MBU s årsmøde 31. juli 2012 Program og dagsorden med bilag
MBU s Årsmøde 2012 Informationer: Tid: 31. juli 2012 kl. 13.30 17.00 Sted: Skolerne i Mariager, Gl. Hobrovej 10B, 9550 Mariager (mødets placering oplyses ved henvendelse til receptionen) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af forretningsorden for årsmødet. (se side 8) 3. Årsberetning forelægges til godkendelse. (se side 3) 4. Det reviderede regnskab fra 2011 forelægges til godkendelse. (se side 9 11) 5. Optagelse af nye lokalforeninger. Ingen 6. Budget for 2012 og foreløbigt budget for 2013 forelægges til godkendelse. (se side 9 11) 7. Valg (se side 7). 8. Indkomne forslag. Ingen 9. Orientering fra BUS a. Strategi for MBU (se side 6) b. Levende Tro 10. Eventuelt. - - 2 - -
Missionsforbundets Børn og Unge Årsberetning 2011 MBU s 2011 begyndte med et styrelsesmøde, hvor styrelsen med gæster deltog i en workshop, som tog udgangspunkt i en undersøgelse foretaget blandt de lokale ledere i menighedernes børne- og ungdomsarbejde. På trods af at styrelsen havde flere ledige pladser og formanden var en konstitueret rådsformand, så blev der fundet overskud til at udarbejde fem fokuspunkter for MBU s arbejde: Livskompetencer, ledertræning, ressourcer, lejre og kommunikation. Det blev holdepunkterne for styrelsens arbejde frem til, og efter, sommeren 2011, hvor MBU fik en ny årsmødevalgt formand. Efter et 2010 hvor udfordringerne var mange, så blev 2011 et år hvor vi fik lov at opleve at nok møder vi udfordringer, men vi blev ikke blæst omkuld. Spirende håb og virkelyst satte sit præg på arbejdet i 2011 og har givet et godt udgangspunkt for det nuværende arbejdsår som allerede er godt i gang og hvor fokuspunkter er ved at blive til visioner og handlingsplan. Et flerårigt projekt med at få et uddannelses- og lederudviklingsforløb for teenagere op at stå blev gennemført for første gang, da der i efteråret blev afholdt den første LEAD-weekend. Flere forhenværende og nuværende MBU ere har arbejdet for at få dette op at stå og det er virkelig en fornøjelse at deltage på weekenden. Vi er sikre på at dette med til at danne grundlag for nye unge ledere i vores menigheder og opgaven som ligger foran os er at få menighederne til at give disse unge plads til at vokse i ledergerningen lokalt. I 2011 arbejdede styrelsen også med hvordan vi skal lade os inspirere af og inddrage vores norske søsterorganisations initiativ med Levende tro. Et arbejde som fortsætter her i 2012 og som forventes at komme rigtig på skinner mod slutningen af 2012. Derudover er koordinering af de enkelte råds aktiviteter inden for inspiration, ledertræning og lejre en del af styrelsens arbejde. Der er mange opgaver at løfte for ledelsen i vores fællesarbejde og der skal ikke lægges skjul på at det mærkes at vi har ledige pladser i både råd og styrelse. Det betyder bl.a. at vigtige områder som f.eks. international mission og andre nye initiativer ikke kan få den fornødne tid og kan blive prioriteret op. Derfor er det et mål for os at vise vigtigheden og det attraktive i at sidde med i fællesarbejdets ledelse. Taknemlighed Generelt set er vi taknemlige når vi ser tilbage på arbejdsåret 2011 og mærker hvordan arbejdet her i 2012 baseres på det som 2011 bød os. Med begivenheder som LEAD-weekend, Crossroadz, spejderledertræf og inspirationsdag for børneledere, med projektkonsulenter, som har besøgt det lokale arbejde og med håb for fællesskabets arbejde i MBU kan man så andet? Tak for