Åben Arena og Milen Det skal der ske 2015-18 1. udsendelse til Byrådets Forårsseminar
Forord Indhold Med overskriften Åben Arena og Milen har Roskilde byråd, sammen med en lang række aktører, sat en langsigtet og ambitiøs dagsorden for udvikling af råstof- og festivalområdet. En udvikling der skal understøtte Sydbyen med et nyt nærrekreativt landskab, som samtidig kan fungere som en unik national og international åben arena for afholdelse af store events. Handleplan 2015-18 for Åben Arena og Milen beskriver de konkrete aktiviteter og anlægsinvesteringer, som byrådet vil sætte i gang i de kommende 4 år. Desuden præsenteres de private initiativer, der understøtter handleplanens realisering. Handleplanen følger op på Handleplan 2014-17. Der er taget udgangspunkt i Helhedsplan for Roskilde råstof- og festivalområde, som blev politisk godkendt i juni 2010, lokalplan 538 for Dyrskuepladsen og Den urbane zone, der blev vedtaget i juni 2011 samt landskabs- og kunststrategi for Milen, som blev politisk godkendt i december 2013. Formålet med handleplanen er at give et samlet overblik over de forskellige indsatsområders status og sikre den nødvendige fremdrift. Visionen 3 Status - forår 2014 4 De kommende års prioriteringer Åben Arena - Dyrskuepladsen og Den urbane zone 6 Milen - det aktive landskab 8 Plads til idrætten 9 Budget - oversigt 10 Budget - netto opgørelse 12 2
Visionen Råstof- og festivalområdet syd for Roskilde skal omdannes til et unikt kultur- og fritidsområde - en åben arena, hvor scenen bliver sat for store events og hverdagsoplevelser Råstof- og festivalområdet syd for Roskilde skal over de kommende årtier udvikle sig til et unikt bynært fritids- kultur- og friluftslandskab. Området skaber nye kvaliteter for Sydbyen og indgår samtidig som et vigtigt element i byrådets strategi - Det Musiske Roskilde - hvor området understøtter Musicon med oplevelser under åben himmel. Dyrskuepladsen skal videreudvikles med opbygning af Den urbane zone, hvor der gives plads til permanente faciliteter, der kan servicere såvel hverdagsliv som events. En Åben Arena til hverdag og fest. Parallelt med og i kølvandet på grusgravningen skal landskabet omdannes til nye rammer for events og hverdagsliv. Et landskab til kultur, musik, bevægelse, naturoplevelser og afkobling fra bylivet. Idrætslivet styrkes med nye og bedre placerede faciliteter øst for Dyrskuepladsen, og en stibro over motorvejen skal knytte det samlede område tæt til den musiske bydel Musicon, Sydbyen og det øvrige Roskilde. MILEN - DET AKTIVE Landskab Idræt Den dynamiske bymidte Musicon Roskilde åben arena Den urbane zone åben arena - dyrskuepladsen Idræt / Servicearealer Musicon 3
Status - forår 2014 Dette er den tredje handleplan for Åben Arena og Milen. Områdets udvikling er godt i gang og går nu i høj grad fra planlægning til realisering i marken. Åben Arena Modernisering af Dyrskuepladsen skal understøtte visionen om Danmarks Åben Arena en udendørs eventplads for arrangementer, der afholdes i sommerhalvåret. I den forbindelse har Roskilde Festival, Roskilde Dyrskue og kommunen været i dialog om videreudvikling af bygningsmassen på Dyrskuepladsen. Dette har ledt til at parterne nu undersøger mulighederne for at realisere en permanent overdækning i Den urbane zone. Overdækningen kan dels erstatte festivalens midlertidige Arena-telt dels udnyttes af dyrskuet og dansk fødevareerhverv til dyre- og fødevareudstillinger. Projektet kræver et større millionbeløb, hvorfor mulighederne for ekstern medfinansiering undersøges parallelt. 4 Med kommunal råderet over arealer øst for Dyrskuepladsen, bliver der nu åbnet op for offentlighedens adgang til hele området en Åben Arena for hverdagslivet. Fra foråret 2014 bliver hegning gradvist reduceret og porte åbnes - dog undtaget under events - så området frit kan benyttes året rundt. For at binde det samlede område bedre sammen vil der blive udarbejdet en detaljeret beplantningsplan, som skal munde ud i udtyndinger og nye plantninger i 2014. Milen - landskabs- og kunststrategi I 2013 er der gennemført en konkurrence, som er mundet ud i en landskabs- og kunststrategi for det foranderlige landskab nu opkaldt Milen. Tegnestuen SLA og billedkunstner Morten Stræde står bag projektet, hvor området inddeles i ti tematiserede delområder med hver deres særlige identitet. Der er særligt fokus på de kommunalt ejede arealer Darup Grusgrav nu opkaldt Himmelsøen og arealet syd for Dyrskuepladsen Eventscenen, hvor aktiviteter og anlæg skal tiltrække og understøtte såvel hverdagsliv som events. Kunststrategien tilfører området en ny dimension, hvor kunstværker udført indenfor et fastsat dogme skal indtage området over tid og på sigt danne en kunstpark. Morten Stræde har skitseret de to første kunstværker Floating World og Lost World som sætter den kunstneriske dagsorden for fremtidige værker. Floating World realiseres i 2014. Milens Kunstkomité, der er dannet i foråret, har ansvar for at realisere kunststrategien. Himmelsøen Darup Grusgrav Himmelsøen er nu åben for offentligheden, og der er stor interesse for at bruge området. Trampestier vidner om flittig brug, og der er indkommet ansøgning om etablering af en kabelbanepark vandski og wakeboards trukket af kabel. Realiseres kabelbaneparken vil den fint understøtte planlagt strandprojekt og broer mellem de tre øer i søen. Ønsket er at vandaktiviteter kan tages i brug i forsommeren 2015. Realiseringen af området sker i samspil med Grøn Blå Strategi, hvor der også gennemføres naturpleje og naturgenopretning i området. En forureningsundersøgelse har afklaret at opfyld i grusgraven ikke udgør en miljømæssig risiko.
