Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-18 Budget 2005-2008 770 Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Fritids- og Kulturudvalget Behandlet i udvalget: Center: Fritids- og Kulturcentret Behandlet i Økonomiudvalget: Vedtaget i Byrådet:
Indholdsfortegnelse: 1. Status vedrørende 2005... 252 2. Målsætninger og konkrete initiativer for 2005-2008... 253 3. Budget 2005-2008 bevillinger m/bemærkninger... 255 Bilag 1 Budget 2005-2008 bemærkninger til de enkelte poster... 257 Bilag 2 Aktivitetsforudsætninger og nøgletal... 260 251
1. Status vedrørende 2005 Dette budgetdokument beskriver to forskellige bevillinger: 770 Fritidsfaciliteter og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter. Fritidsfaciliteter omfatter idrætspladser, idrætshaller og svømmehaller. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter omfatter folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, lokaletilskud, fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven samt elevtilskud til højskoleophold. Fritidsfaciliteter Der er 13 kommunale idrætsanlæg i Høje-Taastrup Kommune. Hertil kommer 2 selvejende haller. Der er 2 svømmehaller placeret i hver sin ende af kommunen. I løbet af sommeren 2004 er der etableret en springgrav i Torstorp hallen. En foreløbig timefordeling, hvor springgymnastikken i hele kommunen tilgodeses er iværksat af Idrættens Samråd. I tilknytning til idrætsanlæggene er der 45 græsfodboldbaner, 6 grusbaner, 21 tennisbaner, 6 petanquebaner og én bueskydningsbane. I tilknytning til folkeskolerne er der 17 græsfodboldbaner, to skole/atletik baner, én rulleskøjte/hockeybane, én streetbasketballbane og én skaterbane. En uddybende oversigt over kommunens idrætsfaciliteter kan findes på kommunens hjemmeside. Folkeoplysning Under bevillingen til folkeoplysning og fritidsaktiviteter ydes der tilskud til en række forskellige fritidsaktiviteter i Høje-Taastrup Kommune. Det kan f.eks. være tilskud til aftenskoler og foreninger. Der er et rigt foreningsliv i Høje-Taastrup Kommune. Støtte til foreninger ydes efter Folkeoplysningsloven og fordeles via Folkeoplysningsudvalget. Under udvalget er nedsat fem samråd: Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd Voksenundervisningens Samråd Idrættens Samråd Øvrige foreningers Samråd Kulturelt Samråd Samrådene er rådgivende over for Folkeoplysningsudvalget. 252
2. Målsætninger og konkrete initiativer for 2005-2008 Ny idrætsstruktur I sommeren 2004 er det indledende arbejde med at skabe en ny idrætsstruktur begyndt. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for idrætsforeningerne og Høje-Taastrup Kommune, som har drøftet ønsker og muligheder med en ny organisering af idrætsanlæggene i Høje-Taastrup Kommune. En af mulighederne er, at alle idrætsanlæg i Høje-Taastrup Kommune samles i to selvejende institutioner. Arbejdet skal afsluttes i løbet af 2004, således at den nye struktur kan træde i kraft pr. 1. juli 2005. Renovering af stadion i Taastrup Idrætspark Byrådet har bevilget midler til en gennemgribende renovering af stadion i Taastrup Idrætspark. Selve fodboldbanen vil blive lagt om således, at den fremstår som nyanlagt efter renoveringen. Endvidere udvides baneområdet, så man fremover har mulighed for at rykke banen for at undgå slid foran målene. Samtidig tilstræbes det at forbedre toiletfaciliteterne. Handicapforhold på fritids- og kulturområdet Byrådet har besluttet at forbedre forhold for handicappede på fritids- og kulturområdet. Det betyder bl.a., at handicappede skal sikres lettere adgang til svømmehaller. Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse Byrådet har besluttet at prioritere ekstraordinær bygningsvedligeholdelse og renovering på fritids- og kulturområdet med 5 mio. kr. i 2005. Heraf vil en del af midlerne gå til renovering af svømmehallerne. Projekt Gadeplan Gadeplan har i forbindelse med budgetvedtagelsen fået bevilling til at udskifte deres gamle bus med en nyere. Udskiftningen betyder, at Gadeplan kan fortsætte sine aktiviteter med at opsøge og hjælpe utilpassede børn og unge i kommunen. Idræt og Helhed Idræt og helhed er et projekt med det mål, at skabe mere og bedre idræt for Høje-Taastrup Kommunes børn og unge ved hjælp af nye initiativer og forbedret udnyttelse af eksisterende kompetencer, materialer og faciliteter. Projektet startede allerede i 2002 og har i 2004 opnået 443.000 kr. i støtte fra Kulturministeriets udviklingspulje Børn og unge i bevægelse. Projektet forventes afsluttet med udgangen af 2005. Nyt bookingsystem af fritidslokaler Der er taget initiativ til udvikling af et nyt bookingsystem til administration af udlån af kommunens skolelokaler, sale og haller m.v. Bookingsystemet er taget i brug i efteråret 2004. Hensigten med det nye bookingsystem er, at det skal kunne benyttes på Internettet, således at det bliver muligt for foreninger selv at se, hvor der er ledige lokaler til afholdelse af aktiviteter og direkte fra bookingsystemet at sende forespørgsler pr. e-mail om lån af lokaler. Foreningsportal Høje-Taastrup Kommune arbejder på at etablere en Foreningsportal på internettet. Hensigten er, at det her skal være muligt at finde vej til samtlige foreninger i kommunen. Det er også hensigten, at det skal være muligt at finde en oversigt over de aktiviteter, der foregår i foreningsregi i kommunen. Portalen forventes at være klar i løbet af 2005. Sommerferieaktiviteter Sommerferieaktiviteterne også kaldet Aktiv Sommer er en frivillig aktivitet for kommunens skolebørn. I 2004 var tilslutningen meget stor, og tilfredsheden med aktiviteterne har været stor. Aktiviteterne i 2004 var arrangeret i samarbejde med interesserede klubber, foreninger m.fl. i kommunen og der blev udbudt forskellige aktiviteter, fordelt på 36 hold, med plads til 1351 deltagere. Aktiviteterne var af forskellig varighed, 253
nogle varede én dag, andre op til en uge. Nogle aktiviteter var gratis at deltage i, mens andre kostede op til 75 kr. I planlægningen af Aktiv Sommer i 2004 har det pga. af det store udbud for første gang været nødvendigt at prioritere aktiviteterne. En del aktiviteter, som før har været købt af udbydere uden for kommunen, er derfor blevet valgt fra. Også enkelte aktiviteter udbudt af kommunens foreninger blev valgt fra. 254
3. Budget 2005-2008 bevillinger m/bemærkninger Det samlede budget for de to bevillinger er på 35,7 mio. kr. og fordeler sig således: Tabel 1: Oversigt over bevilling 770 og 771 R2003 Opr. B2004 B2005 BO2006 BO2007- Funktion 2008 03231 Stadion og idrætsanlæg 7.921.513 8.192.300 8.212.200 8.212.200 8.212.200 03232 Idræts- og svømmehaller 11.433.095 12.983.100 15.621.700 13.856.200 13.152.200 03234 Campingpladser og vandrerhjem 8.300 Total bevilling 770 19.354.608 21.183.700 23.833.900 22.068.400 21.364.400 33870 Fælles formål 371.262 210.700 185.300 185.300 185.300 33872 Folkeoplysende voksenund. 