Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo, afdeling 4 Budget for 2016 Boligafgiftsforhøjelse 2,26% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2016 6 Sådan bruges en huslejekrone 7 Boligafgiftsforhøjelse for netop dit lejemål 8 Antennebudget for 2016 797,58 kr./m² 18,04 kr./m² 815,63 kr./m² Til budgettet hører et stort antal noter samt afdelingens drifts- og vedligeholdelsesplan (DV-plan). Hvis det ønskes, kan det komplette budget rekvireres ved henvendelse til administrationen. Årsregnskabet for 2014 kan ses på foreningens hjemmeside. Hvidovrebo, afdeling 4 13-08-2015/AHA
101 Prioritetsydelser Hvidovrebo Den lille budgetforklaring Disse udgifter er renter og afdrag på lån optaget til finansiering ved afdelingens opførelse. Beboerne har ikke indflydelse på disse udgifter 106 Ejendomsskatter Beboerne har ikke indflydelse på disse udgifter 107-111 Vand-og kloakafgifter, renovation samt el og varme til fællesarealer 110 Forsikringer Vand- og renovationsudgifterne er afhængig af forbruget (for renovation af antallet af tømninger) El- og varmeudgifterne er til fællesarealer og ejendomskontor, samt el til udendørs belysning. Beboerne har gennem forbruget indflydelse på disse udgifter Ejendommen har følgende forsikringer: Ejendomsforsikring samt forsikring vedr. afdelingens evt. maskinpark. Beboernes indbo er ikke medforsikret. Præmien fastsættes typisk på grundlag af m², men også skadesudviklingen har betydning for præmiens størrelse. Beboerne kan have en vis indflydelse på denne udgift 112 Administrations- og dispositionsfondsbidrag Administrationsbidraget betales til foreningen til dækning af foreningens udgifter til forretningsførelse, revision, kontorholdsudgifter, møde- og kursusvirksomhed mv. Forretningsførelsen består bl.a. i udarbejdelse af budgetter, regnskaber, vedligeholdelsesplaner, bogføringsopgaver, varetagelse af udlejning og opkrævning af husleje. Udgifterne er væsentligst lønafhængige, hvorfor overenskomstforhold for arbejdsmarkedet spiller ind. Administrationsbidraget er fastsat på grundlag af foreningens budget, der er godkendt af repræsentantskabet. Dispositionsfondsbidraget er i 2016 fastsat til kr. 565 pr. lejemålsenhed. Dispositionsfonden er foreningens "stødpude" i tilfælde af særlige vanskeligheder. 113 A og G-indskud A-indskud (der er et fast ureguleret beløb) betales af afdelinger, der er bygget før 1963. G-indskud (der er et beløb pr. m² der årligt indekseres) betales af afdelinger, der er er bygget før 1970. A og G-indskud indbetales til Landsbyggefonden. 60% af det indbetalte stilles dog til boligforeningens rådighed som tilskud til moderniseringer i afdelingerne. Beboerne har ikke indflydelse på disse udgifter Hvidovrebo, afdeling 4 Side 2 af 8 13-08-2015/AHA
114 Renholdelse Den væsentligste del af denne udgift er løn til ejendomsfunktionærer, drift af ejendomskontor samt udgift til trappevask og vinduespolering. Udgiftens størrelse er delvist afhængig af det serviceniveau der ønskes. Beboerne har indflydelse på denne udgift 115 /116 og 120 Daglig vedligeholdelse samt opsparing til fremtidig vedligeholdelse Til almindelig vedligeholdelse (konto 115) afsættes der årligt et beløb til småreparationer, håndværkertilkald, indkøb af reservedele, servicekontrakter osv. Til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 120) skal der hvert år i henhold til afdelingens drifts- og vedligeholdelsesplan hensættes et beløb, således at der er