Kommunal medfinansiering

Område: Økonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi Journal nr.: Dato: 5. november 2012 Udarbejdet af: Diane Dreyer Pedersen E mail: Diane.Pedersen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631421 Notat Kommunal medfinansiering Udviklingen fra 2011 til 2012 januar til august I 2011 var den kommunale medfinansiering sat sammen af et kommunalt grundbidrag pr. indbygger i kommunen samt et aktivitetsbestemt bidrag som svarede til 30 pct. af DRG/DAGS taksten (op til loft). I 2012 er det kommunale grundbidrag fjernet og den kommunale medfinansiering er således udelukkende et aktivitetsbestemt bidrag på 34 pct. af DRG/DAGS taksten for almindelig somatisk behandling (op til loft). Dette betyder at kommunerne i gennemsnit afregner ca. 26 procent af aktivitetsværdien. I nærværende notat vil der blive fremlagt en udvikling i aktiviteten fordelt på kommuner i Region Syddanmark. Der gøres opmærksom på, at aktiviteten for 2012 nok er undervurderet idet det ikke forventes at al aktiviteten for de første 8 måneder er færdigregistreret. Nedenstående tabel viser udviklingen i antal ambulante besøg og indlæggelser fra 2011 og 2012 for perioden januar til august. I tabellen indgår således aktivitet på nærsygehusene samt andre offentlige og private sygehuse. Tabel 1: Udvikling i aktivitet fra 2011 til 2012 (første 8 måneder) Antal besøg Antal indl. Antal besøg Antal indl. Antal besøg Antal indl. 410 Middelfart 58.072 4.576 57.110 4.305 1,66% 5,92% 420 Assens 58.203 4.868 62.522 4.713 7,42% 3,18% 430 Faaborg Midtfyn 69.619 6.201 75.094 5.935 7,86% 4,29% 440 Kerteminde 35.016 2.711 38.143 2.713 8,93% 0,07% 450 Nyborg 47.819 3.990 50.235 3.844 5,05% 3,66% 461 Odense 277.932 21.402 300.717 20.437 8,20% 4,51% 479 Svendborg 85.733 7.502 92.967 7.309 8,44% 2,57% 480 Bogense 42.425 3.255 44.447 2.974 4,77% 8,63% 482 Langeland 21.734 2.038 21.436 1.899 1,37% 6,82% 492 Ærø 8.978 1.037 8.349 898 7,01% 13,40% 510 Haderslev 79.271 7.387 82.521 7.347 4,10% 0,54% 530 Billund 34.124 3.320 35.082 3.343 2,81% 0,69% 540 Sønderborg 118.784 10.710 115.549 10.746 2,72% 0,34% 550 Tønder 55.367 4.828 65.411 5.047 18,14% 4,54% 561 Esbjerg 170.911 18.066 175.825 17.667 2,88% 2,21% 563 Fanø 3.955 431 4.762 471 20,40% 9,28% 573 Varde 59.667 6.427 69.522 6.359 16,52% 1,06% 575 Vejen 57.504 5.281 55.531 5.066 3,43% 4,07%

580 Aabenraa 81.536 7.730 91.255 8.017 11,92% 3,71% 607 Fredericia 81.552 6.649 83.420 6.575 2,29% 1,11% 621 Kolding 126.544 10.997 131.241 10.736 3,71% 2,37% 630 Vejle 146.524 12.758 152.252 12.388 3,91% 2,90% Region Syddanmark 1.721.270 152.164 1.813.391 148.789 5,35% 2,22% For nogle kommuner ses en markant vækst i antallet af besøg på op til 10 til 20 pct. Det drejer sig primært om vækst i besøg som ikke afregnes samt mammografiscreeninger. Dette hænger sammen med den rute som mammografiscreeningsbussen kører i Region Syddanmark, hvor