1.960.434 2.338.200 2.527.600 2.527.600 2.527.600 33873 Frivilligt folkeopl. foreningsarb. 1.926.668 2.180.000 2.071.000 2.071.000 2.071.000 33874 Lokaletilskud 2.528.715 2.177.100 2.227.100 2.227.100 2.227.100 33875 Fritidsakt. udenfor folkeopl.loven 3.957.136 4.473.500 4.773.400 4.573.400 4.573.400 33877 Daghøjskoler 380.000 390.000 33878 Elevtilskud 43.337 95.000 95.000 95.000 95.000 Total bevilling 771 11.167.552 11.864.500 11.879.400 11.679.400 11.679.400 Hovedtotal 30.522.160 33.048.200 35.713.300 33.747.800 33.043.800 Budgettet til bevilling 770 Fritidsfaciliteter dækker udgifter til personale, drift og vedligeholdelse af kommunens 13 stadion- og idrætsanlæg, Sengeløsehallen, Taastrup og Fløng svømmehaller. Yderligere er der i det samlede budget indeholdt tilskuddene til de selvejende haller: Taastrup Idræts Haller og Hedehus-Hallen. Budgettet til bevilling 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter indeholder de rammer, som Byrådet hvert år afsætter til folkeoplysende virksomhed. Den folkeoplysende virksomhed omfatter fritidsundervisning for voksne, aktiviteter for børn og unge under 25 år, lokaletilskud til foreninger for børn og unge under 25 år samt til leje af almindelige lokaler til fritidsundervisning for voksne, pulje til udviklingsarbejde og samlingssteder. Herudover indgår de budgetbeløb, som Byrådet afsætter til frivillige fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven, til ungdomsskolevirksomhed, til daghøjskoler og som tilskud til højskoleophold. Herunder er de enkelte funktioner under bevilling 771 beskrevet: Fkt. 33870 Fælles formål Denne funktion indeholder budget til vedligeholdelse og kørsel af idrætsmateriel samt Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje. Formålet med puljen er primært: At støtte og fremme de 0-25-åriges deltagelse i folkeoplysende virksomhed At styrke og udvikle aktiviteter for børn og unge under 25 år i Høje-Tåstrup Kommune At støtte projekter og initiativer, der fremmer en glidende overgang mellem institutions- og fritidslivet At sikre de fysiske rammer for børn og unges deltagelse i folkeoplysende aktiviteter Fkt. 33872 Folkeoplysende voksenundervisning Denne funktion omfatter tilskud til oplysningsforbund. Efter Folkeoplysningsloven skal kommunen yde tilskud til voksenundervisning. Byrådet bestemmer rammen, og Folkeoplysningsudvalget fordeler tilskuddet mellem de godkendte oplysningsforbund i forhold til godkendt undervisningstimetal. Tilskuddet til de enkelte oplysningsforbund varierer fra år til år, da timetallet varierer. Fordelingen for 2005 foretages af Folkeoplysningsudvalget i samråd med Voksenundervisningens Samråd i december 2004, på baggrund af indkomne ansøgninger. Det kommunale tilskud må kun anvendes til løn og fremskrives derfor med den af KL fastsatte fremskrivningsprocent for løn. Den ændrede Folkeoplysningslov af marts 2002 ændrer på kommunernes tilskud til aftenskolerne, og den samlede ramme nedsættes med mellem 40 og 50 %. Tilskuddet til almindelig undervisning halveres og tilskuddet til handikapundervisning nedsættes fra 8/9 af udgifter til lærerløn til 7/9. Fol- 255
