m2 1
514741 Totalrenovering af Børnehuset Søndergaard Totalrenovering af Børnehuset Søndergaard. Desuden sammenbygning med den tidligere Klub Søndergaard, der i dag bruges som midlertidig genhusning af dele af Rosenvænget Skole. Ved en renovering og sammenbygning skabes der plads til 75 Børnehavebørn og 24 vuggestuebørn. I det nuværende forhold er der plads til 60 børnehavebørn, mens der i gennemsnit i 2017 på nuværende tidspunkt er opskrevet 50 børnehavebørn. 1.000 7.400 8.400 514745 Nyt børnehus i Arnbjerg Med henblik på at følge med byudviklingen og sikre en daginstitution i nærområdet, opføres der et børnehus med plads til 120 børnehavebørn og 40 vuggestuebørn. 514974 Pulje daginstitutioner Der afsættes beløb til løbende renoveringer. Der er i 2019 flyttet 2.160.000 kr. fra anlæg til drift under politikområde dagtilbud 301521 Pulje skoler budget Påtrængende og lovpligtige foranstaltninger på skoleområdet (ventilation m.v.). Der er i 2019 flyttet 8.000.000 kr. fra anlæg til drift under politikområde skole og klubber. 301619 Skals Skole (Helhedsplan) Parallelt med hovedbygning opføres nybygning i 3 etager. Stueplan ny hovedindgang, samlet administrationsområde samt personale og forberedelsesfaciliteter. 1. og 2. sal klasselokaler til mellemtrin og udskoling. Mindre ombygninger i nuværende inskolingsafdeling samt udfasing af pavillon. Indskolingsafdeling sammenbygges med nuværende aula til udvidelse af musik. 4.260 10.000 11.500 25.760 2.080 1.050 1.050 4.180 8.000 8.000 8.000 24.000 750 16.454 24.166 24.200 65.570 301620 Stoholm Skole (Helhedsplan) Mellemtrin og udskoling udvides ved tilbygninger i gavlene. Nuværende sløjd nedbrydes og der opføres grovværksted i stedet. Nuværende personale og administrationsafsnit udvides ved tilbygning. 301621 Vestre Skole (Helhedsplan) Tilbygning i 3 etager på skolens bagside. Underetage rummer garderobe indskoling, toiletter og depoter. Stueplan nyt administrationsområde samt forberedelsesfaciliteter personale. 1. sal musik, motorik og samling. Desuden foretages en omrokering. Udskolingen placeres i nuværende stueetage og 1. sal. Mellemtrin samlet på 1. sal. Indskoling i tagetagen. Nyt natur og teknik etableres i tilknytning til skolens øvrige naturfagslokaler på 1. sal i et ekst. klasselokale. 500 14.767 13.450 28.717 500 6.000 6.500 301622 Ørum Skole (Helhedsplan) Til og ombygning indskoling. Nedrivning af nuværende gymnastiksal, billedkunst og hjemkundskab og opførelse af nybygning i to etager på stedet til mellemtrin og faglokaler. Udskoling omplaceres til nuværende mellemtrin og en del af nuværende inskoling tilægges PLC og resten ombygges til nyt skoletorv og samlet rummelig administration. 500 11.670 18.750 30.920 2
301628 Søndre Skole (helhedsplan) Tilbygning indskoling og SFO i 3 etager og til udskoling og mellemtring i 2 etager, etabl. af værkstedsområder til skolen praktisk/kreative fag samt opdatering af adm. og ombygning til personaleforberedelse 23.710 23.710 301632 Hald Ege Skole tilbyg og ombyg (helhedsplaner) PLC flyttes til en central placering i forbindelse med skolens aula. Tilbygning i 2 plan mod skolegården: Stueplan indeholder kompetencecenter og der etableres arbejdspladser, teamrum og mødelokaler. 1. sal indeholder arealer der supplerer udskolingen. 1.067 8.000 9.067 301634 Ny Overlund Skole Ny Overlund Skole ved Gl. Randersvej, Toften, med forventet indflytning i 2022 1.919 45.497 58.837 95.700 201.953 301637 Nordre Skole om og tilbygning indskoling og SFO SFO har lokaler i en fritliggende pavillonbygning nord for skolen og der er således ingen sammenhæng mellem skole og SFO. Pavillonerne udfases og erstattes af en tilbygning ved inskolingen, umiddelbart op mod skolens ankomst og P plads. 5.437 7.485 12.922 301641 Afledt konsekvens ved Søndre Skole af ny svømmehal Der anlægges ny svømmehal i Viborg, hvorfor svømmehallen på Søndre Skole lukkes. Svømmehallen på Søndre Skole er placeret i en bygning med gymnastiksal på 1. sal, og derfor ønskes bygningen ikke nedrevet. 4.000 4.000 Der er afsat 4 mio. kr. til nedlukning af anlægget på Søndre Skole, når den nye svømmehal står færdig. 