Bilag 5: Status på forandringer fra budget 2015-2018 Status på forandringer fra budget 2015-2018 Indhold 1. Kultur- og Sundhedsudvalget... 3 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. Øget sundhed... 3 Flere borgere i Skanderborg Kommune bliver røgfrie... 3 Sundhedssamtaler På vej til mestring... 4 Kørsel til læge og speciallæge... 5 Mere digital selvbetjening (fortsat fra budgetaftalen for 2014)... 6 Skanderborg Museum... 6 Gode kulturoplevelser (fortsat fra budgetaftalen for 2014)... 7 Kulturhovedstad (fortsat fra budgetaftalen for 2014)... 7 Gentænkning af frivillighedsbegrebet og samspillet med de frivillige aktører... 8 Fremtidens bibliotek... 8 2. Miljø- og Planudvalget... 10 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Støttet flextur - mere fleksible transportmuligheder på tværs af kommunen... 10 Nedsættelse af vinterbuffer... 10 Ændrede indtægter for byggesagsgebyrer... 11 Mulighed for at følge sin byggesag elektronisk... 11 3. Socialudvalget... 12 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Frivilligt socialt arbejde - harmonisering af tilskud til kørsel... 12 Frivilligt socialt arbejde - harmonisering af aktivitetstilskud... 12 Flere borgere skal påbegynde og gennemføre rusmiddelbehandling.... 12 Ny demografi-model på ældreområdet pga. sund aldring og hverdagsrehabilitering... 14 Kvalitetsløft på kommunal madlevering fra Vores Køkken (fortsat fra budgetaftalen for 2014)... 14 Strategiplan 2030 for Sølund... 15 3.7. Fremtidens Socialpsykiatri i Skanderborg Kommune, herunder Det nære sundhedsvæsen inden for psykiatriområdet... 16 3.8. Projekt Ta`del (fortsat fra budgetaftalen for 2014)... 16 4. Undervisnings- og Børneudvalget... 18 4.1. 4.2. En styrket terapeutisk indsats:... 18 Nybagte førstegangs forældre indgår i fællesskaberne under projektet En god begyndelse... 18 1
4.3. Alle dagtilbud skal arbejde med udvikling af pædagogiske læringsmiljøer, der understøtter og udfolder politikken Den bedste start på livet... 19 4.4. Tosprogede forældre og børn... 19 4.5. Forsøg med udvidet åbningstid i ét eller flere dagtilbud (fortsat fra budgetaftalen for 2014)... 20 4.6. Pulje til efteruddannelse på lærerområdet... 20 4.7. Reduceret udgift til lukket skolebusrute... 21 4.8. Pavilloner på Niels Ebbesens Skolen fjernes... 21 4.9. I 2015 etableres et tilbud målrettet børn og unge med angst... 21 4.10. Den innovative Folkeskole (fortsat fra budgetaftalen for 2014)... 22 4.11. Andelen af børn, der har behov for specialtilbud (specialklasser og specialskoler) skal være faldende (fortsat fra budgetaftalen for 2014)... 22 4.12. Visible learning på skolerne... 23 4.13. Midler til realisering af folkeskolereformen (fortsat fra budgetaftalen for 2014)... 23 4.14. Ekstraordinært tilskud fra Staten til folkeskolen i 2015 (fortsat fra budgetaftalen for 2014)... 24 4.15. Mulighed for international linje på en skole i 7.-9. kl.... 24 4.16. Mulighed for at iværksætteri skal være en del af pensum i 7.-9.kl.... 25 4.17. Fastholdelse af aktiviteter i Højvangen... 25 4.18. Generelt reduceret udgiftsniveau på myndighedsområdet i børn og unge... 26 5. Økonomiudvalget... 27 5.1. Reduktion på ½ pct. på alle budgetområder... 27 5.2. Reduktion af kontorelever... 27 5.3. Målsætning for kassebeholdning (fortsat fra budgetaftalen for 2014)... 28 5.4. Analyse af konkurrenceudsættelse... 28 5.5. Sundhed på arbejdspladsen - virksomhedsrettet indsats (fortsat fra budgetaftalen for 2014)... 29 5.6. GudenåSamarbejdet... 31 5.7. Flagning i Skanderborg by søges fremadrettet klaret af frivillige på linje med de øvrige byer... 32 5.8. Øget engagement i partnerskabet Business Region Aarhus (tilføjet ved Byrådets 2. behandling af budgettet)... 32 5.9. Udvikling af indsats og resultater på beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet... 33 5.10. Målsætning om ungdomsuddannelse (fortsat fra budgetaftalen for 2014)... 37 5.11. Mødet mellem borgere og kommunen (fortsat fra budgetaftalen for 2014)... 38 5.12. Indsigt i egne sager og oplysninger (fortsat fra budgetaftalen for 2014)... 38 5.13. Sagsbehandlingstider i Natur og Miljø (fortsat fra budgetaftalen for 2014)... 39 5.14. Etablering af fundraiserfunktion... 39 5.15. Optimering af datakvalitet i BBR... 40 5.16. Inspiration fra frikommuneforsøget... 41 5.17. Akutberedskab eventuel oprettelse af enheder til nødbehandling... 41 2
1. Kultur- og Sundhedsudvalget Politikområde 6:Sundhedsfremme og forebyggelse 1.1. Øget sundhed De 1 io kr fra økono iaftalen finansierer i videst ulige o fang initiativer der understøtter lokalprin ip nvester før det sker ndgå at borgeren bliver patient - idet kravene til patientrettet forebyggelse i økonomiaftalen såvidt muligt indfris gennem initiativer finansieret af "ældremilliarden" Den konkrete udmøntning af de 1,5 mio. kr. forelægges Kultur- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse, i forbindelse med udvalgenes orientering om sundhedsplan 2015. På januarmødet præsenteres Sundhedsplan 2015 til orientering. I forlængelse heraf fremlægges forslag til fordeling af de 1,5 mio. kr. til godkendelse i Kultur- & Sundhedsudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. Opfølgningen sker herefter via opfølgningen på Sundhedsplanen. Jf. nedenfor. Januar Udmøntning af midlerne sker i regi af Sundhedsplan 2015. Der vil ske opfølgning i de respektive fagudvalg til møderne i april og november 2015. Byrådet har godkendt fordeling af midler fra Økonomiaftalen til udmøntning af Sundhedsplan 2015. Jf. Byrådsmøde d. 28.januar 2015, punkt nr. 7. 1.2. Flere borgere i Skanderborg Kommune bliver røgfrie Andelen af dagligrygere, der tilbydes et rygestopforløb, øges fra 35 til 300 borgere. (jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger) Indsats Politikkontrol; metode Politikkontrol; tidspunkt Fremme af rygestop: April/nov Tilbud om differentierede rygestopforløb hos nye aktører, fx apoteker, fysioterapeuter og Udvalget vil på mødet i april få præsenteret den nye tobaksstrategi. I præsentationen vil der indgå konkrete erfaringer og dilemmaer fra en lokal 3