indsatsen Der skal til sidst lyde en tak. En særlig tak til Palle Byg, som tager den daglige tørn alene på kontoret i Odense og tak til vores projektansatte: Pia Søgaard, Kristoffer Smedstrup og Thomas Kolstad. Og så skal der lyde en tak til alle de frivillige som utrætteligt bidrage i rådsarbejdet, på lejre, i køkkener, på sommerstævne og i det lokale arbejde, uge efter uge. Din indsats, hvad enten det er praktisk, skrivebordsarbejde eller bøn, gør en forskel og er nødvendig for det fælles arbejde for og med børn og unge i Missionsforbundet. Til alle, frivillige som lønnede medarbejdere: Må Gud velsigne din brand og dit arbejde og må du opleve at være en del af det store bål som brænder for at børn og unge i Danmark må lære Gud at kende. Nana Holm Green, formand Fakta: Siden sommeren 2011 har styrelsen bestået af Nana Holm Green (formand), Charley Stephansen (repr., børnerådet), David Højgaard (formand, ungdomsrådet), Lisbeth Lysholm Christensen (repr., spejderrådet) og John Haugegaard (repr., forbundsrådet). Derudover deltager Palle Byg på alle styrelsesmøder. Der mangler to bestyrelsesmedlemmer. - 3 -
Børnerådet Børnerådet består af Charley Stephansen, Ina Christesen, Vali Ravn og Randi Hovgård. Charley har i 2011 været kontaktperson til MBU, hvilket har gjort kommunikationen til det øvrige MBU en del lettere. Vi har brugt vores konsulentbudget på at sende Pia Søgaard ud til menigheder med inspiration og dialog omkring lokalforeningens situation og behov. Pia har i 2011 besøgt Haderslev, Amager, Sorø, Thisted, Vadum, Ålborg, Osted og Grindsted. Vi modtager efter endt besøg en lille rapport, så vi får et overblik over hvad der rører sig i menighederne. Aftalen fortsætter i 2012, dog med knapt så mange besøg. I 2011 var det ikke muligt at finde en tovholder til børnelejr i Nordjylland i uge 27, så der blev ingen lejr. Til gengæld blev der afholdt en dejlig børnelejr på Sjælland under ledelse af Martin Sørensen og Allan Møller. KIDZ var i gode hænder hos Immanuel Fredensborg, hvor børn og voksne havde en fantastisk uge. Tak til alle de frivillige, som bruger deres dyrebare tid på at bringe verdens glædeligste budskab ud til børnene. I november afholdt Børnerådet Inspiration og Workshop i Grindsted, hvor alle børnekirkeledere og medarbejdere var inviteret. Vi var desværre kun 21, men de der kom, var begejstrede. En udtalte: Hvorfor har I ikke sagt, at det var SÅ godt, så der kunne komme nogle flere? Tja, vi syntes selv at vi gør, hvad vi kan og siger derfor allerede nu: Gå ikke glip af BMK den 2.-4. november 2012, det bliver fantastisk. Det er her du kan komme og lade dig forkæle og suge inspiration og motivation til de næste to år. Spejderrådet 2011 blev fra spejderrådets side sparket i gang med det årlige Ledertræf i Gillwell hytterne på Houens Odde. Det blev året hvor der var flere unge patruljeassistenter og ledere på PL/PA sporet end der var voksne på grenledersporet. På ledertræffet bliver der holdt MS s årsmøde, hvor vi bl.a. arbejder med og snakker om det der fyldte i spejderrådets arbejde det forgangne år og det der skal fylde det år vi lige er gået ind i. Missionsåret med fokus på Rumænien blev startet i 2010 og afsluttet i 2011. Flere af spejdergrupperne har brugt megen tid på at arbejde med det gode materiale som Rumæniensudvalget havde udarbejdet til os; der blev skrevet breve til børn i Rumænien, der blev arbejdet med større kendskab til levevilkår, i sær for børnene og der blev samlet penge ind til