308509 Ny Rosenvænget Skole inkl evt erstatningsboldbane Rosenvænget Skoles nybygning og tilbygning ved Finderuphøj Skole 28.870 19.570 48.440 514749 Flytning af børnehave i Ulbjerg Finansieres af mindreudgifter på anlægsprojektet Skals Skole (Helhedsplan) 600 600 Ældre og Aktivitetsudvalget 018605 Servicearealer, Nyt plejecenter i "Viborg Baneby" (70 + 30 pladser) 018605 Servicearealer, Nyt plejecenter i "Viborg Baneby" 100 pladser (Servicearealtilskud) I tilknytning til det nye plejecenter Banebo, hvor Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg Kjellerup indgår som bygherre, skal Viborg Kommune afholde anlægsudgifterne til servicearealer. Serviceareal til: plejecenter 1.205 m2, aktiviteten/dagcenter 420 m2, træning 320 m2 og sygepleje og hjemmepleje 505 m2 i alt 2.450 m2. Når anlægsprojektet er afsluttet, vil Viborg Kommune modtage et servicearealtilskud på 40.000 kr. pr. bolig i alt 4 mio. kr. 66.513 136.146 154.250 171.150 528.059 7.200 7.200 4.000 4.000 3
018611 Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (servicearealtilskud) Etapevis renovering og ombygning. Etape 1 omfatter nedrivning af to bygninger og opførsel af ny boligfløj med 10 plejeboliger til borgere med demens samt et nyt serviceareal. Boligerne ejes af Boligselskabet Sct. Jørgen og forventes ibrugtaget april 2019. Etape 2 omfatter nedrivning af en bygning og første etage af en anden bygning samt renovering af administrationsbygningen jf. beslutning på Byrådets møde den 30. august 2017. 1.200 1.200 018611 Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (etablering af servicearealer) Etapevis renovering og ombygning. Etape 1 omfatter nedrivning af to bygninger og opførsel af ny boligfløj med 10 plejeboliger til borgere med demens samt et nyt serviceareal. Boligerne ejes af Boligselskabet Sct. Jørgen og forventes ibrugtaget april 2019. Etape 2 omfatter nedrivning af en bygning og første etage af en anden bygning samt renovering af administrationsbygningen jf. beslutning på Byrådets møde den 30. august 2017. 2.450 2.450 018612 Omdannelse til levebo miljø på plejecenter Kildehaven Sundhed og Omsorg er i gang med udrulningen af levebo miljøer på plejecentrene i kommunen. På Plejecenter Kildehaven er en del af levebo principperne implementeret. Maden tilberedes dog i et fælles køkken, og det foreslåst derfor at opføre tilbygninger med køkkener i forbindelse med de fire afsnit på centeret. Centeret ejes af Boligselskabet Viborg og det er intentionen at boligselskabet opfører tilbygningerne som serviceareal, og kommunen køber efterfølgende arealerne. 103 3.627 3.730 018613 Nyt plejecenter i Skals (anlægssum) Plejecenteret Kildedalscenteret i Skals fremstår i dag med utidssvarende plejeboliger og har en størrelse, der gør det vanskeligt at optimere driften. Område Nord, som plejecenter Kildedalscentret er en del af, forventes at være et af de områder hvor der fremadre et vil være behov for flere plejeboliger. Med dette projekt foreslås det derfor at opføre et nyt plejecenter med 60 pladser i Skals til at erstatte det nuværende plejecenter. 206 206 24.700 25.112 018613 Nyt plejecenter i Skals (Servicearealtilskud) 2.400 2.400 527600 Renovering / udbygning af plejecentre Der er på investeringsoversigten optaget en pulje til renovering/udbygning af eksisterende plejecentre. Befolkningsprognosen for 2018 forudser, at Viborg Kommune vil have næsten 3.500 flere indbyggere på 80 år og derover i 2033 end tilfældet er i dag, svarende til en stigning på 77,8 % de næste 15 år. Der vil på længere sigt derfor være et behov for en løbende udbygning/renovering af de kommunale plejeboliger, bl.a. som følge af den kraftige stigning af 80+ årige. 3.880 3.880 3.880 11.640 4