ketinget gav i 2003 mulighed for at yde tilskud med 8/9 til handikapundervisning. Byrådet har valgt at fastholde de 7/9. Høje-Taastrup Kommune yder tilskud til pensionisters, arbejdslediges m.fl. deltagelse i folkeoplysende voksenundervisning. Der ydes tilskud til to kurser og en foredragsrække pr. kalenderår, det maksimale tilskud udgør 550 kr. pr kursus/foredragsrække. Fkt. 33873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Denne funktion omfatter tilskud til f.eks. spejderforeninger, idrætsforeninger og øvrige foreninger eller klubber. Efter Folkeoplysningsloven skal kommunen yde tilskud til foreninger for børn og unge under 25 år. Byrådet fastsætter den årlige ramme. Folkeoplysningsudvalget fordeler midlerne på brugergrupperne idræt, spejdere og øvrige foreninger i henhold til Byrådets godkendte fordelingsfaktorer og pointsystem i forhold til aldersgrupper. Fkt. 33874 Lokaletilskud Denne funktion omfatter lokaletilskud til alle foreninger, som holder til i egne eller lejede lokaler. Der gives 100 pct. lokaletilskud til foreninger for børn og unge. Til voksenundervisningen stilles i overensstemmelse med folkeoplysningsloven almindelige lokaler til rådighed. Der gives desuden støtte til leje af faglokaler. Lokalefordelingen vurderes hvert år på baggrund af foreningernes medlemstal og aktivitetsniveau. I henhold til Folkeoplysningsloven skal der til foreninger for børn og unge under 25 år ydes tilskud til driftsudgifter til idrætshaller, andre haller samt andre lokaler og lejrpladser, der ejes eller lejes af kredsene. Byrådet fastsætter en årlig ramme til lokaletilskud. På foreningsområdet dækker kommunen 100 pct. af lokaleudgifterne. Loven foreskriver dog kun et tilskud på 65% af en maksimal timeleje på 96,75 kr. Tilskuddet ydes som refusion af afholdte udgifter til godkendte foreninger for børn og unge. På voksenundervisningsområdet fordeles lokaletilskudspuljen efter ansøgning.. Fkt. 33875 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven Denne funktion omfatter bl.a. udgifter til uddeling af årlig idrætspris, udgifter til Vestkommunernes Idrætsklinik, knallertkørekort og SSP-arbejde. Hertil kommer: Projekt Gadeplan Servicebygning ved spejderarealet i Hedeland dækker kommunens udgifter til bygningen på spejdergrunden i Hedeland. Sommerferieaktiviteter Aktiv Sommer Fritidslokaler dækker udgifter til bygningerne på Hakkemosegård, Fløng Byvej og Husmandsvej. Fkt. 33878 Elevtilskud I henhold til Lov om folkehøjskoler kan kommunen yde tilskud til højskoleophold, og Høje-Taastrup Kommune har vedtaget at yde tilskud til borgernes deltagelse i højskoleophold. Tilskud ydes såfremt pågældende højskole er statsstøtteberettiget. Der ydes tilskud til elever under 18 år på efterskoleophold som kostelev. Tilskuddet andrager i skoleåret 2004/05 kr. 310 pr. uge, uanset indkomstgrundlag. 256
Bilag 1 Budget 2005-2008 bemærkninger til de enkelte poster 770 Fritidsfaciliteter Den største udgiftspost er personaleudgifter på 9,1 mio. kr. Dette budget dækker udgifter til 5 halinspektører, 23,595 normering til assistenter samt 1,933 normering til rengøring. Udgifter til fast ejendom og tilskud til de selvejende haller er to store poster på hhv. 7,3 mio. kr. og 4,8 mio. kr. Herefter kommer udgifter til vedligeholdelse af arealer og pladser samt indkøb af inventar og redskaber. Tabel 1: Udgifter til fritidsfaciliteter fordelt på grupperinger Gruppering 1 niv Opr. BO2007- Norm. R2003 B2004 B2005 BO2006 2008 2005 22 Personale 8.443.082 8.664.400 9.118.900 9.118.900 9.118.900 28,595 28 Fast ejendom 3.514.570 4.974.400 7.269.200 5.503.700 4.799.700 1,933 30 Arealer og pladser 2.281.269 2.393.600 2.446.000 2.446.000 2.446.000 42 Inventar og redskaber 637.463 522.600 532.500 532.500 532.500 50 Tilskud til selvej. haller 4.950.491 5.017.000 4.842.500 4.842.500 