brænde til fattige familier. I 2010 havde de store spejdere (6. klasse og op) været på troplejr i Norge. Der blev der født en ide om at lave noget mere fælles for de store på landsplan. Det blev til patruljetræf, som blev afholdt i efteråret 2011, en rigtig god weekend, med spejderarbejde og hygge. Landet over blev der afholdt lokale lejre som der er tradition for i ulige år. I vores vision - mål og handlingsplan nåede vi i 2011 til punktet at række ud. Vi startede året med at få ideer af hinanden på ledertræffet, og i jan 2012 blev der fulgt op og delt erfaringer: det er dejligt at se, på hvor mange måder der kan rækkes ud, ikke kun internationalt, som i vores Rumæniens projekt, men også lokalt, hvor der både har været forældrebespisning i kirken før spejdermødet, samarbejde med den lokale idrætsforening om at lave et aktivt børnearrangement i kirken, julemarked; hvor man samarbejder med et allerede eksisterende arbejde om at samle ind til julehjælpepakker. Medlemstallet i MS er stabilt, der er nogle få udsving men ikke nogen markant fremgang eller tilbagegang. I spejderrådet fik vi et nyt medlem i 2011, og vi sagde farvel til vores formand. Vi har i mange år nydt godt af Nana s formandskab, og savner hende i vores rådsarbejde. Men vi er også glade for at fortsætte samarbejdet med hende som MBUs formand. Spejderrådet har P:T ingen formand men opgaverne er fordelt på de øvrige medlemmer. Spejderrådet består lige nu af: Jens Hahn Enevoldsen, Jonas Born, - - 4 - -
Lene Bøgh Andersen og Lisbeth Lysholm Christensen. I 2011 blev der selvfølgelig også arbejdet med ting der først løber af stabelen senere, en af de store ting er MS s 90 års jubilæum i 2012, der skal fejres med gaver til alle spejderne og en jubilejr i Stenum i Kr. Himmelfarts ferien. Lisbeth Christensen, formand Ungdomsrådet Når man ser tilbage på 2011 så kan vi glæde os over: En gensynsweekend i Kolding i februar for teenagere arrangeret af David Lavendt Krüger og Kristian Nielsen Vellykket og velsignet Crossroadz i juli i vejle med Ida Vinther i spidsen. Ny lejrchef fremover er Kasper Nissen. Tak til Ida som har gjort en stor indsats først som stabsmedlem og siden hen 2 år som lejrchef. En enestående uge med Teenz i uge 31. Teenagerne og lederne stortrives. En af konferencens højdepunkt blev tirsdag aften, hvor teenagerne stod for aftenmødet i hallen. Tak til Birgit og Josse Pedersen og Henning og Jytte Jensen som i mange år har stået for Teenz og nu har givet stafetten videre til Tobias Nissen og Vilhelm Jarnskor. En fantastisk ungdomslejr med Ulrik Skovgaard som lejrchef i uge 31 samtidigt med sommerstævnet. Ungdomslejren har nu rigtig fundet sit fodfæste og vokser både i kvalitet og kvantitet. Jeremias kursus med små 20 deltagere fra mange kirker som bliver trænet i discipelskab og lederskab på 5 weekender. Nye tiltag i 2011 blev: Opstart af Lead-weekends. Samtaler i rådet og BUS om hvordan vi kan arbejde med levende tro i teenage/ungdoms alderen Samarbejdet med baptistkirken om fælles program for teenagere og unge på sommerstævne 2012 Hyggelig lederfest i København i sensommeren for lejrstabe og ungdomsrådet At Kristoffer Mortensen blev ansat som klubkonsulent for teenagere og unge i Nordjylland. Det udvikler lokale grupper og gør også at der 3-5 om året er et regionalt event i Nordjylland for teenagere. Vertigo ledernetværket som følger efter Jeremias har været i tænkepause. Det har ført til at der blev kræfter til 2 nye samlinger for modne