Sundhedstjenesten. Proaktiv rekruttering af borgere til rygestopforløb på en række arenaer, herunder via Jobcentrets frontpersonale og henvendelse til private og offentlige virksomheder. Tilbud om betalt rygestopmedicin/nikotinsubstitution til kommunens storrygere, der følger et rygestopforløb (Storrygerpuljen). Etablering af elektronisk henvisningsstruktur i samarbejde med almen praksis og Lungemedicinsk afdeling på Hospitalsenheden Horsens (Storrygerpuljen). Lokalt forankrede rygestopindsatser overfor udvalgte målgrupper, fx Gravide/barslende, udvalgte ungdomsskoler og -uddannelser, udvalgte boligområder (fx Højvangen) og socialt udsatte, psykisk sårbare og misbrugere. institution, som arbejder med at forbedre tobaksforebyggelsen. På mødet i november vil der blive fokuseret på en præsentation af årets resultater og de erfaringer, der er gjort med udmøntning af strategien. Evt. Udvalget kan tilbydes en studietur til Københavns Kommune, hvor der arbejdes ed indsatsen Røgfrit København Der kan endvidere tilbydes besøg på Det kommunale Sundhedscenter med oplæg om, hvordan individuel tobaksrådgivning foregår. Jf. Sundhedsplan 2015 vil implementeringen af ovenstående indsatser indgå som led i Tobaksstrategien 2015-2018 for Skanderborg Kommune, hvor optimering af nuværende drift af rygestopforløb, udbygning af differentierede tilbud og øget rekruttering er vægtet som højeste prioriteringer. Kultur- og Sundhedsudvalget vil blive præsenteret for indsatsen i forbindelse med udvalgets studietur d. 5. marts 2015. Der vil derudover være skriftlig og mundtlig præsentation af metoder og tilgang på udvalgets møde i april 2015. 1.3. Sundhedssamtaler På vej til mestring Målet er at styrke borgernes handlekompetence i forhold til egen sundhed. Indsatsen vil bestå af sundhedssamtaler, der tager afsæt i en anerkendende, motiverende tilgang. Der vil blive lagt vægt på at styrke borgerens ressourcer og give borgeren konkrete redskaber til at arbejde hen imod egne mål for en sundere livsstil. Målgrupperne er eksempelvis: - borgere der tilbydes ressourceforløb efter afslag på førtidspension - borgere der er sygemeldte - borgere der i risiko for sygemelding. Sundhedssamtaler i Det Skriftligt materiale + oplæg på mødet April/nov kommunale Sundhedscenter April: Demonstration hvor udvalget 4
involveres og får lov at prøve nogle af redskaberne der anvendes i samtalerne. November: Skriftlig afrapportering af de foreløbige resultater suppleret med mundtligt oplæg. Målet er at gennemføre 80 samtaler for borgere på sygedagpenge eller kontanthjælp, unge i kontakt m. UU samt borgere i risiko for sygemelding. Samtalerne tager udgangspunkt i borgerens egen vurdering af sundhed og helbred samt ønsker om forandring. Samtalerne baseres på en evidensbaseret metode i den motiverende samtale. Kultur- og Sundhedsudvalget præsenteres for metoden på udvalgets studietur d. 5. marts 2015 samt på udvalgsmødet i april. Politikområde 8: Borgerservice 1.4. Kørsel til læge og speciallæge Borgerservice visiterer (primært ældre borgere) til at få betalt udgifter til transport til læge, speciallæge og sygehus. Der blev i regnskabsåret 2013 brugt 860.000 kr. til befordring. Der skal laves en genvisitering af alle bevillinger. Det er bl.a. muligt at se på ventetiden på en taxa inden afhentning i borgerens hjem og eventuelt at øge ventetiden ved f.eks. lægen før hjemtransport. Herved spares 180.000 kr. pr. år. Fremlæggelse af forskellige modeller December 2014 Vurdering af eventuel revisitering for revisitering/ ikke revisitering Genforhandling af kørsler i Skanderborg Kommune, bl.a. med mulighed for længere ventetider for borgerne forventes at dække størstedelen af besparelsen. Nye procedurer for visitering forventes at kunne dække et mindre, helt ukendt beløb. Januar måneds opgørelse viser en besparelse på knap 35.000 kr.i forhold til samme md. 2014, hvilket er tilfredsstillende. Der er dog et ujævnt forbrug over året, så der kan ikke gives en prognose for, om besparelsen nås ad denne vej alene. Der arbejdes endvidere på evt. at etablere en visitering af borgerne i samarbejde med fagsekretariatet for Ældre og Handicap. Det er ikke sikkert, at dette vil medføre besparelser. 5
1.5. Mere digital selvbetjening (fortsat fra budgetaftalen for 2014) So led i ud øntningen af Politik for ødet elle borger og ko une skal borgeren understøttes i digital selvbetjening via vejledning og gode digitale løsninger. Igennem dialog med Seniorrådet fastlægges en handleplan, der skal medvirke til at sikre, at ældre mennesker kan klare sig selv, når digitaliseringen er en fuld realitet i 2015. Projektet er finansieret via omstillings-, innovations- og kompetenceudviklingspuljen. Digitale løsninger for alle Statusrapport forelægges for Kulturog Sundhedsudvalget April og oktober 2015 Tilpasning af kommunens kanalstrategi Statusrapport forelægges for Kulturog Sundhedsudvalget Arbejdet med denne forandring er fortsat fra 2014. Det forventes gennemført i løbet af 2015. Afventer politikkontrol i april Maj og november 2015 Politikområde 17: Kultur og Fritid 1.6. Skanderborg Museum Der skal udarbejdes en plan for Skanderborg Museums udviklingsmuligheder. Skanderborg Museum er flagskibet i forhold til formidling af kulturarven for skoleelever, borgere og turister. Den gode og engagerende forskning og formidling skal understøttes af fysiske rammer, der giver mulighed for at inddrage nye og flere aspekter af kulturarven, herunder ikke mindst formidlingen af fundene i Alken Enge. Skanderborg Museums udviklingsmuligheder. (Der afsættes 300.000 kr. i 2015). Dialog med Skanderborg Dialog November 2014 Museum om rammerne for udarbejdelse af en analyse Afholdelse af studietur og indhentelse af inspiration fra andre formidlingsinstitutioner blandt andet med henblik på formidling af historien og fundene ved Alken Enge. Studietur 1. halvår 2015 Indsats 3 Eventuel dialog med andre relevante parter Dialog 1. halvår 2015 Forandringen gennemføres i 2015. Helhedsplan foreligger ultimo juli 2015. 6
Proces for udarbejdelse af helhedsplan blev fastlagt på mødet i Kultur og Sundhedsudvalget 04. december 2014. Der er herefter nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af Skanderborg Museum, Skanderborg Kommune og eventuelle udvalgsmedlemmer. Kultur- og Sundhedsudvalget tager på studietur forår 2015. Forslag til helhedsplan foreligger ultimo juli 2015. 1.7. Gode kulturoplevelser (fortsat fra budgetaftalen for 2014) Børn og unge, der vokser op i Skanderborg Kommune, sikres bedre mulighed for deltagelse i forskelligartede og kvalitetsfulde kulturoplevelser med fokus på oplevelse, leg og læring. Illustreres dels ved film, dels ved 1. halvår 2015 Effekten af kort skriftlig afrapportering fritidspasordningen vurderes Kvaliteten i det børnekulturelle arbejde under ordningen Kulturpakker vises 1. Deltagelse i et børnekulturelt arrangement 2. Dialog med børn, der er en del af et KulturCrew i Skanderborg Kommune Afventer politikkontrol ved Kultur og Sundhedsudvalgets jf. ovenstående.. Afventer politikkontrol ved Kultur og Sundhedsudvalgets jf. ovenstående.. 2. halvår 2015 1.8. Kulturhovedstad (fortsat fra budgetaftalen for 2014) Skanderborg Kommune indgår aktivt i samarbejdet omkring Kulturhovedstad 2017. Flere projekter er startet op, mens andre er under udformning. Arbejdet med såvel Kulturring Østjylland og Kulturhovedstad 2017 indarbejdes i det strategiske arbejde på kultur- og fritidsområdet. Dialog med projektejere- og 2. halvår 2015 Vurdering af fremdriften i deltagere projekter med basis i Skanderborg Kommune De igangværende projekter præsenteres Indsats 3 Deltagelse i åbninger og events Status Første gang 2. halvår 2015, herefter løbende Aktiv deltagelse Løbende 7
