Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2018 - opgørelse Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved selvejende uddannelsesinstitutioner, som er meddelt institutionerne i skrivelse af 27. juni 2013. Resultatkontraktens formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen. Den skal understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførsel af væsentlige lang- og kortsigtede målsætninger. Den skal skabe synlighed og gennemskuelighed omkring institutionens mål og resultater. Kontrakten er opdelt i 2 rammer: Basisrammen: Indsatsområderne afspejler institutionens udfordringer, kortsigtede som langsigtede. Ekstrarammen: Indsatsområderne indeholder krav om markante resultater, som fører til synlige ændringer for institutionen. Resultatlønskontrakten og dennes efterfølgende udmøntning offentliggøres på skolens hjemmeside. Kontrakten fokuserer på indsatsområder og mål i 2018 og tager naturligvis afsæt i Mercantecs strategiplan På vej mod 2022 med de tilhørende strategiske mål.
Mål i basisramme Samlet vægt af basisramme Indsatsområde 1 De kommende elever Flere unge skal vælge de erhvervsrettede Uddannelser Formål med delmål 1.1 Målrettet indsats mod forældrene samt målrettet arbejde med at opnå udvalgte mål sætninger fra strategien Unge og Erhverv. Det er et mål, at 30% af de unge i Viborg Kommune vælger en erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller 10. klasse. Det er endvidere målet, at 50% af de erhvervsuddannelseselever, der kommer direkte fra grundskolen, vælger en EUX. Det er målet, at 40% af unge, der vælger en gymnasial uddannelse i Viborg Kommune, vælger en erhvervsrettet gymnasial uddannelse. Beskrivelse af delmål 1.1 Et stærkt samarbejde med grundskolerne og Viborg Kommune samt en intensiveret indsats overfor elever og forældre for at øge deres kendskab til erhvervsuddannelserne er en forudsætning for, at målsætningen om flere i de erhvervsrettede uddannelser kan realiseres. Vi vil på den baggrund opprioritere samarbejdet med grundskolerne og kommunen samt indsatsen overfor elever og forældre yderligere i 2018. I efteråret 2017 blev der udarbejdet en ambitiøs strategisk plan for det fremtidige arbejde i den nye tværorganisatoriske afdeling Unge og Erhverv. Dette arbejde skal for alvor operationaliseres i 2018, og de mange indsatser skal igangsættes. Herunder: KLC Viborg har til formål at samle og formidle en lang række tilbud fra eksterne læringsmiljøer for børn og unge fra 0-18 år. KLC Viborg skal bl.a. give lærere et overblik over de eksisterende undervisnings- og læringstilbud samt understøtte skolernes arbejde med den åbne skole. Mercantec skal være synlig på KLC Viborg, og alle grundskoleaktiviteter skal ligge på KLC Viborg i løbet af 2018. Det er afgørende, at der er knyttet synlige læringsmål fra grundskolens undervisning til de aktiviteter, som Mercantec udbyder, for at fremme grundskolerne og grundskolelærernes brug af netop Mercantecs aktiviteter. Det er afgørende med et velfungerende samarbejde med stærke relationer og netværksdannelse med UU, kommunens grundskoler og forvaltningen for Børn- og Unge. På møder med UU og forvaltningen for Børn og Unge udvikles nye fælles tiltag, der styrker grundskoleelevernes kendskab til de erhvervsrettede uddannelser. Unge og Erhverv er endvidere opsøgende i forhold til grundskolerne og aflægger disse et årligt besøg. På disse besøg drøftes skolens overgangsfrekvens til de erhvervsrettede uddannelser, deltagelse i brobygning og øvrige aktiviteter på Mercantec. Det er politisk besluttet, at der skal oprettes EUD8 og EUD9 i Viborg Kommune. EUD8 og EUD9 skal kvalificere elevernes valg i forhold til at vælge ungdomsuddannelse og give en større indsigt i de erhvervsrettede uddannelser. 1
Vi vil desunden målrette vores indsats mod forældrene for at styrke deres kendskab til erhvervsuddannelserne og de mange gode job- og videreuddannelsesmuligheder, der findes her. Måleindikator Tilmeldingerne i 2016 og 2017 fra 9. og 10. klasses eleverne, som forlader grundskolen og valgte en erhvervsuddannelse, var henholdsvis 12,2 % og 19 % i Viborg Kommune. Antallet for 2018 kendes endnu ikke. Tilmeldingen i 2019 skal være minimum 21 %. Minimum 40% af de elever, der vælger en erhvervsuddannelse, skal vælge en EUX. Mercantec skal være synlig på KLC Viborg med grundskoleaktiviteter fra alle brancheskoler. Der skal minimum foreligge 10 aktiviteter på KLC Viborg i løbet af 2018. Der skal være tilknyttet synlige læringsmål fra grundskolen til disse aktiviteter. Vi vil i 2018 tilbyde grundskolerne at afholde forældremøder for overbygningsklasser på Mercantec. Der udarbejdes en beskrivelse af tilbuddet om afholdelse af forældremøde på Mercantec. Dette tilbud præsenteres og drøftes på de årlige besøg på kommunens grundskoler, som gennemføres i regi af Unge og Erhverv. Der afholdes minimum 10 forældremøder for overbygningsklasser på Mercantec i efteråret 2018. Vi vil i efteråret 2018 afholde en