ledere: - Tjeneste i en ny tid Seminar for unge og voksne som overvejer lønnet tjeneste i DK eller udlandet. - Innpust. Vi har indledt et samarbejde med Missionsforbund Ung i Norge som en gang om året har en netværkssamling for ansatte børne/ungdomsmedarbejdere. Ved samlingen i januar 2012 deltog vi 6 fra Danmark og det var så inspirerende at der også de kommende år bliver et vigtigt sted, hvor vi kan udvikles som ansatte B/Umedarbejdere. Teenagere og unge længes efter Guds riges gennembrud hvad kan din kirke gøre? Når man på sommerens lejre eller i ens lokale kirke taler med teenagere og unge, så slår det os gang på gang, hvor åbne de er for Evangeliet og hvor naturligt det er for dem at tale om tro med andre. De er ivrige, begejstrede, har en reflekteret tro og mange af dem ønsker at tjene mennesker i kirke og i samfundet på det lokale eller globale plan. Samtidig savner de ofte åndelige udfordringer i deres lokale menigheder og nogle fyrtårne at navigere ud fra. Hvis vi som lokale kirker prioriterer at være åndelige forældre for dem, ved at investere og vejlede dem, læse i bibelen og bede sammen med dem - så er og bliver de en vigtig gruppe, som sammen med menighederne kan arbejde for Guds Riges komme og gennembrud. Så opfodringer til menighederne skal være invester af jeres tid, penge og træning i teenagerne og unge. Vi kan se, at der rundt om i landet at der er ledere i alle aldre som er hyrder for teenagere og unge. Det glæder vi os over. Vi glæder os over at 5-6 menigheder prioriterer at have folk ansat som arbejder med teenagere og unge Vi har ved årsmødet 2011 sagt farvel til Anders Juel Nielsen. Ungdomsrådet består nu af Thomas Kolstad, Camilla Bonde- Pedersen og David Højgaard. David Højgaard formand ungdomsrådet - - 5 - -
MBU s byggesten Denne side beskriver kort MBU og det som danner grundlag for vores målsætning og handlingsplan. Læs uddybning og strategi på MBU s hjemmeside fra første uge i juni 2012: www.mbu.dk/ommbu/strategi/ og kom med dine tanker og input på årsmødet. MBU s primære indsats kan beskrives med fire elementer, og det er igennem fokus på disse tre: Menigheder, Begivenheder og Udrustning, at vi giver børn og unge livskompetencer. Livskompetencer MBU har til formål at give kundskab i Guds Ord, om kristentro og kristenliv. Derigennem vil vi føre børnene og de unge til personlig tro på Jesus Kristus, til den kristne menighed og til tjeneste for Kristus i verden. (formålsparagraffen i MBU s vedtægter). Livskompetencer er hovedformålet med MBU s aktiviteter og de som øvrige fokusområder skal pege hen på. Den vigtigste livskompetence er den personlige tro på Gud. Engagement, lederskab og demokrati hører også med til de kompetencer vi vil give igennem vores arbejde for vi vil vores børn og unge uanset om de kommer til personlig tro eller ej. Med livskompetencer i bagagen giver vi børn og unge grundlag for at gå ud og tjene i verden. Menigheder " Derigennem vil vi føre børnene og de unge til personlig tro på Jesus Kristus, til den kristne menighed og Menigheder dækker den vigtige lokale forankring som er bærende for MBU s arbejde. Vi består af lokalforeninger hvor det lokale børne- og ungdomsarbejde samarbejder og koordinerer. Vi har fokus på lokalforeningen og styrkelsen af den vigtige og tætte kontakt med menighedsledelsen. Vi vil styrke synet på lokalforeningen og dens arbejdsgrene, som en vigtig del af menighedsfællesskabet. Vision: Som f.eks. menigheden i Odense er vokset ud af