Afventer politikkontrol ved Kultur og Sundhedsudvalgets jf. ovenstående.. 1.9. Gentænkning af frivillighedsbegrebet og samspillet med de frivillige aktører Der er behov for at gentænke samspillet med og mellem frivillige aktører, herunder også den økonomiske struktur, for at sikre, at der også i fremtiden er interesse for foreningslivet og lyst og engagement til at blive frivillig leder. Workshop med deltagelse af 1. halvår 2015 Afsøgning af mulighederne for udvalg, foreningsliv, samvirker m.v. gentænkning af samspillet med frivillige Gentænkning af koncept for uddeling af priser og hædringer til foreningslivet samt Foreningernes Aften Nedsættelse af en arbejdsgruppe, hvor Kultur- og Sundhedsudvalget, Folkeoplysningsudvalg, samvirker m.v. medvirker Forandring samtænkes med proces for udarbejdelse af ny Kulturpolitik. 1. halvår 2015 1.10. Fremtidens bibliotek Skanderborg Bibliotek bliver bedt om at tegne et billede af fremtidens bibliotek og biblioteksvæsen. Det skal bl.a. ses i sammenhæng med elektroniske medier, de kommunale skolebiblioteker og borgerserviceopgaven. Inspiration via billeder, filmklip samt December 2014 Fastlæggelse af rammerne for eventuel studietur opgaven Udarbejdelse af scenarier om fremtidens bibliotek Oplæg ved fremtidsforsker vedr.: 1. Biblioteket som de større bysamfunds forsamlingshus 2. De fysiske bøgers fremtid 1. halvår 2015 Kultur- og Sundhedsudvalget tog Biblioteks- og borgercenterchef Jørgen Bartholdy orientering til efterretning og 8
besluttede endvidere at iværksættes en interessentanalyse af biblioteksområdet med både nuværende og potentielle nye brugere og interessenter. Analysen forelægges udvalget senere på foråret til brug for udvalgets politikformulerende arbejde med fremtidens bibliotek. 9
2. Miljø- og Planudvalget Politikområde 10: VEJ og TRAFIK 2.1. Støttet flextur - mere fleksible transportmuligheder på tværs af kommunen Der afsættes 700.000 kr., der skal række til både flex-turen og til så vidt muligt at gøre det gratis for unge at anvende ordningen. Miljø & Planudvalget fastsætter ordningens konkrete udformning. Præsentation af videoklip med Marts Udformning af ordning med interview med elevråd (Hvordan kan vi input fra unge gøre ordningen bedre kendt?) Fastsættelse af ordningens konkrete udformning Indsats 3 Markedsføring af ordningen Indsats 4 Kontrol af ordningens brug Demonstration af App Fremlægges til beslutning i Miljø- og Planudvalget Præsentation af videoklip med interview med elevråd (Hvordan kan vi gøre ordningen bedre kendt?) Statistik over brugen af ordning Marts Marts Oktober Forandringen gennemføres med virkning fra foråret 2015 og vil herefter være ny standard. 2.2. Nedsættelse af vinterbuffer Det har været Byrådets intention at oparbejde en buffer i budgettet til imødegåelse af udgifter til vintertjeneste i særligt hårde vintre. Der er nu oparbejdet en buffer på 7,4 mio. kr. ved udgangen af 2014, og derfor kan budgettet på området nedsættes med 1 mio. kr. årligt. Vinterbuffer nedsættes Regnskabstal fra vintervedligehold April Videoklip/billeder fra vinterplov Forandringen er gennemført med vedtagelsen af budget 2015 og er herefter ny standard. 10
Politikområde 19: ADMINISTRATION 2.3. Ændrede indtægter for byggesagsgebyrer Budgettet for indtægterne på byggesagsbehandlingen bliver reduceret med 1,4 mio. kr. pr. år. Der er hermed givet plads til den lovændring, der er på området, hvor prisen på en byggetilladelse skal afhænge af det konkrete tidsforbrug på denne. Byrådet afventer dog det arbejde, der er i gang i KL i efteråret 2014, før den endelige struktur på betalingen for byggesager lægges fast. Senest på Byrådets møde december 2014 skal der tages nærmere stilling til dette. Lovændringens effekt Udvalg orienteres om status April kontrolleres Strukturen for betaling for byggesager fastlægges på Byrådets november-møde 2014 og træder i kraft pr. 1. januar 2015 og vil herefter være ny standard. 2.4. Mulighed for at følge sin byggesag elektronisk Borgerne skal have mulighed for at følge sin byggesag digitalt. Der bevilges 350.000 kr. i 2015 og 81.000 kr. i 2016 og frem fra puljen til omstilling, innovation og kompetenceudvikling. Syste et Byg og Miljø (Muliggør Track and Trace) fremvises for udvalget Fremvisning af system April Muligheden for at følge sin byggesag elektronisk forventes indført primo 2015 og vil herefter være ny standard. 11
3. Socialudvalget Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse 3.1. Frivilligt socialt arbejde - harmonisering af tilskud til kørsel Dette er et område, som ikke er blevet harmoniseret i forbindelse med kommunesammenlægningen. Deltagere i foreningerne Dansk handicapforbund, Ousted-Tåning Pensionistforening, Fru Hvidts Klub og Ældreklubben Virring henvises til almindelig, visiteret handicapkørsel. Dette giver en besparelse på 65.000 kr. pr. år. Det vil fremgå af budgettet, at tilskuddet er fjernet pr. 01.01.2015. Harmoniseringen er gennemført i forbindelse med vedtagelse af budget 2015. De involverede foreninger er orienteret i oktober 2014 og henvist til almindelig handicapkørsel. Forandringen er gennemført. 3.2. Frivilligt socialt arbejde - harmonisering af aktivitetstilskud Det er et område, som ikke er blevet harmoniseret i forbindelse med kommunesammenlægningen. Bellis er en forening, der bestyrer og koordinerer udlån af lokaler på Skanderborg Sundhedscenter. Der udbetales årligt tilskud til foreningen samt vederlagsfri benyttelse af lokaler på Sundhedscentret. Bellis arrangerer ikke aktiviteter for kommunens +65 borgere. Den opgave varetages af Kildegårdens Aktivitetsråd, der modtager selvstændigt tilskud til dette. Der spares 35.000 kr. årligt ved at skære tilskuddet til Bellis væk. Det vil fremgå af budgettet, at tilskud er fjernet pr. 1.1.2015. Pr. 1.1.2015 ydes der ikke længere aktivitetstilskud på 36.000 kr. til Kernehuset Bellis. De berørte er underrettet. Årsagen er, at der udelukkende stilles lokaler til rådighed. Forandringen er gennemført. 3.3. Flere borgere skal påbegynde og gennemføre rusmiddelbehandling. Målet er, at flere borgere opnår kontrol over deres brug af rusmidler i form af ophør, reduktion eller stabilisering. Forudsætningen herfor er, at borgeren opnår dels indsigt i egne misbrugsvedligeholdende mønstre, dels evne til at mestre eget liv uden at anvende rusmidlet som løsning. 12