forældre-event, hvor vi udfordrer elever og forældre på de unges uddannelsesvalg. Eventen kan f.eks. indeholde et oplæg af ekstern gæst, en virksomhedsrepræsentant, rollemodeller mv. Eventen beskrives nærmere i foråret 2018. Delmålets vægt af indsatsområde 1 Målopfyldelse og begrundelse Målet kan først opgøres senere Pr. 01.03.19 er antallet af EUX elever ud af det antal elever, der har valgt en erhvervsuddannelse, 43%. Målet er opfyldt. Bilag 1.1. Mercantec har to udbyderprofiler på KLC med ca. 15 aktiviteter i alt. Alle forløb er tillknyttet læringsforløb, så de passer til grundskolens kompetenceområder i fagene. Måleindikatoren er opfyldt. Bilag 1.1.A Initiativet er ikke igangsat. Måleindikatoren er ikke opfyldt. Der har været afholdt mors dag og fars dag med deltagelse af eksterne oplægsholdere. Desuden deltog virksomheder i arrangementet vedrørende fars dag. Måleindikatoren er opfyldt. Bilag 1.1.B 2
Mål i basisramme Indsatsområde 2 Uddannelserne Vi vil have stærke faglige miljøer, der 33% leverer høj kvalitet på alle uddannelses- og brancheområder Formål med delmål 2.1.1 Implementering af dele af digitaliseringsstrategien Der udarbejdes en digitaliseringsstrategi, som er gældende for hele skolen. Baggrunden herfor er, at vi som led i at ville anvende nye og forbedrede undervisningsmetoder vil udnytte de mange digitale muligheder, der er. Beskrivelse af delmål 2.1.1 Der udvikles en digitaliseringsstrategi indeholdende følgende indsatsområder: Digitale læringsforløb Læringspakker Digital dannelse Digital evaluering Digital infrastruktur og udstyr Digitale medier og læringsressourcer Samarbejde med virksomheder Digitaliseringsstrategien beskrives og præsenteres på skolens hjemmeside. Heri vil der være animationer, der illustrerer den pågældende indsats. Digitaliseringsstrategien præsenteres for alle uddannelsesledere, og disse er den bærende kraft i implementeringen. Digitaliseringsstrategien skal være udviklet og implementeret i 2018. Sideløbende med udvikling og implementering af digitaliseringsstrategi arbejdes der med udvikling og gennemførelse af digitale læringsforløb. Måleindikator Digitaliseringstrategi udarbejdes, og den præsenteres efterfølgende for chefgruppe og uddannelsesledere. EUD-området: Der gennemføres digitale læringsforløb svarende til 1 uges undervisning pr. grundforløbshold startende efterår 2018 og pr. samlet hovedforløb. Et digitalt læringsforløb udvikles iht. beskrivelsen deraf. HHX, HTX og EUX: Alle klasser i 2.g og 3.g (HHX og HTX) har i perioden august december 2018 min. en uges virtuel undervisning, hvor lærer og elever ikke fysisk er til stede samtidigt. Det kan være enkeltstående eller sammenhængende virtuelle dage, dvs. at der i denne sammenhæng er tale om hele dage. Alle klasser i 1.g (HHX, HTX og EUX) har i perioden august december 2018 min. to dages virtuel undervisning, hvor lærer og elever ikke fysisk er 3
til stede samtidigt. Det kan være to enkeltstående eller to sammenhængende virtuelle dage, dvs. at der i denne sammenhæng er tale om hele dage. Alle EUX hovedforløbshold, som er inde på HTX i efteråret 2018, har min. én virtuel dag, hvor de arbejder med et digitalt læringsforløb. Delmålets vægt af indsatsområde 2 Målopfyldelse og begrundelse Digitaliseringsstrategi er udviklet og præsenteret for både chefgruppe, ledergruppe og HSU. Bilag 2.1.1.A. Målet er opfyldt. EUD området: TVC: Der er udviklet digitale læringsforløb, hvor eleverne selvstændigt eller med et minimum af lærerintervention kan gennemføre læringsaktiviteter. Der kan være tale om digitale introduktioner, videoer, træningsprogrammer eller digitale tests. Samlet set er der udviklet 14 ugers digitale læringsforløb på GF2 og 13 uger på HF fordelt på 8 GF2 og 8 HF. Bilag 2.1.1.B Byggetek: På Byggetek er der udviklet digitale læringsforløb til såvel grundforløb som hovedforløb. Disse er afprøvet på tværs af uddannelserne på adressen. Særlig er der på tømrer GF2 udviklet projektorienteret læringsmateriale, der understøtter de 28 producerede tømrerfilm. Bilag 2.1.1.C Gf.1: Der er på GF1 udviklet digitale læringsforløb svarende til 44 lektioner Alle digitale læringsforløb ligger på Learnspace under de respektive fag. Eksempel fra erhvervsfag kan ses her: https://www.learnspace.dk/course/view.php?id=1521 (bilag 2.1.1.D) Handelsskolen og Hotel/Restaurant: Der er udviklet digitale læringsforløb på både Handelsskolen og Hotel og Restaurant. Der mangler enkelte forløb på grundforløb på Handelsskolen og på hovedforløb på Hotel og Restaurant. (Bilag 2.1.1.E). (Samlet målopfyldelse på EUD området, 95 %, da der mangler lidt på Handelsskolen samt Hotel og Restaurant). HHX, HTX og EUX: 2.g og 3.g: Der er udviklet virtuelle moduler, som kan afvikles enkeltvis, men de er ikke blevet afviklet som hele dage. Målet er ikke nået. 1.g: På HTX har det været mere hensigtsmæssigt at afvikle det som løbende moduler for hver enkelt underviser/faggruppe. Se eksempelvis lectio hold 1. https://www.lectio.dk/lectio/556/skemany.aspx?type=stamklasse&klasseid=2 7479980230&week=332018 På HHX er SO1 afholdt som virtuelt forløb og efterfølgende evalueret. Målet er nået. Bilag 2.1.1.F EUX hovedforløb: Der er udviklet virtuelle moduler, som kan afvikles enkeltvis. Måleindikatoren er opfyldt 4