et lokalt børne- og ungdomsarbejde, så tror vi at nye menigheder i Missionsforbundet kan vokse ud af lokalforeningers arbejde. Begivenheder MBU har længe været kendetegnet ved at vi i fællesskab laver landslejre for børn, unge og spejdere. Begivenheder breder begrebet ud til ikke kun at være lejrrammen, men de særlige fælles arrangementer vi skaber rammerne for i MBU: Lejre, arrangementer på sommerstævne, konfi-lejre, lederkurser mv. Vi giver børn og unge livsbegivenheder, som gør en forskel og som de husker senere i livet. Vi skaber særlige rammer for fællesskab og fællesskabet på landsplan kan give muligheder som lokalarbejdet ikke kan løfte. Udrustning "MBU har til formål at give kundskab i Guds Ord, om kristentro og kristenliv..." MBU vil ikke bare udruste, men vi vil gøre vores til at børn, unge og ledere får en udrustning med sig i livet og i deres gerning. En udrustning vi vil hjælpe med at vedligeholde. Vi tilbyder alderssvarende ledertræning af unge som voksne. Vi bidrager med ressourcer i form af materialer og rum for idéudveksling. Vores arbejde består også i at udruste børn og unge igennem at udruste ledere og menigheder Vi vil, lokalt og nationalt, skabe rammer for at livskompetencer trænes i en atmosfære, hvor der er plads til at vokse og udvikle sig. - - 6 - -
Ad pkt. 7 - Valg BUS/forretningsudvalg: BUS Vakant Vakant (Nuværende medlemmer, der ikke er på valg: Nana Holm Green, formand, John Haugegaard, Forbundsrådet og de tre rådsformænd) Børnerådet Charley Stephansen, Grindsted genopstiller Randi Hovgård-Nielsen, Grindsted - genopstiller Vakant (Nuværende medlemmer, der ikke er på valg: Ina Christesen, Grindsted og Vali Ravn, Haderslev) Spejderrådet Vakant Formand Lene Bøgh Andersen, Osted genopstiller Vakant (Nuværende medlemmer, der ikke er på valg: Lisbeth Lykke Christensen, Grindsted Jens Hahn Enevoldsen genopstiller ikke) Ungdomsrådet Camilla Bonde-Pedersen, Vanløse - genopstiller David Højgaard, Aalborg Vakant - Formand Vakant (Nuværende medlemmer, der ikke er på valg: Thomas Kolstad, Aalborg) Ad pkt. 7.b. - Valg af revisor BUS foreslår fortsat anvendelse af: JL Revision, Hjallesevej 54 B, 5260 Odense S - - 7 - -
Ad pkt. 2 - Forslag til forretningsorden for MBUs årsmøde 1. Der er rygeforbud og mobiltelefonforbud i salen, hvor årsmødet afholdes. Dette gælder såvel under behandling af dagsordenspunkter, som i pauserne. 2. Indbudte gæster kan udenfor dagsordenens punkter overbringe korte hilsener. Øvrige gæster kan gives ordet efter dirigentens afgørelse og med årsmødets accept. Alle talere præsenterer sig med navn og lokalforeningstilhørsforhold. 3. Dagsordenens punkter optages til behandling i den rækkefølge, dagsordenen angiver. Afvigelser herfra kan kun ske med årsmødets godkendelse. 4. Forslag, der ikke er på dagsordenen, kan ikke optages til forhandling med mindre årsmødet godkender det. 5. Ingen kan få ordet uden dirigenternes samtykke. Man får ordet i den rækkefølge, det er begæret - dog kan dirigenterne fravige talerrækken for at give lejlighed til en kort bemærkning, som ikke må vare over et minut. 6. Forslag til dirigenterne fra mødedeltagerne om indskrænkning af taletiden eller afslutning af debatten sættes straks og uden diskussion til afstemning. Kommer der nye synspunkter ind i debatten, kan denne åbnes igen. Forslagsstillerne har ret til en afsluttende bemærkning. 7. Begærer en taler ordet til forretningsordenen, skal dirigenterne straks give vedkommende ordet. Vedkommende skal ved begæring af ordet oplyse, til hvilket punkt i forretningsordenen ordet begæres. 