Indsats Politikkontrol; metode Politikkontrol; tidspunkt Indsatsen vil fokusere på to dele: Skriftligt materiale + oplæg på mødet. Rekruttering af borgere til behandling (flere skal påbegynde) Mulige indsatser herunder: Øge kendskabet til SRC hos borgere i Skanderborg kommune Øge kendskabet til SRC hos samarbejdspartnere i Skanderborg kommune Øge samarbejdet med relevante aktører internt i Skanderborg kommune Kvalitet i behandling (flere skal gennemføre) Indsatser herunder: Rette behandling til rette borger, dvs.: Effektivisering af nuværende indsats gennem udvikling og implementering af målrettede, strukturerede og tidsafgrænsede behandlingsforløb tilpasset definerede målgrupper. Videreudvikling af familieinddragende rusmiddelbehandling Videreudvikling af ambulant afrusning Der præsenteres en status på aktuelle udviklingstiltag eksemplificeret gennem korte interviews med indskrevne borgere via små film og/eller lydfiler. Konkrete resultater præsenteres og der gives eksempler på indsats og metode gennem cases April: November Rekruttering: Forandringen iværksættes af Skanderborg Rusmiddelcenter i et samarbejde med B/U, Æ/H og øvrige afdelinger i B/S. Milepæle herudover: Tidsafgrænset behandling - voksne: implementering forår 2015 Tidsafgrænset behandling - unge: udvikling forår 2015 Familieinddragende behandling: kompetenceudvikling forår 2015 - løbende implementering. Socialudvalget vil på mødet i april 2015 blive præsenteret for status på udvikling af model for tidsafgrænsede forløb. Politikområde 15: Ældre 13
3.4. Ny demografi-model på ældreområdet pga. sund aldring og hverdagsrehabilitering Der indføres en ny model for, hvordan der overordnet set tildeles budget til ældreområdet. De seneste år har det samlede antal visiterede timer på ældreområdet været konstant trods et stigende antal ældre i ko unen Dette skyldes dels at borgerne forbliver sundere i en højere alder (kaldet sund aldring ) og dels effekten af indsatsen med hverdagsrehabilitering, der gør borgerne mere selvhjulpne. Den nye demografimodel sænker ikke serviceniveauet på området, men tilpasser budgettet i budgetoverslagsårene til et mere realistisk niveau. Udviklingen af det samlede antal visiterede timer skal følges nøje og indgå i de løbende budgetopfølgninger. Forandringen medfører en budgetreduktion på 2 mio. kr. i 2015, 4,1 mio. kr. i 2016, 6,4 mio. kr. i 2017 og 8,8 mio. kr. i 2018. I forbindelse med Følge budgettets robust på budgetopfølgningerne området. Følge om kvalitetsstandarder og serviceniveau overholdes. Holder budgettet samlet og holder det for den enkelte kontraktholder og for gruppen af kontraktholdere? Metode: Løbende afrapporteringer fra kontraktholderniveauet om budgettet holdes og kvalitetsstandarder og serviceniveau holdes. Socialudvalget underretter byrådet hvis udviklingen ikke udvikler sig positivt. Der er taget højde for sund aldring og rehabilitering i demografiudmøntningen. Fagsekretariatet Ældre og Handicap følger løbende status og udvikling på området med henblik på orientering af Socialudvalget. Der er i forbindelse med budgetopfølgningen ultimo januar 2015 blevet fulgt op på, hvorvidt demografifremskrivningen af budgettet (efter regulering vedr. sund aldring, effekt af hverdagsrehabilitering m.m.) er i overensstemmelse med den faktiske udvikling. For nuværende kan der konstateres en lavere demografiudvikling end forudsat. Området følges tæt. 3.5. Kvalitetsløft på kommunal madlevering fra Vores Køkken (fortsat fra budgetaftalen for 2014) Der blev i budgetaftalen for 2014 afsat 2,5 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til et kvalitetsløft på den kommunale medlevering. Arbejdet med denne forandring fortsætter i 2015. Der sættes fokus på: 1. Udvikling af maden i samarbejde med ekstern Orientering om status. Marts, juni, august, november 14
konsulent/kok. 2. Øget samarbejde mellem Vores Køkken og plejecentrene/plejedistrikterne Forankring efter sommeren 2015 Politikkontrol med fokus på sikring af fortsat indsats. Orientering om status og dialog omkring de erfaringer, der er indhentet i løbet af perioden August, November Socialudvalget fik på decembermødet 2014 en status på projektet, herunder at der til brug for det videre arbejde var en analyse af plejens håndtering af maden og en analyse af køkkenet under udarbejdelse fra henholdsvis BDO og Enspire. De to analyser - der indeholder en række anbefalinger - vil danne grundlag for det videre arbejde i 2015. Skanderborg Kommune har modtaget de to analyser fra BDO og Enspire, der indeholder en række anbefalinger. Socialudvalget blev orienteret om analyserne i forbindelse med udvalgsmødet 3. marts 2015. På baggrund af analyser og anbefalinger vil der blive arbejdet videre med udvikling af menuplaner, kompetenceudvikling og styrkelse af samarbejdet mellem Vores Køkken og plejepersonalet. Politikområde 16: Borgere med fysiske og psykiske handicap 3.6. Strategiplan 2030 for Sølund Der skal udarbejdes en strategiplan 2030 for Landsbyen Sølund. Herunder sammenhængen til de andre institutionstilbud på handicapområdet. Indsats Politikkontrol; metode Politikkontrol; tidspunkt Afrapportering på Strategiplan version 1.0. Med henblik på orientering Januar 2015 Strategiplan 2030 - og drøftelse af planens sammenhæng med øvrige tilbud på for Sølund handicapområdet. Metode: oplæg ved kontraktholder fra Sølund. Ældre- og handicapchefen udarbejder en tids- og procesplan for den videre behandling og dialog om masterplanen. Tids- og procesplanen skal blandt andet indeholde inddragelse af Socialstyrelsen og køberkommunerne samt drøftelse på et temamøde for Byrådet. Masterplan 1.0 blev præsenteret på udvalgsmødet den 3. februar 2015. Socialudvalget besluttede, at der skulle udarbejdes en tids- og procesplan for den videre behandling og dialog om masterplanen. 15
