Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018. I det følgende gennemgås de enkelte udvalg nærmere. I hvert afsnit er der oversigter over udvalgenes for indeværende år og forbruget pr. 31. marts. Det bemærkes, at overførslerne af uforbrugte midler fra 2017 først overføres i forbindelse med regnskabets endelige godkendelse på Byrådets møde i juni. Det skal også bemærkes, at der er store forskelle i hvornår udgifterne på de enkelte områder falder. F.eks. er der endnu ikke registreret forbrug vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet. et i de enkelte opstillinger kan derfor ikke betragtes som retvisende 3 måneders forbrug er ikke nødvendigvis lig med en forbrugsprocent på 25. Forvaltningen vurderer på det foreliggende grundlag, at det samlede for 2018 er i balance i forhold til de oplysninger der løbende er givet i forskellige sager. F.eks. er det tidligere beskrevet, at licitationsresultatet og de deraf trufne beslutninger om ruteplan vil medføre en merudgift på ca. 0,4 mio. kr. i forhold til det terede. I tet var der forudsat en besparelse på 1,0 mio. kr. de politiske beslutninger om ruteplan m.v. vil efter alt at dømme kun resultere i en besparelse på 0,6 mio. kr. Denne konsekvens er endnu ikke indregnet i tet. Frem mod næste opfølgning vil forvaltningen registrere alle disse ting i økonomisystemet, ligesom overførsler fra 2017 til 2018 vil blive registreret. Generelt set er der kun lavet bemærkninger til helt særlige områder i nærværende notat. Bemærkningerne til de enkelte funktionsområder vil blive mere udtømmende og vurderende ved næste opfølgning. Erhvervs-, natur- og teknikudvalget Nedenfor er en samlet oversigt over udvalgets for indeværende år. Det bemærkes, at overførslerne af uforbrugte midler fra 2017 først overføres i forbindelse med regnskabets endelige godkendelse på Byrådets møde i juni. Den store forbrugsprocent skyldes primær forskydning i betalinger. Udvalgets forventes at holde, også indenfor de enkelte områder. Derfor er der kun skrevet bemærkninger til de områder, hvor forbrugsprocenten afviger meget. Se også bemærkningen vedrørende kollektiv trafik. 1
Drift og anlæg s % 13.696 13.696 5.382 8.314 39 1 Drift 9.020 9.020 4.832 4.188 54 0022 Jordforsyning -289-289 44-333 -15 0025 Faste ejendomme 2.192 2.192 444 1.748 20 0028 Fritidsområder 756 756 118 638 16 0032 Fritidsfaciliteter 284 284 11 273 4 0038 Naturbeskyttelse 433 433 222 211 51 0048 Vandløbsvæsen 254 254 2 252 1 0052 Miljøbeskyttelse m.v. 864 864 864 0 0055 Diverse udgifter og indtægter 1 1 1 0 94 0058 Redningsberedskab 18 18 18 0 0138 Affaldshåndtering -2.210-2.210 778-2.988-35 0222 Fælles funktioner 765 765 182 583 24 0228 Kommunale veje 3.775 3.775 598 3.177 16 0232 Kollektiv trafik 2.284 2.284 2.746-462 120 0235 Havne -1.512-1.512-541 -971 36 0322 Folkeskolen m.m. 568 568 155 413 27 0332 Folkebiblioteker 126 126 126 0 0462 Sundhedsudgifter m.v. 170 170 1 169 0 0525 Dagtilbud til børn og unge 343 343 26 317 8 0645 Administrativ organisation 201 201 45 156 22 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter -3-3 -3 0 3 Anlæg 4.676 4.676 550 4.126 12 0022 Jordforsyning -1.657 1.657 0 0025 Faste ejendomme 800 800 777 23 97 0028 Fritidsområder 1.008 1.008 55 953 5 0032 Fritidsfaciliteter 65 65 65 0 0038 Naturbeskyttelse 533 533 533 0 0222 Fælles funktioner 250 250 1.375-1.125 550 0228 Kommunale veje 200 200 200 0 0235 Havne 1.820 1.820 1.820 0 2
s % 9.020 9.020 4.832 4.188 54 1 Drift 9.020 9.020 4.832 4.188 54 002202 Boligformål 44-44 0 002205 Ubestemte formål -289-289 -289 0 002510 Fælles formål 2.120 2.120 447 1.673 21 002511 Beboelse -82-82 -4-78 5 002512 Erhvervsejendomme -3-3 0-3 -4 002515 Byfornyelse 157 157 157 0 002820 Grønne områder og naturpladser 756 756 118 638 16 003231 Stadion og idrætsanlæg 284 284 11 273 4 003850 Naturforvaltningsprojekter 302 302 201 101 67 003853 Skove 2 2 3-1 153 003854 Sandflugt 129 129 18 111 14 004871 Vedligeholdelse af vandløb 254 254 2 252 1 005280 Fælles formål 807 807 807 0 005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 57 57 57 0 005591 Skadedyrsbekæmpelse 1 1 1 0 005593 Diverse udgifter og indtægter 1-1 0 005895 Redningsberedskab 18 18 18 0 013860 Generel administration 589 589 0 589 0 013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald -3.700-3.700 574-4.274-16 013865 Genbrugsstationer 901 901 204 697 23 022201 Fælles formål 586 586 155 431 26 022203 Arbejder for fremmed regning -24-24 -11-13 45 022205 Driftsbygninger og -pladser 203 203 38 165 19 022811 Vejvedligeholdelse m.v. 3.549 3.549 302 3.247 9 022814 Vintertjeneste 226 226 296-70 131 023231 Busdrift 2.284 2.284 235 2.049 10 023233 Færgedrift 0 0 2.511-2.511 0 023540 Havne -1.508-1.508-559 -949 37 023541 Lystbådehavne m.v. -4-4 18-22 -454 032201 Folkeskoler 470 470 155 315 33 032205 Skolefritidsordninger 98 98 98 0 033250 Folkebiblioteker 126 126 126 0 046290 Andre sundhedsudgifter 170 170 1 169 0 052510 Fælles formål 18 18 1 17 5 052513 Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst 37 37 37 0 052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-288 288 25 263 9 4) 064550 Administrationsbygninger 202 202 45 157 22 064551 Sekretariat og forvaltninger -1-1 -1 0 064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love -3-3 -3 0 3
Økonomisk decentralisering - Materialegården s % 1.678 1.678 287 1.391 17 1 Drift 1.678 1.678 287 1.391 17 002820 Grønne områder og naturpladser 517 517 84 433 16 003231 Stadion og idrætsanlæg 210 210 5 205 2 003853 Skove 2 2 3-1 153 004871 Vedligeholdelse af vandløb 216 216 3 213 2 022201 Fælles formål 586 586 155 431 26 022205 Driftsbygninger og -pladser 147 147 37 110 25 Økonomisk decentralisering - Bygningsvedligeholdelse s % 310 2.645 2.645 2.335 11,71 1 Drift 310 2.645 2.645 2.335 11,71 002510 Fælles formål 76 1.159 1.159 1.083 6,53 002820 Grønne områder og naturpladser 0 3 3 3 1,63 003231 Stadion og idrætsanlæg 6-6 0,00 005895 Redningsberedskab 18 18 18 0,00 022205 Driftsbygninger og -pladser 1 56 56 55 1,82 032201 Folkeskoler 155 470 470 315 32,94 032205 Skolefritidsordninger 98 98 98 0,00 033250 Folkebiblioteker 126 126 126 0,00 046290 Andre sundhedsudgifter 1 170 170 169 0,41 052510 Fælles formål 1 18 18 17 5,28 052513 Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst 37 37 37 0,00 052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-25 288 288 263 8,85 4) 064550 Administrationsbygninger 45 202 202 157 22,06 Som det fremgår af opstillingen er der for nuværende et rest på 2,4 mio. kr. hvortil kommer overførsel af uforbrugte midler i 2017 på 1,8 mio. kr. Udvalget er tidligere orienteret om planen for udnyttelse af de uforbrugte midler fra 2017. 4
