Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Forslagsnummer. Udvalg Overskrift Beskrivelse - Beskriv idéen, så andre kan forstå den

Transkript

1 Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Mere effektiv ferieplanlægning dagtilbud Forældre varsler ikke altid daginstitutioner om ferie, hvilket resulterer i overbemanding. Hvis alle forældre skal holde 2-3 ugers ferie om sommeren, vil det lette planlægningen af institutionernes bemanding, og kunne minimere brugen af vikarer. der skal Der skal træffes politisk beslutning om obligatorisk ferie, så forældrene ikke har mulighed for at vælge ferie med deres børn fra. Indførelse af obligatorisk ferie i bestemte uger, vil også betyde at personalet er nødt til at planlægge ferie i de pågældende uger. Der vil blive tilbudt pasningsordning i andre institutioner i perioden. Effektivseringspotentialer Obligatorisk lukning i en periode vil betyde en lavere lønsum til institutionerne, idet den årlige åbningstid derved reduceres. Nedenstående vurdering af e i kr. er på baggrund af 2 ugers obligatorisk ferie i daginstitutioner. Ansvarlig Center Dagtilbud Tusind kr

2 Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Mere effektiv ferieplanlægning SFO. Forældre varsler ikke altid daginstitutioner om ferie, hvilket resulterer i overbemanding. Hvis alle forældre skal holde 2-3 ugers ferie om sommeren, vil det lette planlægningen af institutionernes bemanding, og kunne minimere brugen af vikarer. der skal Der skal træffes politisk beslutning om obligatorisk ferie, så forældrene ikke har mulighed for at vælge ferie med deres børn fra. Indførelse af obligatorisk ferie i bestemte uger, vil også betyde at personalet er nødt til at planlægge ferie i de pågældende uger. Der vil blive tilbudt pasningsordning i andre institutioner i perioden. Effektivseringspotentialer Obligatorisk lukning i en periode vil betyde en lavere lønsum til institutionerne, idet den årlige åbningstid derved reduceres. Nedenstående vurdering af e i kr. er på baggrund af 2 ugers obligatorisk ferie i SFO. Ansvarlig Center Skoler Tusind kr

3 Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Institutionerne generel optimering Forslaget vil indebære, at rammebeløbet for det enkelte barn i dagtilbud reduceres med 5 %. der skal Forslaget kan gennemføres pr. 1. januar Effektivseringspotentialer Ansvarlig Center Dagtilbud Enhedsprisen i 2010 nedsættes fra kr. pr. enhed til kr. pr. enhed Reduktionen påvirker institutionernes udgifter til vikar, forplejning, beskæftigelsesmaterialer, ture, rengøringsmidler, inventar, andre udgifter, administrationsudgifter samt uddannelse. Forslaget medfører en økonomisk konsekvens i forældrebetalingen, som vil blive nedsat, hvis reduktionen vedtages. Reduktion af institutionernes rammebevilling: mio. kr. Manglende forældrebetaling: 0,353 mio. kr. (30 %) Netto besparelse: 0,822 mio. kr. Tusind kr. 0,822 0,822 0,822

4 Tilpasning af åbningstid SFO Den nuværende åbningstid i SFO tilbuddet er ca og ca Da der reelt er ingen eller meget få børn, som benytter tilbuddet efter kl. kl foreslås det at SFO erne fra 1. januar 2010 lukker kl. 17. der skal Der skal være høring i skolebestyrelserne. Ca. 1 times reduktion af den samlede åbningstid i SFO Ansvarlig Center Skoler