527602 Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (anlægssum) Etapevis renovering og ombygning. Etape 1 omfatter nedrivning af to bygninger og opførsel af ny boligfløj med 10 plejeboliger til borgere med demens samt et nyt serviceareal. Boligerne ejes af Boligselskabet Sct. Jørgen og forventes ibrugtaget april 2019. Etape 2 omfatter nedrivning af en bygning og første etage af en anden bygning samt renovering af administrationsbygningen jf. beslutning på Byrådets møde den 30. august 2017. 5.325 3.500 8.825 Social og Sundhedsudvalget 488027 Sundhedssatellitter (Stoholm og Bjerringbro) Der blev i forbindelse med etableringen af Sundhedscenter Viborg drøftet muligheden for at etablere fire sundhedssatellitter i kommunen. Satellitterne skal som minimum have: En central placering med gode adgangsforhold. Multifunktionelle faciliteter så mange forskellige borgergrupper kan få gavn af et lokalt lbud. Træningsfaciliteter, sygeplejeklinik og plads l ak viteter i sundhedsplejen. Erfraringer fra Sundhedssatelit Nord (Møldrup) vil blive inddraget i arbejdet. 11.078 10.013 4.086 26.180 51.357 6.050 6.050 542112 Vibohøj fase 2 og 3 Renovering af den anden beboelsesblok på to etager samt dele af serviceområdet, herunder afrusningsfaciliteter, jf. Social og Ar bejdsmarkedsudvalgets møde 30. april 2014. 551410 Pulje til mindre anlægsbehov under Socialområdet Pulje til mindre uforudsete anlægsprojekter under Socialområdet. Det viser sig hvert år, at der kommer mindre anlægsopgaver, der skal løses, og som ikke kan afholdes over driftsbudgettet. Kultur og Fritidsudvalget 031540 Bjerringbro Cross Klub motocross anlæg i Fårup Bjerringbro Cross Klub søger om anlægstilskud til etablernig af baneanlæg og klubhus på adressen Bjerrevej 92. Samlet anlægsudgift 3.350.000 kr. Der søges om anlægstilskud på 2.850.000 kr., hvoraf 80.000 kr. er bevillet i 2016.(Byr. 160316 sag nr. 17). Der resterer således 2.9000.000 kr. (inkl.fremskrivning) til budget 2020. 318579 Baneanlæg, lysanlæg, kunstgræsbaner Efter aftale mellem Kultur og Fritidsudvalget og Viborg Idrætsråd er der gennemført en ny analyse i fællesskab med klubberne. 8.797 4.000 12.797 1.030 1.030 1.030 3.090 14.847 5.030 1.030 1.030 21.937 2.900 2.900 1.050 1.050 1.050 3.150 318582 Viborg Svømmehal, ombygning, ny aktivitetsområde, rutsjebane, udeareal Projektet indeholder en større om og udbygning af Viborg Svømmehal med nye aktivitetsmuligheder. Rutchebanen ombygges, morskabsafdelingen opdateres og der etableres et nyt udendørs område med wellness faciliteter. Herudover opdateres serviceområder. 10.400 10.400 318585 Renovering af Overlundhallen Projektet er en del af helhedsplan for området. 5.110 6.130 11.240 5
318586 Investeringer i renovering og nybyggeri i selvejende idrætshaller Vedtaget budget (1.000 kr.) Der er igangsat analyse vedrørende renovering og nybyggeri i selvejende 7.150 7.150 7.150 21.450 idrætshaller. Analysen udarbejdes af Viborg Idrætsråd, og forventes færdig i 2018. 318587 Medfinansiering af ny foreningssvømmehal med 50 m bane Anlægsprojekt vedrørende rammerne for svømmesporten i Viborg Kommune, med udgangspunkt i Viborg Svømmeklub. Ny forenings svømmehal med 50 m bane. Der er igangsat analyse. 17.000 17.000 26.000 60.000 318587 Medfinansiering af ny foreningssvømmehal med 50 m bane (Indtægter) Anlægsprojekt vedrørende rammerne for svømmesporten i Viborg Kommune, med udgangspunkt i Viborg Svømmeklub. Ny foreningssvømmehal med 50 m bane. Der er igangsat analyse. 8.000 8.000 318596 Liseborg Centret, udvidelse med nye faciliteter mv. Søndermarkens IK søger om nye faciliteter på Liseborg Centret. Ny primær halcilitet, nye squashbaner, nyt motionscenter, opvarmningslokale og flere omklædningsfaciliteter. Kultur og Fritidsudvalget har aftalt med Viborg Idrætsråd, at idrætsrådet gennemfører analyse af behovet for nye halfaciliteter i Viborg By. Budgetforslaget tager udgangspunkt i analysens konklusioner, hvor det indstilles, at der kun gennemføres mindre forbedringer på anlægget. Udvidelse af p plads mm., udskiftning af fliser og ny cykel overdækning. 2.113 2.000 4.113 031513 Tingpladsen, Viborg Sport og Event En samlet helhedsplan for udvikling af de fysiske rammer i Tinghal /Stadionområdet. Paletten skal flytte til området og der skal gennemføres en modernisering og udvidelse af faciliteterne i Tinghallen, ligesom faciliteterne i og omkring Stadion skal forbedres. En samlet konstruktion for området, som både kan udvikle samarbejde mellem parterne og være grundlaget for, at der i Viborg Kommune kan arrangeres og afvikles nye, store events. Parterne i projektet er Tinghallen, Paletten, Viborg HK, Viborg FF, Viborg Stadion Center og Viborg Kommune. 