3.7. Fremtidens Socialpsykiatri i Skanderborg Kommune, herunder Det nære sundhedsvæsen inden for psykiatriområdet Mere socialpsykiatri for pengene via øget samarbejde med Hospitalsenheden i Horsens. Status på arbejdet med at transformere Februar 2014 Udarbejdelse af plan for den nationale psykiatriplan til transformation af national Skanderborg Kommune. psykiatriplan. Metode: orientering og dialog med ansvarlig kontraktholder og evt. medarbejderrepræsentant. En rapport med analyse af muligheder, potentialer og opmærksomhedspunkter i Skanderborg Kommune danner grundlag for den videre dialog og det videre arbejde med at transformere den nationale psykiatriplan til Skanderborg Kommune. På ødet den februar fik So ialudvalget en orientering o rapporten En moderne og inkluderende Socialpsykiatri i Skanderborg Kommune Rapporten indeholder en sammenholdning og analyse af regeringens handleplan - Ligeværd og en S MO analyse der kigger på styrker udviklingspotentiale uligheder og op ærkso hedspunkter i socialpsykiatrien, samt en række anbefalinger til det videre arbejde og den videre udvikling af den socialpsykiatriske indsats. 3.8. Projekt Ta`del (fortsat fra budgetaftalen for 2014) Som et led i arbejdet med at få borgere og virksomheder til at gå forrest i en bevægelse mod større social rummelighed af socialt udsatte medmennesker er der ansat en projektmedarbejder i en toårig periode. Arbejdet med denne forandring fortsætter i 2015, da der blev i budgetaftalen for 2014 afsat 525.000 kr. årligt i 2014 og 2015 til dette. 16
Udarbejde Strategi og handleplan for Socialøkonomiske virksomheder. Understøtte 3-5 socialøkonomiske virksomheder. Skabe fokus på og mere rummelighed i foreninger, gennem gode eksempler. Evt. koblinger mellem foreninger og kommunes kontraktholdere. Orientering om status for projektet ved projektmedarbejder. Orientering om status for projektet ved projektmedarbejder. September mødet September mødet : Der er pt. samarbejde med tre socialøkonomiske virksomheder, og der foreligger et udkast til en konference, som planlægges til september omkring jobskabelse til udsatte og herunder social økonomiske virksomheder. Det vil blive overvejet, om den del af Tænketanken, der fokuserer på socialøkonomiske virksomheder og de medlemmer der har interesse heri, skal overgå til et netværk der er oprettet og holder kvartalsmøder i Århus Kommune. Se De sociale Entreprenører: http://www.sociale-entreprenører.dk/om-sed.html. Endvidere er der startet en medarbejder op i Kompetencecentret, der skal have fokus på socialøkonomiske virksomheder. Der vil være deltagelse i kommune netværket omkring Social Økonomi, (som oprettes for de kommuner der har modtaget 500.000 til at ansætte en medarbejder). Ligeledes skal Skanderborg Kommune deltage i Social Startup med de nylige udvalgte Æblespecialister i programmet ved den sociale kapitalfond. : Her arbejdes der på endnu et samarbejde med Cityforeningen omkring livsglad lørdag, der i år finder sted den 2. maj. Der vil blive arbejdet på at fremsende en ansøgning til ministeriets for børn, ligestilling, Integration og sociale forhold til puljen, Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap. 15.13.23.25. Der er planlagte en aktivitet i de fire enterbyer i Skanderborg Ko une inden so er 201 En af os ka pagnen vil ligeledes være til stede ved Tryghedsmessen den 28. februar. I et samarbejde med Handicap Melodi Grand Prix vil der blive afsøgt muligheder for at skabe sociale relationer og netværk for beboerne fra Skanderborg Kommunes bosteder og institutioner. I Skanderborg er virksomheden Æblespecialisterne kommet med i kapitalfondens Social start up. Der er indhentet 500.000 kroner i fondsmidler til ansættelse af en ny medarbejder med fokus på socialøkonomiske virksomheder i Kompetencecenteret. Medarbejderen er startet op her medio feb. 2015. Endvidere er der genne ført en af os aktivitet i Galten ed 14 a bassadører so deltagere 17
4. Undervisnings- og Børneudvalget Politikområde 6: SUNDHEDSFREMME og FOREBYGGELSE 4.1. En styrket terapeutisk indsats: En styrket terapeutisk indsats med ergoterapi til børn med gennemgribende funktionsnedsættelse det nære sundhedsvæsen (300.000 kr. årligt) Orientering i forbindelse med 1. budgetopfølgning Der ansættes en ergoterapeut, budgetopfølgning. der tilknyttes det eksisterende team med fysioterapeuter. Effektueres primo 2015. Pr. 1. januar 2015 er der ansat en ergoterapeut i Sundhedstjenesten i Børn & Unge. Denne indgår i gruppen af terapeuter, der i forvejen består af 4 fysioterapeuter. Terapeutgruppen beskæftiger sig med opgaver i forbindelse med service-, folkeskole-, dagtilbuds- og sundhedsloven. Ansættelsen betyder, at flere opgaver kan løses hjemme i kommunen. Politikområde 12: DAGTILBUD TIL 0-6-ÅRIGE 4.2. Nybagte førstegangs forældre indgår i fællesskaberne under projektet En god begyndelse Undervisnings- og Børneudvalget 2. kvartal 2015 Opstart af Familieiværksætterne udvælger en mødegang på hold 1, Hold 1. som de ønsker at deltage i. Statistik: o Andelen af nybagte forældre, der faktisk deltager. o o Frafald. Tilfredshed i relation til de enkelte mødegange og målsætningerne for forløbet generelt. Ultimo 2015 Familieiværksætterne starter med Hold 1 primo 2015, og der evalueres ultimo 2015. 18
4.3. Alle dagtilbud skal arbejde med udvikling af pædagogiske læringsmiljøer, der understøtter og udfolder politikken Den bedste start på livet Dagtilbuddene arbejder sammen med bestyrelserne om at synliggøre udviklingen af pædagogiske læringsmål via de pædagogiske læreplaner. værksættelse af projektet At Udviklingsdialogen. Efteråret 2015 lære at lære. Dialogmøde mellem udvalg og bestyrelser. Spørgeskema til bestyrelserne og Medio 2015 Arbejde med konkret præsentation af resultater i synliggørelse af koblingen forbindelse med dialogmøde. mellem læringsmål og den daglige pædagogiske praksis. Fagsekretariatet faciliterer en inspirationsproces på tværs af dagtilbuddene. Projektet iværksættes hen over 2015 med henblik på en ny standard/arbejdsmetode. 4.4. Tosprogede forældre og børn De kommunale tilbud skal sikre, at tosprogede forældre vejledes og inddrages, så de får en viden og forståelse af tilbuddenes indhold, og hvad det vil sige at være tosproget barn, ung og forældre i Danmark. (Denne forandring dækker både politikområdet Dagtilbud 0 6-årige og ndervisning og fritidspasning ). Status på målopfyldelsen præsenteres 1. halvår 2016 Integrationshandleplanen 2015. for Undervisnings- og Børneudvalget. Status på målopfyldelsen præsenteres 1. halvår 2016 Modtagerplan for nye flygtninge. for Undervisnings- og Børneudvalget. Slutmål: Forældre skal evne at bakke op om børnenes udvikling. Indsats 3 Spot on -projektet. Evalueringsrapport fra Rambøll præsenteres. 1. halvår 2016 19