Hovedkonto 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. 00 22 Jordforsyning Resultat U/I s % -289-289 44-333 -15 Ej overførselsadgang ENT U -289-289 44-333 -15 00 25 Faste ejendomme Resultat U/I s % 2.192 2.192 444 1.748 20 Bygningsvedligeholdelse ENT U 1.159 1.159 76 1.083 7 Pedelkorps - ENT U 977 977 252 725 26 Pedelkorps - ENT I -745-745 -745 0 Ej overførselsadgang ENT U 1.310 1.310 233 1.077 18 Ej overførselsadgang ENT I -509-509 -116-393 23 00 28 Fritidsområder Resultat U/I s % 756 756 118 638 16 Bygningsvedligeholdelse ENT U 3 3 0 3 2 Overførselsadgang ENT U 517 517 84 433 16 Ej overførselsadgang ENT U 246 246 34 212 14 Ej overførselsadgang ENT I -10-10 -10 0 00 32 Fritidsfaciliteter Resultat U/I s % 284 284 11 273 4 Bygningsvedligeholdelse ENT U 6-6 0 Overførselsadgang ENT U 210 210 5 205 2 Ej overførselsadgang ENT U 74 74 74 0 5
00 38 Naturbeskyttelse Resultat U/I s % 433 433 222 211 51 Særlig overførsel ENT U 302 302 201 101 67 Overførselsadgang ENT U 2 2 3-1 153 Ej overførselsadgang ENT U 130 130 18 112 14 Ej overførselsadgang ENT I -1-1 -1 0 00 48 Vandløbsvæsen Resultat U/I s % 254 254 2 252 1 Overførselsadgang ENT U 216 216 3 213 2 Ej overførselsadgang ENT U 113 113-1 114-1 Ej overførselsadgang ENT I -75-75 -75 0 00 52 Miljøbeskyttelse mv. Resultat U/I s % 864 864 864 0 Ej overførselsadgang ENT U 864 864 864 0 00 55 Diverse udgifter og indtægter, uden for ramme Resultat U/I s % 1 1 1 0 94 Ej overførselsadgang ENT U 1 1 1 0 Ej overførselsadgang ENT I 1-1 0 00 58 Redningsberedskab Resultat U/I s % 18 18 18 0 Bygningsvedligeholdelse ENT U 18 18 18 0 6
7
Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomhed 01 22 Forsyningsvirksomheder, uden for ramme 01 38 Affaldshåndtering uden for ramme Resultat U/I s % -2.210-2.210 778-2.988-35 Ej overførselsadgang ENT U 11.342 11.342 822 10.520 7 Ej overførselsadgang ENT I -13.552-13.552-44 -13.508 0 I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017 er det opgjort, at Fanø Kommune skylder Forsyningsvirksomhederne 2,2 mio. kr. og der teres også med et nettooverskud på 2,2 mio. kr. i 2018. Forvaltningen mangler at påligne forsyningsområdet administrationsudgifter vedrørende 2017 og er i dialog med revisionen herom. Dermed vil resultatet for 2017 blive mindre. Den store afvigelse skyldes alene, at der endnu ikke er udsendt opkrævning for renovation i 2018, grundet overgang til et nyt IT-system. Budgettet forudsættes således stadig at være korrekt. Bemærk samtidig senere i nærværende notat, at der for nuværende er investeret 1,4 mio. kr. under anlæg til den nye renovationsordning. Denne investering skal tages af det beskrevne overskud. Der vil blive fulgt yderligere op ved næste opfølgning og i forbindelse med lægningen for 2019. Hovedkonto 2. Trafik og infrastruktur. 02 22 Fællesfunktioner Resultat U/I s % 765 765 182 583 24 Bygningsvedligeholdelse ENT U 56 56 1 55 2 Overførselsadgang ENT U 3.606 3.606 327 3.279 9 Overførselsadgang ENT I -2.873-2.873-135 -2.738 5 Ej overførselsadgang ENT U 1.042 1.042 25 1.017 2 Ej overførselsadgang ENT I -1.066-1.066-36 -1.030 3 8
02 28 Kommunale veje Resultat U/I s % 3.775 3.775 598 3.177 16 Særlig overførsel ENT U 3.434 3.434 291 3.143 8 Særlig overførsel ENT I -11-11 -11 0 Ej overførselsadgang ENT U 352 352 308 44 87 Ej overførselsadgang ENT U 1.042 1.042 25 1.017 2 Ej overførselsadgang ENT I -1.066-1.066-36 -1.030 3 02 32 Kollektiv trafik Området dækker driften af Fanø Kommunes busordning samt indtægter og udgifter vedrørende tilskud til nedsættelse af færgetakster. Busdrift: Fanø Kommune overtog selv busdriften pr. 1. januar 2018. I forbindelse med beslutningen om Fanø Kommunes egen overtagelse af busdriften forudsattes en årlig besparelse på 1,0 mio. kr. Der var tidligere et forbrug på 3,3 mio. kr. Med virkning for 2018 teres med en nettoudgift på 2,3 mio. kr. Efter udbuddet viste det sig, at besparelsen kun vil blive på ca. 0,6 mio. kr. således at der forventes et samlet nettoforbrug til kollektiv trafik på 2,7 mio. kr. i 2018. Dette forudsættes stadig. Der blev givet en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. i november 2017 vedrørende 2018, men denne er ikke registreret i Økonomisystemet. Det er den ved næste opfølgning. Tilskud til nedsættelse af færgetakster: Fanø Kommune udbetaler hver måned 2,5 mio. kr. til Færgen til nedsættelse af færgetakster. Fanø Kommune modtager et identisk beløb via de såkaldte 12-dels afregninger fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Den store afgivelse, der fremgår af ovenstående opstilling skyldes alene, at der allerede er udbetalt tilskud til færgen for april måned den modsvarende indtægt fra Ministeriet kommer forskudt. 9
02 35 Havne, ej overførselsadgang (uden for ramme) Resultat U/I s % -1.512-1.512-541 -971 36 Ej overførselsadgang ENT U 59 59 39 20 66 Ej overførselsadgang ENT I -1.571-1.571-580 -991 37 Hovedkonto 03. Undervisning og Kultur, ØD Bygningsvedligeholdelse 03 22 Folkeskolen Resultat U/I s % 568 568 155 413 27 Bygningsvedligeholdelse ENT U 568 568 155 413 27 03 32 Folkebiblioteker Resultat U/I s % 126 126 126 0 Bygningsvedligeholdelse ENT U 126 126 126 0 Hovedkonto 04. Sundhedsområdet, - ØD Bygningsvedligeholdelse 04 62 Sundhedsudgifter m.v. Resultat U/I s % 170 170 1 169 0 Bygningsvedligeholdelse ENT U 170 170 1 169 0 Hovedkonto 05. Social- og Sundhedsvæsen, ØD Bygningsvedligeholdelse 05 25 Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge 10
Resultat U/I s % 343 343 26 317 8 Bygningsvedligeholdelse ENT U 343 343 26 317 8 11
05 32 Tilbud til ældre og handicappede Hovedkonto 06. Administrativ Organisation 06 45 Administrativ organisation Resultat U/I s % 201 201 45 156 22 Bygningsvedligeholdelse ENT U 202 202 45 157 22 Ej overførselsadgang ENT I -1-1 -1 0 12