5
Mål i basisramme Samlet vægt af basisramme Indsatsområde 2 Uddannelserne Vi vil have stærke faglige miljøer, der leverer høj kvalitet på alle uddannelses- og brancheområder Formål med delmål 2.1.2 Udvikling af nye uddannelser Formålet er, at holde fokus på kvaliteten i de nye uddannelser Elektriker, VVS energiuddannelsen samt Ejendomsservicetekniker. Beskrivelse af delmål 2.1.2 Mercantec fik i 2016 godkendelse til at starte en række nye uddannelser, herunder Elektrikeruddannelse, VVS energiuddannelse samt Ejendomsserviceteknikeruddannelse. Disse uddannelser er vigtige uddannelser for at sikre, at Mercantec fortsat er en alsidig og attraktiv erhvervsskole. I 2017 gennemførtes de første gf.2 med stor succes. Det er vigtigt, at dette momentum fastholdes, og at der løbende udvikles og gennemføres hovedforløbsfag og moduler. På ejendomsserviceteknikeruddannelsen skal der udvikles og gennemføres hovedforløb. Måleindikator På elektrikeruddannelsen udvikles og gennemføres i 2018 to hovedforløb a 16 ugers varighed. På VVS energiuddannelsen udvikles og gennemføres i 2018 ét H1 og ét H2 forløb. På ejendomsserviceteknikeruddannelsen udarbejdes LUP (Lokale Uddannelses Planer) for hovedforløb 1-3. Antallet af elever på elektrikeruddannelsens gf.2.skal forøges med 50%. Optaget i 2017 var i alt 33 elever. Antallet af elever på VVS energiuddannelsens gf.2.skal forøges med 50 %. Optaget i 2017 var 10 elever. Antallet af indgåede uddannelsesaftaler på ejendomsserviceteknikerudd. skal i 2018 minimum være 15. I 2017 var tallet 8. Delmålets vægt af indsatsområde 2. Målopfyldelse og begrundelse Der er gennemført 2 H1 på elektrikeruddannelsen. Det ene med start i 6
januar 2018, og det andet med start i september 2018, jf. bilag 2.1.2.A. Måleindikatoren er opfyldt. Der er gennemført 1 H1 med start i oktober 2018 og 1 H2 med start august 2018 på VVS uddannelsen jf. bilag 2.1.2.B. Måleindikatoren er opfyldt. På Ejendomsserviceteknikeruddannelsen er der udarbejdet LUP for hovedforløb 1-3, og disse er godkendt af det lokale uddannelsesudvalg og uploaded på relevant platform. Bilag 2.1.2.C. Måleindikatoren er opfyldt. Antal elever optaget på elektrikeruddannelsen var i 2018 29 elever, hvilket er et fald på 4 elever. Målet er ikke nået. Antal elever på VVS uddannelsen var i 2018 18 elever, hvilket er en forøgelse på 80 %, jf. bilag 2.1.2.D. Måleindikatoren er opfyldt. Der er i 2018 indgået 11 uddannelsesaftaler på ejendomsserviceteknikeruddannelsen. Målet er ikke nået. 7
Mål i basisramme Indsatsområde 2 Uddannelserne Vi vil have stærke faglige miljøer, der leverer høj kvalitet på alle uddannelses- og brancheområder Formål med delmål 2.1.3 Progression i Q-målinger Der gennemføres obligatoriske elevtrivselsmålinger en gang om året for alle skolens elever. Resultatet af de årlige Q-målinger på Mercantec fremgår af de årlige rapporter fra Ennova, som angiver Q-resultatet både på skoleniveau og uddannelsesniveau, ligesom der er muligehed for at benchmarke med andre skoler, som også anvender Ennova. Beskrivelse af delmål 2.1.3 Der skal være progression i resultatet af skolens Q-målinger, og vi ønsker at være i top tre på landsplan på alle vores uddannelser i 2022. Vi vil underbygge kvaliteten i undervisningen ved at arbejde med bl.a. elevens progression, tydelig feedback og differentiering. Alle uddannelseschefer har ud fra Q-resultaterne i 2017 identificeret nogle indsatsområder, som er beskrevet i handlingsplaner. Mindst 2 af indsatsområderne skal være fra ETU målingerne. Den enkelte uddannelseschef vil i resultatlønskontrakten 2018 blive målt på progression i disse indsatser. Der forventes en progression på mindst 2 procentpoint dog med score på hvert indsatsområde på mindst 70. Direktøren måles på den samlede trivsel på på hhv. EUD og gymnasierne. Fsva gymnasierne bemærkes, at trivlslsmålingen i 2017 var sat i bero, men vi forventer en måling i 2018. Den kommende måling vil indeholde en ny spørgeramme, udstedt af ministeriet, og den forventes gennemført på alle gymnasiale uddannelser i landet. Trivslen defineres som den samlede score på nedenstående indikatorer. Måleindikator EUD: Vil vil have en samlet tilfredshed på 80+ på følgende indikatorer (i 2017 var tallet 84 på Mercantec, og tallet var 82 på landsplan): -Jeg trives på skolen -Jeg kommer godt ud af det med mine holdkammerater -Jeg er glad for min skole De gymnasiale områder: Vi vil ligge i den øverste tredjedel i landet målt på den samlede trivsel/tilfredshed Delmålets vægt af indsatsområde 2 8