Projektet iværksættes hen over 2015 med henblik på en ny standard/arbejdsmetode. 4.5. Forsøg med udvidet åbningstid i ét eller flere dagtilbud (fortsat fra budgetaftalen for 2014) Der er i årene 2014 2016 afsat samlet set 1,44 mio. kr. til forsøg med udvidet åbningstid i dagtilbud. Undervisnings- og børneudvalget undersøger behov og mulige indsatser. Præsentation af bestyrelsernes November 2014 Gennemførelse af forsøget i konkrete udmøntning af åbningstiden i samarbejde med alle dagtilbud. forbindelse med dialogmødet. Evaluering, registrering af anvendelsen af åbningstiden. Præsentation af resultater. 3. kvartal 2015 Forsøget gennemføres og evalueres i 2015, forud for budgetvedtagelsen for 2016-19. Politikområde 13: UNDERVISNING og FRITIDSPASNING 4.6. Pulje til efteruddannelse på lærerområdet Der er i dag afsat en pulje på 1,25 mio. kr. på budgettet til efteruddannelse på lærerområdet. Midlerne dækker større kurser og efteruddannelsesinitiativer for lærerne. Denne nedsættes i en fireårig periode med 750.000 kr. pr. år, da der i stedet ydes tilskud fra puljen til omstilling, innovation og kompetenceudvikling og i midler fra Undervisningsministeriets linjefagsuddannelse. Fremlæggelse af strategisk plan for Efterår 2015 Kortlægning af lærernes behov efteruddannelsesforløb. for efteruddannelse til nødvendige undervisningskompetencer. Afklaringsforløb af omfanget på lærernes efteruddannelse på VIA Fremlæggelse af strategisk plan for efteruddannelsesforløb. Efterår 2015 20
University College, Aarhus. Forandringen gennemføres over en fireårig periode. 4.7. Reduceret udgift til lukket skolebusrute Skolebusruten Blegind/Bjertrup er fra det kommende skoleår implementeret som en del af den almindelige planlagte skolekørsel uden merudgifter til følge. Derfor kan der spares 150.000 kr. i 2015 og 375.000 kr. fra 2016 og frem. Effektueres. - - 4.8. Pavilloner på Niels Ebbesens Skolen fjernes Der har været opstillet pavilloner i flere år ved Niels Ebbesen Skolen, grundet en overgangsperiode med et højere elevtal end skolen kan rumme. Disse pavilloner kan fjernes fra august 2016. Herved spares 200.000 kr. i 2016 og 475.000 kr. fra 2017 og frem. Effektueres. Ingen særskilt politikkontrol. - Effektueres i august 2016. 4.9. I 2015 etableres et tilbud målrettet børn og unge med angst Udvikling af tilbud målrettet børn Præsentation af tilbud. 1. halvår 2015 og unge med angst, herunder 21
identifikation af målgrupper. Idriftsættelse (2. halvår 2015). Statistik: Antal og varighed på forløb/børn. Case-beskrivelser / videopræsentation med interviews af deltagere i angstforløb. 1. halvår 2016 Tilbuddet udvikles og idriftsættes 2015 med henblik på en ny standard. 4.10. Den innovative Folkeskole (fortsat fra budgetaftalen for 2014) Arbejdet med innovation og effektivisering i folkeskolerne skal styrkes gennem arbejdet med digitale lære idler og erfaringer fra læringsforsøgene i projektet Den innovative Folkeskole. Herved frigøres der ressourcer til kerneydelsen og skabes bedre læring for den enkelte elev. Evalueringsrapport og demonstration Foråret 2015 Læringsforsøgene evalueres for Undervisnings- og Børneudvalget mhp. at kvalificere (enten i form af video og/eller beslutningsgrundlaget for itinvesteringer på skolerne. præsentation) af en digital læringsplatform med fokus på opstilling af individuelle læringsmål for den enkelte elev. Opsamling af erfaringer af en ny it-plan. IT-planen fremlægges for Undervisnings- og Børneudvalget på baggrund af erfaringerne. Forandringen gennemføres i 2014-15 og er herefter ny standard. Foråret 2015 På januarmødet blev udvalget præsenteret for status og procesplan for ny it-strategi for folkeskolen. 4.11. Andelen af børn, der har behov for specialtilbud (specialklasser og specialskoler) skal være faldende (fortsat fra budgetaftalen for 2014) Opgørelse over andele af børn i Hvert år i september 22
Opfølgning på handleplaner ifm. skolernes inklusionsstrategi. specialtilbud præsenteres for Undervisnings- og Børneudvalget. Forandringen gennemføres i 2014-15 og er herefter ny standard. 4.12. Visible learning på skolerne Alle skolers arbejde med evalueringskulturen og arbejdet med målstyring og dokumentation sker inden for rammerne af projekt Visibel Learning og der sættes fokus på at årlige trivselsmålinger viser en positiv udvikling. Fra skoleåret 2015/2016 vil skolerne have fælles redskaber til at arbejde med og dokumentere synlige læringsmål og elevernes trivsel. Fremlæggelse af baseline-rapport fra 4. kvartal 2014 Kulturforandringsprojekt i Challenging Learning Plus. samarbejde med konsulentfirmaet Challenging Learning Plus iværksat på skolerne i efteråret 2014. Opfølgning på udviklingen fra baseline, der blev foretaget i efteråret 2014. Indsats 3 Gennemførelse af obligatoriske trivselsmålinger på skolerne. Evalueringsrapport om udviklingen siden baseline. Opfølgnings-interviews på video om elevernes og lærernes oplevelse af læringsmål i skolen. Video med interviewene fremvises for Undervisnings- og Børneudvalget. Resultater fra den obligatoriske trivselsmåling fremgår i kvalitetsrapporten for skolerne. Forandringen gennemføres i 2014-15 og er ny standard fra skoleåret 2015-16. 2. kvartal 2015 3. - 4. kvartal 2015 Midler til realisering af folkeskolereformen (fortsat fra budgetaftalen for 2014) 4.13. Til realiseringen af den nye skolereform blev skoleområdet tilført 1,4 mio. kr. i 2015, 4,8 mio. kr. i 2016 og 9,7 mio. kr. i 2017 og frem. Arbejdet med folkeskolereformen fortsætter i 2015. 23
Implementering af Budgetopfølgning. 2015 folkeskolereformen. Forandringen gennemføres i 2014, 2015 og med ny standard fra 2017. Finansieringsmæssige forudsætninger til grund for realiseringen af reformen er indarbejdet i ressourcetildelingsmodellen. 4.14. Ekstraordinært tilskud fra Staten til folkeskolen i 2015 (fortsat fra budgetaftalen for 2014) I budgetaftalen for 2014 blev der afsat 1,4 mio. kr. i hhv. 2014 og 2015. Pengene var et ekstraordinært tilskud fra Staten vedr. folkeskolen i 2014 og 2015. Data for implementeringen af 2015 Implementering af de udvidede skolereformen vil være tilgængelig i rammer ift. skolereformen. Kvalitetsrapporten 2015. 4.15. Mulighed for international linje på en skole i 7.-9. kl. Det skal undersøges, hvor og hvordan der er mulighed for at oprette en international linje i 7.-9. kl. på en skole i kommunen. Beslutningen herom træffes i givet fald ved næste års budgetlægning. Se note nedenfor - - Note: Regeringen fremsætter et lovforslag om oprettelse af kommunale internationale grundskoler i januar 2015. Fagsekretariatet undersøger mulighederne herefter. 24