permanent overdækning? floating world i 2014 Plads til idrætten Anlæg af nye boldbaner, vejanlæg, forsyningsanlæg, hegning og beplantning øst for Åben Arena/ Dyrskuepladsen er igangsat og delvist gennemført. Helt nye omklædningsfaciliteter bliver opført i efteråret 2014 med henblik på indvielse omkring årsskiftet. Målfeltet bliver navnet på det nye idrætsanlæg. åben arena fri adgang i hverdagen ny sti mellem darup idrætsanlæg og himmelsøen 2014 Målfeltet indvies årskiftet 14-15 MUSICON MUSICON fremtidig bro Roskilde Bueskytteklub fraflytter Darup Idrætsanlæg og indvier nye faciliteter ved Hyrdehøj Stadion i 2014. Herudover fastholdes nuværende aktiviteter på idrætscenteret. tunnel bro IDRÆT fodboldbaner EKSISTERENDE IDRÆTSFACILITET +49 skatepark BMX bane bro ROSKILDE TEKNISKE ROSKILDE TEKNISKE SKOLESKOLE tennisbaner eksisterende hegn tennisbaner +47 tennisbaner +46 Grusgravning Kamstrup Grusgrav er færdigudgravet. I forbindelse med efterbehandlingen er der skabt bakkeformationer, der som et vigtigt landmark vil danne platform for Morten Strædes kunstværk Lost World. Terrasserne udsigt over søen DYRSKUEPLADSEN udtynding/opstamning af eksisterende kajakøvning TERRASSERNE fremtidig gangbro Rabalderstræde FREMTIDIGT GRUSGRAVOMRÅDE, MULIG SØ GEOKAMMERET forbindelse på fremtidig riderute rulleskøjtesti FREMTIDIGT GRUSGRAVOMRÅDE Kunsten slæbested +45 fiskesø udtynding/opstamning af eksisterende fremtidig gangbro +51 grillplads vandhul Trinbrættet Graveprofilerne eksisterende vindmølle eksisterende poppel klubhus eventflade eventflade udtynding/opstamning af eksisterende +46 sti og ridesti hundetræning midlertidig dyrefold til Dyrskue og Tekniske Skole EVENTSCENEN Forbindelse på fremtidig riderute Arboretet Eventflade +48 Åben Agora Citycentre west +45 Da Nymølle endnu ikke har søgt om tilladelse til udgravning af Darup Idrætsanlæg, ventes det, at der ikke vil være grusgravningsaktiviteter året ud. Huset Lærings- og formidlingscenter hundetræning øko testmark skovryg udsigt kamstrupsti Lost world hundetræning kunstprojekt skygge under ne Floating World Eng med græsning vandrende +50 spredningskoridor Udkigstårnet parkering udsigt Depot for Roskilde Festival trådt sti Flydende fugleøer Eng med høslæt lav sø FREMTIDIGT GRUSGRAVOMRÅDE, ÅBENT PROGRAM landskabsscene +45 ÅNDEHULLET Høslæt og dyrefold PLATEAUET hegn Skovarena Skrænten kunstprojekt Som følge af at råstofmyndigheden pr. 1. juli 2014 overgår til regionen, vil der være fokus på en tæt dialog med regionen om fremtidige gravetilladelser og efterbehandlingsplaner. +38 sti og ridesti den hemmelige strand Hestebadning sti og ridesti Depot for Roskilde Festival Vandhullet +41 fredetskov mulig permanent festival kuppel +46 Højspændingsledning Delkarations zone bådplads blomme blåbær vådområde +36 Eng med høslæt Bærhjørnet Vandaktivitet HIMMELSØEN æble Skøjtesøen Søkigget udkigstårn/festivaltårn handicap parkering Flydebroen & de 3 øer dyb sø dykning strand belagt flade toiletfacilitet kb parkering sand lave buske trådt sti dufte Fiskesø spredningskoridor +37 klubhus Naturlegepladsen Roskilde Fiskeland festivalbadesø shelters LANDBRUG tarzan legeplads aktiv græsflade Eng med høslæt natur parkour vandhul Bærlabyrinten PRIVAT EJENDOM, MULIG UDGRAVNING vandhul til dyr VOR FRUE DYBET FREMTIDIGT GRUSGRAVOMRÅDE, MULIG SØ Lave buske med bær høslæt Klatretårn SPISEKAMMERET lavning til opsamling af regnvand mountainbike rute fiskesø bålhytte og grillplads synlige legepontoner shelters hestefold plads til scene pæle til hængekøjer og teltsejl +37 Bålhytte og grillplads Dyrefold ophold Stranden trådt sti Økonomi Milen har ekstraordinært fået tildelt 1,7 mio. kr. mio. kr. fra grusgravning på kommunal jord i St. Hede. Dette beløb fremskynder en række investeringer i Milen allerede i 2014, hvilket er gunstigt for områdets udvikling. FREMTIDIGT IDRÆTSOMRÅDE Beplantning eksisterende brombærrække natur fitness kælkebakke hestefold mulig event parkering +38 Naturmultibane trådt sti +40 bro natur bmx bane nøddehegn +38 bro hestefold sti +43 DARUP DARUP bro Endvidere har Taksationskommissionen i foråret 2014 fastsat et erstatningsbeløb på knap 1 mio. kr. til RP ApS for kommunens ekspropriation af areal øst for Dyrskuepladsen. KAMSTRUP eventscenen stier og beplantning i 2014 Himmelsøen natur og vandaktiviteter på vej milen - landskabs- og kunststrategi bakke - landmark i 2014 lost world i 2015 ny sti mellem kamstrup og vor frue i 2014 5 MILEN Situationsplan 1.0 Mål 1:3000-08.11.2013