Anlægsoversigt, projektopdelt Funktion - Hovedfunk s % 4.676 4.676 550 4.126 11,76 00 22 Jordforsyning 0 0-1.657 1.657 0,00 XA-0000000031 Byggemod. 2.etape Vangled (Vesternasen) 0-0 0,00 XA-0000000052 Nørre Nytoft -1.657 1.657 0,00 00 25 Faste ejendomme 800 800 777 23 0,00 XA-0000000039 XA-0000000042 XA-0000000043 Toiletter, renovering - Rindby/Fanø Bad Toiletter ved buggyområde+strand Sdr.ho Modernisering af offentlige toiletter 777-777 0,00 500 500 500 0,00 300 300 300 0,00 00 28 Fritidsområder 1.008 1.008 55 953 0,00 XA-0000000036 Eventpladsen 650 650 650 0,00 XA-0000000037 XA-0000000038 Cykel- og vandrestier, plan (Unesco) Cykel- og vandrestier, pulje 55-55 0,00 358 358 358 0,00 00 32 Fritidsfaciliteter 65 65 0 65 0,00 XA-0000000045 Belysning på stadion 65 65 65 0,00 00 38 Naturbeskyttelse 533 533 0 533 0,00 XA-0000000029 Renovering/forhøjelse af diger 533 533 533 0,00 02 22 Fælles funktioner 250 250 1.375-1.125 0,00 XA-0000000044 XA-0000000048 XA-0000000051 Forbedring af skiltning for turister Affaldsbeholdere i det offentlige rum Den nye affaldsordning 1. januar 2018 50 50 50 0,00 200 200 200 0,00 1.375-1.375 0,00 02 28 Kommunale veje 200 200 0 200 0,00 XA-0000000046 Entrepriser Vejbelysning de mørke huller 200 200 200 0,00 02 35 Havne 1.820 1.820 0 1.820 0,00 XA-0000000049 Lystbådehavnen 1.820 1.820 1.820 0,00 Som det fremgår af opstillingen, er der afholdt udgifter til renovering af de offentlige toiletter som besluttet ved vedtagelsen til planen vedrørende cykel- og vandrestier til den nye affaldsordning. De øvrige anlægsprojekter vil blive realiseret i løbet af året. 13
Finansieringen af anlægsudgiften til den nye affaldsordningen sker via driften, hvor der er et overskud fra 2017 på 2,2 mio. kr. og der teres med et tilsvarende overskud i 2018. Denne samlede merindtægt skal finansiere administrationsbidrag vedrørende affaldsordningen i 2017, der ikke er blevet opkrævet og ovennævnte anlægsinvestering til den nye affaldsordning. Børne- og Kulturudvalget s % 48.652 48.652 12.063 36.589 25 0028 Fritidsområder 4-4 0 0322 Folkeskolen m.m. 30.206 30.206 6.594 23.612 22 0330 Ungdomsuddannelser 113 113 113 0 0332 Folkebiblioteker 2.177 2.177 1.045 1.132 48 0335 Kulturel virksomhed 1.545 1.545 153 1.392 10 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 2.061 2.061 1.133 928 55 0345 Fælles funktioner 2-2 0 0525 Dagtilbud til børn og unge 12.550 12.550 3.133 9.417 25 Det forventes at tet på udvalgets samlede område vil være i balance. I det følgende er der en kort beskrivelse af de enkelte kontoområder og så er der et enkelt område, hvor der er konstateret en fejlkontering vedrørende Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, der snarest vil blive rettet op. Dermed vil forbruget ved næste opfølgning være i balance med tet. 14
s % 48.652 48.652 12.063 36.589 25 0028 Fritidsområder 4-4 0 002820 Grønne områder og naturpladser 4-4 0 0322 Folkeskolen m.m. 30.206 30.206 6.594 23.612 22 032201 Folkeskoler 26.799 26.799 6.116 20.683 23 032202 Fællesudgifter for kommunens 31 31 31 0 samlede skolevæsen 032203 Syge- og hjemmeundervisning 48 48 6 42 13 032204 Pædagogisk psykologisk 180 180 252-72 140 rådgivning m.v. 032205 Skolefritidsordninger 840 840 227 613 27 032206 Befordring af elever i 104 104 28 76 27 grundskolen 032207 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens 2 19 19 9 10 49 032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti 032209 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen 032210 Bidrag til staten for elever på private skoler 032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 600 600 600 0 174 174-49 223-28 388 388 388 0 505 505 505 0 212 212 212 0 20 20 20 0 286 286 4 282 2 0330 Ungdomsuddannelser 113 113 113 0 033044 Produktionsskoler 70 70 70 0 033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 43 43 43 0 0332 Folkebiblioteker 2.177 2.177 1.045 1.132 48 033250 Folkebiblioteker 2.177 2.177 1.045 1.132 48 0335 Kulturel virksomhed 1.545 1.545 153 1.392 10 033560 Museer 537 537 537 0 033562 Teatre 8 8 8 0 033563 Musikarrangementer 783 783 1 782 0 033564 Andre kulturelle opgaver 217 217 152 65 70 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 2.061 2.061 1.133 928 55 033870 Fælles formål 46 46 1 46 1 033872 Folkeoplysende voksenundervisning 177 177 88 89 49 033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 298 298 298 0 033874 Lokaletilskud 1.108 1.108 819 289 74 033876 Ungdomsskolevirksomhed 432 432 225 207 52 0345 Fælles funktioner 2-2 0 034583 Fælles formål 2-2 0 0525 Dagtilbud til børn og unge 12.550 12.550 3.133 9.417 25 052510 Fælles formål 1.593 1.593 408 1.185 26 052511 Dagpleje (dagtilbudslovens 21, stk. 2) 052513 Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst 052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) 052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds 2.665 2.665 607 2.058 23 1.432 1.432 402 1.030 28 6.073 6.073 1.605 4.468 26 787 787 111 676 14 15
Fælles bygningsdrift Økonomisk decentralisering s % 2.861 2.861 365 2.496 13 032201 Folkeskoler 2.519 2.519 338 2.181 13 032205 Skolefritidsordninger 233 233 18 215 8 033250 Folkebiblioteker 63 63 8 55 13 033870 Fælles formål 46 46 46 0 På denne ramme bogføres udgifter vedrørende bygningsdrift af Fanø Skole, SFO, Folkebiblioteket samt skolehallen. Der er tale om udgifter til forbrugsafgifter på ovenstående funktionsområder. Ligeledes udkonteres pedeltimer og afvikling af internt lån. Forvaltningen er i gang med at analysere forbruget nærmere og om muligt finde en bedre fordelingsnøgle mellem de enkelte brugere af skolebygningerne. 00 28 20 Grønne områder og naturpladser Budget s % 0 0 4-4 0 Ej overførselsadgang B&K 0 0 4-4 0 På denne funktion bogføres udgifter til vedligeholdelse af mindesmærker på gravpladser. 03 22 01 Folkeskolen s % 26.799 26.799 6.116 20.683 23 Ledelsens ramme B&K 22.112 22.112 5.206 16.906 24 Bestyrelsens ramme B&K 1.696 1.696 291 1.405 17 Særlig overførsel B&K 0 0 49-49 0 Bygningsdrift, Skole, Bibliotek, Fritids 2.519 2.519 338 2.181 13 Ej overførselsadgang B&K 472 472 233 239 49 et pr. 31. marts synes at være i balance. I forbindelse med overførslerne fra 2017 overføres et underskud på 0,5 mio. kr. 16