47.510 29.142 76.652 031513 Tingpladsen, Viborg Sport og Event (Indtægter) I forbindelse med anlægsprojekt Tinghallen, om og udbygning påregnes der fondsbidrag og Tinghallens egenfinansering på samlet set 18,5 mio. kr. (2018 priser) 360525 Ny basisudstilling, Viborg Museum I forbindelse med flytning af Viborg Museum fra Hjultovet til Vestre Landsret etableres ny grundudstilling. 360525 Ny basisudstilling, Viborg Museum Indtægter I forbindelse med flytning af Viborg Museum fra Hjultovet til Vestre Landsret etableres ny grundudstilling. Fondsindtægter udgør hovedparten af indtægterne til dette formål. 19.092 19.092 2.000 10.000 13.000 25.000 4.125 8.250 8.250 4.375 25.000 6
360532 Viborg Museum Ombygning af tidl. Vestre Landsret I forbindelse med flytning af Viborg Museum fra Hjultovet til Vestre Landsret forudsættes at bygningen istandsættes med henblik på denne anvendelse. 3.250 18.350 10.500 32.100 362520 Viborg Teater renovering af bygning og opdatering af teknisk sceneudstyr Der er behov for renovering af bygningen, primært inde, og Ejendomme & Energi har udarbejdet tilstandsvurdering på bygningen. Herudover foreligger forslag til forbedring af tilgængeligheden i bygningen samt forslag til forbedring af de tekniske installationer i sceneområdet. 2.200 1.948 4.148 53.998 77.708 46.580 20.775 199.061 Teknisk Udvalg 013653 Elevator på Banegårdspladsen i Viborg Overførsel fra 2017 til 2019 1.700 1.700 015230 Områdefornyelse Viborg Baneby Gennemførelse af en række initiativer i henhold til vedtaget program og meddelt statsstøtte. 015230 Områdefornyelse Viborg Baneby (indtægter) Gennemførelse af en række initiativer i henhold til vedtaget program og meddelt statsstøtte. 015552 Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring (udg.) Rammebeløb l nye projekter l byfornyelse og boligforbedring. Bygningsejere kan søge tilskud fra rammen til istandsættelse herunder bevaringsværdige bygninger. Der er statsrefusion på 50%. 015552 Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring (indt.) Rammebeløb l nye projekter l byfornyelse og boligforbedring. Bygningsejere kan søge tilskud fra rammen til istandsættelse herunder bevaringsværdige bygninger. Der er statsrefusion på 50 %. 9.456 23.081 2.046 730 35.313 1.541 2.514 2.027 730 6.812 970 970 970 970 3.880 510 510 510 510 2.040 205201 Renovering/udbygning af salthalved Park og Vejservice Der er behov for at udbygge kapacitet for oplagring af salt til glatførebekæmpelse. I perioder af vinteren er den nuværende kapacitet kritisk, hvis det ikke er muligt at få meget hurtige leverancer. (1 til 2 døgns kapacitet) 1.700 1.700 222014 Pulje cykelstier Et af indsatsområderne i Cykelpolitikken er at etablere et sammenhængende stinet med gode sikre forbindelser fra de omkringliggende byer og ind til Viborg, hvor de største stier samles ved banegår den. Dette net Den Midtjyske Cykelstjerne gør det muligt fra mange dele af kommunen at bruge cyklen til arbejde, skole og fritid. 7.004 3.070 4.060 4.060 18.194 222033 Banebroen i Viborg Baneby Byrådet har besluttet at etablere en cykel og gangbroforbindelse mellem udviklingsområdet Banebyen syd for stationsområdet i Viborg og til Stationsområdet og videre til området syd for hovedbiblioteket. 15.715 15.715 222033 Banebroen i Viborg Baneby, indtægter Overført fra 2017 til 2019 5.000 5.000 7
222048 Baneby Hærvejsruten Ruten forløber fra syd mod nord gennem Banebyen og udgør en del af en samlet hærvejsrute. Forbindelse forløber i nord hen over Banebroen, der skaber forbindelse til Stationsområdet over jernbanen 3.050 3.050 222048 Baneby Hærvejsruten, indtægter Ruten forløber fra syd mod nord gennem Banebyen og udgør en del af en samlet hærvejsrute. Forbindelse forløber i nord hen over Banebroen, der skaber forbindelse til Stationsområdet over jernbanen 4.780 4.780 222067 Baneby Vejbidrag til Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej (indtægter) Jf. beslutning i TU d. 27. april 2016 opkræves vejbidrag til Ny Absalonsvej. 7.050 2.275 9.325 222076 Stibro ved Borrevej ved Gullev Der ønskes etableret en trafiksikker cykelstiforbindelse fra Gullev og ind til Bøgeskov skolen i Bjerringbro. Derfor planlægges der etableret en cykelstibro over Borrevej. 