De kommende 4 års prioriteringer permanent scene den urbane zone stibro supplerende serviceareal De kommende fire år sættes fokus på tre indsatsområder Åben Arena - Dyrskuepladsen og Den urbane zone Milen - det aktive landskab Plads til idrætten passage trinbræt ÅBEN ARENA - dyrskuepladsen og den urbane zone Dyrskuepladsen er et vigtigt aktiv. Pladsen har gennem 40 år lagt kulisse til et utal af events, hvor Roskilde Festival og Roskilde Dyrskue markerer sig både lokalt, nationalt og internationalt. Det skal den blive ved med, men i en moderne udgave - en åben arena - med attraktive rammer for nuværende arrangementer og nye events, som skal finde vej til pladsen. Som en del af moderniseringen bliver Åben Arena det nye navn for Dyrskuepladsen. Den urbane zone Et centralt element i Åben Arena er den urbane zone - områdets rygrad - der skal fungere som et vigtigt omdrejningspunkt for en lang række forskellige aktiviteter, der relaterer sig til kulturidræts- og fritidsinteresser. Den urbane zone skal indbyde til oplevelser og udfoldelse og indeholde permanente faciliteter, der kan servicere både events og hverdagsliv. Samtidig skal de permanente faciliteter være med til at mindske omkostningstunge ad hoc løsninger hvert år, når store arrangementer som fx festival og dyrskue løber af stablen. Dette gælder ikke mindst realisering af en permanent overdækning til fx koncerter, dyre- og madvareudstillinger mv. Gennem tæt dialog med områdets væsentligste brugere skal der findes fleksible og økonomisk bæredygtige løsninger. Såvel flade som bygninger skal have stor arkitektonisk kvalitet og opføres med stor variation i materialer, farver og formgivning, som gør området spændende at færdes i. Rabalderstrædes forlængelse Den urbane zone kommer til at ligge som en forlængelse af Musicons Rabalderstræde nord for motorvejen. Den planlagte stibro over motorvejen forventes påbegyndt i 2016 og er et vigtigt led i at forbinde Åben Arena og Milen med Sydbyen, Musicon og det øvrige Roskilde. Stibroen sikrer en tryg og direkte overgang for cyklister og gående, så der bliver nem adgang til området. Åben Arena året rundt For at trække hverdagslivet til området er der nu fri offentlig adgang til de tidligere aflåste dyrskueplads en Åben Arena året rundt. Hermed kan alle frit benytte området som et rekreativt frirum med plads til fx rulleskøjtning, gåture, og picnics. Adgangen skal dog ske med hensyntagen til driften og de events, som lejer sig ind på Åben Arena. Detailplan Omdannelse af Dyrskuepladsen til Danmarks Åben Arena strækker sig over mange år med store investeringer. For at holde kursen skal der udarbejdes en ambitiøs detailplan, hvor ikke mindst hegning, beplantning, infrastruktur og fremtidige byggefelter skal præciseres. I planen skal der være en tydelig grøn karaktergivende struktur, der binder området sammen og som samtidig tilgodeser ønsket om en fleksibel ramme til events. 6
Planen skal tage højde for de allerede igangværende ønsker til områdets udvikling, den vedtagne lokalplan for Dyrskuepladsen og Den urbane zone samt landskabsplanen for Milen. Passage og trinbræt For både at understøtte events og hverdagslivet er der planlagt en passage på tværs af jernbanen i forlængelse af Poppelgårdsvej. Passagen, enten som stibro eller stitunnel, kan erstatte festivalens midlertidige gangbro. Med en placering i deklarationsbælte for øst-vestgående naturgasledning vil passagen ikke blive påvirket af fremtidig grusgravning vest for jernbanen. For at optimere brugen af Banedanmarks eksisterende trinbræt, der tages i brug under festivalen, skal det flyttes til en ny placering syd for Åben Arena og på banens østside. Anlæg betinget af medfinansiering De beskrevne anlæg er delvist betinget af medfinansiering af eksterne aktører. Dette gælder især bygningerne i den urbane zone, men også infrastrukturelle anlæg. For at sætte skub i byggeriet vil der de kommende år blive arbejdet for at rejse midler gennem fonde og gennem medfinansiering fra de store eventmagere, som drager fordel af anlæggene. Nye events og principper for brug af arealer Det er målet, at der skal komme nye events til Åben Arena. Udover at tiltrække disse gennem attraktive fysiske rammer, skal der også være let forståelige principper for brug af arealer. Forenkling af disse udlejningsprincipper er undervejs, men skal løbende evalueres efterhånden som områder opgraderes. milen - Det aktive landskab 7 Med vedtagelse af Milen landskabs- og kunststrategi er tonen slået an til et kreativt musisk landskab, der er fleksibelt til hverdag og fest, og som samtidig får formidlet mødet mellem by og land. Råstofgravene indgår aktivt i områdets udvikling og benyttes