Politisk økonomiopfølgning Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede Til og med Oktober måned Økonomi og Indkøb Side 1 af 7
Timer Visitationen Ældre og Handicappede Budgetlagt antal Visiterede timer total 3.517 3.295 3.367 3.448 3.441 3.417 3.440 3.415 3.171 3.207 3.241 Visiterede timer, kommunalt 2.713 2.550 2.577 2.627 2.662 2.610 2.633 2.578 2.377 2.414 2.437 Personlig pleje 1.885 1.925 1.953 1.964 1.908 1.933 1.908 1.740 1.785 1.806 Praktisk hjælp 665 652 673 698 698 700 620 637 629 630 Antal borgere i alt 697 704 708 705 714 734 723 698 687 692 Personlig pleje 376 383 380 383 389 413 401 380 374 376 Praktisk hjælp 624 630 640 624 634 644 627 612 610 612 Visiterede timer, privat 804 745 790 821 779 807 807 837 794 793 804 Personlig pleje 454 470 502 470 489 489 517 485 491 495 Praktisk hjælp 290 320 319 309 318 318 320 308 302 309 Antal borgere i alt 336 336 338 334 337 331 331 330 331 329 Personlig pleje 118 116 119 110 110 108 113 107 105 109 Praktisk hjælp 325 325 327 323 327 320 321 318 321 317 Visiterede timer total 2015 3.545 3.651 3.664 3.561 3.502 3.561 3.520 3.560 3.425 3.339 3.395 3.319 3.394 Visiterede timer, kommunalt 2015 2.529 2705 2644 2561 2570 2649 2625 2652 2550 2453 2646 2562 2.617 Visterede timer, privat 2015 1.016 946 1020 1000 932 912 895 908 875 886 749 757 777 Timer tilrettet efter budgetreduktioner i 2015 4.000 Visiterede timer pr. uge 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Visiterede timer total Visiterede timer total 2015 Visiterede timer, kommunalt Visiterede timer, privat Økonomisk effekt af afsluttede borger forløb i Aktiv Hver Dag Antal borgere visiteret, Aktiv hver dag Antal borgere ved kommunal leverandør afsluttet i den konkrete måned Antal borgere ved kommunal leverandør afsluttet i den konkrete måned - akkumu Akkumuleret besparelse ved kommunal leverandør i kroner Antal borgere ved private leverandører afsluttet i den konkrete måned Antal borgere ved private leverandører afsluttet i den konkrete måned - akkumul Akkumuleret besparelse i kroner ved private leverandører 9 10 9 19 14.149 30.509 2 4 2 6 2.639 7.490 Effekt opgørelse på 1 år, 1.000 kr. (nyt nøgletal) 1.581 1.624 Note: Nøgletallet er et udtryk for de aktive besparelser, der har effekt i måneden udtrykt som et helårstal. Effekten af nedsættelse af visiterede timer antages at have en varighed. Den er sat til 12 månede +20 timers borgere +20 timer/uge kommunalt 6 8 11 9 9 4 6 8 13 13 heraf under 65 år 1 1 1 1 0 1 1 2 1 2 +20 timer/uge privat 1 2 3 4 3 4 5 4 4 4 heraf under 65 år 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 +27 timers borgere +27 timer/uge kommunalt 8 9 11 9 8 8 10 6 5 6 heraf under 65 år 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 +27 timer/uge privat 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 heraf under 65 år 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 Side 2 af 7
Venteliste Antal plejeboliger (kapaciteten) Venteliste, den generelle med plejeboliggaranti 2 6 4 6 4 6 2 6 2 4 Antal borgere der ikke har fået tilbud indenfor garantien 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 Venteliste, den specifikke med frit valg efter ønske. 15 21 23 24 25 24 22 18 19 19 Antal borgere på venteliste, der har afslået mere end 2 gange Antal borgere der søger ud af kommunen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 1 0 0 1 2 Antal borgere der søger ind i kommunen (en del af ventelisten) 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 Gennemsnitlig belægningstid alle beboere den 15. i måneden (dage) 928,6 940,2 951,2 943,9 946,1 970,2 968,7 959,2 968,0 Samlede venteliste plejeboliger 2015 Antal midlertidige døgnpladser i alt (kapaciteten) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Alm. midlertidige døgnpladser (kapaciteten) 17 17 17 17 17 17 17 17 17 Alm midl. døgnpladser (belægning, sidste dag i mdr.) 18 20 21 18 18 20 18 18 21 Gennemsnitlig belægningstid for afsluttede forløb (dage) i mdr. 29,3 32,7 32,2 31,3 25,5 23,6 22,5 24,6 29,0 Antal borgere der venter på pl.boligplads (opg. sidste dag i md.) 5 2 8 4 1 4 4 4 4 2 Special midlertidige døgnpladser (kapacitet) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Akutpladser (kapacitet) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Gennemsnitlig belægningstid for afsluttede forløb (dage) i mdr. 5,7 4,7 5,5 4,7 4,5 4,0 3,8 4,5 5,0 Belægningsprocent i måneden 34,4 42,5 14,0 24,7 18,3 12,2 30,1 20,4 17,8 Udskrivninger til hjem i måneden Udskrivninger til MDP/plejehjem i måneden Udskrivninger til hospital i måneden Død 1 3 1 3 1 0 1 1 3 1 3 1 0 3 2 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Antal boliger i alt Venteliste - ældreboliger Antal ældreboliger (kapaciteten) Antal borgere på venteliste Heraf borgere som har takket nej mere end én gang Tomgangsleje kroner bogført i måneden 20 21 21 29 23 21 19 19 20 19 5 5 5 6 4 3 4 4 6 5 0-418 -1.537-2.055 9.922 7.077 0 3.064 Antal ledige boliger 4 5 2 5 4 6 9 10 12 Side 3 af 7