319 3.090 3.409 222078 Etape 2 af et samlet stianlæg mellem Bruunshåb og Rødkærsbro Etablering af nyt cykelstianlæg på strækningen mellem Rindsholm og Sdr. Rind 1.050 370 1.420 222079 Vejomlægning den nordlige del af Stoholm Skal ses i sammenhæng med allerede besluttet opgave om byfornyelse i Stoholm. 1.340 3.195 4.535 222105 VVM og anlæg af østlig omfartsvej ved Viborg I forlængelse af igangværende forundersøgelse vedrørende en østlig omfartsvej ved Viborg afsættes der i alt 26,5 mio. kr. i 2019 til 2022 til en efterfølgende VVM undersøgelse, projektering mv. Den østlige omfartsvej tænkes sammen med linjeforløbet for en eventuelt kommende motorvej. 500 1.000 5.000 20.000 26.500 222106 Forundersøgelse af Nybrovej Der afsættes 0,1 mio. kr. i 2020 til en forundersøgelse af mulighed af at hæve kommunevejen Nybrovej øst for Vejrumbro som følge af oversvømmelser. 100 100 222107 Vision helhedsplan for Domkirkeområdet P hus Der er udarbejdet en helhedsplan for Domkirkeområdet. Der afsættes 5 mio. kr. i 2022 til p hus. 222108 Vision helhedsplan for Domkirkeområdet signalkryds Der er udarbejdet en helhedsplan for Domkirkeområdet. Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2022 til til etablering af signalkryds. 222502 Parkeringspladser ved Mercantec I forbindelse med opførelse af et Midtbyens Gymnasium ved Stationen i Viborg skal der i tilknytning til byggeriet etableres et parkeringsanlæg, der i visse tidsrum er forbeholdt gymnasiet, og i den resterende tid kan anvendes som offentlige parkeringspladser. 223055 Arbejder afledt af Trafikplan Trafikplanen (biltrafik, kollektiv trafik, cykeltrafik, fodgængere, erhvervstrafik og trafiksikkerhed) for Viborg Kommune blev vedtaget af byrådet i december 2017. Der afsæ es i budgetperioden 10 mio. kr. l udmøntning af trafikplanen. 5.000 5.000 1.000 1.000 6.771 6.771 1.000 3.000 3.000 3.000 10.000 8
223088 Ombygning af kommuneveje til modulvogntog Det afsatte rådighedsbeløb er overført fra tidligere år og er reserveret til ombygning af kommuneveje, der kan benyttes af modulvogntog. Beløbet disponeres på baggrund af ansøgninger fra virksomheder, der har behov for at blive betjent med modulvogntog. 712 532 1.244 223103 Sct. Mathias Port Projektet omfatter en omdannelse af Sct. Mathias Port og nedre Gravene, således området får mere gågadestatus. Samtidig skal det dog sikres, at nødvendige varetransporter m.v. kan afvikles. Projektet er godkendt og anlægsarbejderne igangsættes i 2018 og afsluttes i 2019 223106 Realisering af trafikplan for Viborg Midtby De afsatte rådighedsbeløb anvendes til anlægsarbejder, der er foreslået iværksat i den godkendte trafikplan for Viborg Midtby. 223109 Pulje til forbedring af vejnettet Med henblik på at øge komforten, fremkommeligheden og kvaliteten på det kommunale vejnet afsæ es der en pulje på 5 mio. kr. årligt i 2020 til 2022. 223110 Renovering af p pladser i Viborg Midtby Både Preislers Plads og Fischers Plads har et stort behov for at blive renoveret. Der afsættes i alt 9 mio. kr. til renovering og forskønnelse af de to pladser i 2020 og 2021. 223203 Energirenovering af gadebelysning (ELENA) Projektet vedrører energiinvesteringer i fornyelse af gadebelysningsanlæg i ældre gadelys i hele Viborg Kommune 8.150 8.150 1.610 1.610 5.000 5.000 5.000 15.000 6.000 3.000 9.000 20.100 11.626 31.726 223124 Færdiggørelse af Storegade, Bjerringbro Overført fra 2017 til 2019 2.106 2.106 318598 Parkeringspladser, haller Byrådet har tidligere besluttet, at drift og pasning af parkeringspladser ved de selvejende idrætshaller i kommunen overgår til hallerne. Nogle haller har allerede denne opgave, men der er også en række haller, som først nu skal overtage opgaven fra kommunen. En række haller har gjort opmærksom på, at de parkeringspladser, de skal overtage er i for dårlig stand. Derfor foretages en vurdering af hver enkelt parkeringsplads stand og der afsættes 1 mio. kr. årligt til renoveringsopgaver på parkeringspladser, der overdrages til selvejende idrætshaller. 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 Klima og Miljøudvalget 050020 Birke Sø Restaurering af bredzonen ved Birkesø er gennemført i 2016. Opfølgende arbejder i form af fjernelse af genvækst og udbringning af opgravet materiale udføres i årene 2017 2019 050025 Kommunal vandhandleplan, Ormstrup Sø Restaureringsprojekt, der skal sikre at næringsstofferne på søens bund ikke forhindre at søen opfylder sit miljømål. Projektet finansieres delvis af staten og der forventes desuden medfinansiering fra Ormstrup Gods. 62.622 61.390 19.634 39.520 183.166 26 26 207 207 9