penge, når arbejderne skal udføres f.eks. maling af trappeopgange. Filosofien er, at dagens beboere skal være med til at bidrage til det slid, som de gennem det daglige brug udøver. Beboerne har - ved godkendelse af budgettet - indflydelse på vedligeholdelsen 118-119 Vaskeri, beboeraktiviteter og diverse Disse udgifter vedrører i hovedsagen: udgifter til drift af vaskeri, forskellige klubaktiviteter, beboersammenkomster, afdelingsmøder, kontingent til Boligselskabernes Landsforening og andre mindre udgiftsarter. Det skal bemærkes, at i de fleste afdelinger er en del af vaskeriudgiften dækket ind ved brugerbetaling (konto 203). Beboerne har indflydelse på de fleste af disse udgifter Konto 125-126 - 127 Ydelse på lån til forbedringsarbejder Visse fornyelsesarbejder (f.eks. udskiftning af tag og vinduer) er så dyre, at de må betragtes som "større udgiftskrævende opretningsarbejder" hvortil der optages lån til enten hele udgiften eller noget af den. Beboerne har indflydelse på disse udgifter, idet forbedringsarbejder, hvortil der skal ske boligafgiftsforhøjelse altid skal godkendes på et afdelingsmøde. Konto 130 Tab ved fraflytninger Tab ved fraflytninger kan desværre ikke helt undgås, selvom der gøres en ihærdig indsats for at undgå disse. Beboerne har ikke indflydelse på disse udgifter Konto 133 Afvikling af over-/underskud Budgettet lægges så omhyggeligt som muligt, og i løbet af året udføres der budgetopfølgning. Alligevel kan der komme afvigelser i udgifter eller indtægter, der gør at afdelingens årsregnskab udviser et over- eller underskud - som herefter skal afvikles over 3 år. Hvidovrebo, afdeling 4 Side 3 af 8 13-08-2015/AHA
Konto Note Hvidovrebo Afdeling 4 - Hvidovrebo, afdeling 4 Budget for 2016 Udgifter Regnskab Budget i 1.000 kr 2013 2014 2015 2016 Ændring 101-105 2 Prioritetsydelser 215 263 263 263 0 1. Kapitaludgifter i alt 215 263 263 263 0 106 3 Ejendomsskatter 531 528 528 528 0 107 4 Vandafgift 430 497 455 497 42 109 5 Renovation 203 191 197 187-10 110 6 Forsikringer 109 112 117 121 4 111.1 7 El- og varme til fællesarealer 208 220 208 233 25 112.1 8 Administrationsbidrag 395 395 374 391 17 112.2 9 Dispositionsfond 22 53 55 56 1 112.3 10 Bidrag til arbejdskapital 20 19 20 20 0 113.2 11 G-indskud 443 450 464 470 6 2. Offentlige og andre faste udgifter i alt 2.361 2.465 2.418 2.503 85 114.1 12 Løn, ejendomsfunktionærer mv. 664 626 673 675 2 114.5 13 Renholdelse 122 112 122 118-4 115 14 Almindelig vedligeholdelse 359 510 482 450-32 116 15 Planlagt og periodisk vedligeholdelse: 1. Afholdte udgifter 281 1.021 788 760-28 2. Dækkes af tidl. henlæggelser (kt. 401) -281-1.021-788 -760 28 117 16 Istandsættelse, A-ordning 1 Afholdte udgifter 55 154 146 118-28 2. Dækkes af henlæggelser (kt. 402) -55-154 -146-118 28 117 17 Istandsættelse, fælleskonto 1 Afholdte udgifter 68 120 186 149-37 2. Dækkes af henlæggelser (kt. 403) -68-120 -186-149 37 118.1 18 Drift af fællesvaskeri 80 70 88 79-9 118.3 19 Beboerlokaler 38 57 37 54 17 119 20 Diverse udgifter: Kontingent BL 11 11 12 12 0 Bestyrelsesudgifter 3 1 7 8 1 Telefonudgifter bestyrelse 1 3 2 3 1 Ejendomskontor 7 3 0 0 0 Beboeraktiviteter 5 0 8 8 0 Advokathonorar 0 11 0 10 10 Diverse 34 1 38 10-28 Uforudsete udgiftsstigninger 0 0 50 50 0 3. Variable udgifter i alt 1.323 1.405 1.519 1.477-42 Hvidovrebo, afdeling 4 Side 4 af 8 13-08-2015/AHA