til fortælling om stedets ressourcer. Milen er valgt som nyt navn for landskabet og referer til de vandrende sandmiler i det danske kystlandskab, der ligesom råstof- og festivalområdet er under varig forandring. Principper for Milens udvikling I landskabs- og kunststrategien er der taget afsæt i landskabets præmisser med grus som grundmateriale og tiden som en faktor, der gør at området løbende skifter karakter. Beplantning skal indtage landskabet og terrænet ændre sig i takt med grusgravning og naturlig erosion. Solide plantninger, ekstensiv græspleje samt et uforfinet udtryk på stier og inventar skal gøre området robust og alligevel interessant at færdes i, uanset om der er tale om få gæster i hverdagen eller intensivt brug under de største events. Grus og beton bliver et fremtrædende materiale og planterne vil mest bestå af hjemmehørende arter, der gerne må bære frugter og nødder. Kunsten i landskabet Billedkunstner Morten Stræde står bag kunststrategien. Målet er at få opført en række kunstværker i området af forskellige kunstnere indenfor et fastsat dogme, så kunsten følger en rød tråd og på lang sigt udvikler sig til en kunstpark af internationalt format i Milen. Kunsten skal være med til at brande Milen som et unikt om
IDRÆT Eksisterende idrætsfaciliteter GEOKAMMERET TERRASSERNE Læren om geologiske processer Campingområde EVENTSCENEN Camping og events PLATEAUET Campingområde HIMMELSØEN Vandaktivitet ÅNDEHULLET Rekreativ gemmested LANDBRUG De åbne marker SPISEKAMMERET Fra jord til bord DYBET Landaktivitet råde, der sammen med de øvrige tiltag i Milen bliver attraktivt for både turister, hverdagsliv, kunstinteresserede og events. I korte træk skal det enkelte kunstværk hænge nært sammen med landskabet og adfærden i området, det skal være i stor skala og være udført i beton støbt på stedet. En nedsat kunstkomité har ansvar for at realisere kunststrategien. Museum for Samtidskunst står for formidlingen af kunsten. Tematiserede delområder Milen er inddelt i ti tematiserede delområder. Himmelsøen er en omdannelse af Darup Grusgrav til et område med naturoplevelser og søaktiviteter. Syd for Åben Arena er temaet Eventscenen, da landskabet skal fungere som en fleksibel udvidelse af Dyrskuepladsen. Geokammeret bliver et læringssted for geologi og natur, mens Terrasserne bliver et meget bearbejdet landskab. Åndehullet bliver en fredfyldt oase, i Spisekammeret kan man fiske og plukke bær, mens Dybet er til leg og bevægelse. De tre sidste delområder - Idræt, Plateauet og Landbrug - er 8 endnu ikke lagt i faste rammer. Udviklingstakt Himmelsøen og Eventscenen ligger først for at skulle udvikles, mens de øvrige delområder udvikles over et længere tidsperspektiv. Dette gælder især, hvor der skal ske grusgravning. Endvidere er realisering på private arealer betinget af grundejerens accept. Himmelsøen og Eventscenen Ved Himmelsøen er naturpleje- og naturgenopretningsprojekter igangsat bl.a. med midler fra Grøn Blå Strategi og Sjællandsprojektet. Inden for de kommende år skal der endvidere anlægges stier, en strand, toiletfaciliteter og broer mellem de tre søer. Håbet er, at en kabelbanepark også indfinder sig i området, og sammen med Morten Strædes kunstværk bliver der et varieret udbud af oplevelser og aktiviteter. På Eventscenen syd for Åben Arena gælder det om snarest at få skabt gode og nye rammer for de store events herunder at sikre en mulig udvidelse af Dyrskuepladsen mod syd. Herudover skal Kamstrupstien omlægges som en asfalteret sti med en markant trærække af blandede træsorter - et aboret - som kan markere sig i landskabet og bidrage til læring om planter. Træer og buske vil bryde landskabet op i mindre enheder og der kommer en skovarena, der kan fungere som scene for teater og musik, men også som et fint sted til en picnic med udsigt over en lille sø. Stinet For at optimere adgangen til Milen er der planlagt et vidtforgrenet og differientieret stinet. Der er primært tale om grusstier til gående og cyklister samt særskilte ridestier. Stinettet udbygges gradvist og gennem aftaler med private lodsejere. Aktiv naturpleje Et ekstensivt og varieret plejeniveau skal dels sikre en bæredygtig driftsøkonomi dels medvirke til vekslende oplevelser i landskabet. Udvalgte arealer skal plejes gennem græsning med dyr. Dette er en aktiv form for naturpleje, som fremmer floraen og giver oplevelser for de besøgende i landskabet. I byens møde med landskabet kobles kommunens satsning på madkultur sammen med dyrskuets interesse i at gøre området til et mere varigt udstillingsvindue for dansk fødevareproduktion.