Antal borgere Social Service og Familier Massiv bostøtte - 108 Længerevarende boophold, 107 Midlertidig botilbud, Almenboligloven 105 med 85 og 96 Borgerstyret personlig assistance 150 145 140 135 130 125 120 115 Massiv bostøtte antal borgere 68.000 65.000 62.000 59.000 56.000 Massiv bostøtte gennemsnitspris pr. måned (- priser) 2015 2014 2015 2014 120.000.000 115.000.000 110.000.000 105.000.000 100.000.000 95.000.000 90.000.000 85.000.000 Massiv bostøtte årsudgift ved månedens aktivitet (-priser) 2015 2014 85 - Forebyggende indsats for ældre og handicappede Budgetlagt Individuel støtte 25 34 34 37 35 34 35 35 33 33 35 35 35 Tilgang 3 2 3 1 1 2 0 0 0 2 Afgang 0-2 0-3 -2-1 0-2 0 Gennemsnitspris pr. md (Brutto) 17.670 16.676 16.277 15.717 16.339 17.123 18.901 19.851 16.909 21.236 19.981 2015 (individuel støtte) 38 29 29 32 32 32 32 29 31 30 30 31 31 Voksenstøtte 85 Budgetlagt Socialpsykiatri 229 227 222 224 223 224 226 224 222 Tilgang 8 7 5 5 4 11 6 6 4 Afgang -7-9 -10-3 -5-10 -4-8 -6 Socialpsykiatri 2015 223 227 222 218 212 216 217 215 217 223 229 228 Socialpsykiatri antal borgere 235 230 225 220 215 210 205 200 Socialpsykiatri Socialpsykiatri 2015 Side 4 af 7
Beskæftigelses- og aktivitetstilbud - 103 Beskyttet beskæftigelse og 104 aktivitets- og samværstilbud 150 145 140 135 130 125 120 115 Beskæftigelses- og aktivitetstilbud antal borgere 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 Beskæftigelses- og aktivitetstilbud gennemsnitspris pr. måned (- priser) 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 Beskæftigelses- og aktivitetstilbud årsudgift ved månedens aktivitet (-priser) Efterværn - støtte- kontaktperson 76 stk. 2 og ophold 76 stk. 3. 90 85 80 75 70 65 60 55 Efterværn antal borgere 26.000 24.000 22.000 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 Efterværn gennemsnitspris pr. måned (-priser) 2015 2014 2015 2014 Side 5 af 7
Antal borgere Efterværn årsudgift ved månedens aktivitet (-priser) 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 2015 2014 STU (Særligt Tilrettelagt Uddannelse) Budgetlagt STU (antal borgere) 25 26 26 24 23 23 23 22 23 23 23 Boophold (en del af 107) 8 8 8 7 7 7 8 7 7 7 Tilgang 3 0 0 0 0 0 0 8 0 0 Afgang 0 0-2 -1 0 0-1 -7 0 0 Gennemsnitspris pr. md (Brutto) 21.709 26.800 26.462 27.388 27.625 27.473 27.417 18.992 24.901 26.677 26.525 STU 2015 (antal borgere) 32 26 26 27 26 24 24 22 26 26 24 24 24 28 Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) antal borgere 26 24 22 20 STU 2015 (antal borgere) STU (antal borgere) Misbrugsområdet Stofmisbrug Stofmisbrug 2015 Ambulant - eget tilbud Ambulant - eget tilbud 2015 Eksterne tilbud Ambulant - eksterne leverandører Døgnbehandling - eksterne leverandører Eksterne tilbud 2015 64 61 68 67 61 56 60 64 69 68 68 63 62 47 63 59 65 56 67 59 55 61 62 56 51 56 61 67 65 65 61 61 46 60 56 62 53 62 60 62 5 6 7 5 5 5 4 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 4 3 3 3 2 1 3 3 2 1 1 3 3 3 3 5 Alkoholbeh. Alkoholbehandling 2015 Egne tilbud Ambulant - eget tilbud Anonyme - eget tilbud Egne tilbud 2015 Eksterne tilbud Ambulant - eksterne leverandører Døgnbehandling - eksterne leverandører(incl. Projekt) Omsorgsophold 110 - eksterne lev.dør. Anonyme - eksterne leverandører Eksterne tilbud 2015 110 113 115 116 108 110 116 107 105 107 123 114 105 104 100 106 103 86 90 87 91 34 39 39 38 37 35 41 43 44 34 39 39 38 37 35 41 43 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 42 47 39 23 29 31 34 31 35 32 36 76 74 76 78 71 75 75 64 61 67 64 64 65 58 64 60 51 50 1 2 2 2 3 1 1 1 1 8 8 10 11 10 10 14 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 81 67 66 81 71 75 69 55 55 55 55 Side 6 af 7
Antal behandlinger Antal behandlinger Stofmisbrug 80 70 60 50 40 30 20 Stofmisbrug 2015 Stofmisbrug Alkoholbehandling 140 120 100 80 60 40 20 Alkoholbehandling 2015 Alkoholbeh. Side 7 af 7