8. Forslag af enhver art skal afleveres skriftligt til dirigenterne. 9. Alle personvalg foregår skriftligt. Alle øvrige valg forgår ved håndsoprækning med mindre en stemmeberettiget forlanger skriftligt valg. 10. Dirigenten leder udpegelse af stemmetællere, som foretager stemmeoptællingen ved skriftlige valg. 11. Tvivlsspørgsmål, der ikke afgøres af nærværende forretningsorden, afgøres af årsmødet. 12. Der føres protokol over beslutninger truffet på årsmødet. Denne protokol underskrives af dirigenten og referenterne. - 8 -
Ad pkt. 4 Årsregnskab 2011 og Budget 2012 og 2013 Kommentarer til årsregnskab 2011 Ad 1110 Overskridelsen skyldes stigninger i portoudgifter, flere møder end budgetteret samt højere omkostninger til hosting og drift af IT end forventet Ad 1120 Overskridelsen skyldes udgifter til MBUs medlemsundersøgelse på kr. 40.000, køb af Levende Tro materialer for kr. 15.000 og kursus i Medlem Live kr. 5.000 Ad 1185 Udgifterne til LEAD er af revisor blevet gemt under lejre, men vi har haft nettoudgifter efter deltagerbetaling på ca. kr. 50.000 Ad 1420 Ungdomskonsulenten Kristoffer Mortensen er ikke blevet anvendt så meget som budgetteret. Ad 1725 Der er ikke foretaget større vedligeholdelsesarbejder i 2011, men der vil blive anvendt flere midler i 2012 Ad 1745 Lønningerne blev lidt højere end forventet på budgettidspunktet, da der trods krisen skete en regulering af lærerlønningerne. Ad 1920 Der er eftergivet gammel gæld for foreningskontingent m.m. Ad 2001 Tilskuddet fra DUF blev ca. kr. 90.000 lavere end budgetteret på grund af manglende medlemsregistrering og betaling af kontingent. Ad Resultat BUS foreslår at kr. 65.000 anvendes til at dække udgifter i 2012. Kommentarer til budget 2012 og 2013 Ad 1191 MBU får udarbejdet en kommunikationsstrategi og vil bruge nogle midler til at styrke vores generelle kommunikation såvel internt som eksternt Ad 1192 Her er afsat midler til en ny volontørordning, hvor lokalforeninger kan få delvis støtte til ansættelse af volontører Ad 1260 Der er afsat kr. 15.000 til støtte for Kidz på sommerstævnet Ad 1725 Der er afsat midler til udvendig maling samt udskiftning af tæpper i gangarealer og gulv i køkken. Ad 1730 BBU har lejet kontorplads permanent i Rosenlunden 17, hvorfor indtægterne stiger. Ad 2001 Vi har flere lokalforeninger, der har indstillet aktiviteterne, så vi ikke længere kan nå op i højeste tilskudskategori. Ad 2301 Vi budgetterer hvert år med indsamling af midler til at støtte International Mission. Det tilsvarende beløb er en udgift på konto 1640 Ad 2620 Vi planlægger at anvende kr. 65.000 af 2011- overskuddet til at dække en del af udgifterne i 2012.. - 9 -
Budgetforslag for MBU i 2012 og 2013 Resultat Drift '11 Endeligt budget 2011 Foreløbigt Budget 2012 Endeligt budget 2012 Foreløbigt budget 2013 Konto Tekst 1100 Rejseudgifter BUS 20.841 20 20 20 20 1110 Tlf., adm., møder, gebyrer, porto, 38.966 25 25 25 25 1120 Kommunikation, hjemmeside 84.113 25 25 45 45 1130 Udvalgsarbejde 2.734 3 3 3 3 1140 Repræsentation indland 5.211 3 3 3 3 1141 Repræsentation udland 34.099 30 10 10 10 1150 Kontingenter 14.300 5 5 5 5 1160 Revision 53.750 45 45 45 45 1170 Forsikringer arb.skade & erhv. 11.159 13 13 14 14 1180 MBU's årsmøde 3.740 5 5 5 5 1185 LEAD - 100 150 40 40 1191 Kommunikations-konsulent - - - 40 40 1192 Volontører og medarbejderudvikling - 5 5 30 30 1199 Ledelse-& administration i alt 268.913 279 309 260 260 1210 Børnerådet 2.093 6 6 10 10 1220 Arrangementsmidler/lederuddannelse 2.986 10 25 15 15 1230 Konsulentbistand 36.725 60 60 55 40 1240 Materialer 15.000 15 15 15 15 1250 Fokusområder 8.261 18 25 20 20 1260 Diverse - 1 1 11 1 1299 Børnearbejdet i alt 65.066 110 132 116 101 1310 Spejderrådet 15.860 11 11 11 11 1320 Opstartpakker - 2 2 2 2 1330 Lejrstøtte/Jubilæumsår 2011 - - 10-1340 Uddannelse & lederudv. 