Plads til idrætten Roskilde Kommune ønsker at fremme bevægelse i hverdagen og det sunde liv. Gode rammer for idrætslivet er en vigtig forudsætning for at indfri dette ønske. Idrætten har derfor en fremtrædende rolle i udvikling af Åben Arena og Milen. Udgravning af Darup Idrætscenter I en indgået aftale med Nymølle Stenindustrier indgår, at der skal ske en delvis udgravning af Darup Idrætsanlæg. Denne aftale er kommet i stand på opfordring fra idrætslivet selv, da der dermed sættes gang i processen med at få erstattet Roskilde Idrætsanlæg med nye og bedre lokaliserede idrætsfaciliteter. Udgravning af Darup Idrætsanlæg kommer til at berøre størstedelen af boldbanerne og bueskytteklubben. Tennis, BMX, bygningen med omklædnings- og klubfaciliteter samt enkelte boldbaner bliver imidlertid liggende som hidtil. Det resterende idrætsanlæg vil på sigt få en unik placering i Milen på kanten af en udgravet grusgrav - Geokammeret. Klubhuset får udsigt over området, og nye søer vil muliggøre fremtidige søsportsaktiviteter. Målfeltet Som erstatning for de udgravede faciliteter får idrætslivet tilbudt nye faciliteter på nyt idrætsanlæg øst for Åben Arena - Målfeltet. De første boldbaner er anlagt og omklædningsbygning bliver opført, så anlægget officielt kan indvies ultimo 2014. Herefter følges der op med flere boldbaner og supplerende bygningsfaciliteter, så fodboldaktiviteter på Darup Idrætsanlæg med tiden kan blive helt afviklet. Herudover er der anlagt kunstgræsbaner i Roskilde Idrætspark for at understøtte det idrætsliv, som skal flytte fra Darup Idrætsanlæg. Banerne blev indviet i oktober 2012. Dobbeltudnyttelse Under store arrangementer som Roskilde Festival, Roskilde Dyrskue eller andre store events skal Målfeltet kunne anvendes som supplerende serviceareal. Arealet skal indrettes med dette for øje, hvorfor der fx ikke kan anlægges kunstgræsbaner. Endvidere skal arealet kunne fungere i en beredskabssituation med flugtveje over arealet. Dobbeltudnyttelse gælder såvel bygninger som flader, men efter gensidig aftale mellem eventmagere og idrætsliv. Nye og bedre muligheder Samlet set vil idrætslivet opleve en forbedring. Særligt vil det ny idrætsanlæg sikre at Sydbyen, Vor Frue og de mindre bysamfund mod syd får langt bedre adgang til at dyrke udendørs idræt. På længere sigt er det tanken at den urbane zone skal indeholde flere faciliteter, der kan understøtte idrætslivet, og i takt med at Milen udvikler sig, bliver der rig mulighed for bevægelse i hverdagen. Åben Arena Dyrskuepladsen og den urbane zone omklædning parkering boldbaner sti / flugt-og fordelingsvej under events Poppelgårdsvej MÅLfeltet - Scenarie 2018 Målfeltet areal reserveret til fremtidige idrætsfaciliteter 9 Køgevej Vor Frue Hovedgade
Budget 2015-18 I skemaerne på efterfølgende sider, ses bud på økonomisk handleplan 2015-18 for aktiviteterne Åben Arena, Milen og Idrætten. Milen er opdelt i landskab og kunst, da ansvaret henhører under henholdsvis Plan- og Teknikudvalget og Kulturog Idrætsudvalget. For at skabe bedre overblik er 2014 taget med i oversigten, hvor det skal bemærkes, at der er sket overførsel af ubrugte midler fra 2013. Endvidere har byrådet i februar 2014 ekstraordinært bevilliget 1,7 mio. kr. til udvikling af Milen. Midlerne kommer fra råstoffer på kommunal jord i St. Hede. Handleplanen er opstillet med et kommunalt netto investeringsniveau på 3,5 mio. kr. i 2015, 2016 og i 2018. I 2017 er niveauet på 20 mio. kr. hvilket skyldes reservation af midler til anlæg af 2. etape af stibro over motorvejen fra Musicon samt anlæg af supplerende idrætsfaciliteter. Over hele udbygningsperioden, som ventes at række over flere årtier, vil det være muligt at skabe økonomisk balance mellem indtægter fra råstofindvinding og udgifter til områdets udvikling. Økonomisk grundprincip Udvikling af Åben Arena og Milen er båret på et princip om at indtægter fra udlejning af de kommunale arealer og ejendomme skal forblive i området til investeringer og drift. Afledt drift til idrætsfaciliteter er dog undtaget dette princip. 10 Kommer der fx flere lejeindtægter gennem afholdelse af flere events, øger det muligheden for investeringer i området. Dette kan afkaste mere drift, men også retfærdiggøre en højere leje, hvormed den økonomiske balance opretholdes. Råstoffer omsættes til værdier i området Supplerende investeringer i området finansieres gennem de indtægter, kommunen får fra råstofindvinding på kommunal jord. Indtægten svarer til 15 % af markedsprisen. Idet markedspriserne er faldet markant de senere år er der pt. estimeret et provenu til kommunen på 4 mio. kr. for udgravning på Forsøgsgården/Svogerslev Syd. For Darup Idrætsanlæg et samlet provenu på 18 mio. kr., hvoraf 10 mio. kr. er blevet forudbetalt i 2012. På længere sigt vil der også komme indtægter for udgravninger syd for Åben Arena, men dette ligger med ny aftale om gravetakt 15-20 år ud i fremtiden. Fundraising og medfinansiering Målet er at få skabt et unikt område med spændende arkitektur og landskabsrum, hvilket gør det interessant for fonde og medinvestorer at bidrage med økonomiske midler til udviklingen. Disse midler kan dels fremskynde investeringer, dels sikre at der er råd til mere spektakulære løsninger. Roskilde Festival og Roskilde Dyrskue er i den sammenhæng aktive medspillere som mulige medinvestorer, idet de har interesse i at få skabt permanente faciliteter, som kan afløse dyre ad hoc løsninger. I budgetoverslaget indgår en række anlæg, som er betinget af ekstern finansiering. Hvis det ikke lykkes at få tilvejebragt midlerne, går udviklingen af området ikke i stå, men vil forløbe i et langsommere tempo. Den strategiske anlægsplan Selv om området grundlæggende skal udvikles gennem midler der recirkulerer i området samt ekstern medfinansiering, så lægges der i budgetforslaget op til at supplere med et årligt netto investeringsbeløb. Beløb som skal afsættes i den strategiske anlægsplan, som optakt til de årlige budgetforhandlinger. Midlerne skal sikre at området har en øget sikkerhed for investeringer, som skal sætte udviklingen i gang. Dette sker som følge af at området er et højt prioriteret udviklingsområde, der understøtter byrådets strategi - Det musiske Roskilde. Langsigtet anlægsbevilling For at understrege vigtigheden af områdets udvikling har byrådet i januar 2012 vedtaget en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2015 og 0,5 mio. kr. i 2016 til anlæg øst for Dyrskuepladsen. Disse beløb indgår som forudsætning for den økonomiske handleplan.