Målopfyldelse og begrundelse EUD: Den samlede score på elevtrivsel var i 2018 83, jf. bilag 2.1.3.A. Måleindikatoren er opfyldt. De gymnasiale områder: På de gymnasiale områder har Mercantec opnået en samlet score på elevtrivsel på 75. Samlet ligger skolen som nr. 5 ud af 16 sammenlignet med de øvrige skoler, jf. bilag 2.1.3.B. Måleindikatoren er opfyldt. 9
Mål i basisramme Samlet vægt af basisramme Indsatsområde 2 Uddannelserne Vi vil bidrage til at udvikle og integerere alle unge i uddannelserne Formål med delmål 2.2.1. Skolens pædagogiske strategi består af 7 pejlemærker. I 2017 åbnede vi 3 pejlemærker og målet er, at alle pejlemærker er præsenteret inden udgangen af første kvartal 2019. Uddannelseslederne er den bærende kraft i at sikre, at underviserne ved mange lejligheder får drøftet pejlemærkerne, at underviserne får mulighed for at diskutere meningen i pejlemærkrne, og at pejlemærkerne danner afsæt for konkrete handlinger eller tiltag i afdelingen. Beskrivelse af delmål 2.2.1. Præsentation af følgende 3 pejlemærker i skolens pædagogiske strategi: 1. Undervisningen kobles med virkeligheden 2. Engagerede og kompetente undervisere 3. Dannelsesaspektet er en central del af undervisningen. Formålet med dette er at sikre et kvalificeret fokus på skolens pædagogiske strategi. Måleindikator Hvert pejlemærke præsenteres på et fælles møde for de pædagogisk ansvarlige uddannelsesledere. Her foldes tankerne bag pejlemærket ud. Der gives perspektiver på delområder i pejlemærket, som afdelingerne kan udarbejde handlinger/tiltag på. Der gives plads til, at uddannelseslederne får drøftet og skærpet deres afdelingsspecifikke intentioner med pejlemærket. Afdelingslederne klædes gennem fælles drøftelser på til at sætte fokus på pejlemærket i afdelingen. I alle afdelinger præsenteres og diskuteres pejlemærket på mindst ét afdelingsmøde. Der afholdes i hver afdeling et opfølgningsmøde mellem den pædagogisk ansvarlige uddannelsesleder samt skolens pædagogiske konsulent samt evt. undervisere. Her drøftes, hvorledes man i afdelingen har sat fokus på pejlemærket, hvorledes man vil sikre et fortsat fokus på pejlemærket samt hvilke nye tiltag, pejlemærket har medført. Dokumentation fra opfølgningsmødet vil blive udarbejdet. Pædagogisk udvikling udarbejder en skabelon, hvori afdelingens overordnede implementeringsstrategi for det enkelte pejlemærke anføres. Hver afdeling udfylder dette dokument, og afleverer det til skolens pædagogiske konsulent senest 1 måned efter opfølgningsmødet. Alle afdelinger afleverer alle tre dokumenter omkring implementeringsstrategien til skolens pædagogiske konsulent 10
inden udgangen af 2018. Dokumenterne kommer til at danne afsæt for et fælles statusmøde. Fælles statusmøde for alle pædagogisk ansvarlige uddannelsesledere samt chefer afholdes inden årets udgang. Delmålets vægt af indsatsområde 2 Målopfyldelse og begrundelse I 2018 er følgende pejlemærker introduceret: - Engagerede og kompetente undervisere - Dannelsesaspektet er en central del af undervisningen - Undervisningen kobles med virkeligheden Eksterne oplægsholdere har deltaget i den fælles introduktion med uddannelseslederne, jf. bilag 2.2.1.A. Måleindikatoren er opfyldt. Præsentation af pejlemærkerne er filmet,fremlagt og drøftet på alle afdelingsmøder i uddannelsesafdelingerne, og skolens pædagogiske konsulent har haft opfølgningsmøder med uddannelseslederne efter, at hvert pejlemærke og overordnet implementeringsstrategi er afleveret. Bilag 2.2.1.C. Måleindikatoren er opfyldt. Fælles statusmøde med chefer og uddannelsesledere er afholdt i december måned, jf. Bilag 2.2.1.C. Måleindikatoren er opfyldt. Alle afdelinger har udarbejdet dokument vedr. implementeringsstrategi for hvert af de tre pejlemærker, jf. bilag 2.2.1.D. Måleindikatoren er opfyldt. 11
Mål i basisramme Indsatsområde 2 Uddannelserne Vi vil have en høj overgangsfrekvens til de videregående uddannelser Formål med delmål 2.3.1 Formålet med de gymnasiale uddannelser er bl.a. at forberede eleverne til de videregående uddannelser. Beskrivelse af delmål 2.3.1 Ministeriets målingerne af overgangsfrekvens er 27 måneder gamle, hvilket gør dem uegnede til at måle virkningen af indsatser i 2018. Hertil kommer, at hvis eleverne tager et sabbatår direkte efter studentereksamen, da kan vi ikke i 2018 måle, om de tager en videregående uddannelse senere. På Mercantec har vi iværksat handlinger, der kan understøtte høj overgangsfrekvens. Måleindikator På Viborg Handelsgymnasium og Viborg Tekniske Gymnasium anvendes Det rullende universitet, - Via på vejen én dag for alle elever. Alle 3.g elever deltager i uddannelsesmessen Karrieretanken, som finder sted den 23. januar 2018. Mindst 75 elever deltager i 3 dages studiepraktik på Ålborg Universitet eller Århus Universitet. Alle klasser får besøg af en rollemodel, der nu læser på en videregående uddannelse, og holder oplæg om dette, således at eleverne kan lade sig inspirere. Mindst 10 elever deltager i Subuniversity-programmet, som Århus Universitet udbyder i efteråret 2018. Delmålets vægt af indsatsområde 2 Målopfyldelse og begrundelse Der er gennemført VIA på vejen på HTX/EUX i november 2018, og undervisning fra Det rullende universitet blev planlagt i 2018 for HHX, HTX og EUX til afvikling i april 2019. Se bilag 12
