Personalepolitisk Redegørelse Lønudviklingen 2014 1
FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i juni 2015. Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold for de ansatte ved Viborg Kommune til brug for borgere, politikere, Direktion, MED-system og andre interesserede. Der udsendes årlige redegørelser om udvalgte emner i overensstemmelse med det årshjul, der er aftalt i Hoved-MED. Det er tanken, at disse redegørelser ud over relevante data kan suppleres med andre faktuelle oplysninger og hovedtendenser på området. Data for sygefravær og Arbejdstilsynets reaktioner udsendes hvert kvartal som særlige rapporter. Redegørelsen offentliggøres på viborg.dk. Yderligere oplysninger: Gitte Sørensen Redaktionen afsluttet den 4. juni 2015 Redaktion: Ole Kristensen og Knud Sejer Jensen Forsidebillede: Camilla Fabricius Viborg Kommune Personale og Organisation Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf. 87 87 80 14 eller 41 71 90 44 www.viborg.dk 2
INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. UDVIKLING I GENNEMSNITLIG LØN 2007 2014... 4 2. LØNUDVIKLINGEN I 2014 I VIBORG KOMMUNE, REGION MIDT, SAMMENLIGNINGSKOMMUNER OG ALLE KOMMUNER UDVALGTE FAGGRUPPER.... 5 3. LØNNIVEAU I DECEMBER 2014 I VIBORG KOMMUNE, REGION MIDT, SAMMENLIGNINGSKOMMUNER OG ALLE KOMMUNER UDVALGTE FAGGRUPPER.... 6 4. LØNUDVIKLINGEN I 2014 I FOR ANSATTE I SAMME STILLING BEGGE ÅR.... 7 5. UDVIKLINGEN I DE LOKALE LØNANDELE 2009 2015... 7 6. UDVIKLINGEN I FRITVALGS-ORDNINGER... 8 Sammendrag De ansatte i kommunerne på landsplan herunder Viborg Kommune har i 2014 oplevet en mindre reallønsudvikling. Forbrugerpriserne har været konstante, mens lønudviklingen har været på ca. 2 %. Der har i perioden været mindre centralt aftalte generelle lønreguleringer, nemlig pr. 1. januar 2014 og pr. 1. oktober 2014. Det gennemsnitlige lønniveau i Viborg Kommune for alle ansatte ligger lidt under det gennemsnitlige lønniveau på landsplan, men på ca. samme niveau som sammenligningskommunerne i nærområdet: Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg og Skive. Akademikerne i Viborg Kommune har i perioden haft en relativt lav lønstakt og ligger samtidig pr. december 2014 under lønniveauet på landsplan og i sammenligningskommunerne. Syge- og sundhedspersonalet - basisgruppen har i perioden ligeledes haft en relativt lav lønstakt og ligger under landsgennemsnittet, men dog lidt højere end sammenligningskommunerne. Der ansættes et stigende antal pædagogiske assistenter, som aflønnes med ca.5.000 kr. mere pr. måned end de øvrige pædagogmedhjælpere. Derved får faggruppen pædagogmedhjælperne og pædagogiske assistenter i perioden en relativt høj lønstakt. Lederne på undervisningsområdet og pædagogiske uddannede ledere har i perioden ligeledes haft en relativ høj løn, men er fortsat aflønnet lavere end både de tilsvarende grupper på landsplan og i sammenligningskommunerne. Kigger man på de ansatte i samme stilling både i december 2013 og i december 2014 - har lønen i Viborg Kommune i gennemsnit været 2,8 %, hvilket er på niveau med landsgennemsnittet og i midterfeltet blandt sammenligningskommunerne. Viborg Kommune holder pænt trit med den andel af lønnen som er lokalt aftalt, såvel på kommuneniveau som for de største faggrupper i kommunen. Det seneste år har vist en faldende tendens, hvilket kan skyldes at der i Viborg Kommune fortrinsvis forhandles lokal løn i starten af en overenskomstperiode. 3