03 22 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen s % 31 31 0 31 0 Bestyrelsens ramme B&K 31 31 0 31 0 Funktionen dækker over udgifter til diverse aktiviteter der vedrører kommunens samlede skolevæsen. Her bogføres eksempelvis museumsbesøg og leje af svømmehal. 03 22 03 Syge- og hjemmeundervisning s % 48 48 6 42 13 Ej overførselsadgang B&K 48 48 6 42 13 Funktionen dækker over sygeundervisning 6-16 årige. Her indgår kvartalsvise opkrævninger fra Esbjerg Kommune. 03 22 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.m. s % 180 180 252-72 140 Ej overførselsadgang B&K 180 180 252-72 140 Funktionen dækker udgifter og indtægter vedrørende skolepsykolog og skolepsykologens kontor, skolepsykologiske fællesordninger, samt eventuelle køb af privat psykologiske konsulentydelser mv. i forbindelse med visitation, jf. folkeskolelovens 12, stk. 2. Her indgår kvartalsvise opkrævninger fra bl.a. Esbjerg Kommune. Overskridelsen, der fremgår af opstillingen, skyldes alene en fejlkontering af en enkelt personsag, der rettelig skal bogføres på dels som en opholdsudgift, dels som en skoleudgift til opholdsstedet. Der forventes at være balance i tet til pædagogisk psykologisk rådgivning. 17
03 22 05 Skolefritidsordning (SFO) s % 840 840 227 613 27 Ledelsens ramme B&K 1.522 1.522 403 1.119 26 Bestyrelsens ramme B&K 263 263 62 201 24 Særlig overførsel B&K 6-6 0 Bygningsdrift, Skole, Bibliotek, Fritids 233 233 18 215 8 Ej overførselsadgang B&K -1.178-1.178-263 -915 22 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende skolefritidsordninger efter folkeskoleloven. 03 22 06 Befordring af elever i grundskolen s % 104 104 28 76 27 Ej overførselsadgang B&K 104 104 28 76 27 Funktionen dækker køb af skolekort og transport af elever i folkeskolen og kommunale specialskoler. På området føres også sygetransport af elever samt transportudgifter til voksenledsagelse af elever i grundskolen. et dækker kørsel af børn samt buskort til elever. 03 22 07 Specialundervisning i regionale tilbud s % 19 19 9 10 49 Ej overførselsadgang B&K 19 19 9 10 49 Funktionen dækker udgifter og indtægter i forbindelse med specialundervisning der gives til elever i den undervisningspligtige alder på institutioner, der varetages af regionerne. 03 22 08 Kommunale specialskoler mv. s % 600 600 0 600 0 Ej overførselsadgang B&K 600 600 0 600 0 18
Undervisning af elever i kommunale specialskoler, dvs. skoler, hvor der gives specialundervisning efter folkeskolelovens 20, stk. 2, i særlige specialskoler adskilt fra den almindelige folkeskole, herunder specialundervisning. Udgifterne konteres senere på året. 03 22 09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen s % 174 174-49 223-28 Bestyrelsens ramme B&K 174 174-49 223-28 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende efter- og videreuddannelse af lærere i folkeskolen og efter- og videreuddannelse af pædagoger, der medvirker i folkeskolens fagopdelte undervisning eller deltager i den understøttende undervisning. 03 22 10 Bidrag til statslige og private skoler mv. s % 388 388 0 388 0 Ej overførselsadgang B&K 388 388 0 388 0 Der afregnes bidrag til skolerne for 2017-2018 via 12-delsafregningen i juli. 03 22 12 Efterskoler og ungdomskostskoler m.v. s % 505 505 0 505 0 Ej overførselsadgang B&K 505 505 0 505 505 Der afregnes bidrag til skolerne for 2017-2018 via 12-delsafregningen i juli. 03 22 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning s % 212 212 0 212 0 Ej overførselsadgang B&K 212 212 0 212 0 På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der vedrører Ungdommens Ud-dannelsesvejledning, jf. lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Afregningen for samarbejdsaftalen kommer sædvanligvis først ultimo året. 19
03 22 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen s % 20 20 0 20 0 Ej overførselsadgang B&K 20 20 0 20 0 Funktionen dækker udgifter og indtægter vedrørende specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, jf. folkeskolelovens 4, stk. 1. På funktionen registreres såvel kommunale som regionale driftsudgifter. 03 22 17 Specialpædagogisk bistand til voksne s % 286 286 4 282 2 Ej overførselsadgang B&K 286 286 4 282 2 Her registreres udgifter til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør. Der er tale om både objektiv finansiering, dvs. de faste beløb, som kommunerne betaler for blandt andet opretholdelse af specialundervisningstilbud for voksne i regionerne og konkret betaling i forbindelse med kommunernes henvisning til specialundervisnings-tilbud for voksne i regionerne. 03 30 Ungdomsuddannelser s % 113 113 0 113 0 Ej overførselsadgang B&K 113 113 0 113 0 Dækker erhvervsgrunduddannelser og bidrag til ordinære elever på produktionsskoler. Endvidere afholdes udgifter til STU. Funktionen 03 30 Ungdomsuddannelser dækker over funktionsområderne: 03 30 44 - Produktionsskoler 03 30 46 - Ungdomsuddannelse for unge m. særlige behov Der afregnes bidrag til produktionsskoler for 2017-2018 via 12-delsafregningen i juli, kr. 40.000. 20
03 32 Folkebiblioteker s % 2.177 2.177 1.045 1.132 48 Bygningsdrift, Skole, Bibliotek, Fritids 63 63 8 55 13 Ej overførselsadgang B&K 2.114 2.114 1.036 1.078 49 På denne funktion bogføres forbrugsudgifter vedrørende biblioteket samt biblioteksdrift. Bygningsdrift, skole, bibliotek, SFO et på området udgør bl.a. forbrugsafgifter og rengøring. Ej overførselsadgang (uden for ramme) et på området udgør hovedsageligt biblioteksdrift. 03 35 60 Museer s % 537 537 0 537 0 Ej overførselsadgang B&K 537 537 0 537 0 På dette kontoområde udbetales driftstilskud. 03 35 62 Teatre s % 8 8 0 8 0 Bestyrelsens ramme B&K 8 8 0 8 0 På denne funktion registreres udgifter og indtægter, herunder tilskud, vedrørende børneteatre, egnsteatre, landsdelsscener og skuespillerskoler. Konteringspraksis på området undersøges nærmere. 03 35 63 Musikarrangementer drift s % 783 783 1 782 0 Ej overførselsadgang B&K 783 783 1 782 0 21