050033 Indsatsplan for klimatilpasning Der er i klimatilpasningsplanen udpeget 77 risikoområder, som er prioriteret i forhold til risiko for skader i tilfælde af oversvømmelser samt oplevede hændelser. Formålet er realisering af indsatser i udvalgte risikoområder. 15 af områderne har høj prioritet, og indsatsen i disse områder er igangsat eller planlagt gennemført i løbet af de kommende år. 1.000 2.449 1.050 1.050 5.549 050037 Udtagning af lavbundsarealer og naturgenopretning bl.a. i Nørreådalen Der er udpeget en lang række især ånære arealer i Viborg Kommune på Lavbundskortet, herunder Nørreådalen, og arealer omkring Fiskbæk Å, Skals Å, Karup Å og Simested Å. Endvidere har Viborg kommune sammen med 7 andre kommuner og Naturstyrelsen opnået EU finansiering til et stort LIFE projekt om ådale, som er opstartet primo 2018 og strækker sig over 8 år. Viborg Kommunes medfinansiering til LIFE IP projektet tages delvist herfra. 1.066 1.067 1.067 3.200 050112 Pulje til mindre anlægsbehov Pulje l: fremme af lokalt foreslåede projekter indenfor rammen af 'Administra onsgrundlag for naturindsatsen' Medfinansiering af Grønne Partnerskabsprojekter Supplerende publikumstiltag ved naturgenopretningsprojekter. 050113 Udvikling af Viborg Naturpark Udvikling af rekreative muligheder og naturindhold i Viborg Naturpark. Midlerne vil/bør også indgå som egenfinansiering i forbindelse med fundraising til delprojekter. Viborg naturpark er et udviklingsprojekt, med en vision om at danne en grøn ring om Viborg by. Naturparkens styrke er den meget bynære beliggenhed. 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 203 203 203 609 050116 Indsats til forbedring af vandkvalitet i Viborgsøerne Opfølgning på igangværende forundersøgelser af konkrete indsatsmuligheder for at reducere næringsstofbelastningen til Viborg Nørresø af hensyn til forbedring af miljø lstanden i Viborgsøerne (og den rekrea ve anvendelse af samme). I 2018 afklares mulighederne for et konkret projekt for reduktion af fosfortilførsel ti Nørresø. 1.780 1.780 050217 Vådområdet Skjern Hovedgård, realisering (udgifter) Vådområdeprojektet "Skjern Hovedgaard" er på pause på grund af problemer i forhold til jordfordelingen som Landbrugs og Fiskeristyrelsen står for. 1.017 1.017 050217 Vådområdet Skjern Hovedgård, realisering (indtægter) Vådområdeprojektet "Skjern Hovedgaard" er på pause på grund af problemer i forhold til jordfordelingen som Landbrugs og Fiskeristyrelsen står for. 1.631 1.631 10
051101 Natura 2000 og vandplansprojekter (2015) (udgifter) Videreførsel af arbejdet med 1. generation samt arbejde med 2. generation af Vand og Natura 2000 planer fra 2015 2021. Administrative omkostninger og omkostninger ved projektrealisering mm. skal lægges ud på baggrund af tilsagn til delprojekter og refunderes efter afslutning som udgangspunkt af staten. 910 910 051101 Natura 2000 og vandplanprojekter (2015) (indtægter) Videreførsel af arbejdet med 1. generation samt arbejde med 2. generation af Vand og Natura 2000 planer fra 2015 2021. Administrative omkostninger og omkostninger ved projektrealisering mm. skal lægges ud på baggrund af tilsagn til delprojekter og refunderes efter afslutning som udgangspunkt af staten. 051104 Natura 2000 og vandplanprojekter ramme (indtægter) Arbejdet med 2. generation af Vand og Natura 2000 planer fra 2015 2021 videreføres på samme måde som dl. 1. genera on. Administrative omkostninger og omkostninger ved projektrealisering mm. skal lægges ud på baggrund af tilsagn til delprojekter og refunderes efter afslutning som udgangspunkt af staten. 051104 Natura 2000 og vandplanprojekter ramme (udgifter) Arbejdet med 2. generation af Vand og Natura 2000 planer fra 2015 2021 videreføres på samme måde som dl. 1. genera on. Administrative omkostninger og omkostninger ved projektrealisering mm. skal lægges ud på baggrund af tilsagn til delprojekter og refunderes efter afslutning som udgangspunkt af staten. 