5 Reduktion i fremskrivningsprocenten Center for skoler Center for Skoler er økonomisk ansvarlig for et samlet budget på ca. 415 mio. kr. i I forbindelse med budgetprocessen for 2010 pris- og lønfremskrives dette budget med ca. 3,6 %, hvilket svarer til ca. 14,9 mio. kr. Administrationen foreslår at budgettet i stedet for fremskrives med 2,1 %, hvilket resulterer i en effektiviseringsgevinst på 1,5 % af budgettet, svarende til ca. 6,2 mio. kr. der skal Udmøntes ligeligt, hvorefter institutionerne selv har til opgave at gennemføre effektiviseringer, hvor det vurderes muligt. Skolerne kan f.eks. vælge lærere med lav anciennitet ved genbesættelser af stillinger, såfremt der kan skabes sammenhæng i skolens liniefagsbehov. Effektiviseringsgevinsten er anslået til ca. 2,6 mio. kr. i 2010 og ca. 6,2 mio. kr. i 2011 og frem. En stilling svarer til en gennemsnitlig udgift på kr. Det svarer derfor til i 2010: 6,1 stilling og 14,6 stilling i Ansvarlig Center Skoler

6 Tilpasning af SFO-tid for 1., 2. og 3. klassernes manglende tilstedeværelse Over de seneste tre år er undervisningstiden sat op i dansk med én lektion for både 1., 2. og 3. klasses elever, så de i ressourcetildelingen til kommende skoleår udløser henholdsvis 26, 26 og 26,75 lektioner om ugen. SFO en har fået tildelt uændrede ressourcer selvom børnene er til undervisning. der skal If. skolestyrelsesvedtægten kan skolerne forvalte deres ressourcer selv med udgangspunkt i Grevemodellen på de tre klassetrin. Grevemodellen udløser på 1., 2. og 3. klassetrin henholdsvis 25, 25 og 25,75 lektioner om ugen. Dvs., at skolerne kan gå ned til Grevemodellen, og dermed passer SFO-tildelingen. Under forudsætning af, at skolerne bruger den tildelte ressource på henholdsvis 1., 2. og 3. klassetrin (26, 26, og 26,75 ugentlige lektioner) kan der inddrages et provenu på SFO en på 2,25 timer ugentligt/barn klasser (1 lektion = 0,75 time) Det foreslås derfor at reducere i SFO erne lønsum, så denne matcher den tildelte ressource if. ressourcetildelingsarket for skoler. Ansvarlig Center Skoler Dette er en overordnet betragtning, men under udmøntningen bør iagttages, hvor stor udnyttelsesgraden er på den enkelt SFO. Beregningen tager udgangspunkt i antal børn på SFO en samlet (2234 børn med belastningsgrad 16 svarer til 140 voksne til en gennemsnitsløn på 170 kr./time 2,25 t/uge * 140 * 170 *40 = 2,2 mio. kr.) 2,2 mio. 2,2 mio. 2,2 mio.

7 Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Ferielukning - Bugtskolen og special SFO'ere 1-2 ugers obligatorisk sommerferie for Bugtskolen og skolernes 20,2 SFO grupper. der skal Effektivseringspotentialer Ændringen skal behandles i MED udvalg, skolebestyrelser, handicapråd mv. Beregning på 2 ugers tvunget ferie i sommerferien på Bugtskolen: (tildelt pæd. lønsum år) * 0,336 = kr. pr. sfo barn årligt. Det giver en pris pr plads i 2 uger: *2/52 = 4918 kr. Der forventes fremover max. 25 børn (minimumsfordeling) efter samarbejdet med Havana. Det giver en besparelse på Bugtskolen på 4918*25 = kr. Vi forventer fortsat, at 2/3 at 2/3 af børnene er Grevebørn. Derfor kan den forventelige besparelse blive *2/3 = (årsværk) Til grupper af 20,2 SFO ordninger på skolerne tilføres der årligt kr. pr. barn. Dette er et udmålt budget til et år. Fradrages der 2 uger som obligatorisk ferielukket vil en forholdsmæssig beregning give en besparelse på kr. pr. plads, og da der budgetmæssigt ventes 62 sfo-elever kan der anslås en besparelse fra 20,2 sfo ordninger på kr. Herfra vil gå en effekt ved udenbys takster, så nettovirkning anslås til kr. Samlet virkning ved 2 uger: kr. Virkning ved 1 uge ventes at blive: kr. Ansvarlig Center Børn & Familier Tusind kr. Enten 2 uger Eller 1 uge