03 35 64 Andre kulturelle opgaver s % 217 217 152 65 70 Ej overførselsadgang B&K 217 217 152 65 70 På dette kontoområde udbetales driftstilskud. 03 38 Folkeoplysning s % 2.061 2.061 1.133 928 55 Bestyrelsens ramme B&K -3-3 0-3 -5 Bygningsdrift, Skole, Bibliotek, Fritids 46 46 46 0 Overførselsadgang B&K 791 791 116 675 15 Ej overførselsadgang B&K 1.227 1.227 1.017 210 83 03 38 70 Fælles formål På denne funktion registreres alle udgifter i forbindelse med anvisning af lokaler, samt udgifter og indtægter, der ikke objektivt kan fordeles på de følgende funktioner (f.eks. pedelbistand og rengøring af lokaler). Lokaletilskuddet udbetales til foreningerne. 03 38 72 Folkeoplysende Voksenundervisning På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende den del af den samlede beløbsramme for tilskud til folkeoplysende virksomhed. 03 38 73 Frivilligt oplysende foreningsarbejde På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende den del af den samlede beløbsramme for tilskud til folkeoplysende virksomhed, der afsættes til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Heri blandt kørselstilskud og aktivitetstilskud. 03 38 74 Lokaletilskud På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende den del af den samlede beløbsramme for tilskud til folkeoplysende virksomhed, der anvendes til lokaletilskud, jf. 6 og kapitel 7 folkeoplysningsloven. 03 38 76 Ungdomsskolevirksomhed s % 432 432 225 207 52 Bestyrelsens ramme B&K -3-3 0-3 -5 Ej overførselsadgang B&K 435 435 225 210 52 Området dækker Fanø Ungdomsskole. 22
Ej overførselsadgang (uden for ramme) et udgør bl.a. løn samt diverse varekøb i forbindelse med aktiviteter vedrørende Ungdomsskolen. 03 45 83 Fælles Formål Budget s % 0 0 2-2 0 Ej overførselsadgang B&K 0 0 2-2 0 På denne funktion registreres udgifter og indtægter, som ikke objektivt kan registreres særskilt på de øvrige funktioner under hovedkonto 3. Det gælder f.eks. for multikultur-huse eller andre institutioner, der tjener flere kulturelle formål. 05 25 10 Dagtilbud til børn og unge - Fælles formål s % 1.593 1.593 408 1.185 26 Særlig overførsel B&K 110 110 110 0 Ej overførselsadgang B&K 1.483 1.483 408 1.075 28 Området dækker hovedsageligt indtægter for børn i Fanø kommunes institutioner, fra andre kommuner samt udgifter til søskendetilskud, fællesleder på daginstitutionsområdet og støttepædagogkorpset. et udgør hovedsagligt lønninger til støttepædagoger. 05 25 11 Dagpleje s % 2.665 2.665 607 2.058 23 Ledelsens ramme B&K 2.562 2.562 679 1.883 26 Bestyrelsens ramme B&K 75 75 14 61 19 Ej overførselsadgang B&K 28 28-86 114-305 Området dækker udgifter og indtægter vedrørende dagplejen ved Fanø Kommune. Bestyrelsens ramme - dagpleje Området dækker udgifter til aktivitet i dagplejen, hovedsagelig dagligvare indkøb og legetøj. Ledelsens ramme På ledelsens ramme afholdes lønudgifter til dagplejere og ledelse m.v. 23
05 25 13 Fanø børnehave s % 1.432 1.432 402 1.030 28 Bestyrelsens ramme B&K 1.938 1.938 530 1.408 27 Ej overførselsadgang B&K -506-506 -128-378 25 Da Fanø Børnehave er en selvejende institution er der kun én ramme, bestyrelsens ramme. Her afholdes lønudgifter til personalet ved Fanø Børnehave samt udgifter til aktiviteter og materialer. 05 25 14 Integrerede daginstitutioner Odden s % 6.073 6.073 1.605 4.468 26 Ledelsens ramme B&K 6.155 6.155 1.707 4.448 28 Bestyrelsens ramme B&K 1.171 1.171 178 993 15 Ej overførselsadgang B&K -1.253-1.253-280 -973 22 Området dækker udgifter og indtægter vedrørende den integrerede institution Odden. Ledelsens ramme På ledelsens ramme afholdes lønudgifter til pædagoger og ledelse m.v. Bestyrelsens ramme Udgifterne herpå er ikke personalerelateret og består hovedsagelig af dagligvare indkøb. 05 25 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud s % 787 787 111 676 14 Bestyrelsens ramme B&K 843 843 129 714 15 Ej overførselsadgang B&K -56-56 -18-38 32 Bestyrelsens ramme et udgør lønninger samt udgifter til aktiviteter vedrørende ungdomsklubben, så som arrangementer og kiosksalg. Der er en høj af grad af sammenfald mellem SFO en og klubbens personale. 24
Social- og Sundhedsudvalget Funktion - Hovedfunk s % 113.036 113.036 23.196 89.840 21 Faste ejendomme 267 267-38 305-14 Sundhedsudgifter m.v. 23.612 23.612 1.808 21.804 8 Central refusionsordning -1.000-1.000-193 -807 19 Tilbud til børn og unge med særlige behov 6.456 6.456 1.235 5.221 19 Tilbud til ældre 28.485 28.485 9.175 19.310 32 Tilbud til ældre og handicappede 3 3 3 0 Tilbud til voksne med særlige behov 13.666 13.666 933 12.733 7 Tilbud til udlændinge 2.431 2.431 821 1.610 34 Førtidspensioner og personlige tillæg 11.357 11.357 2.333 9.024 21 Kontante ydelser 18.750 18.750 3.885 14.865 21 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 4.785 4.785 2.494 2.291 52 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 2.193 2.193 226 1.967 10 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 417 417 101 316 24 Administrativ organisation 1.614 1.614 416 1.198 26 Konklusion på opfølgningen pr. 31. marts 2018 En lang række af udgifterne på udvalgets område betales forskudt. Eksempelvis er der endnu ikke betalt til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet i 2018. Der er tale om en post på 14,2 mio. kr. Opfølgningen skal derfor tages med større varsomhed, men umiddelbart vurderes det at tet vil holde. Den væsentligste udgift, der skal følges meget nøje er netop den aktivitetsbestemte medfinansiering. Som beskrevet i forbindelse med lægningen er der med virkning fra 2018 sket en finansieringsomlægning af området, hvor bidraget for indlæggelser af de mindste børn og de ældste ældre er steget betragteligt. Netop to alderskategorier, hvor der er stigende befolkningstal på Fanø. 25
Budgetopfølgning på Social- og sundhedsudvalgets område s % 113.036 113.036 23.196 89.840 21 1 Drift 125.325 125.325 24.174 101.151 19 0025 Faste ejendomme 267 267-38 305-14 0462 Sundhedsudgifter m.v. 23.612 23.612 1.808 21.804 8 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 6.456 6.456 1.235 5.221 19 0530 Tilbud til ældre 28.485 28.485 9.175 19.310 32 0532 Tilbud til ældre og handicappede 3 3 3 0 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 13.666 13.666 933 12.733 7 0546 Tilbud til udlændinge 5.812 5.812 972 4.840 17 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 11.873 11.873 2.396 9.477 20 0557 Kontante ydelser 20.804 20.804 4.057 16.747 19 0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 9.928 9.928 2.817 7.111 28 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltning er 2.388 2.388 302 2.086 13 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 417 417 101 316 24 0645 Administrativ organisation 1.614 1.614 416 1.198 26 2 Statsrefusion -12.289-12.289-978 -11.311 8 0522 Central refusionsordning -1.000-1.000-193 -807 19 0546 Tilbud til udlændinge -3.381-3.381-151 -3.230 4 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg -516-516 -63-453 12 0557 Kontante ydelser -2.054-2.054-172 -1.882 8 0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltning er -5.143-5.143-323 -4.820 6-195 -195-76 -119 39 Der er stadig en del oprydningsarbejde på flere kontoområder specielt ældreog handicapområdet. Forvaltningen er i gang med dette og det forventes at være rettet op til næste opfølgning. 26