screeningstilbuddet kører nogenlunde fast hvert andet år. Pga. at der i esundhed findes data som fejlagtigt ikke er blevet fordelt på sygehusniveau har det ikke været muligt at fordele aktiviteten på både kommuner og sygehuse. Nedenstående tabel viser aktiviteten på sygehusene i Region Syddanmark for borgere i regionen under et. Andre sygehuse dækker over offentlige sygehuse i andre regioner samt private sygehuse. Tabel 2: Aktiviteten for borgere i Region Syddanmark fordelt på sygehuse i regionen. Indlæggelser Besøg Indlæggelser Besøg Indlæggelser Besøg OUH 59.802 724.617 58.042 778.412 2,94% 7,42% Sygehus Lillebælt 33.565 424.381 33.014 438.856 1,64% 3,41% Sydvestjysk Sygehus 25.218 234.038 24.723 243.873 1,96% 4,20% Sygehus Sønderjylland 24.199 253.281 24.097 263.381 0,42% 3,99% Andre 9.294 85.151 8.843 88.818 4,85% 4,31% Nedenstående tabel viser den forventede udvikling i den kommunale medfinansiering (ekskl. genoptræning) for det somatiske område fra 2011 til 2012 i perioden januar til august. Data er for alle kommunerne i Region Syddanmark i 2012 ordningen dvs. der er taget udgangspunkt i den metode hvormed den kommunale medfinansiering beregnes i 2012. 2011 og 2012 er dermed sammenlignelige. Tabel 3: Udvikling i den kommunale medfinansiering 1.000 kr. 2011 (8 mdr.) 2012 (8 mdr.) Udvikling Ambulant Ambulant Ambulant 410 Middelfart 36.963 38.241 34.968 38.338 5,40% 0,25% 420 Assens 38.545 40.264 38.404 42.569 0,37% 5,72% 430 Faaborg Midtfyn 49.723 48.504 48.122 50.587 3,22% 4,29% 440 Kerteminde 21.458 24.453 22.194 25.534 3,43% 4,42% 450 Nyborg 31.878 33.727 31.669 34.039 0,66% 0,93% 461 Odense 167.755 188.573 163.092 192.588 2,78% 2,13% 479 Svendborg 59.369 58.583 58.704 60.347 1,12% 3,01% 480 Bogense 27.217 28.057 24.303 29.477 10,71% 5,06% Side 2 af 7

482 Langeland 16.812 14.147 16.108 14.707 4,19% 3,96% 492 Ærø 8.342 5.972 7.286 5.798 12,66% 2,91% 510 Haderslev 56.730 54.795 57.805 55.743 1,89% 1,73% 530 Billund 25.218 24.646 26.255 24.159 4,11% 1,98% 540 Sønderborg 80.255 85.046 82.873 79.608 3,26% 6,39% 550 Tønder 37.891 39.565 40.732 41.049 7,50% 3,75% 561 Esbjerg 133.980 114.984 132.046 113.921 1,44% 0,92% 563 Fanø 3.541 2.826 3.756 3.323 6,07% 17,59% 573 Varde 47.771 42.432 48.579 43.945 1,69% 3,57% 575 Vejen 40.474 40.236 39.754 38.027 1,78% 5,49% 580 Aabenraa 59.732 59.521 64.267 60.279 7,59% 1,27% 607 Fredericia 52.267 56.066 51.980 55.863 0,55% 0,36% 621 Kolding 85.233 89.494 85.484 87.685 0,29% 2,02% 630 Vejle 97.314 102.317 97.685 100.911 0,38% 1,37% Region Syddanmark 1.178.468 1.192.449 1.176.066 1.198.497 0,20% 0,51% Som der ses af tabellen er den kommunale medfinansiering på niveau med 2011 for de syddanske kommuner under et. Tallene dækker dog over større mindre udsving for de enkelte kommuner. Dette hænger i øvrigt fint sammen med, at Region Syddanmark forventer en meget lav aktivitetsvækst fra 2011 til 2012. Genoptræning Mht. (med )finansieringen