Åben Arena Dialog om realisering af Åben Arena betyder fokus på at udvide udfoldelsesmulighederne for de store events. Dette skal ses i sammenhæng med investeringer i Milen. I 2014 udarbejdes en detailplan, der skal lede til anlæg, som understøtter visionen. For Åben Arena som helhed er der i perioden 2015-18 afsat et nettobeløb på 18,6 mio. kr. Beløbet er fordelt på årene med 1,4 mio. kr. i 2015, 2,4 mio. kr. i 2016, 12,9 mio. kr. i 2017 samt 1,9 mio. kr. i 2018. I 2017 er 12 mio. kr. øremærket 2. etape af stibroen over motorvejen. Udviklingen af Åben Arena er i høj grad betinget af ekstern medfinansiering, hvorfor den samlede investeringsramme ventes at blive væsentligt højere. For at realisere nye anlæg, fx en permanent overdækning samt en passage på tværs af jernbanen, er der forudsat en ekstern medfinansiering på 1,5 mio. kr. i 2015, 10 mio. kr. i 2016 og 2017 samt 6 mio. kr. i 2018. For perioden 2015-18 ventes opbygget et overskud på udleje af arealer på i alt 400.000 kr. Dette beløb er dog usikkert og vil blive reguleret løbende efter de faktiske forhold fra år til år. Overskuddet benyttes til nye investeringer i området. I handleplan 2014-17 indgik flytning af trinbræt, men denne aktivitet er nedprioriteret til fordel for anlæg af passage på tværs af jernbane. Milen - det aktive landskab I Himmelsøen er der allerede igangsat anlægsprojekter, som skal understøtte naturen og offentlighedens adgang til området og i 2014 tilføres området kunstværket Floating World. Takket være ekstraordinær bevilling fra byrådet på 1,7 mio. kr. fremskyndes investeringer på arealer syd for Åben Arena. For Milen som helhed er der i perioden 2015-18 afsat et nettobeløb på 4,3 mio. kr. til diverse anlæg, hvor de primære investeringer ligger i Himmelsøen og på Eventscenen. Beløbet er fordelt på årene med 0,6 mio. kr. i 2015, 1,8 mio. kr. i 2016, 1,3 mio. kr. i 2017 samt 0,6 mio. kr. i 2018. Den samlede investeringsramme er reelt højere, da der er forudsat en medfinansiering fra fonde og eksterne parter på 0,4 mio. kr. i 2015 og 0,2 mio. kr. i 2016 samt et bidrag fra Grøn Blå Strategi på 0,1 mio. kr. i 2015. Herudover ventes akkumuleret et lille overskud på udleje af kommunale landskabsarealer på i alt 150.000 kr. i handleplanens levetid. Dette beløb omsættes også til investeringer i Milen. Milen kunststrategi For at understøtte Milens kunststrategi afsættes der i handleplanen et nettobeløb på 1,5 mio. kr. i 2015, 0,3 mio. kr. i 2016 og 2017 samt 0,5 mio. kr. i 2018. Beløbet i 2015 er relativt højt grundet det skitserede kunstværk Lost World af Morten Stræde er estimeret til knap 6 mio. kr. Kommunens andel skal sikre startkapital i forbindelse med fundraising. I 2014 realiseres kunstværket Floating World samt gennemføres forarbejder til Lost World ved hjælp af midler fra kommunens udviklingspulje samt donation fra Roskilde Festival. Plads til idrætten Anlæg af Målfeltet er påbegyndt i 2012 og følges op med investeringer på 2,5 mio. kr. i 2015 og 0,5 mio. kr. i 2016. Disse beløb er allerede givet som anlægsbevilling. Hertil kommer 5,5 mio. kr. i 2017 til supplerende omklædningsfaciliteter, så disse kan stå klar samtidig med indvielse af flere baner. I 2018 er afsat 0,5 mio. kr. til opgradering af det resterende Darup Idrætsanlæg. De nye investeringer medfører en forventet afledt drift på 50.000 kr. i 2016, 200.000 kr. i 2017 og 150.000 kr. i 2018. Strategisk erhvervelse af jord Strategiske jordopkøb i området er vigtige for områdets udvikling, men indgår ikke i den økonomiske handleplan. De største erhvervelser er faldet på plads i 2012-2013. Kommunen har igangsat forhandlinger om opkøb af ejendom syd for Dyrskuepladsen, der ligger centralt i forhold til udvikling af Milen. 11