Konti uden overførselsadgang: 00 25 Faste ejendomme Funktion s % 154 154-38 192-25 002511 Beboelse 83 83-38 121-45 002518 Driftssikring af boligbyggeri 71 71 71 0 Beboelse: På området bogføres udgifter til boliger til integration af udlændinge og klargøring af egnede boliger. Endvidere bogføres lejetab og garanti ved fraflytning. Driftssikring af boligbyggeri: Området dækker over tidligere afviklede byudviklingsprojekter. Afdrag forfalder i juni og december 04 62 Sundhedsudgifter Funktion s % 23.612 23.612 1.808 21.804 8 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering 14.249 14.249 14.249 0 afsundhedsvæsenet 046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 2.114 2.114 370 1.744 17 046284 Fysioterapi 236 236 31 205 13 046285 Kommunal tandpleje 1.236 1.236 231 1.005 19 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 1.236 1.236 350 886 28 046289 Kommunal sundhedstjeneste 546 546 103 443 19 046290 Andre sundhedsudgifter 3.995 3.995 724 3.271 18 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Området dækker blandt andet almindelige indlæggelser på sygehus hvor Fanø Kommune betaler pr. indlæggelse, ambulant psykiatri, genoptræning under indlæggelser, sygesikringsområdet mv. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Området dækker, genoptræning og vedligeholdelsestræning samt udgifter til regionen vedrørende ADL træning. Kommunal tandpleje Området dækker over tandpleje for 0-18 årige og omsorgs-/specialtandpleje. Kommunal sundhedstjeneste Området dækker bl.a. udgifter til sundhedsplejersken. 27
Andre Sundhedsudgifter Området dækker hospiceophold, begravelseshjælp samt befordringsgodtgørelse i forbindelse med læge- og speciallægebesøg for pensionister. Derudover er der udgifter vedrørende leje af Sundhedshuset. Forvaltningen er i intens dialog med de øvrige brugere/lejere i Sundhedshuset. Der har været og er fortsat en del udestående i forhold til at skabe et retvisende billede for alle i forhold til forbruget i huset el, vand og varme. Arbejdet pågår og der forventes snarest en fuld afklaring, der også vil kunne anvendes fremadrettet. 05 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov Funktion Tillægs bevillinger 6.456 6.456 1.235 0 5.221 052820 Opholdssteder mv. for børn 1.286 786-6 -500 792 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 2.317 4.117 908 1.800 3.209 052822 Plejefamilier 774 274 229-500 45 052823 Døgninstitutioner for børn og unge 052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 1.888 1.088 104-800 984 191 191 191 Tillægsbevillingerne er udgiftsneutrale omplaceringer indenfor det samlede område. Opholdssteder mv. for børn Området dækker udgifter og indtægter vedrørende opholdssteder samt opholdssteder for børn og unge, jf. 66 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Udgifter vedrørende aktiviteterne omkring Ankerhuset føres her. et på området skal ses i sammenhæng med Støttepædagogområdet, der hører til Børne- og kulturudvalgets område. Plejefamilier På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, kommunale plejefamilier og netværksplejefamilier, jf. 66, stk. 1, nr. 1-3, i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til socialtilsynets objektivt finansierede opgaver, herunder tilsyn med og godkendelse af plejefamilier. 28
Døgninstitutioner for børn og unge Området dækker forbruget vedrørende døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer og døgninstitutioner for børn og unge med nedsat funktionsevne. Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge Området dækker hovedsageligt udgifter til objektiv finansiering. Særlige dagtilbud og særlige klubber Området dækker hovedsageligt udgifter til objektiv finansiering. 05 30, 05 32 og 05 38 Tilbud til ældre og handicappede Funktion Tillægs bevillinger s % 30.329 0 30.329 9.446 20.883 31 053026 Personlig og praktisk hjælp og 7.964 7.964 104 7.860 1 madservice (hjemmehjælp) til 053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l 12.450 12.450 283 12.167 2 053028 Hjemmesygepleje 3.715 3.715 8.071-4.356 217 053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod 2.435 2.435 174 2.261 7 pr 053031 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t 1.711 1.711 543 1.168 32 053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 210 210 210 0 053234 Plejehjem og beskyttede boliger 053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 053837 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til 053838 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til 053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se 053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens 10 053841 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t 1 1 1 0 2 2 2 0 757 757 18 739 2 437 437 151 286 35 616-446 170 103 67 60 31 31 31 0 446 446-0 446-0 Der er samlet set et nettoforbrug på området, hvilket skyldes, at den forventede indtægt på mellemkommunal refusion af udenøs beboere på plejecentret ikke er ajourført. Området vil snarest blive analyseret nærmere og den manglende refusion vil blive hjemtaget. Ældreboliger 29