051122 Vandplanprojekter 2014 indtægter Videreførsel af arbejdet med 1. generation samt arbejde med 2. generation af Vand og Natura 2000 planer fra 2015 2021. Administrative omkostninger og omkostninger ved projektrealisering mm. skal lægges ud på baggrund af tilsagn til delprojekter og refunderes efter afslutning som udgangspunkt af staten. 051122 Vandplanprojekter 2014 udgifter Videreførsel af arbejdet med 1. generation samt arbejde med 2. generation af Vand og Natura 2000 planer fra 2015 2021. Administrative omkostninger og omkostninger ved projektrealisering mm. skal lægges ud på baggrund af tilsagn til delprojekter og refunderes efter afslutning som udgangspunkt af staten. 070003 Forberedelse af regulativrevision Kommunen er som vandløbsmyndighed forpligtiget til at revidere regulativerne for de kommunale vandløb. Som baggrund for en vurdering af behov for ændringer af de bestående regulativer og fastlæggelse af vedligeholdelsesbestemmelserne i nye regulativer, skal der gennemføres opmålinger af en stor del af de kommunale vandløb. Anlægssummen skal dække udgifter til opmåling og administrative omkostninger. 4.925 4.925 2.500 6.000 7.000 8.600 24.100 2.500 6.000 7.000 8.600 24.100 500 2.800 3.300 2.800 2.800 1.050 550 1.600 11
089013 Pulje til samarbejde om grundvandsbeskyttelse og udvikling af rekreative muligheder Vedtaget budget (1.000 kr.) Pulje til i samarbejde med vandværker at udvikle rekreative muligheder på arealer, 350 350 350 1.050 hvor landbrugsdrift af hensyn til grundvandsbeskyttelsen ekstensiveres eller der rejses skov. 651774 Løbende spildevandsplanlægning Spildevandsplanlægningen har traditionelt været finansieret ved en lidt større anlægsbevilling hvert 4. år. Det vil planlægningsmæssigt og i forhold til arbejdstilrettelægning være mere hensigtsmæssigt at gennemføre en mere rullende spildevandsplanlægning finansieret af en mindre årlig anlægsbevilling. Bevillingen skal primært dække administrative omkostninger. 250 250 250 250 1.000 Landistriktsudvalget 015224 Områdefornyelse i Møldrup, Indtægter Gennemførelse af en række initiativer i henhold til vedtaget program og meddelt statsstøtte, bl.a. fornyelse af området ved den tidligere station. 23 7.299 3.920 2.650 13.892 450 450 015224 Områdefornyelse i Møldrup Gennemførelse af en række initiativer i henhold til vedtaget program og meddelt statsstøtte, bl.a. fornyelse af området ved den tidligere station. 726 726 015225 Områdefornyelse i Stoholm Gennemførelse af en række initiativer i henhold til vedtaget program og meddelt statsstøtte, bl.a. fornyelse af centrum og grønne områder, herunder Gyngemosen. 1.088 1.088 015225 Områdefornyelse i Stoholm, Indtægter Gennemførelse af en række initiativer i henhold til vedtaget program og meddelt statsstøtte, bl.a. fornyelse af centrum og grønne områder, herunder Gyngemosen. 2.805 2.805 015226 Områdefornyelse i Rødkærsbro Gennemførelse af en række initiativer i henhold til vedtaget program og meddelt statsstøtte. 015226 Områdefornyelse i Rødkærsbro, indtægter Gennemførelse af en række initiativer i henhold til vedtaget program og meddelt statsstøtte. 015227 Områdefornyelse i Klejtrup Gennemførelse af en række initiativer i henhold til vedtaget program og meddelt statsstøtte. 015227 Områdefornyelse i Klejtrup, indtægter Gennemførelse af en række initiativer i henhold til vedtaget program og meddelt statsstøtte. 015360 Pulje til landsbyfornyelse 2019 Pulje, hvor bygningsejere i byer med færre end 5000 indbyggere eller i det åbne land, kan søge tilskud til blandt andet istandsættelse og nedrivning af bygninger. 2.084 2.084 417 4.585 1.419 406 1.825 1.576 1.067 519 3.162 1.217 507 304 2.028 2.000 2.000 12