1. Udvikling i gennemsnitlig løn 2007 2014 Bruttoløn (inkl. pension) sammenlignet med forbrugerprisindeks. Månedslønnede tjenestemænd og overenskomstansatte Der er beregnet et fiktivt pensionsbeløb for tjenestemænd 130 125 120 115 110 105 100 Udvikling i lønniveau og forbrugerprisindex (2007 = index 100) 95 90 Forbrugerprisindex Viborg Kommue Alle kommuner i hele landet 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Indekstal: december lønniveau sammenlignet med forbrugerprisindekset 2014: Forbrugerpriserne har i 2014 været konstante, mens lønudviklingen for de ansatte i kommunerne på landsplan har været på 2,1 %. Som følge heraf har de ansatte oplevet en mindre reallønsudvikling. Det lange perspektiv: Den gennemsnitlige lønudvikling for samtlige ansatte i Viborg Kommune og på landsplan overstiger i perioden fra 2007 og frem til 2014 udviklingen i forbrugerpriserne. Særligt i den første del af perioden i årene 2008, 2009 og 2010 var reallønsudviklingen betydelig. I overenskomstperioden 2011-2013 stagnerede lønudviklingen, men fulgte omtrent forbrugerprisudviklingen. Fra 2013 og frem ser det ud til, at der igen kan forventes en moderat reallønsudvikling. 4
2. Lønudviklingen i 2014 i Viborg Kommune, Region Midt, sammenligningskommuner og alle kommuner udvalgte faggrupper. Lønudvikling i procent Tjenestemænd og overenskomstansatte Måneds- og timelønnede December 2013 december 2014. Bruttoløn Overenskomstområde Alle kommuner i hele landet Gennemsnit sammenlign. kommuner Region Midt Viborg Kommune Alt personale inkl. chefer og ledere 2,1% 2,2% 1,7% 2,0% Akademikere 1,5% 1,0% 1,5% 0,7% Dagplejere 2,0% 4,2% 1,9% Hjemmevejledere og pædagoger - døgninst. 1,7% 1,4% 1,7% 1,6% Kontor- og It-personale 1,7% 1,0% 2,4% 2,1% Lærere m.fl. i folkeskolen 2,3% 2,4% 1,6% Pædagogisk personale i dagtilbud 2,1% 2,4% 2,6% Pædagogmedhjælpere og pæd. assistenter 2,2% 3,1% 3,2% Social- og sundhedspersonale 1,6% 1,6% 1,4% 1,6% Socialrådgivere/socialformidlere 1,2% 1,4% 1,9% 2,8% Syge- og sundhedspersonale - basis 1,4% 0,8% 1,0% 0,5% Teknisk Service 3,1% 3,7% 2,6% Chefer 1,9% 5,6% 0,6% 1,9% Ledere m.fl. undervisningsområdet 2,3% 1,6% 3,5% Pædagogisk uddannede ledere 2,3% 2,3% 3,4% Sammenligningskommunerne er Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg og Skive kommuner. Kilde: krl.dk Lønudviklingen i Viborg kommune er i overensstemmelse med den generelle tendens i kommunerne. Viborg Kommunes lønudvikling er lidt under lønudviklingen i kommunerne, vi sammenligner os med i nærområdet, samt lidt under landsgennemsnittet. Der har i perioden været små centralt aftalte generelle lønreguleringer, nemlig pr. 1. januar 2014 og pr. 1. oktober 2014. Udviklingen i lønniveauet for en faggruppe kan have flere årsager. Naturligvis er en regulær løn den væsentligste årsag til et stigende lønniveau. Relativt høje løner i en faggruppe kan hænge sammen med, at mange højtlønnede bliver på arbejdspladsen og kun få lavtlønnede kommer ind. Et faldende lønniveau i en faggruppe kan skyldes afgang på grund af alder af højtlønnede medarbejdere, som erstattes at yngre medarbejdere på et lavere lønniveau. Lønudviklingen skal generelt ses i sammenhæng med tabel 3: det gennemsnitlige lønniveau. En markant lønudvikling i op- eller nedadgående retning bør altid vurderes i forhold til det lønniveau, der gælder for den pågældende gruppe. Der kan eksempelvis være et lønefterslæb for den pågældende gruppe, der skal indhentes. 5
3. Lønniveau i december 2014 i Viborg Kommune, Region Midt, sammenligningskommuner og alle kommuner udvalgte faggrupper. Lønniveau pr. måned Tjenestemænd og overenskomstansatte Måneds- og timelønnede Bruttoløn Alle kommuner i hele landet Gennemsnit sammenlign. kommuner Region Midt Viborg Kommune Antal ansatte Viborg Kommune Fuldtid Alt personale inkl. chefer og ledere 35.231 34.268 39.259 34.579 5.869,3 Akademikere 45.878 44.178 45.858 44.104 221,2 Dagplejere 28.546 28.966 28.429 302,3 Hjemmevejledere og pædagoger - døgninst. 