Fanø Kommune har anvisningsret til boligerne. Det indebærer, at Fanø Kommune er forpligtiget til at afholde udgifter til lejetab for udlejerne som følge af eventuelle ledige boliger. Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Integrerede plejeordninger omfatter den aktivitet, der finder sted fra Fanø Plejecenter (hjemmehjælp, hjemmesygepleje, omsorgsforanstaltninger og ydelser ved Fanø Plejecenter). Der opkræves mellemkommunal refusion vedrørende udenøs beboere på Fanø Plejecenter kvartalsvis. Plejehjem og beskyttede boliger Området dækker udgifter til administration overført fra konto 6 til konto 5. Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Udgiften til betaling af hjælpemiddelaftalen med Esbjerg Kommune. 05 38 Tilbud til voksne med særlige behov Funktion 053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service 053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund 053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 101 og 101 a 053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens 97-99) 053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens 103) 053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 104) s % 11.825 11.825 661 11.164 6 410 410-1 411-0 20 20 20 0 315 315 315 0 6.385 6.385 260 6.125 4 2.665 2.665 319 2.346 12 139 139 6 133 4 498 498 63 435 13 1.393 1.393 15 1.378 1 Botilbud for personer med særlige sociale problemer Området dækker udgifter og indtægter vedrørende botilbud, samt personlig hjælp, pleje og omsorg, samt udgifter af behandlingsmæssig karakter og hjemmesygepleje i forbindelse med botilbuddet. Botilbud til længerevarende ophold Området skal ses i sammenhæng med botilbud til midlertidigt ophold, samt refusion af særligt dyre enkeltsager. Budgettet på området skal tilpasses. Botilbud til midlertidigt ophold 30
Området skal ses i sammenhæng med botilbud til længerevarende ophold, samt refusion af særligt dyre enkeltsager. Budgettet på området skal tilpasses. Kontaktperson- og ledsageordninger Området dækker udgifter og indtægter vedrørende ledsageordninger for personer med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne, og vedrørende støtteog kontakt-personordninger for sindslidende og døvblinde. Beskyttet beskæftigelse Området dækker udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Aktivitets- og samværstilbud Området dækker kommunens tilbud til sindslidende. 05 46 Tilbud til udlændinge Funktion 054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet s % 2.431 2.431 821 1.610 34 115 115 36 79 31 2.316 2.316 785 1.531 34 På området bogføres bl.a. kontanthjælp til udlændinge og etableringsudgifter omfattet af integrationsprogrammet. sprocenten synes umiddelbart at være lidt høj, hvorfor forvaltningen vil undersøge dette nærmere frem mod næste opfølgning Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Området dækker udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammet og introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsloven samt udgifter til danskundervisning. Derudover registreres resultattilskud, som ydes hvis udlændinge, der tilbydes et integrationsprogram, består danskprøven, påbegynder en kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse. 05 48 Førtidspensioner og særlige tillæg Funktion s % 11.357 11.357 2.333 9.024 21 054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 603 603 0 603 0 2014 eller senere 054867 Personlige tillæg m.v. 457 457 118 339 26 054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 10.297 10.297 2.215 8.082 22 31
Førtidspensionsområdet varetages af Udbetaling Danmark og denne afregning sker hovedsageligt via nettoregninger, hvor der er taget højde for statsrefusionen. Personlige tillæg opgøres af kommunen og anmeldes til statsrefusion. 05 57 Kontante ydelser Funktion s % 18.750 18.750 3.885 14.865 21 055771 Sygedagpenge 5.147 5.147 1.923 3.224 37 055772 Sociale formål 1.453 1.453 66 1.387 5 055773 Kontant- og uddannelseshjælp 3.694 3.694 1.281 2.413 35 055775 Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud 885 885 885 0 055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 1.119 1.119 302 817 27 055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering 977 977 313 664 32 055778 Dagpenge til forsikrede ledige 5.475 5.475 0 5.475 0 Sygedagpenge Sygedagpenge er omfattet af refusionstrappen. Sociale formål Området dækker udgifter til særlige kontante ydelser, så som tilskud, enkeltudgifter og merudgifter. Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste bogføres ligeledes her. Kontant- og uddannelseshjælp Området dækker udgifter til kontant- og uddannelseshjælp til forsørgelse, jf. kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik. Som det ses af opstillingen ligger forbruget væsentligt over det terede, men samlet set er der overskud på kontante ydelser. Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Området dækker afløbsudgifter til løntilskud vedrørende perioden før 1. januar 2016 til kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering Området dækker udgifter til kommunal medfinansiering. Området administreres af Udbetaling Danmark. Boligsikring kommunal medfinansiering Området dækker udgifter til kommunal medfinansiering. Området administreres af Udbetaling Danmark. 32
05 58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Funktion s % 4.785 4.785 2.494 2.291 52 055880 Revalidering 425 425-5 430-1 055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil 2.197 2.197 1.848 349 84 055882 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb 389 389 386 3 99 055883 Ledighedsydelse 1.774 1.774 265 1.509 15 et på området er præget af stor uregelmæssighed, hvilket skyldes at arbejdsgiverne hjemtager uregelmæssigt. Revalidering Området dækker udgifter til revalidering efter lov om aktiv socialpolitik. Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud Området dækker udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger. Arbejdsgiverne hjemtager refusion ujævnt fordelt over året. Ressourceforløb og jobafklaringsforløb De borgere, der bliver tilbudt dette forløb er typisk meget dårlige og forløbene kan være meget langvarige. Ledighedsydelse Området dækker udgifter til ledighedsydelse jf. Kapitel 7 i lov om aktiv socialpolitik. 05 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Funktion s % 226 2.193 2.193 1.967 10 056890 Driftsudgifter til den kommunale -53 570 570 623-9 beskæftigelsesindsats 056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 27 507 507 480 5 056895 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige ud 9 9 9 0 056896 Servicejob -87-87 -87 0 056897 Seniorjob til personer over 55 år 253 843 843 590 30 056898 Beskæftigelsesordninger 351 351 351 0 Beskæftigelsestallene er baseret på A-kassernes indberetninger. Disse har vist sig at være svingende både med hensyn til tidspunkt for indberetninger samt 33