2.3.1.A.Måleindikatoren er opfyldt. Alle 3.g elever har deltaget i karrieretanken, som blev gennemført januar 2018, jf. bilag 2.3.1.B. Måleindikatoren er opfyldt. 3 klasser fra fra HTX samt mange elever fra HHX deltog i oktober i 3 dages studiepraktik jf. bilag 2.3.1.C. Måleindikatoren er opfyldt. Der har været flere initiativer omkring rollemodeller, f.eks. i forbindelse med VIA engineering days (bilag 2.3.1.D). I forbindelse med karrieredagen i september havde 1.g klasserne desuden besøg af tidligere elever, som holdt oplæg om deres studie- og karrierevej. Endvidere har studieretningen B.T. været på besøg på matematikinstituttet i Århus, og de har haft besøg af en tidligere elev, der nu er i gang med en karriere indenfor revision. Måleindikatoren er opfyldt. I alt har 19 elever fra HTX/HHX deltaget i Subuniversity på Århus universitet i efteråret 2018. Måleindikatoren er opfyldt. 13
Mål i basisramme Indsatsområde 3 Organisationen Et vedvarende fokus på trivsel skal tage sit afsæt i et værdiskabende miljø, og det skal kendetegne os som en attraktiv arbejds plads Formål med delmål 3.1.1 Stram lokalestyring og dermed høj udnyttelsesgrad af samtlige lokaler Formålet med høj udnyttelse af eksisterende m2 er at optimere vores bygnings-økonomi, således at der ikke er ledige lokaler samtidig med, at der sker udvidelse af vores bygningsmasse. Beskrivelse af delmål 3.1.1 Det nye studieadministrative system, der vælges i 2018, skal indeholde et lettilgængeligt overblik over, hvilke lokaler der er i brug, og hvilke der er ledige. Lokalebookningen skal ske automatisk via skemalægning, således at der ikke er ekstra administrative processer forbundet dermed. Det skal være let for alle at få dette overblik i systemet. Der skal indføres et midlertidigt system, som indtil det nye studieadministrative system er sat i værk, kan give et billede over udnyttelsesgraden. Også dette system skal være forholdsvis tilgængeligt og må ikke medføre ekstra administrativt arbejde i forhold til tastning af lokaler. Der skal i 2. halvår 2018 være en lokaleudnyttelse på 75%. Dvs., at max 25% af lokalerne må være tomme. Måleindikatorer Systemet skal vælges sammen med det nye studieadministrative system. Det midlertidige system idriftsættes foråret 2018 Der skal i 2. halvår 2018 være en lokaleudnyttelse på 75%. Dvs., at max 25% af lokalerne må være tomme. Delmålets vægt af indsatsområde 3 Målopfyldelse og begrundelse Det er ved undersøgelse af det nye studieadministrative system sat som krav, at det indeholder lokalestyring. Måleindikatoren er opfyldt. 14
Det midlertidige system er idriftsat, men der forestår en opgave med at få alle afdelinger til at booke klasselokaler samtidig med, at de skemalægger. Systemet giver derfor ikke p.t. det rigtige billede alle steder. Bilag 3.1.1.A Måleindikatoren er opfyldt. Der er målt på lokaleudnyttelse 19. november og 17. december. Vi må konstatere, at der ikke planlægges optimalt i systemet, og en kvalitativ analyse af lokaleudnyttelsen bekræfter, at der er en lokaleudnyttelse på mere end 80%. Bilag 3.1.1.B. Målet er opfyldt. 15
Mål i basisramme Samlet vægt af basisramme Indsatsområde 3. Organisationen Et vedvarende fokus på trivsel skal tage sit afsæt i et værdiskabende miljø, og det skal kendetegne os som en attraktiv arbejdsplads Formål med delmål 3.1.2 Applelinjerne kompetenceudvikling Særlig prioritering af uddannelse omkring Apple linjerne på gymnasierne og Teknologisk Videncenter. Beskrivelse af delmål 3.1.2 De elever, der vælger Apple linjerne (På teknologisk Videncenter DATA GF2 og HF og på gymnasierne Apple Business og Apple Design), skal i høj grad opleve, at undervisningen er tonet mod anvendelse af Apples platforme. Lærerne er i dag ikke specielt klædt på til Apples platforme samtidig med, at flere elever anvender Mac computere. Fokus på efteruddannelse af lærerne er derfor et prioriteret indsatsområde, så lærernes kompetencer styrkes, og eleverne derved får den toning og anvendelse, som vi ønsker i linjerne. Eleverne skal møde en motiverende undervisning af lærere, der kan anvende Apples læringsværktøjer og platforme. Måleindikator Mindst 4 undervisere fra gymnasierne deltager i efteruddannelse relateret til Apple af minimum samlet 5 dages varighed. De 4 undervisere fra gymnasierne afholder i efteråret 2018 efteruddannelse for de øvrige lærere, som skal undervise Apple-klasserne. Denne efteruddannelse munder ud i, at eleverne på Apple studieretningerne i november og december 2018 undervises i en Apple startpakke, der involverer alle fag, i en varighed af minimum 20 moduler. PÅ DATA HF uddannes mindst to lærere som certificererede i Apple SWIFT programmering På GF2 gennemføres et SWIFT programmeringsmodul på hvert GF2 hold (= 4 gange årligt, såfremt der foretages 4 optag). På DATA HF tilbydes Apple undervisning som valgmulighed på de relevante programmeringsmoduler Delmålets vægt af indsatsområde 3 Målopfyldelse og begrundelse 4 lærere på gymnasierne blev uddannet i Apple Teacher badges, og 3 lærere har endvidere været på kursus i swift programmering. Målet er opfyldt. 16