Konto Note Regnskab Budget i 1.000 kr 2013 2014 2015 2016 Ændring 120 21 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 608 660 850 905 55 121 22 Istandsættelse A-ordning 183 145 151 160 9 122 23 Istandsættelse fælleskonto 201 201 201 201 0 4. Henlæggelser i alt 992 1.006 1.202 1.266 64 5. (1-4) Ordinære udgifter 4.891 5.139 5.402 5.509 107 125 25 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder mv. 724 723 723 614-109 126 26 Afskrivning af forbedringsarbejder 188 162 117 142 25 129 Tomgang: 1. Tomgang 0 15 0 0 0 2. Dækket af dispositionsfonden 0-15 0 0 0 130 27 Tab ved fraflytninger: 1. Tab 40 20 30 31 1 2. Dækket af tidl. henlæggelser -40-20 -30-31 -1 133 28 Afvikling over-/ underskud 11 0 0 0 0 134 29 Korrektioner vedr. tidligere år 115 57 0 0 0 6. Ekstraordinære udgifter i alt 1.039 942 840 756-84 7. (5 + 6) Udgifter i alt 5.930 6.080 6.242 6.264 22 140 1 Årets overskud 129 173 0 0 0 Balance 6.059 6.254 6.242 6.264 22 Konto Note Indtægter Regnskab Budget i 1.000 kr 2013 2014 2015 2016 Ændring 201.1 30 Almene familieboliger 5.769 5.831 5.923 5.923 0 201 31 Moderniseringer, kollektiv råderet 228 206 195 85-110 201.6 32 Garager/carporte/P-pladser 23 23 23 25 2 201.6 33 Diverse bi-lejemål 27 27 27 30 3 202.1 34 Renteindtægter 13 93 22 13-9 203.4 19 Drift af beboerlokaler 0 54 52 54 2 8. Ordinære indtægter i alt 6.060 6.234 6.242 6.130-112 206 35 Korrektioner vedr. tidligere år 0 20 0 0 0 9. Ekstraordinære indtægter i alt 0 20 0 0 0 10 (8 + 9) Indtægter i alt 6.060 6.254 6.242 6.130-112 210 1 Underskud - nødvendig merindtægt 0 0 0 134 134 Balance 6.060 6.254 6.242 6.264 22 Større aktiviteter i drift- og vedligeholdelsesplanen for 2016: Elevatorservice 80.000 Hvidevarer 54.000 Dørtelefoner udskiftes (efter behov) 50.000 Hvidovrebo, afdeling 4 Side 5 af 8 13-08-2015/AHA
Sådan anvendes en huslejekrone Henlæggelser til vedligehold 20% Terminer 4% Ejendomsskat 8% Vand 8% Lån til forbedringsarbejder mv 12% Andre faste udgifter 10% Vedligeholdelse 7% Administration 7% Diverse 4% Renholdelse 13% A og G-indskud 7% Hvidovrebo, afdeling 4 Side 6 af 8 13-08-2015/AHA
Din Hvidovrebo Afdeling 4 - Hvidovrebo, afdeling 4 Ny boligafgift 1.1.2016 Familie- og ungdomsboliger Boligafgift pr. måned lejlighed Nuværende Stigning Ny boligafgift Antal m² Boligafgift 2,26% 1.1.2016 43,30 2.970 67 3.037 44,50 3.051 69 3.120 64,50 4.309 97 4.406 75,80 5.031 114 5.145 89,00 5.881 133 6.014 89,80 5.922 134 6.056 91,00 6.007 136 6.143 91,50 6.056 137 6.193 92,00 6.096 138 6.234 92,60 6.135 139 6.274 92,70 6.136 139 6.275 93,20 6.169 140 6.309 102,10 6.755 153 6.908 108,90 7.192 163 7.355 Hertil kommer den månedlige opkrævning af beløb til: Varme- og antennebidrag Samt for enkelte beboere også en månedlig opkrævning til: Garage/carport/P-plads, kældre, nyttehaver og køkkenmodernisering Hvidovrebo, afdeling 4 Side 7 af 8 13-08-2015/AHA
Hvidovrebo Afdeling 4 - Hvidovrebo, afdeling 4 Antennebudget for 2016 Samlet antennebudget for afdelingen Regnskab 2014 2015 2016 Kabel TV 109.966 130.000 120.121 Copy-Dan afgift 31.312 0 34.712 141.278 130.000 154.832 Administration, 3% + moms 5.399 4.875 5.806 Overført resultat fra sidste år 38.675 23.054 9.045 Udgifter i alt 185.351 157.929 169.684 Opkrævet -153.252-157.929 Overføres til nyt år 32.099 0 Budget Fordeling af udgifter på boligerne Antal boliger 94 Udgifter i alt 169.684 Årlig udgift pr. bolig 1.805 Ny månedlig opkrævning pr. bolig 150 Nuværende månedlige opkrævning pr. bolig 140 Månedlig forhøjelse 10 Hvidovrebo, afdeling 4 Side 8 af 8 13-08-2015/AHA