kvaliteten af indberetningen. Derfor kan konterede udgifter være væsentligt forsinkede. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Området dækker bl.a. driftsudgifter i forbindelse med f.eks. uddannelsesforløb til forsikrede ledige. Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige På området bogføres bl.a. personlig assistance til handicappede med 50 % refusion, samt løntilskud til forsikrede ledige med 20-80 % refusion. Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning Midlerne bruges til lønninger for aktiverede i kommunal jobtræning Servicejob Der er 1 person i ordningen. Udgiften afholdes på konto 6 og refusionen bogføres på denne funktion. Hele udgiften for 2017 er bogført i 1. kvartal. Servicejob er omfattet af refusion. Refusionen udgør cirka kr. 100.000 om året. Refusionen hjemtages når året er gået. Seniorjob til personer over 55 år Der er pt. 4 personer i ordningen. Udgiften afholdes på denne funktion, ligesom refusion også bogføres her. Beskæftigelsesordninger Midlerne bruges til den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år. 05 72 Støtte til frivilligt og socialt arbejde Funktion 057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål s % 417 417 101 316 24 417 417 101 316 24 Området dækker udgifter til tinglysningsafgifter ved lån til betaling af ejendomsskat samt støtte til frivilligt socialt arbejde 18. Her konteres endvidere udgifter forbundet med Seniorsamrådet, herunder husleje. 34
06 45 Administrativ organisation Funktion s % 1.614 1.614 416 1.198 26 064553 Jobcentre 1.614 1.614 416 1.198 26 Området omfatter det forpligtigende samarbejde med Esbjerg Jobcenter ved Esbjerg Kommune. Sammendrag af plejecentrets ramme Overførselsadgang (ØD) Dranst s % 34.210 34.210 9.295 24.915 27 1 Drift 34.210 34.210 9.295 24.915 27 0462 Sundhedsudgifter m.v. 2.564 2.564 429 2.135 17 0530 Tilbud til ældre 30.888 30.888 8.847 22.041 29 0532 Tilbud til ældre og handicappede 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 1 1 1 0 757 757 18 739 2 Specifikation af Plejecentrets ramme (ØD) med tilhørende bemærkninger s % 9.295 34.210 34.210 24.915 27 0462 Sundhedsudgifter m.v. 429 2.564 2.564 2.135 17 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 117 493 493 376 24 046290 Andre sundhedsudgifter 312 2.071 2.071 1.759 15 0530 Tilbud til ældre 8.847 30.888 30.888 22.041 29 053026 Personlig og praktisk hjælp og 104 8.322 8.322 8.218 1 madservice (hjemmehjælp) til 053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l 673 18.641 18.641 17.968 4 053028 Hjemmesygepleje 8.071 3.715 3.715-4.356 217 053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 210 210 210 0 0532 Tilbud til ældre og handicappede 053234 Plejehjem og beskyttede boliger 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 053837 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til 1 1 1 0 1 1 1 0 18 757 757 739 2 18 757 757 739 2 35
Som nævnt i indledningen pågår der i øjeblikket et oprydningsarbejde i forhold til kontoplan og fordeling af midler. De enkelte poster er derfor ikke retvisende, men kun på det overordnede niveau. 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse Der drejer sig primært om udgifter til løn på området. 046290 Andre sundhedsudgifter Området dækker kommunens driftsudgifter til sundhedshuset, herunder bl.a. løn og forbrugsudgifter. 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Integrerede plejeordninger omfatter den aktivitet, der finder sted fra Fanø Plejecenter (hjemmehjælp, hjemmesygepleje, omsorgsforanstaltninger og ydelser ved Fanø Plejecenter). 053237 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af handicappede, alvorligt syge og døende i eget hjem Området dækker udbetaling af løn til pårørende til pasning af døende i eget hjem. Budgetopfølgning pr. 31.03.2018 - Økonomi- og Planudvalget. Nedenfor ses en samlet oversigt over Økonomi- og Planudvalgets og forbrug pr. 31. marts for så vidt angår drift og anlæg. 36
Drift og anlæg s % 37.790 37.790 12.422 25.368 33 1 Drift 38.203 38.203 13.820 24.383 36 005895 Redningsberedskab 2.733 2.733 2.701 32 99 064240 Fælles formål 182 182 62 120 34 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemm er 3.235 3.235 1.476 1.759 46 064242 Kommissioner, råd og nævn 250 250 6 244 2 064243 Valg m.v. 13 13 13 0 064550 Administrationsbygninger 353 353 91 262 26 064551 Sekretariat og forvaltninger 22.837 22.837 6.006 16.831 26 064552 Fælles IT og telefoni 4.372 4.372 1.069 3.303 24 064556 Byggesagsbehandling 389 389 67 322 17 064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet -560-560 -560 0 064558 Det specialiserede børneområde -340-340 -340 0 064559 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark 993 993 208 785 21 064862 Turisme 2.089 2.089 1.765 324 85 064867 Erhvervsservice og iværksætteri 33 33 36-3 109 065270 Løn- og barselspuljer 234 234 234 0 065272 Tjenestemandspension 1.390 1.390 332 1.058 24 3 Anlæg -413-413 -1.397 984 338 002202 Boligformål -563-563 -1.397 834 248 064551 Sekretariat og forvaltninger 150 150 150 0 37
Drift - Budgetopfølgning pr. 31.03.2018. s % 37.790 37.790 12.422 25.368 33 1 Drift 38.203 38.203 13.820 24.383 36 005895 Redningsberedskab 2.733 2.733 2.701 32 99 064240 Fælles formål 182 182 62 120 34 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemm er 3.235 3.235 1.476 1.759 46 064242 Kommissioner, råd og nævn 250 250 6 244 2 064243 Valg m.v. 13 13 13 0 064550 Administrationsbygninger 353 353 91 262 26 064551 Sekretariat og forvaltninger 22.837 22.837 6.006 16.831 26 064552 Fælles IT og telefoni 4.372 4.372 1.069 3.303 24 064556 Byggesagsbehandling 389 389 67 322 17 064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet -560-560 -560 0 064558 Det specialiserede børneområde -340-340 -340 0 064559 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark 993 993 208 785 21 064862 Turisme 2.089 2.089 1.765 324 85 064867 Erhvervsservice og iværksætteri 33 33 36-3 109 065270 Løn- og barselspuljer 234 234 234 0 065272 Tjenestemandspension 1.390 1.390 332 1.058 24 Den høje forbrugsprocent skyldes hovedsageligt, at der er udbetalt tilskud og kontingenter for hele 2018 og der er udbetalt eftervederlag på 0,8 mio. kr. til politikere. Derudover indtægtsføres flere områder først i forbindelse med regnskabsafslutningen. Der er ikke taget højde for eftervederlagene i tet, hvorfor der i forbindelse med næste opfølgning vil blive lagt op til bevillingsmæssige korrektioner. Øvrige områder forventes for nuværende at være i balance. Budgetopfølgning for Økonomisk decentralisering på Rådhuset 38