af genoptræning er der ikke sket nogen metodeændringer fra 2011 til 2012. Der er således 70% medfinansiering af genoptræningstaksten for den stationære genoptræning og 100% kommunal finansiering af specialiseret ambulant genoptræning. I nedenstående tabeller vises udviklingen på genoptræningsområdet. Tabel 4: Udvikling i genoptræningsaktiviteten fra 2011 til 2012 (første 8 måneder) (antal) amb (antal) (antal) amb (antal) (antal) amb (antal) 410 Middelfart 960 825 960 980 0,00% 18,79% 420 Assens 967 917 966 1.058 0,10% 15,38% 430 Faaborg Midtfyn 1.283 1.482 1.352 1.494 5,38% 0,81% 440 Kerteminde 544 506 554 549 1,84% 8,50% 450 Nyborg 808 777 852 678 5,45% 12,74% 461 Odense 3.990 4.548 4.261 4.971 6,79% 9,30% 479 Svendborg 1.573 1.821 1.563 1.758 0,64% 3,46% 480 Bogense 709 746 638 821 10,01% 10,05% 482 Langeland 493 502 483 401 2,03% 20,12% 492 Ærø 218 139 202 50 7,34% 64,03% 510 Haderslev 1.615 2.235 1.836 2.023 13,68% 9,49% 530 Billund 543 925 592 955 9,02% 3,24% 540 Sønderborg 2.052 3.299 2.419 2.484 17,88% 24,70% 550 Tønder 924 1.037 1.281 1.019 38,64% 1,74% 561 Esbjerg 3.059 2.824 3.001 2.643 1,90% 6,41% 563 Fanø 94 143 96 113 2,13% 20,98% Side 3 af 7

573 Varde 1.033 1.162 1.131 1.010 9,49% 13,08% 575 Vejen 912 1.080 985 1.023 8,00% 5,28% 580 Aabenraa 1.388 1.770 2.010 2.129 44,81% 20,28% 607 Fredericia 1.279 1.501 1.332 1.159 4,14% 22,78% 621 Kolding 2.087 2.715 2.351 2.837 12,65% 4,49% 630 Vejle 2.251 4.103 2.276 3.825 1,11% 6,78% Region Syddanmark 28.782 35.057 31.141 33.980 8,20% 3,07% Tabel 5: Udvikling i kommunal (med )finansiering på genoptræningsområdet (medfinans.) amb (finans.) (medfinans.) amb (finans.) (medfinans.) amb (finans.) 410 Middelfart 1.668.843 646.325 1.672.139 807.700 0,20% 24,97% 420 Assens 1.771.463 738.849 1.733.617 880.288 2,14% 19,14% 430 Faaborg Midtfyn 2.417.470 1.184.435 2.594.292 1.222.875 7,31% 3,25% 440 Kerteminde 965.966 417.365 1.006.383 431.559 4,18% 3,40% 450 Nyborg 1.516.438 592.121 1.655.531 545.982 9,17% 7,79% 461 Odense 6.902.054 3.586.363 7.956.712 3.997.988 15,28% 11,48% 479 Svendborg 2.987.583 1.428.857 2.968.348 1.367.376 0,64% 4,30% 480 Bogense 1.264.751 615.012 1.197.035 686.107 5,35% 11,56% 482 Langeland 967.298 387.036 975.940 324.016 0,89% 16,28% 492 Ærø 394.601 103.370 333.678 36.979 15,44% 64,23% 510 Haderslev 2.830.553 1.665.326 2.872.923 1.526.696 1,50% 8,32% 530 Billund 862.184 674.644 926.845 712.787 7,50% 5,65% 540 Sønderborg 3.364.888 2.628.909 3.989.224 1.989.225 18,55% 24,33% 550 Tønder 1.466.747 776.148 2.052.384 763.561 39,93% 1,62% 561 Esbjerg 4.729.012 2.193.328 4.695.998 2.094.537 0,70% 4,50% 563 Fanø 165.657 109.560 158.943 93.346 4,05% 14,80% 573 Varde 1.592.029 887.605 1.821.091 805.636 14,39% 9,23% 575 Vejen 1.492.649 813.290 1.585.927 804.612 6,25% 1,07% 580 Aabenraa 2.147.817 1.348.095 3.135.069 1.622.257 45,97% 20,34% 607 Fredericia 2.194.555 1.150.144 2.292.826 904.184 4,48% 21,39% 621 