4.16. Mulighed for at iværksætteri skal være en del af pensum i 7.-9.kl. Det skal undersøges sammen med lokale virksomheder, på hvilken måde det er hensigtsmæssigt at iværksætteri indgår som en del af læseplanen i 7.-9. kl. på alle skoler i kommunen. Fremlæggelse af resultat i Juni 2015 Undersøgelse heraf igangsættes i Undervisnings- og Børneudvalget på foråret 2015. baggrund af skolernes planlægning for skoleåret 2015/16. Forandringen gennemføres i 2015 og giver evt. anledning til nye forandringer. Politikområde 14: BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 4.17. Fastholdelse af aktiviteter i Højvangen Aktiviteterne o fatter Erhverv - herunder job afe fritidsjobs og direktør i eget liv Værested for unge mellem 16 25 år HV og Streettea /Gadeplansindsats Budgettet på 00 000 kr forlænges i 201 Hvis tilbuddet skal fortsættes efter 2015 kræver det, at det optages på budgettet for 2016 i næste års budgetaftale. Udvalgsbesøg i Højvangen - Maj 2015 Fortsat drift. Streetteam og Undervisnings- og Børneudvalget går tur og møder Højvangens borgere, herunder besøger HVU og Job-cafeen. Præsentation af indsatsen direktør i eget liv ved virkso hedsejer og ung Undervisnings- og Børneudvalgets deltagelse i Højvangens sommerfest 2015 telt ed Ko og ød din politiker Statistik: Antal deltagere fordelt på aktiviteterne. Samtale med borgerne. 2. kvartal 2015 25
Forandringen er en fortsættelse af nuværende praksis i 2015 og afsluttes 2015. 4.18. Generelt reduceret udgiftsniveau på myndighedsområdet i børn og unge Som konsekvens af den genopretningsplan, der blev igangsat primo 2013 for området, er det lykkedes at reducere udgiftsniveauet væsentligt herunder at skabe mulighed for at afvikle på gælden fra tidligere år. På den baggrund er det muligt at reducere generelt i den samlede budgetramme for området med udgangspunkt i nuværende aktivitetsniveau. Det spares herved 0,5 mio. kr. i 2015, 1 mio. kr. i 2016 og 1,5 mio. kr. i 2017 og 2018. Præsentation af provenu og afledte Ved tredje budgetopfølgning. Gennemgang af sager med klager. henblik på tilpasning af timeaflastning som følge af længere skoledag i forbindelse med skolereformen. Fremlæggelse for udvalget. Undersøgelse af muligheden for etablering af kommunal døgnaflastning i specialinstitution på 0-6 års området. Forandringen gennemføres i 2015-18. 26
5. Økonomiudvalget 5.1. Reduktion på ½ pct. på alle budgetområder Der skal i perioden 2015 til 2018 gennemføres effektiviseringer svarende til ½ pct. pr. år på alle kommunens enheder, det vil sige både fagsekretariater, stabe og kontraktholdere. Effektiviseringen gennemføres på hver enkelt driftsenhed. Det er direktionens ansvar at lette opgaven på den enkelte driftsenhed ved at skabe samarbejde på tværs i organisationen og udnytte de muligheder, der f.eks. ligger i moderniseringsaftalen mellem kommunerne og regeringen. Byrådet anerkender det store arbejde, der allerede er gjort i organisationen omkring effektivisering af arbejdsgange. Byrådet accepterer, at hvis det nogle steder viser sig umuligt at opnå effektiviseringer til det fulde beløb det enkelte år, vil den enkelte driftsenhed kunne reducere serviceniveauet i stedet. Der kan dog ikke ændres på politisk vedtagne standarder uden politisk godkendelse, eksempelvis åbningstiden i en børnehave. Forandringen medfører en budgetreduktion på 8,2 mio. kr. i 2015, 16,4 mio. kr. i 2016, 27 mio. kr. i 2017 og 37,6 mio. kr. i 2018. Jævnfør punkt 3.1 i Direktionens Idé- og arbejdsgrundlag nedsættes en styregruppe med det formål at effektiviseringerne gennemføres i hele organisationen. Metoden beskrives nærmere i det kommissorium for styregruppen, der skal godkendes i direktionen i november 2014 De konkrete tidspunkter beskrives nærmere i kommissoriet for styregruppen Styregruppen udarbejder den nærmere plan for, hvordan forandringen gennemføres Der har været 2 møder i styregruppen. Der planlægges en workshop, hvor vi ud fra vores nuværende situation, prøver at udstikke en kurs for det fremtidige arbejde hvad er det vi skal gøre for at komme videre i forhold til effektiviseringskulturen? Der er initieret 3 projekter, som gruppen vil følge. I et af projekterne skal der ses på mulighederne for at driftsoptimere befordringsopgaven, ved at sammentænke åbne og lukket busruter. Politikområde 2: PERSONALE 5.2. Reduktion af kontorelever Reduktion af kontorelever fra 4 til 3 årlige elevstillinger i administrationen giver en besparelse på 58.000 kr. i 2015 og 175.000 kr. fra 2016 og frem. Samtidig forventes det, at antallet af praktikpladser til professionsbachelorer øges. Der er ingen udgifter forbundet med at have professionsbachelorer i praktik, da de får SU i praktikforløbet. Reduktionen af antal kontor- Afrapportering sker ved det årlige Løbende indtil forandringen er 27
elever forventes gennemført den 1. september 2015. Antallet af praktikpladser til professionsbachelorer forventes øget i løbet af 2015 og 2016 dialogmøde mellem HR/Personale og Løn og Økonomiudvalget fuldt gennemført Forandringen bliver gennemført ved, at der den 1. september 2015 ansættes 1 kontorelev i stedet for 2 kontorelever. Antallet af praktikpladser til professionsbachelorer er øget til 3 fra den 1. februar 2015. Det forventes at der i løbet af 2015 indgås en praktikaftale med VIA om et fast antal årlige praktikpladser i Skanderborg Kommune. Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI 5.3. Målsætning for kassebeholdning (fortsat fra budgetaftalen for 2014) Med finansieringen af det nye administrations- og idrætsbyggeri på Fælleden udskydes opfyldelsen af den økonomiske politiks mål omkring kassebeholdningens størrelse på 75 mio. kr. Der skal arbejdes for, at der ikke gives ufinansierede tillægsbevillinger i løbet af 2015. Der skal i budgetarbejdet for budget 2016 arbejdes for, at målsætningen for kassebeholdningen overholdes i budget 2016-2019. Indgår som en naturlig del af de tre årlige budgetopfølgninger, der kommer til politisk behandling i marts, juni og oktober. Samt i regnskabet, der behandles i marts det efterfølgende år. Indgår som en naturlig del af budgetarbejdet i budgetlægningen for 2016 2019. Der er ikke ved 1. budgetopfølgning søgt om ufinansierede tillægsbevillinger. Den del af budgetopfølgningerne der omhandler eventuelle tillægsbevillinger behandles i Økonomiudvalg og Byråd i marts, juni og oktober 2015. Regnskab i Økonomiudvalg og Byråd i marts 2016. På budgetseminaret august 2015 gives der en status på kassebeholdningen i det tekniske budget. 5.4. Analyse af konkurrenceudsættelse Byrådet ønsker kommunens konkurrenceudsættelse analyseret. Analysen skal både omfatte de områder, der kan konkurrenceudsættes og de områder, der allerede er udbudt. 28