34.932 34.108 35.030 33.486 312,4 Kontor- og It-personale 35.491 34.140 34.860 34.468 531,8 Lærere m.fl. i folkeskolen 40.394 39.879 39.600 1.042,6 Pædagogisk personale i dagtilbud 33.328 32.992 32.383 715,1 Pædagogmedhjælpere og pæd. assistenter 25.390 24.848 26.052 243,6 Social- og sundhedspersonale 31.102 30.285 33.172 30.691 943,0 Socialrådgivere/socialformidlere 36.510 36.028 38.794 36.396 162,9 Syge- og sundhedspersonale - basis 34.737 33.601 35.114 33.899 440,2 Teknisk Service 29.856 29.029 29.281 122,2 Chefer 76.605 81.210 77.409 77.638 34,0 Ledere m.fl. undervisningsområdet 52.708 51.098 49.560 72,0 Pædagogisk uddannede ledere 44.460 43.564 43.375 113,8 Der er beregnet et fiktivt pensionsbeløb for tjenestemænd Sammenligningskommunerne er Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg og Skive kommuner. Kilde: krl.dk Det gennemsnitlige lønniveau i Viborg Kommune ligger lidt under det gennemsnitlige lønniveau på landsplan, og på ca. samme niveau som sammenligningskommunerne i nærområdet. Gennemsnitslønniveauet i kommunerne er ikke nødvendigvis sammenlignelige med Regionen på grund af anden faglig sammensætning af de ansatte. Sammenligning inden for de enkelte faggrupper kan give mening ud fra et rekrutteringsperspektiv. Akademikerne i Viborg Kommune har i perioden haft en relativt lav lønstakt og ligger samtidig pr. december 2014 under lønniveauet på landsplan og i sammenligningskommunerne. Syge- og sundhedspersonalet - basis har i perioden ligeledes haft en relativt lav lønstakt og ligger under landsgennemsnittet, men dog lidt højere end sammenligningskommunerne. Gruppen pædagogmedhjælperne og de pædagogiske assistenter har i perioden haft en relativt høj lønstakt og ligger samtidig over lønniveauet på landsplan og i sammenligningskommunerne. Hovedårsagen til en er at andelen af pædagogiske assistenter er stigende inden for faggruppen og de pædagogiske assistenter aflønnes på et niveau, der er ca. 5.000 kr. pr. måned end de øvrige pædagogmedhjælpere. Ledere, mfl. på undervisningsområdet samt de pædagogiske uddannede ledere har i perioden ligeledes haft en relativ høj løn, men er fortsat aflønnet lavere end både de tilsvarende grupper på landsplan og i sammenligningskommunerne. 6
4. Lønudviklingen i 2014 i for ansatte i samme stilling begge år. Lønudvikling i procent December 2013 december 2014. Tjenestemænd og overenskomstansatte, som er ansat i samme stilling begge år. Måneds- og timelønnede Bruttoløn Ansatte omregnet til fuldtid dec. 2014 Lønniveau dec. 2014 Viborg 4.833,0 35.128 2,8% Hele Landet 295.023 35.905 2,8% Horsens 4.558,6 34.777 2,7% Herning 4.466,9 35.377 3,1% Holstebro 3.076,3 35.199 3,0% Randers 5.297,7 34.567 2,6% Silkeborg 5.043,4 34.679 2,6% Skive 2.823,6 35.179 3,3% Kilde: krl.dk Hvis de nyansatte fjernes fra statistikken fremkommer et udtryk for den fastansatte medarbejders gennemsnitlige lønudvikling på årsbasis i perioden december 2013 december 2014. Viborg Kommune ligger her på niveau med landsgennemsnittet og i midterfeltet blandt 5. Udviklingen i de lokale lønandele 2009 2015 Alle ansatte i Viborg Kommune. Blå linje = Viborg Kommune Sort linje = Landsgennemsnit. Kilde: KL. Den lokale løndannelses andel af den samlede løn udvikler sig stabilt i kommunerne på landsplan. Viborg Kommune holder pænt trit med andelen af lokalløn, såvel på kommuneniveau som for de største faggrupper i kommunen. Det seneste år har vist en faldende tendens, hvilket kan skyldes at der i Viborg Kommune fortrinsvis forhandles lokal løn i starten af en overenskomstperiode. 7
6. Udviklingen i fritvalgs-ordninger I flere overenskomster indgår en mulighed for at den ansatte kan vælge at få en mindre procentdel af lønnen overført til pension typisk op til ca. 3 %. Neden for er vist, hvor stor en andel af de ansatte for to af kommunens største overenskomster: Social- og Sundhedspersonale og lærerne, der benytter sig af valgmuligheden. Hvis den ansatte ikke aktivt ønsker andet, udbetales det valgfrie beløb som løn. Overenskomst SOSU-personale Lærere 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2014 01.01.2015 Antal ansatte 1265 1206 1419 1483 Antal valgt pension 168 134 207 199 Andel 13,3% 11,1% 14,6% 13,4% Andelen der har valgt pension er faldet. Hoved-MED anmodede ved sidste års drøftelse om en undersøgelse af brug af frit valgs ordningen. En sådan undersøgelse kan ikke foretages samlet for Viborg Kommune, men kræver analyse for hver af vores ca. 70 aktive overenskomster. 8