47.296 60 60 60 60 1350 Missionsår - 30 5 5 5 1360 Associering KFUM-spejder 13.150 13 13 13 13 1370 PR og Materialer (200) 3 5 5 5 1380 Spejderkonsulent - 40 40 25 40 1390 Diverse (2.000) 2 2 2 2 1399 Spejderarbejdet i alt 74.106 161 148 133 138 1410 Ungdomsrådet 7.397 8 8 10 10 1420 Ungdomskonsulent 16.732 50 200 60 60 1440 Vertigo - 5 5 5 5 1470 Inspiration/kurser Råd/ledere 3.038 - - - - 1485 Jeremias kursus 6.708 5 5 5 5 1490 Aktivitetstilskud til lejre - 15 25 10 10 1495 Diverse - 3 3 3 3 1499 Ungdomsarbejdet ialt 33.875 96 261 118 118 1599 Lejrudgifter i alt 346.335 230 230 230 230 1610 IM-projektgruppe - - - 1630 Informationsmaterialer - 10 10 5 5 1640 Projektstøtte - 60 60 60 60 1650 IM-volontører 4.686 20 20 20 20 1699 Mission i alt 4.686 90 90 85 85-10 -
Foreløbigt budget 2012 Endeligt budget 2012 Foreløbigt Budget 2013 Resultat Drift '11 Endeligt budget '11 1705 Vand - Varme - El - Renovatio - Skat 60.564 50 50 55 55 1710 Pedel 1.419 5 5 2 2 1715 Rengøring 28.316 25 25 28 28 1716 Køkken 1.046 2 2 2 2 1725 Vedligeholdelse 3.285 50 50 70 50 1730 Lejeindtægter/udgifter (31.950) (25) (25) (45) (45) 1735 Ejendommens drift i alt 62.681 107 107 112 92 1745 Personaleudgifter 214.176 205 205 215 215 1750 Publikationer/tryksager 4.138 3 3 4 4 1770 Intern inform./ kontorartikler m.v. 2.249 3 3 3 3 1780 Nyanskaffelser 11.378 12 5 10 10 1799 MBU`s Servicecenter i alt 231.942 223 216 232 232 1901 Integrationsarbejde - 5 5 5 5 1910 Støtte til lokalforeninger - 50 50 50 50 1920 Diverse samt hensættelser 11.422 - - - - 1929 Udgifter i alt 1.099.024 1.351 1.548 1.341 1.311 INDTÆGTER 2001 Tilskud DUF 965.059 1.050 1.050 925 950 2005 Tilskud par. 44 31.276 20 25 25 25 2010 Tilskud i alt 996.335 1.070 1.075 950 975 2250 Lejrindtægter i alt 274.729 230 230 230 230 2301 IM foreningerne 7.002 60 60 60 60 2303 IM øvrige givere - - - 2340 Missionsprojekter i alt 7.002 60 60 60 60 2400 Foreningskontingenter 35.170 30 30 30 30 2510 Gaver - menigheder - 5 5 5 5 2515 Gaver - foreninger - - - 2550 Gaver & bidrag i alt - 5 5 5 5 2610 Renteindtægter 2.423 3 3 5 5 2620 Diverse indtægter/hensatte midler 325 - - 65-2650 Diverse i alt 2.748 3 3 70 5 2700 Indtægter i alt 1.315.984 1.398 1.403 1.345 1.305 Resultat 216.959 47 (145) 4 (6) Balance pr. 31. december 2011 Aktiver 31/12-11 31/12-10 Ejendommen Rosenlunden 17 711.778 711.778 Indskud i Servicecenteret 98.800 98.800 Hytteudlæg 2011 95.619 70.883 Mellemregninger 147.030 15.250 Tilgodehavender 53.057 67.238 Kasse-, giro- og bankbeholdning 1.217.032 1.229.434 Aktiver i alt 2.323.316 2.193.383 Passiver Egenkapital pr. 1.1.10 2.058.957 1.717.968 Overført fra hensættelser 0 89.691 årets overskud 216.959 251.298 Egenkapital pr. 31.12.10 2.275.916 2.058.957 Kontingent til lokalforeninger 12.575 10.725 Hensat 16.449 16.449 Kirken på Stedet, hensat 6.960 6.960 Mellemregning SSC 0 81.947 Diverse kreditorer 11.416 18.345 Passiver i alt 2.323.316 2.193.383-11 -
Missionsforbundets Børn og Unge Rosenlunden 17, 5000 Odense C 6614 8399 - mbu@mbu.dk - 12 -