Analysen skal vise fordele og ulemper ved konkurrenceudsættelse på de forskellige områder i hele organisationen. Flest mulige faktorer skal tages i betragtning, herunder pris, kvalitet, arbejdsforhold, miljø, omkostninger til administration og kontrol, tab af ekspertise og fleksibilitet i organisationen. Analysen skal være færdig inden budgetstatusmødet i foråret 2015. Der udarbejdes en analyse som beskrevet i forandringen. Analysens resultat fremlægges for Byrådet. Analysen skal være færdig inden budgetstatusmødet juni 2015. Der er lavet aftale med Udbudsportalen.dk om at udarbejde analysen. Der er udpeget 15 områder, som vil indgå i analysen. (10 områder, som ikke er konkurrenceudsat og 5 områder, som er udliciteret.) Politikområde 6: SUNDHEDSFREMME og FOREBYGGELSE 5.5. Sundhed på arbejdspladsen - virksomhedsrettet indsats (fortsat fra budgetaftalen for 2014) Igennem målrettede initiativer og et tæt samarbejde med den enkelte arbejdsplads, ønsker Skanderborg Kommune at bidrage til, at borgere på arbejdsmarkedet forbliver raske, og at der sker den nødvendige opfølgning i virksomhed, når sygdom opstår. Der blev i budgetaftalen for 2014 afsat 1 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015. April og November 2015 Fokus er på de følgende udfordringer: Rygning Fysisk inaktivitet Lænderyg problemer Risikabelt alkoholforbrug Stress/ dårlig mental trivsel Skriftlig status overfor udvalget i april og november (jf. sundhedsplanen). Derudover foreslås det, at der på aprilmødet i ØK (evt. et fællesmøde med K/S?) holdes et oplæg om de foreløbige erfaringer med SUA - med særlig vægt på eksempler fra samarbejdet med virksomhederne. Projektets evalueringsdesign vil blive endeligt afklaret frem mod juli 2014. Det vil tage udgangspunkt i operationalisering af følgende mål: Evalueringsrapport (slutevaluering) forelægges udvalget i marts 2016. Mangelfuld sygefraværshåndtering Tilgangen i de konkrete indsatser vil tage afsæt i en sundhedsfremmetilgang, hvor Effektmål: - forbedre sundhedstilstanden for medarbejderne, i form af forbedrede sundhedsvaner og selvvurderet helbred, herunder mental trivsel - reducere sygefraværet på de 29
der fokuseres på kompetencer, relationer, accept og mestring. Konkret vil medarbejderne bl.a. blive tilbudt sundhedsprofil målinger, individuelle sundhedssamtaler, samt øvrige aktiviteter og gruppeforløb afhængig af virksomhedens behov. arbejdspladser, hvor der iværksættes et samarbejde Delmål og læringsmål fremgår af projektplan, som er fremsendt til godkendelse i direktionen 12. marts 2014. Desuden tilbydes ledelsen rådgivning om f.eks. sygefraværshåndtering og om rammer for sundhed, f.eks. rygepolitik og alkoholpolitik. Med henblik på at opnå forankring, således at arbejdspladsen på sigt kan mestre sygefraværshåndtering og sundhedsfremmeindsatser på egen hånd, foretages desuden en kompetenceudvikling af ledere og udvalgte medarbejdere på virksomhederne. Der er pt. indgået samarbejder med 3 virksomheder; 2 private produktionsvirksomheder og 1 kommunalt ejet virksomhed. Der er tale om en forandring over 2 år (2014 og 2015) som er politisk vedtaget. Evalueringsrapport skal danne grundlag for stillingstagen til form og omfang af fremtidig indsats for sundhed på arbejdspladsen. Der samarbejdes pt. med 4 virksomheder; 3 private og 1 kommunalt ejet virksomhed, med i alt ca. 300 medarbejdere. Et virksomhedsforløb indebærer: - Opstartsmøder og indgåelse af samarbejdsaftale - Kulturanalyse: uformelle interview med udvalgte medarbejdere og ledere - Lederseminar om Sundhedsledelse - Sundhedsambassadør kursus for udvalgte medarbejdere - Analyse af sunde rammer på virksomheden (rammer for: Kost, Rygning, Alkohol, Stress, Sygefravær) - Sundhedsprofil måling tilbydes alle ansatte - Individuelle sundhedssamtaler tilbydes alle ansatte - Nedsættelse af styregruppe på virksomheden 30
- Handlingsplan for sundhedsaktiviteter - Sundhedsaktiviteter - Sundhedsprofil måling (gentagelse) - Evaluering og overgang til drift Sammen med den første virksomhed har vi udarbejdet en handlingsplan for næste halvår. Planen består b.la. i: - motions- og træningshold flere gange om ugen - kostforedrag - madlavningskursus med diætist - foredrag om at forebygge stress - rygestopkursus - rygrådgivning ved fysioterapeut - sund frokostordning Virksomhedens ledelse har på vores opfordring besluttet at aktiviteterne delvist kan foregå i arbejdstiden. På byrådets temamøde i april gives en præsentation af de foreløbige erfaringer i projektet. Politikområde 9: NATUR og MILJØ 5.6. GudenåSamarbejdet Budgettet til GudenåSamarbejdet forhøjes i ét år til gennemførelse af helhedsplanen for Gudenåen. (116.000 kr. i 2015) 1. halvår 2015 Redegørelse for aktiviteter i GudenåSamarbejdet Dialog med henblik på afdækning af politiske ønsker til GudenåSamarbejdet Der arbejdes for indeværende i kredsen af kommuner, der indgår i såvel GudenåSamarbejdet, Gudenåkomitéen, OplevGudenaa, VisitGudenaa og involverede LAG på organisering og koordinering af snitfladerne mellem de forskellige samarbejdsfora. Gudenåkomitéens sekretariat, der udgør den drivende kraft, har ved notat af 20. januar 2015 skitseret to fremtidsscenarier for samarbejdet, der i dag går på kryds og tværs og dets kompleksitet og omfang opleves vanskeligt at adskille. Notatet ventes snarest drøftet i såvel GudenåSamarbejdet som øvrige fora. øjeblikket er GudenåSa arbejdets første version af en Gudenå Helhedsplan - ål og retning for udvikling sendt til eksterne interessenter til kommentering og kvalificering. Gudenå Helhedsplanen definerer her tre indsatsområder: Lystfiskerturisme, Gudenåens Kulturhistorie og Stisystemer. Planen skal bl.a. kunne danne baggrund for fundraising til konkrete projekter indenfor indsatsområderne, ved at udgøre en fælles vision med bred opbakning, som fondsansøgninger kan henvise til. Helhedsplan for Gudenåen ventes færdig sommer 2015. 31