Kolding 3.527.005 2.072.092 4.025.818 2.215.504 14,14% 6,92% 630 Vejle 3.641.011 3.103.414 3.713.915 2.987.694 2,00% 3,73% Region Syddanmark 48.870.574 27.122.288 53.364.638 26.820.909 9,20% 1,11% Pga. at der i esundhed findes data som fejlagtigt ikke er blevet fordelt på sygehusniveau har det ikke været muligt at fordele aktiviteten på både kommuner og sygehuse. På genoptræningsområdet ses samlet set en lille stigning i 2012 i forhold til samme periode sidste år. Psykiatri På det psykiatriske område er der ligeledes ikke sket nogen ændringer i forhold til metoden til beregning af den kommunale medfinansiering. Således medfinansier kommunerne 60 pct. af sengedagstaksten for indlagte op til loftet og 30 pct. af besøgstaksten for ambulante op til loftet. Side 4 af 7

I nedenstående tabeller ses udviklingen fra 2011 til 2012 i antal. Tabel 6: Udvikling i besøg fra 2011 til 2012 (første 8 måneder) Besøg 2011 (8 mdr.) Antal besøg 2012 (8 mdr.) Udvikling i procent 410 Middelfart 4.135 4.884 18,11% 420 Assens 3.704 4.632 25,05% 430 Faaborg Midtfyn 4.188 4.917 17,41% 440 Kerteminde 1.736 1.920 10,60% 450 Nyborg 2.757 2.808 1,85% 461 Odense 20.262 22.045 8,80% 479 Svendborg 6.228 7.090 13,84% 480 Bogense 3.784 3.464 8,46% 482 Langeland 1.068 1.096 2,62% 492 Ærø 321 368 14,64% 510 Haderslev 8.601 8.198 4,69% 530 Billund 3.102 3.260 5,09% 540 Sønderborg 10.474 10.585 1,06% 550 Tønder 7.902 8.126 2,83% 561 Esbjerg 22.610 22.909 1,32% 563 Fanø 262 255 2,67% 573 Varde 6.282 6.938 10,44% 575 Vejen 7.291 8.046 10,36% 580 Aabenraa 6.865 7.570 10,27% 607 Fredericia 5.682 6.972 22,70% 621 Kolding 9.353 11.032 17,95% 630 Vejle 10.874 12.285 12,98% Region Syddanmark 147.481 159.400 8,08% Tabel 7: Udvikling i indlæggelser og sengedage fra 2011 til 2012 (første 8 måneder) Indlæggelser Sengedage Indlæggelser Sengedage Indlæggelser Sengedage 410 Middelfart 187 3.358 165 4.118 11,76% 22,63% 420 Assens 287 4.301 280 4.507 2,44% 4,79% 430 Faaborg Midtfyn 272 4.971 255 4.255 6,25% 14,40% 440 Kerteminde 103 1.761 118 1.875 14,56% 6,47% 450 Nyborg 154 2.239 163 2.623 5,84% 17,15% 461 Odense 1.083 22.816 1.101 23.193 1,66% 1,65% 479 Svendborg 390 5.966 335 6.204 14,10% 3,99% 480 Bogense 155 2.766 135 2.776 12,90% 0,36% 482 Langeland 80 1.144 96 1.048 20,00% 8,39% 492 Ærø 22 585 20 375 9,09% 35,90% 510 Haderslev 316 7.047 333 6.685 5,38% 5,14% 530 Billund 107 1.834 87 1.474 18,69% 19,63% 540 Sønderborg 538 11.762 548 9.519 1,86% 19,07% 550 Tønder 222 3.636 195 3.187 12,16% 12,35% 561 Esbjerg 768 14.931 716 15.877 6,77% 6,34% Side 5 af 7

