Opsigelse af lejekontrakt på Idavang Ændringer i driftsbudgettet 350 350 350 350 0 0 0 0 Aktuelt budget 2016 400 Sidste etape vedrørende omlægning af Idavangs aktiviteter fra 4 til 2 matrikler er nu igangsat med en om- og tilbygning på hovedadressen H. C. Ørstedsvej 1. Det betyder at lejemålet på Fabrikken kan opsiges fra forventelig 1. november 2015. Lejeaftale er årligt på ca. kr. 400.000. Men heraf reserveres kr. 50.000 til opgaven om generelle reduktioner vedrørende lejemål i Skive Kommune. 1
Køb af tilbud i andre kommuner/regioner Ændringer i driftsbudgettet 720 720 720 720 0 0 0 0 Aktuelt budget 2016 48.000 Det forventes, at alle kommuner/regioner fortsat arbejder med mulige takstreduktioner de kommende år. Fælles vilkår for planlægning af fremtidig takstudvikling forventes indskrevet i Rammeaftalen for 2016 på det specialiserede sociale område. forventer dermed allerede en takstreduktion i 2016. Dette skal ses i sammenhæng med at der gennem den løbende opfølgning på de eksterne sager arbejdes målrettet med et udviklingsperspektiv, der gør borgerne mere selvhjulpne er dermed har behov for færre ydelser fra botilbud m.m. Et realistisk skøn vil være en mulig reduktion i driftsrammen på ca. 1,5 % i 2016 svarende til kr. 720.000. 2
Fjernelse af nattevagten på boenheden Frejasvej Ændringer i driftsbudgettet 600 600 600 600-1,5-1,5-1,5-1,5 Aktuelt budget 2016 600 Som led i strategien om at nedlægge små og urentable driftsenheder og samle dem i større boenheder med bedre både fagligt og økonomisk rationale er det besluttet at nattevagten på boenheden Frejasvej afvikles. Det vil være nødvendigt at flytte 3-4 borgere - med fortsat behov for tilstedeværende personale om natten - til andet tilbud med døgndækning i lokalområdet. Det er endnu usikkert hvornår en sådan flytning kan realiseres. Der arbejdes med en plan om at flytte de implicerede borgere samlet. På boenheden Frejasvej er der p.t. en sovende nattevagt med en årlig driftsudgift på kr. 600.000. vurderer, at en budgetreduktion kan ske allerede pr. 1. januar 2016. Indtil ovennævnte flytning er realiseret, vil en reduktionen kunne dækkes ind af ØD-midler. 3
Fjernelse af Nattevagt på Gefionsvej Ændringer i driftsbudgettet 600 600 600 600-1,5-1,5-1,5-1,5 Aktuelt budget 2016 600 I forbindelse med færdiggørelse af det store byggeprojekt på Nattergalevej flyttede de daværende beboere på Gefionsvej (i alt 9 borgere) til de ny boliger på Nattergalevej som en del af projektet om etablering af stordriftsfordele fagligt som økonomisk. Efterfølgende flyttede botræningstilbuddet på autismeområdet fra Kastanievænget til de tomme boliger på Gefionsvej, hvor der i forvejen var 12 døgnpladser til borgere med autismespektrumtilstande. Dermed var autismetilbuddet på Gefionsvej udvidet til i alt 21 pladser. Der er fortsat to nattevagter på Gefionsvej. En vågenvagt og en sovevagt. vurderer, at med investering i (velfærds-) frihedsteknologiske løsninger som f.eks. aktivt tilkald med virtuel støtte, bevægelsesfølere, epilepsifølere, trykfølsomme gulvtæpper m.m. vil der ikke være behov for den sovende nattevagt. Til en sovevagt disponeres et årligt driftsbudget på kr. 600.000. Investeringen i teknologiske løsninger vil ske i løbet af 2015 indenfor den eksisterende budgetramme. 4
Budgetmæssige konsekvenser af tidligere gennemførte organisatoriske tilpasninger. Ændringer i driftsbudgettet 1.300 1.300 1.300 1.300 Aktuelt budget 2016-3,4-3,4-3,4-3,4 har gennem de seneste år arbejdet målrettet på at afvikle små og urentable driftsenheder og erstatte dem med færre og større og mere rationelt drevne tilbud. I denne forbindelse er der fra 2014 beregnet nye interne takster baseret på denne stordrift. Disse takster er rullet ud over alle botilbud med døgndækning uanset størrelse. I denne forbindelse har det været nødvendigt at give et antal tillægsbevillinger for at sikre driftsgrundlaget i de tilbageværende små og mellemstore tilbud, således at det for disse driftsenheder i første omgang har været en 0-løsning. Budgetforudsætningerne for 2014 og fremad er realiseret, men det har fra starten været vurderet, at der med fortsatte tiltag vedrørende stordrift er et fortsat potentiale. Gennem organisatoriske tilpasninger samt ændringer i faglige metoder m.m. er der i løbet af første halvår af 2015 tilbageført tillægsbevillinger for i alt ca. 1,3 mill. kr. Denne reduktion er allerede realiseret og vil kunne lægges ind som en besparelse. 5