4.842.500 58 Administration 192.550 189.300 193.900 193.900 193.900 60 Løsøreforsikring 20.648 17.500 27.300 27.300 27.300 80 Øvrige udgifter 0 8.300 83 Kiosk -54 0 84 Indtægter -700.265-617.800-617.800-617.800-617.800 86 Løsøreforsikring 14.853 14.400 21.400 21.400 21.400 Hovedtotal 19.354.608 21.183.700 23.833.900 22.068.400 21.364.400 30,528 Budgetterne fordelt på de enkelte idrætsanlæg fremgår af nedenstående tabel: Tabel 2: Udgifter fordelt på de enkelte idrætsanlæg Sted2 Opr. B2004 B2005 BO2006 BO2007-2008 Norm. 2005 R2003 Fællesudgifter og - indtægter 44.400 110.600 110.600 110.600 Taastrup idrætspark 2.531.504 1.953.200 1.978.200 1.978.200 1.978.200 2,500 Hedehusene idrætsplads 125.850 87.400 103.500 103.500 103.500 Fløng idrætsplads 349.687 402.000 399.100 399.100 399.100 Blåkilde idrætsanlæg 152.452 112.600 117.300 117.300 117.300 0,157 Høje-Taastrup idrætspark 1.179.065 1.273.100 1.307.000 1.307.000 1.307.000 3,163 Nyhøj idrætspark 1.740.100 2.294.700 2.157.100 2.157.100 2.157.100 2,341 Sengeløse idrætsplads 166.490 203.700 208.200 208.200 208.200 Hedehusene ny idrætspark 1.595.975 1.640.100 1.645.900 1.645.900 1.645.900 3,567 Skydebane vest 80.390 181.100 185.300 185.300 185.300 Fællesudgifter og - indtægter 4.950.491 5.017.000 4.905.600 4.905.600 4.905.600 Taastrup svømmehal 2.166.683 2.981.400 3.105.600 3.105.600 3.105.600 6,844 Fløng svømmehal 2.748.830 3.310.600 3.424.100 3.424.100 3.424.100 8,251 Taastrup Idræts Haller 2.469.500 704.000 Sengeløsehallen 1.567.091 1.674.100 1.716.900 1.716.900 1.716.900 3,705 Campingplads 8.300 Hovedtotal 19.354.608 21.183.700 23.833.900 22.068.400 21.364.400 30,528 257
Anlæggene er administrativ samlet, således at én halinspektør administrerer flere anlæg: Taastrup Idrætspark, Taastrup Svømmehal og Blåkilde Idrætsanlæg Hedehusene Ny Idrætspark, Hedehusene Gl. Idrætspark og Skydebane Vest Fløng Idrætsplads og Fløng Svømmehal Høje-Taastrup Idrætspark og Nyhøj Idrætsanlæg Sengeløse Idrætsplads og Sengeløsehallen. Hedehus-Hallen (selvejende institution) Taastrup Idræts Haller (selvejende institution) På grund af personaleafgang er anlæggene i Fløng og Sengeløse administrativt slået sammen i en periode, ligesom Taastrup Idræts Haller midlertidigt har overtaget den daglige ledelse af Taastrup Idrætspark og Svømmehal. 771 Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter Det samlede budget til Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter er på knap 12,0 mio. kr. I nedenstående tabel er funktionen 33875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven specificeret på omkostningssted: Tabel 3: Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven Sted2 R2003 Opr. B2004 B2005 BO2006 BO2007-2008 Norm. 2005 Køb af bil til Gadeplan 200.000 Fællesudgifter og -indtægter 1.520.560 1.805.500 1.840.900 1.840.900 1.840.900 Projekt Gadeplan 1.847.314 2.022.300 2.072.600 2.072.600 2.072.600 5,000 Projekt i fritidsafdelingen 11.200 Servicebygning i Hedeland 10.772 19.300 14.400 14.400 14.400 Sommeraktiviteter 446.505 325.800 330.500 330.500 330.500 Børnekulturnatten 25.300 25.300 25.300 Fritidslokaler, Hakkemosegård 54.349 165.700 151.100 151.100 151.100 0,221 Fritidslokaler, Fløng Byvej 12 36.999 75.500 79.500 79.500 79.500 Fritidslokaler, Husmandsvej 4 29.436 59.400 59.100 59.100 59.100 Hovedtotal 3.957.136 4.473.500 4.773.400 4.573.400 4.573.400 5,221 I 2005 er budgettet til tilskud til oplysningsforbund (folkeoplysende