Budget - oversigt ÅBEN ARENA OG MILEN 2015-18 - BUDGET revision 09.03.2014 - inkl. St. Hede ANLÆG 2014 2015 2016 2017 2018 I alt 2015-2018 Åben Arena - Dyrskuepladsen og Den urbane zone Detailplan for Åben Arena 100 0 Infrastruktur, parkering, teknik, beplantning 500 2.000 2.000 1.000 5.000 Nye bygninger 1.000 10.500 10.000 21.500 Stibro - etape 2 12.000 12.000 Stipassage på tværs af jernbane v. Poppelgårdsvej 8.000 8.000 I alt 600 3.000 12.500 23.000 8.000 46.500 Milen - Det aktive landskab Natur, stier, rekreative faciliteter mv. ved Himmelsøen/Darup Grusgrav 1.230 500 1.200 150 1.850 Stier, beplantning mv. på Eventscenen 2.165 600 250 200 1.050 Anlæg i øvrigt 220 600 1.000 650 2.250 I alt 3.615 1.100 2.050 1.350 650 5.150 Milen - Kunststrategi Realisering af kunststrategi - kunstprojekter 600 5.700 1.000 1.000 1.000 8.700 I alt 600 5.700 1.000 1.000 1.000 8.700 Plads til idrætten Målfeltet - bygningsfaciliteter 5.500 5.500 5.500 Målfeltet - boldbaner (græs) 2.000 2.000 Målfeltet - beplantning 1.300 0 Målfeltet - infrastruktur og teknik 1.300 500 500 1.000 Darup Idrætsanlæg - genhusning af bueskytteklub 425 0 Darup Idrætsanlæg - opgradering af resterende anlæg 500 500 I alt 8.525 2.500 500 5.500 500 9.000 I alt - anlægsomkostninger 13.340 12.300 16.050 30.850 10.150 69.350 Noter: INDTÆGTER 2014 2015 Beløb markeret med rødt under Plads til idrætten er allerede givne anlægsbevillinger, jfr. byrådssag den 29.2.2012, pkt. 50. 2016 2017 2018 I alt 2015-2018 LEJEINDTÆGTER Udover de i handleplanen Overskud viste leje anlægsposter - Dyrskuepladsen-Åben er der i 2014 Arena afsat og 1 Den mio. urbane kr. til opgradering zone af Dyrskuepladsen, -50 jfr. projektkode -100 7502-100 i Strategisk anlægsplan -100 2013-2020. -100-400 Overskud leje - landskabsarealer -50-50 -50-150 I alt - lejeindtægter -50-100 -150-150 -150-550 MEDFINANSIERING Åben Arena - fonde/medfinansiering fra aktører -1.500-10.000-10.000-6.000-27.500 TIL ANLÆG Fonde og eksten medfinansiering -400-200 -600 Sjællandsprojektet + Grøn Blå Strategi -300-100 -100 Kunststrategi - donation Roskilde Festival -300 0 Kunsstrategi - kommunal udviklingspulje -300 0 12 Kunststrategi - fonde og eksten medfinansiering -4.200-700 -700-500 -6.100 I alt - medfinansiering -900-6.200-10.900-10.700-6.500-34.300
Plads til idrætten Realisering af kunststrategi - kunstprojekter 600 5.700 1.000 1.000 1.000 8.700 I alt 600 5.700 1.000 1.000 1.000 8.700 Målfeltet - bygningsfaciliteter 5.500 5.500 5.500 Målfeltet - boldbaner (græs) 2.000 2.000 Målfeltet - beplantning 1.300 0 Målfeltet - infrastruktur og teknik 1.300 500 500 1.000 Darup Idrætsanlæg - genhusning af bueskytteklub 425 0 Darup Idrætsanlæg - opgradering af resterende anlæg 500 500 I alt 8.525 2.500 500 5.500 500 9.000 I alt - anlægsomkostninger 13.340 12.300 16.050 30.850 10.150 69.350 INDTÆGTER 2014 2015 2016 2017 2018 I alt 2015-2018 LEJEINDTÆGTER Overskud leje - Dyrskuepladsen-Åben Arena og Den urbane zone -50-100 -100-100 -100-400 Overskud leje - landskabsarealer -50-50 -50-150 I alt - lejeindtægter -50-100 -150-150 -150-550 MEDFINANSIERING Åben Arena - fonde/medfinansiering fra aktører -1.500-10.000-10.000-6.000-27.500 TIL ANLÆG Fonde og eksten medfinansiering -400-200 -600 Sjællandsprojektet + Grøn Blå Strategi -300-100 -100 Kunststrategi - donation Roskilde Festival -300 0 Kunsstrategi - kommunal udviklingspulje -300 0 Kunststrategi - fonde og eksten medfinansiering -4.200-700 -700-500 -6.100 I alt - medfinansiering -900-6.200-10.900-10.700-6.500-34.300 I alt - leje og medfinansiering -950-6.300-11.050-10.850-6.650-34.850 INDTÆGTER FRA Råstoffer - Darup Idrætsanlæg 0 RÅSTOFFER Råstoffer - Forsøgsgården / Svogerslev Syd -2.500-1.500-4.000 Råstoffer - St. Hede -1.700-1.700 I alt - råstoffer -1.700-2.500-1.500 0 0-4.000 SAMLET BALANCE (- positiv, + negativ) 10.690 3.500 3.500 20.000 3.500 30.500 AFLEDT DRIFT 2014 2015 2016 2017 2018 I alt Idrætten - udearealer 50 50 100 Idrætten - bygninger 150 150 300 I alt 0 0 50 200 150 400 Note: Balance i 2014 er udtryk for, at der er overført beløb fra tidligere år grundet forsinkelse på anlæg bl.a. på eksproprieret areal øst for Dyrskuepladsen Råstofindtægter er estimerede beløb, som er betinget af gældende markedspriser på grus. Grundet udsat udgravning og forudbetaling i 2012 på 10 mio. kr. for råstoffer under Darup Idrætscenter ventes der først at indkomme indtægter på Darup Idrætscenter i perioden 2019-2021 på i alt omkring 8 mio. kr. Beløb er korrigeret i fht. tidligere handleplaner. 13