015360 Pulje til landsbyfornyelse 2019, indtægter Pulje, hvor bygningsejere i byer med færre end 5000 indbyggere eller i det åbne land, kan søge tilskud til blandt andet istandsættelse og nedrivning af bygninger. 1.250 1.250 015361 Pulje til landsbyfornyelse 2020 Pulje, hvor bygningsejere i byer med færre end 5000 indbyggere eller i det åbne land, kan søge tilskud til blandt andet istandsættelse og nedrivning af bygninger. 2.000 2.000 015361 Pulje til landsbyfornyelse 2020, indtægter Pulje, hvor bygningsejere i byer med færre end 5000 indbyggere eller i det åbne land, kan søge tilskud til blandt andet istandsættelse og nedrivning af bygninger. 1.250 1.250 015600 Byfornyelse, mindre byer Til byfornyelse og områdefornyelse i mindre byer afsættes i hvert af overslagsårene et rammebeløb. Beløbet anvendes bredt til at forny, forskønne og hjælpe de mindre byer med investering på et bæredygtigt grundlag i deres byrum og opholdsarealer m.v. Anvendelsen af bevillingen har endvidere en sammenhæng med de ønsker og projek orslag, som fremgår af borgerplanerne for landsbyerne. Siden 2016 har puljen også medfinansieret den kommunale andel til puljen til Landsbyfornyelse samt Områdefornyelser. 3.500 3.000 5.330 5.245 17.075 364545 Forsamlingshuse anlægspulje, herunder Bruunshåb, Karup og Knuden Forsamlingshuse anlægspulje, herunder Bruunshåb, Karup og Knuden. Budgetforlig 2017 2020: Politisk beslutning at der samlet afsættes i alt 9 mio. kr. 3.100 2.050 5.150 015228 Områdefornyelse Fjordklyngen Områdefornyelse i Fjordklyngen i henhold til udarbejdet program indsendt til Transport, Bygnings og Boligministeriet 015228 Områdefornyelse Fjordklyngen Indtægter Områdefornyelse i Fjordklyngen i henhold til udarbejdet program indsendt til Transport, Bygnings og Boligministeriet 1.365 2.137 2.189 2.240 7.931 1.545 1.545 3.090 015231 Pulje til områdefornyelse løftes til 10 mio. kr. årlig Pulje vedtaget ved budgetforlig 2018 2021 til anvendelse til områdefornyelser 1.335 3.513 256 5.104 7.952 13.725 8.506 5.940 36.123 Jordforsyning 001500 Nye Jordkøb 30.100 29.875 30.000 89.975 002500 Byggemodning af boliggrunde Byggemodningsaktiviteten afstemmes løbende med det opnåede grundsalg, sådan at udgifter kan geares med øgede indtægter. I modsætning hertil holdes igen på byggemodningsaktivitet, såfremt salget måtte op leves som vigende. 52.505 54.425 55.050 51.425 213.405 002501 Salg af grunde boligformål 71.150 91.700 89.000 89.000 340.850 002514 Byggemodning, Fjordglimt, Skals Overført fra 2017 til 2019 980 980 13
002540 Byggemodning, Skovbærvej Overført fra 2017 til 2019 162 162 002541 Byggemodning, Haresvinget Overført fra 2017 til 2019 125 125 002542 Byggemodning, Gudenåvej Overført fra 2017 til 2019 184 184 002551 Byggemodning, Krokusparken (Anemonevej), Stoholm Overført fra 2017 til 2019 200 200 002585 Stenshede Nord, Bjerringbro (Hindbærkrattet) Beslutning i Byrådet d. 21. marts 2018 (sag nr. 14) 716 716 002586 Byggemodning, Møgelkær II, Viborg Overført fra 2017 til 2019 1.315 1.315 002632 Nedrivning af Fristruphøjvej 176, Viborg Overført fra 2017 til 2019 200 200 002639 Byggemodning, Arnbjerg 1. etape Lokalplan 421 (indtægter) Byggemodning af 39 boligparceller i Arnbjerg 1. etape, lokalplan 421 inkl. ny rundkørsel på Gl. Århusvej og fordelingsvej l boligområdet. Sagen er behandlet på møde i Byrådet d. 15. juni 2016 (sagnr. 22). VEJBIDRAG 2.322 2.322 4.644 002652 Byggemodning, Rosenvænget, Viborg Overført fra 2017 til 2019 301 301 002653 Byggemodning, Lyngvej, Viborg Overført fra 2017 til 2019 277 277 002664 Salg af grund til almene boliger i Arnbjerg delområde llf i lokalplan 477, l Boligselskabet Viborg 13.000 13.000 003500 Byggemodning af erhvervsgrunde 3.000 3.000 3.000 3.000 12.000 003501 Grundsalg erhvervsformål 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000 003568 Byggemodning, erhvervsgymnasium og Banebro, Baneby (lokalplan nr. 143) (udgifter) Overført 1.988.000 kr. fra 2017 til 2019. 3.018 3.018 Klima og Miljøudvalget (forsyning) 161206 Grønt køkkenaffald Indkøb og isætning af skillerum i undergrundscontainere ved indførsel af indsamling af grønt køkkenaffald jf. affaldsplan 166540 Opdatering af pladser i forhold til miljøgodkendelser Til imødegåelse af vilkår i miljøgodkendelserne for pladserne på affaldscenteret skal der ske befæstning af arealer til oplag af affaldsfraktioner før sortering. Desuden skal eksisterende forsinkelsesbassin tætnes og evt. udvides. 28.489 11.497 6.075 9.575 55.636 3.470 3.465 6.935 940 940 4.410 3.465 7.875 TOTAL 192.174 204.004 222.931 254.570 873.679 14