voksenundervisning) på 2,5 mio. kr. I nedenstående tabel er opstillet tilskuddene til de enkelte oplysningsforbund: Tabel 6: Tilskud til oplysningsforbund 2001-2004 Oplysningsforbund 2001 2002 2003 2004 AOF 607.680 623.317 427.069 314.103 Blindes oplysningsforbund 14.435 18.584 15.156 17.120 Cambridge 61.905 69.600 46.024 42.287 Facett 72.176 78.265 19.657 16.252 FOF 1.564.581 1.715.128 1.253.514 1.107.441 Frit oplysningsforbund 19.529 12.423 3.552 0 Glad fritid 221.775 264.493 118.241 104.779 IOF 40.599 29.741 31.750 40.256 Mandagsaftenerne 22.028 21.217 14.774 12.503 MOF 79.116 81.111 23.521 21.577 Oplev 33.520 57.190 63.298 71.127 Skolen for afasiramte 10.202 0 14.184 0 SUKA 72.481 87.685 87.408 76.861 258
Oplysningsforbund 2001 2002 2003 2004 AOF 607.680 623.317 427.069 314.103 Blindes oplysningsforbund 14.435 18.584 15.156 17.120 TOF 116.883 156.800 66.719 59.321 Taastrup Folkedanserforening 44.416 45.536 20.762 17.814 Taastrup Husflidsforening 11.742 15.653 13.284 9.562 Vestegnens Harmonikaklub 27.711 39.844 36.237 32.340 I alt 3.020.779.780 3.316.587 2.255.150 1.943.343 Tabel viser, at der siden 2001 har været et fald i tilskuddet til oplysningsforbund. I 2004 har byrådet godkendt en ny tilskudsmodel for administrationstilskud til oplysningsforbundene. 259
Bilag 2 Aktivitetsforudsætninger og nøgletal De samlede udgifter pr. indbygger til fritidsområdet fremgår af nedenstående tabeller. Nøgletallene må tages med et vist forbehold, da det indenfor området er meget individuelt, hvor de enkelte kommuner konterer de forskellige aktiviteter. Tabel 7: Sammenligning af udgifter på fritids- og folkeoplysningsområdet Udgifter til fritidsfaciliteter og folkeoplysning B-2001 B-2002 B-2003 Kr. pr. indbygger HTK Kbh.'s amt KL kom. HTK Kbh.'s Amt KL kom. HTK Kbh.'s Amt KL kom. 0.30 Fælles formål (fritidsfaciliteter) - 52 19 0 54 22 0 51 20 0.31 Stadion, idrætsanlæg kr. indb. 137 160 82 181 169 87 185 175 89 0.32 Idræts- og svømmehaller kr. indb. 292 233 154 291 250 161 294 273 170 0.33 Friluftsbade kr. indb. 0 3 5 0 6 5 0 6 6 0.34 Campingpladser og vandrehjem 0-3 0 0-2 0 0-1 0 0.35 Andre fritidsfaciliteter kr. indb. 0 34 13 0 42 14 0 43 13 Total fritidsfaciliteter 429 479 273 472 519 289 479 547 298 3.70 Fælles formål 4 26 30 4 29 31 5 31 32 3.71 Udviklingsarbejde, samlingssteder 0 11 9 0 11 9 0 4 2 m.v. 3.72 Oplysningsforbund mv. kr. indb. 93 118 84 95 121 85 57 92 62 3.73 Foreninger, klubber mv. kr. indb. 48 110 72 47 115 75 48 117 75 3.74 Lokaletilskud kr. indb. 50 47 128 48 48 132 49 49 131 3.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 74 36 17 80 33 17 102 41 21 3.76 Ungdomsskolevirksomhed kr. 14-18 4.003 4.137 3.145 4137 4415 3312 4130 4328 3273 årige 3.77 Daghøjskoler kr. 18+ årige 10 9 11 11 8 11 11 13 10 3.78 Elevtilskud kr. 17-20 årige 73 23 39 75 33 42 75 30 35 3.70-3.78 Folkeoplysning i alt, kr. indb. 4.355 4.517 3.535 522 599 545 512 581 519 Det fremgår, at Høje-Taastrup Kommune budgetterer det samlede fritidsområde lavere end amtsgennemsnittet, men højere end landsgennemsnittet. Det største udgiftsområde er idræts- og svømmehaller. Dette skyldes, at tilskuddet til de selvejende idrætshaller konteres under dette kontoområde, hvor man i andre kommuner yder tilskuddet via lokaletilskud til foreningerne, der benytter hallerne. Af samme årsag er Høje-Taastrup Kommunes budgetterede udgifter pr. indb. på folkeoplysningsområdet under ét mindre end både amts- og landsgennemsnittet. 260