Vi har startet et efteruddannelsesprogram for alle lærere i de to klasser. Alle lærere har fået udleveret en mac og har afholdt en intern workshop. Der er i 2018 indkøbt Ipads i klassesæt til dette formål. Alle lærere har en Apple konsulent i undervisningen til at starte undervisningsforløb op, og der er arrangeret et undervisningsforløb med innnovation/apple, der munder ud i, at alle eleverne kommer til virksomhedspræsentation i København i maj 2019. Studieretningen Apple Business blev en stor succes, og der blev oprettet to klasser på HHX. Der var ikke elevinteresse for Apple Design på HTX, så denne blev ikke oprettet. Målet er opfyldt. Bilag 3.1.2.A På DATA HF har to undervisere gennemført Apple certificeringsuddannelse. Bilag 3.1.2.B. Måleindikatoren er opfyldt. På GF 2 er SWIFT implementeret som fast 5 ugers programmeringsmodul, se LUP her: http://lup.mercantec.dk/houseoftechnology/data/gf2/grundforl%c3%b8b% 20Data.pdf Måleindikatoren er opfyldt. Apple tilbydes som linje i relevante programmeringsfag. Har man valgt Apple linjen undervises i Swift i fagene Grundlæggende Programmering og Objektorienteret Programmering. Det forventes også, at eleven laver projektet i Swift. Se fx LUP for H1 her: http://lup.mercantec.dk/houseoftechnology/data/data%20hovedforl%c3 %B8b/H1%20programmering.pdf Måleindikatoren er opfyldt. 17
Mål i basisramme Indsatsområde 3 Organisationen Et vedvarende fokus på trivsel skal tage sit afsæt i et værdiskabende miljø, og det skal kendetegne os som en attraktiv arbejdsplads Formål med delmål 3.1.3 Flytning til Midtbyens Gymnasium særligt fokus på medarbejdernes trivsel Et vedvarende fokus på trivsel skal kendetegne Mercantec som en attraktiv arbejdsplads. Vi vil i forbindelse med medarbejdernes flytning til Midtbyens Gymnasium have særligt fokus derpå. Beskrivelse af delmål 3.1.3 I 2019 flytter Viborg Handelsgymnasium og Viborg Tekniske Gymnasium sammen til Midtbyens Gymnasium i Viborg Baneby. Midtbyens Gymnasium og det nye campusmiljø for erhvervsuddannelser forventes at være én vej mod målet om flere i de erhvervsrettede uddannelser. Campusdannelsen skal fremtidssikre attraktive og sammenhængende uddannelsesmiljøer og skal underbygge behovet for et stærkt fagligt og socialt fællesskab. Campusdannelsen skal endvidere være med til at understøtte de personale- og ledelsesmæssige fordele, der ligger i at være en del af et større fællesskab. I processen vil vi bl.a. gennem inddragelse og information sikre forkus på medarbejdernes trivsel. Måleindikator Udarbejdelse samt gennemførelse af procesplan omhandlende bl.a. nedsættelse af arbejdsgrupper, skabelse af fælles kulturgrundlag samt tiltag omkring bygningsindretning. Involvering af medarbejderne i alle de nedsatte arbejdsgrupper samt udarbejdelse af kommisorier for de enkelte gruppers arbejde. Gennemførelse og færdiggørelse af arbejdet i arbejdsgrupperne iht. de beskrevne kommisorier samt fremlæggelse for de øvrige medarbejdere af gruppernes arbejde og resultater. L-SAM afholder statusoplæg på afdelingsmøder om brugerprocessen og resultater fra denne. L-SAM afvikler mindst to fælles arrrangementer for HHX og HTX, der har til formål at medvirke til at styrke en fælles kultur. Delmålets vægt af indsatsområde 3 Målopfyldelse og begrundelse Der er lavet en procesplan, som er præsenteret på afdelingsmøder, for at sikre medarbejderinvolvering. Bilag 3.1.3.A. Måleindikatoren er opfyldt. 18
Grupperne har fået til kommisorium at arbejde med indretninger, jf. bilag 3.1.3.A. Måleindikatoren er opfyldt. Grupperne har givet indspil til Friis og Moltke arbejdet med indretning. Bilag 3.1.3.B. måleindikatoren er opfyldt. Vi har indført fælles LSAM for HHX og HTX fra forår 2018 for at styrke fællesskabet på tværs. På alle afdelingsmøder har der været status på byggeri og spørgsmål og svar. Måleindikatoren er opfyldt. Der er planlagt to større fællesarrangementer, og for at passe med indflytningsdatoen er det aftalt med LSAM, at arrangementerne afvikles 2019: Fælles faglige dage er planlagt som ekskursion for alle undervisere i april 2019, hvor det rullende universitet overtager undervisningen. Måleindikatoren er opfyldt. 19