563 Fanø 11 163 4 79 63,64% 51,53% 573 Varde 161 3.618 194 4.587 20,50% 26,78% 575 Vejen 181 3.457 173 3.356 4,42% 2,92% 580 Aabenraa 330 7.604 309 6.928 6,36% 8,89% 607 Fredericia 220 6.486 245 4.819 11,36% 25,70% 621 Kolding 293 6.815 280 5.707 4,44% 16,26% 630 Vejle 431 7.386 420 8.014 2,55% 8,50% Region Syddanmark 6.311 124.646 6.172 121.206 2,20% 2,76% Nedenstående tabeller viser udviklingen i hhv. produktionsværdi og kommunal medfinansiering. Tabel 8: Udvikling i produktionsværdi fra 2011 til 2012 (første 8 måneder) Produktionsværdi 1.000 kr. Ambulant Ambulant Ambulant 410 Middelfart 9.673 6.843 8.044 8.244 16,84% 20,47% 420 Assens 12.511 6.130 14.083 7.819 12,57% 27,55% 430 Faaborg Midtfyn 14.241 6.931 12.399 8.300 12,93% 19,75% 440 Kerteminde 4.532 2.873 5.263 3.241 16,14% 12,80% 450 Nyborg 7.030 4.563 7.703 4.740 9,58% 3,88% 461 Odense 61.552 33.534 65.587 37.212 6,56% 10,97% 479 Svendborg 16.484 10.307 18.031 11.968 9,38% 16,11% 480 Bogense 6.563 6.263 8.246 5.847 25,64% 6,63% 482 Langeland 3.414 1.768 2.999 1.850 12,14% 4,67% 492 Ærø 1.866 531 1.188 621 36,34% 16,93% 510 Haderslev 18.326 14.235 17.079 13.838 6,81% 2,78% 530 Billund 5.858 5.134 4.383 5.503 25,19% 7,19% 540 Sønderborg 29.789 17.334 29.037 17.867 2,52% 3,07% 550 Tønder 8.849 13.078 9.036 13.717 2,11% 4,89% 561 Esbjerg 42.289 37.420 43.383 38.670 2,59% 3,34% 563 Fanø 440 434 148 430 66,26% 0,73% 573 Varde 11.211 10.397 14.009 11.711 24,96% 12,64% 575 Vejen 10.572 12.067 10.905 13.582 3,14% 12,56% 580 Aabenraa 19.239 11.362 19.380 12.778 0,73% 12,47% 607 Fredericia 15.488 9.404 13.358 11.769 13,76% 25,15% 621 Kolding 17.099 15.479 16.070 18.622 6,02% 20,30% 630 Vejle 20.999 17.996 21.206 20.737 0,98% 15,23% Region Syddanmark 338.025 244.081 341.537 269.067 1,04% 10,24% Tabel 9: Udvikling i kommunal medfinansiering fra 2011 til 2012 (første 8 måneder) Kommunal medfinans. 2011 (8 mdr.) 2012 (8 mdr.) Udvikling 1.000 kr. Ambulant Ambulant Ambulant 410 Middelfart 1.119 2.055 1.028 2.471 8,13% 20,24% 420 Assens 1.586 1.841 1.644 2.344 3,66% 27,32% 430 Faaborg Midtfyn 1.745 2.081 1.676 2.488 3,95% 19,56% 440 Kerteminde 616 863 730 972 18,51% 12,63% 450 Nyborg 952 1.370 1.068 1.421 12,18% 3,72% Side 6 af 7

461 Odense 6.663 10.070 6.790 11.155 1,91% 10,77% 479 Svendborg 2.315 3.095 2.197 3.588 5,10% 15,93% 480 Bogense 868 1.881 740 1.753 14,75% 6,80% 482 Langeland 519 531 562 555 8,29% 4,52% 492 Ærø 163 160 150 186 7,98% 16,25% 510 Haderslev 1.860 4.275 1.818 4.148 2,26% 2,97% 530 Billund 738 1.542 568 1.650 23,04% 7,00% 540 Sønderborg 3.381 5.206 3.266 5.356 3,40% 2,88% 550 Tønder 1.193 3.927 1.125 4.112 5,70% 4,71% 561 Esbjerg 4.691 11.237 4.614 11.592 1,64% 3,16% 563 Fanø 70 130 26 129 62,86% 0,77% 573 Varde 1.036 3.122 1.371 3.511 32,34% 12,46% 575 Vejen 1.163 3.624 1.227 4.071 5,50% 12,33% 580 Aabenraa 2.038 3.412 1.993 3.830 2,21% 12,25% 607 Fredericia 1.495 2.824 1.537 3.528 2,81% 24,93% 621 Kolding 1.866 4.648 1.837 5.582 1,55% 20,09% 630 Vejle 2.646 5.404 2.668 6.216 0,83% 15,03% Region Syddanmark 38.723 73.298 38.635 80.658 0,23% 10,04% For psykiatrien ligger den stationære aktivitet på niveau med sidste år. Den ambulant aktivitet er steget for Region Syddanmark under et, men væksten dækker over større og mindre ændringer for kommunerne. Side 7 af 7