8 Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) De Unges Hus Budgettet til De Unges Hus reduceres med Kr , svarende til ca. 4 %. der skal til for at gennemføre Budgettet til De Unges Hus er reduceret ved budgetlægningen i 2008 og i % af budgettet er løn, og 20 % er drift. En reduktion af budgettet vil primært blive hentet på lønbudgettet. Risikoen ved at sænke pris og kvalitet er, hvis De Unges Hus ikke kan konkurrere indholdsmæssigt med tilsvarende institutioner og dermed risikerer faldende efterspørgsel. et består i, fx fjernelse af dobbeltregistrering, og angiv gerne volumen, skønsmæssig besparelse pr. enhed eller lignende De Unges Hus fungerer som en takstbelagt virksomhed. De Unges Hus sælger pladser til Greve Kommunes familierådgivning og til udenbys kommuner. I 2007 og 2008 anvendte Greve Kommune ca. halvdelen af den samlede kapacitet, resten blev solgt til nabokommuner. Budgettet er grundlag for takstberegning. Nedsættes budgettet - nedsættes taksterne. Hvis Greve Kommune fortsat anvender ca. 50 % af pladserne vil en budgetreduktion på , give Greve Kommune 50 % af besparelsen. De resterende vil komme andre anbringende kommuner til gavn. For at hjemtage den sidste del af besparelsen, vil det være nødvendigt at øge antallet af indskrivninger - eller minimere den almindelige drift ved f.eks. at reducere den pædagogiske tilstedeværelse, de skriftlige indberetninger og reducere pædagogiske aktiviteter som f.eks. ferie- og koloniture for de unge. e i kr. (omsæt Tusind kr Ansvarlig Center Børn & Familier

9 Træffe strukturbeslutning på skoleområdet i Greve Nord Der er i dag en skole for meget i Nordområdet sammenholdt med elevtallet. Der vil derfor være god økonomi i at samle eleverne fra Hundige på Gersagerskolen. Det giver både mening for profilprojekt, men også med henblik på at få en mere dynamisk pædagogisk volumen på Gersagerskolen. der skal En skole, som Hundigeskolen med godt 120 elever kan kun vanskeligt løbe rundt pædagogisk giver det også udfordringer, fordi diversiteten blandt en forholdsvis lille lærergruppe er for lille. En samling af profilskolerne vil give et økonomisk rationale herunder en ekstra ledelse, som kan give en besparelse. Desuden kan klasser sammenlægges mv. NB. Profilskolerne har via BY fået bevilget det økonomiske rationale som følge af klassesammenlægninger (ca. 2,3 mio. kr. i projektperioden) Der kan sammenlægges klasser og reduceres på ledelse. Besparelse kommer ved, at der kan undværes en skoleleder, en viceskoleleder, og noget sekretærbistand samlet skønnet værdi 1,2 mio. Dertil kan lægges ca. 2,3 mio. fra klassesammenlægninger jf. Ovenstående bemærkning. Ansvarlig Center Skoler Tusind kr

10 Børn - og Ungeudvalget Træffe strukturbeslutning på skoleområdet i Tune I forbindelse med den nye skolebørnsprognose er det tydeligt, at antallet af elever i skolebørnsalderen er faldende. Derfor foreslås en sammenlægning af Tune- og Lundegårdskolen på en matrikel. der skal En sammenlægning af Tune Skole og Lundegårdskolen vil give én ledelse til overs, samt én SFO-leder og én sekretær. Som ovenfor evt. klassesammenlægninger i forbindelse med sammenlægningen af skolerne (fra 4 til 3 spor) en klasse svarer til ca kr. ved sammenlægning. Der er pt. mulighed for at sammenlægge 2 klasser på klassetrinene 0. kl. til 5. kl. (i alt 0,5 mio. i besparelse) Besparelsen skønnes derfor at være: 0,6 skolerleder (0,3 mio.) + en SFO-leder (0,4 mio.) + 0,5 sekretær (0,2 mio.) samlet 0,9 mio. kr i årsvirkning. Dertil de 0,5 mio. kr fra klassesammenlægning. Ansvarlig Center Skoler Tusind kr