Mål i basisramme Indsatsområde 3 Organisationen Vi vil forny os, se nye muligheder og udvikle os Formål med delmål 3.2.1 Organiseringen i ledelsesteams opfølgning og understøtning Mercantec har gennem de seneste år været under konstant forandring. På denne baggrund har vi konstateret, at kravene til ledelse og ledernes kompetencer øges. Opgaverne, som består af drift, pædagogisk udvikling, faglig udvikling af såvel udbud som indhold, personleledelse og økonomi, kan være at favne og overkomme. På ovenstående baggrund har vi valgt, at alle uddannelsesafdelinger fremover ledes af ledelsesteams. Beskrivelse af delmål 3.2.1 Arbejdet omkring etablering af ledelsesteams i uddannelsesafdelingerne blev iværksat den 1. marts 2017 i forbindelse med en organisationsændring. Selve udviklingen og dannelsen af de 5 ledelsesteams har hidtil været i fokus, og vi har i den forbindelse arbejdet med Team Task (opgavebeskrivelsen), Team Work (måden at arbejde sammen på i teamet) og Team Profile (den fremtidige fordeling af opgaverne). Vi er bevidste om, at at processen med at se på sig selv, egne kompetencer og egne opgaver er krævende, ligesom det er krævende at forandre gamle vaner og sætte sig selv ind en ny kontekst, hvor man stilles overfor nye opgaver og nye kulturer. Vi vil i 2018 have fokus på selve implementeringen af arbejdet i de nye ledelsesteams, herunder fokus på at håndtere og overvinde de barrierer, der i den forbindelse må opstå. Successen med den nye organisering er afhængig af successen med at opnå sammenhæng ikke blot i ledelsen, men i mindst lige så høj grad mellem ledere og medarbejdere, således at medarbejderne oplever gavn og udbytte af omorganiseringen. Arbejdet vil delvist finde sted gennem Undervisningsministeriets projekt Ledelsesudvikling i Praksis (LIP), som Mercantec deltager i. Måleindikator Udarbejdelse af af oplæg til medarbejderne i de enkelte afdelinger indeholdende information om status på processen, opgavefordelingen mv. Udarbejdelse af forløbs- og tidsplan samt planlægning af indsatser, der sikrer fokus på implementering af arbejdet i de nye ledelsesteams Facilitering og gennemførelse af mindst to aktionslæringsforløb i hvert ledelsesteam Gennemførelse af forløb for uddannelseslederne med fokus på udvalgte dele af skolens ledelsesgrundlag Professionel ledelse på Mercantec Delmålets vægt af indsatsområde 3 20
Målopfyldelse og begrundelse Der er for hvert ledelsesteam i uddannelsesafdelingerne udarbejdet omfattende materiale, der viser niveau 1 (beskrivelse af processen vedr. etablering af ledelsesteams), niveau 2 (oversigt over fordeling af tværgående opgaver i teamet) og niveau 3 (specifik beskrivelse af opgavefordelingen i teamet). Bilag 3.2.1.A. Måleindikatoren er opfyldt. Mercantec deltager i et LIP projekt (ledelsesudvikling i praksis) og har herigennem sikret fokus på arbejdet i ledelsesteams i uddannelsesafdelingerne. Forløbs- og tidsplan er udarbejdet, og de indsatser, der er beskrevet heri, er gennemført. Endvidere har lederne på skift deltaget i workshops, der har fokus på ledelsesmæssige problemstillinger inden for erhvervsskolerne. Bilag 3.2.1.B. Måleindikatoren er opfyldt. Som dokumentation vedlægges Bilag 3.2.1.C. Det bemærkes, at aktionslæringsforløb nr. 2. i Byggetek først gennemførtes 10.01.19, hvilket skyldes, at facilitatoren blev syg til det planlagte forløb lige inden jul, og det blev derfor flyttet til umiddelbart efter juleferien. Måleindikatoren er opfyldt. Forløb med afsæt i skolens ledelsesgrundlag Professionel ledelse på Mercantec gennemført for alle chefer og ledere den 9. maj 2018. Bilag 3.2.1.D. Måleindikatoren er opfyldt. 21
Mål i ekstraramme Samlet vægt ekstraramme Indsatsområde 1 Strategisk udviklingsforløb for en af skolens afdelinger Formål med delmål 1.1. Gennemførelse af et strategisk udviklingsforløb for Ulfborg-Kjærgaard. Beskrivelse af delmål 1.1 Den økonomiske situation i Ulfborg-Kjærgaard har i en årrække været trængt. Dette kan bl.a. tilskrives aktivitetsnedgang samt det faktum, at de faste udgifter i afdelingen er høje. Med henblik på at sikre en sund økonomi i Ulfborg-Kjærgaard er det således nødvendigt at iværksætte en række tiltag. Måleindikator Det budgetterede resultat for Ulfborg-Kjærgaard for 2018 skal realiseres. Udarbejdelse af samlet Business Case for afdelingen, herunder en analyse af de AMU-kurser, der udbydes i Ulfborg-Kjærgaard, med henblik på at vurdere kursernes dækningsbidrag. På baggrund af den udarbejdede Business Case beskrives og iværksættes minimum 3 relvante tiltag, som skal understøtte en mere rentabel drift i Ulfborg Kjærgaard. Med henblik på minimering af afdelingens faste omkostninger indgås i 2018 minimum 2 aftaler, der giver mulighed for leje/leasing af udstyr til priser, der er favorable i forhold til leje/leasing priserne på markedet. Delmålets vægt af indsatsområde 1 i ekstraramme Målopfyldelse og begrundelse Budgettet for Ulfborg blev realiseret. Måleindikatoren er opfyldt. Business Case er udarbejdet. Der er optimeret på leasing og udnyttelse af udstyr. Det er konkluderet, at det er nødvendigt med ekstra fokus på mersalg og udvidelse af antallet af hold. Businesscasen skaber dermed grundlag for ansættelse af yderligere en uddannelseskonsulent. Måleindikatoren er opfyldt. Der er øget fokus på holdopfyldning via kundeservicesekretærerne. Det aftales på markedsmøder hvilke kurser, der aktivt skal være fokus på, og sekretærerne kontakter relevante kunder direkte for at få flere kursister. Måleindikatoren er opfyldt. Vi har udvidet leverandørsamarbejdet med eksterne leverendører. To leverandører stiller blandt andet 2D og 3D udstyr til rådighed. Yderligere stilles der udstyr til rådighed for os på asfaltområdet. 22