Budget - netto opgørelse ÅBEN ARENA OG MILEN 2015-18 - NETTO OPGØRELSE revision 09.03.2014 - inkl. St. Hede Åben Arena - Dyrskuepladsen og Den urbane zone 2014 2015 2016 2017 2018 I alt 2015-2018 UDGIFTER Detailplan for Åben Arena 100 0 Infrastruktur, parkering, teknik, beplantning 500 2.000 2.000 1.000 5.000 Nye bygninger 1.000 10.500 10.000 21.500 Stibro - etape 2 12.000 12.000 Stipassage på tværs af jernbane v. Poppelgårdsvej 8.000 8.000 Udgifter i alt 600 3.000 12.500 23.000 8.000 46.500 INDTÆGTER Overskud leje - Dyrskuepladsen-Åben Arena og Den urbane zone -50-100 -100-100 -100-400 Fonde/medfinansiering fra aktører -1.500-10.000-10.000-6.000-27.500 Indtægter i alt -50-1.600-10.100-10.100-6.100-27.900 NETTO - udgifter/indtægter 550 1.400 2.400 12.900 1.900 18.600 Milen - Det aktive landskab 2014 2015 2016 2017 2018 I alt UDGIFTER Natur, stier, rekreative faciliteter mv. ved Himmelsøen/Darup Grusgrav 1.230 500 1.200 150 1.850 Stier, beplantning mv. på Eventscenen 2.000 600 250 200 1.050 Anlæg i øvrigt 220 600 1.000 650 2.250 Udgifter i alt 3.450 1.100 2.050 1.350 650 5.150 INDTÆGTER Overskud leje - landskabsarealer -50-50 -50-150 Fonde og eksten medfinansiering -400-200 -600 Sjællandsprojektet + Grøn Blå Strategi -300-100 -100 Indtægter i alt -300-500 -250-50 -50-850 NETTO - udgifter/indtægter 3.150 600 1.800 1.300 600 4.300 Milen - Kunststrategi 2014 2015 2016 2017 2018 I alt UDGIFTER Realisering af kunststrategi - kunstprojekter 600 5.700 1.000 1.000 1.000 8.700 Udgifter i alt 600 5.700 1.000 1.000 1.000 8.700 INDTÆGTER Kunstprojekt - donation Roskilde Festival -300 0 Kommunal udviklingspulje -300 0 Fonde og eksten medfinansiering -4.200-700 -700-500 -6.100 Indtægter i alt -600-4.200-700 -700-500 -6.100 14 NETTO - udgifter/indtægter 0 1.500 300 300 500 2.600 Plads til idrætten 2014 2015 2016 2017 2018 I alt UDGIFTER Målfeltet - bygningsfaciliteter 5.500 5.500 5.500 Målfeltet - boldbaner (græs) 2.000 2.000 Målfeltetn - beplantning 1.300 0 Målfeltet - infrastruktur og teknik 1.300 500 500 1.000
NETTO - udgifter/indtægter 3.150 600 1.800 1.300 600 4.300 Milen - Kunststrategi 2014 2015 2016 2017 2018 I alt UDGIFTER Realisering af kunststrategi - kunstprojekter 600 5.700 1.000 1.000 1.000 8.700 Udgifter i alt 600 5.700 1.000 1.000 1.000 8.700 INDTÆGTER Kunstprojekt - donation Roskilde Festival -300 0 Kommunal udviklingspulje -300 0 Fonde og eksten medfinansiering -4.200-700 -700-500 -6.100 Indtægter i alt -600-4.200-700 -700-500 -6.100 NETTO - udgifter/indtægter 0 1.500 300 300 500 2.600 Plads til idrætten 2014 2015 2016 2017 2018 I alt UDGIFTER Målfeltet - bygningsfaciliteter 5.500 5.500 5.500 Målfeltet - boldbaner (græs) 2.000 2.000 Målfeltetn - beplantning 1.300 0 Målfeltet - infrastruktur og teknik 1.300 500 500 1.000 Darup Idrætsanlæg - genhusning af bueskytteklub 425 0 Darup Idrætsanlæg - opgradering af resterende anlæg 500 500 I alt 8.525 2.500 500 5.500 500 9.000 NETTO - udgifter/indtægter 8.525 2.500 500 5.500 500 9.000 Grusgravning 2014 2015 2016 2017 2018 I alt INDTÆGTER Råstoffer - Darup Idrætsanlæg 0 Råstoffer - Forsøgsgården / Svogerslev Syd -2.500-1.500-4.000 Råstoffer - St. Hede -1.700-1.700 I alt - råstoffer -1.700-2.500-1.500 0 0-4.000 SAMLET BALANCE (- positiv, + negativ) 10.525 3.500 3.500 20.000 3.500 30.500 AFLEDT DRIFT 2014 2015 2016 2017 2018 I alt Idrætten - udearealer 50 50 100 Idrætten - bygninger 150 150 300 I alt 0 0 50 200 150 400 Noter: Samlet nettobeløb i 2014 er udtryk for, at der er overført beløb fra tidligere år grundet forsinkelse på anlæg bl.a. på eksproprieret areal øst for Dyrskuepladsen Beløb markeret med rødt under Plads til idrætten er allerede givne anlægsbevillinger, jfr. byrådssag den 29.2.2012, pkt. 50. Råstofindtægter er estimerede beløb, som er betinget af gældende markedspriser på grus. Grundet udsat udgravning og forudbetaling i 2012 på 10 mio. kr. for råstoffer under Darup Idrætscenter ventes der først at indkomme indtægter på Darup Idrætscenter i perioden 2019-2021 på i alt omkring 8 mio. kr. Beløb er korrigeret i fht. tidligere handleplaner. Udover de i handleplanen viste anlægsposter er der i 2014 afsat 1 mio. kr. til opgradering af Dyrskuepladsen, jfr. projektkode 7502 i Strategisk anlægsplan 2013-2020. 15
Jyllinge Gundsømagle Herringløse Ågerup/Store Valby Veddelev Svogerslev Roskilde Vindinge Åben Arena og Milen Vor Frue Gadstrup Snoldelev Plan og Udvikling Postboks 100 Rådhusbuen 1 4000 Roskilde 4631 3508 planogudvikling@roskilde.dk Viby/Dåstrup