Der er udarbejdet model for at udvide antallet af hold på maskinføreruddannelsen. Pt. er der 2 optag om året, men med den nye model kan vi udbyde et 3. hold. Modellen optimerer anvendelsen af udstyr. Måleindikatoren er opfyldt. Der er indgået favorable leasingaftaler. Måleindikatoren er opfyldt. Der er vedlagt dokumentation, bilag 1.1.A, som sammenfatter ovenstående punkter. 23
Mål i ekstrarammen Samlet vægt af ekstraramme Indsatsområde 2 En målrettet indsats mod frafald Formål med delmål 2.1 Overgang fra gf.1 til GF2 samt overgang til hovedforløb Formålet er, at flere får en erhvervsuddannelse. Beskrivelse af delmål 2.1 Vi vil optimere overgangen fra gf. 1 til GF2. Dette vil vi bl.a. gøre ved i højere grad at holde eleverne i hånden, og ved at have fokus på relationer og fællesskab. Vi skal endvidere sikre, at eleverne kommer videre i hovedforløb. Dette mål opfyldes bl.a. via en målrettet praktikpladsindsats, ved at sikre godkendelse af flere nye virksomheder og ved at godkendte virksomheder, som pt. ikke tager lærlinge, indgår aftaler. Eleverne skal introduceres til praktikcenteret allerede i grundforløbet, og vi skal sikre, at elever der opfylder EMMA-kriterierne, og som ikke opnår en ordinær uddannelsesaftale, optages i praktikcenteret. Måleindikator Frafald mellem gf.1 og GF2 på Mercantec (merkantil, teknisk og gf1 EUX) må maksimalt være gennemsnitligt 4,7 %. I 2017 var tallet 6,7% %. Samlede antal indgåede praktikaftaler skal gennemsnitligt være 4 % højere end i 2017. I 2017 var det samlede antal praktikpladsaftaler 731. Delmålets vægt af indsatsområde 2 i ekstraramme Målopfyldelse og begrundelse Frafaldet mellem gf.1 og GF2 var i 2018 9,39 %, jf. bilag 2.1.A Målet er ikke opnået. Der er i 2018 indgået 976 praktikaftaler, hvilket er en stigning på 34 %, jf. bilag 2.1.B. Målet er opnået. Formål med delmål 2.2 Frafald fra uddannelsen Formålet er, at flere elever gennemfører en erhvervsuddannelse. Beskrivelse af delmål 2.2 Vi vil optimere vejledningsindsatsen, således at eleverne i højere grad vælger den rigtige uddannelse. Frafald og fravær på gf.1 og GF2 skal være lavt, og der skal fremgå tydelige procedurer herfor. 24
Der udarbejdes maksimale mål for frafaldet på gf.1 og GF2 på de enkelte uddannelsesområder i henhold til tidligere års måltal. Dette målsættes i de respektive chefers resultatlønskontrakter. Vi tager fremadrettet udgangspunkt i ministeriets opgørelser (Datavarehus). I resultatlønskontrakten for 2018 måles på frafald i kalenderåret 2017. Der måles på frafald 3 måneder efter opstart. Måleindikator Skolens gennemsnitlige frafald på gf.1. og GF2 må højst være 10,5 %. I 2016 var frafaldet 11,9 %. Delmålets vægt af indsatsområde 2 i ekstraramme Målopfyldelse og begrundelse Skolens gennemsnitlige frafald i kalenderåret 2017 var 8,6 %(Bilag 2.2). Formål med delmål 2.3 Fravær Formålet er, at flere elever får en erhvervsuddannelse. Beskrivelse af delmål 2.3 Der udarbejdes maksimale mål for fraværet på de enkelte uddannelsesområder i henhold til tidligere års måltal. Vi måler fravær på gf.1, GF2 og de gymnasiale uddannelser. Beregningen laves som et gennemsnit på baggrund af målinger i uge 44. Måleindikator På gf.1 er målet, at det gennemsnitlige fravær i uge 44 er max. 7 %. I 2017 var gennemsnittet 7,0 % På GF2 er målet, at det gennemsnitlige fravær i uge 44 er max. 10 %. I 2017 var gennemsnittet 8,52 % På de gymnasiale områder er målet, at det gennemsnitlige fravær i uge 44 er max 5 %. I 2017 var gennemsnittet 5,24 % Delmålets vægt af indsatsområde 2 i ekstraramme Målopfyldelse og begrundelse På gf 1 var fraværet på de forskellige retninger således: Kontor, Handel mv: 13,59% Fødevarer, jordbrug mv: 6,25% Teknologi, byggeri mv: 10,92% EUX Teknologi, konstruktion mv: 0% EUX business: 9,03% 25
På gf 1 er målet opnået 2/5 Det gennemsnitlige fravær på GF2 var i uge 44 20,5 %. Målet er ikke nået. På HTX var det gennemsnitlige fravær i uge 44 4,62%. På HHX var det gennemsnitlige fravær i uge 44 6,35%. Måleindikatoren er opfyldt 50%. 26
I forbindelse med opgørelsen af resultatlønskontrakten ultimo 2018 indsættes der ved hvert indsatsområde kolonner hvori beskrives målopfyldelsen, herunder opnåelsen i pct., begrundelse for opnåelse og dokumentation vedlægges. Når der under et indsatsområde er angivet mere end én måleindikator vægter de angivne måleindikatorer lige meget. Ved direktørens eventuelle fratrædelse i resultatlønskontraktperioden opgøres kontrakten pr. 31. december 2018 og udmøntes forholdsmæssigt efter det opnåede resultat samt det antal måneder af kontraktperioden, som ansættelsen har varet. Samlet er kontrakten opfyldt 83 % i basisrammen og 70 % i ekstrarammen. Viborg den Palle Damborg Bestyrelsesformand Kirsten Holmgaard Direktør 27