Bemærkninger til investeringsoversigt 2017 2020 Økonomi og Erhvervsudvalget 662077 De 5 Hald'er Der er via en rammeplan tilvejebragt et samlet planmæssigt grundlag for gennem forskellige projekter at kunne udvikle området med de 5 Hald er, og derved bidrage til samfundsmæssig værdiskabelse, herunder øget turisme. 1.300 570 1.870 Børne og Ungdomsudvalget 301521 Pulje skoler budget Der er afsat en ramme til fortsat større renoveringer (primært klimaskallen) i forhold til den udarbejdede plan. 301579 Påtrængende bygnings og renovering opgaver Påtrængende og lovpligtige foranstaltninger på skoleområdet (ventilation m.v.) 301614 Musik, motorik og samling Finderuphøj Skole (helhedsplaner) Projektet falder i 3 faser. 1. Udvidelse af p plads, ændrede lkørselsforhold samt ny s system. 2. Ombygning af eksisterende lokaler, således at specialklasserne integreres med almenklasserne i indskoling og mellemtrin og skolens praktisk/kreative og naturfaglige værksteder samles i den nuværende specialklassefløj. 3. En lbygning i forlængelse af Finderuphøj Hallen l musik, motorik og samling. 1.300 570 1.870 3.900 4.100 4.250 4.250 4.250 20.750 3.900 3.900 4.050 4.050 4.050 19.950 5.580 5.580 301617 Udskoling, samling og personalearbejdspladser Løgstrup Skole (helhedsplaner) Nybygning til administration, personalearbejdspladser samt ny hovedindgang. Nye lokaler til Cockpittet, et undervisningsafsnit som er tilegnet undervisning af børn med særlige behov, nyt madkundskabslokale samt delvis nyt fælleslokale og klasserum l udskolingen. Ombygning af eksisterende faglokaler. Nuværende fysik og ombygget madkunst vil tilsammen danne et nyt samlet sciensområde med fysik, kemi, biologi, natur og teknik. Endvidere vil håndarbejde og sløjd komme til at danne den nye designlinje. 8.120 8.120 301618 Nybygning indskoling og SFO, Møllehøjskolen (helhedsplaner) Nybyggeri opdelt i 3 enheder indskoling, administration, billedkunst og madkundskab. Endvidere mindre ombygninger af toiletter ved mellemtrin og etablering af natur/teknik i nuværende billedkunstlokale i underetagen. 12.180 12.180 1
301623 Overlund og Rosenvænget skoler For fysisk at samle Rosenvængets Skole og Overlund Skole har Viborg Kommune erhvervet Handelsskolens ejendom på Vinkelvej pr. 1. juni 2015 l formålet. Mercantec lejer de eksisterende bygninger frem l 31. december 2018 Fra medio 2016 påbegyndes dels renovering/indretning af eksisterende bygninger men også en nybygning l de to skoler. 3.024 18.410 41.490 4.000 66.924 301624 Pulje skoler (helhedsplaner) Udmøntes efterfølgende ved fremlæggelse af konkrete anlægssager til Børne og ungdomsudvalget. 514713 Hammershøj Børnehave Institutionen skal samle enhederne i Hammershøj, herunder give mulighed for at rumme børnene fra Kæpsmarken. 514728 Ny børnehave i Rødkærsbro Opførelse af ny børnehave i Rødkærsbro til erstatning for Rødkærsbro Børnehave og Smørhullet. 514729 Ny børnehave i Ørum Ny Børnehave med vuggestue i Ørum. 80 børnehavepladser og 15 vuggestuepladser. 10.030 13.100 20.100 12.000 89.400 144.630 3.070 3.070 13.300 13.300 1.520 13.700 15.220 514736 Samling af institutionerne i Frederiks Samling af ins tu onerne i Frederiks ved Sol ó Mio og etablering af vuggestue. 1.170 5.250 5.250 11.670 514739 Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals ved en tilbygning til Kærhuset, så der skabes plads til 70 børnehavebørn og 23 vuggestuebørn. Dette kræver en tilbydning på 493 m2, der samtidig skaber plads til heldagslegestue for dagplejerne i Skals. 514740 Tilbygning til Børnehuset Lupinmarken I forbindelse med indførelse af madordning efter afstemning i 2014 måtte en del af børnehuset inddrages til køkken. Der er derfor behov for omforandringer og en lbygning på 80 m2. 514741 Totalrenovering af Børnehuset Søndergaard Totalrenovering af Børnehuset Søndergaard. Desuden sammenbygning med den tidligere Klub Søndergaard, der i dag bruges som midlertidig genhusning af dele af Rosenvænget Skole. Ved en renovering og sammenbygning skabes der plads til 75 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn. I det nuværende forhold er der plads til 60 børnehavebørn, mens der i gennemsnit i 2017 på nuværende tidspunkt er opskrevet 50 børnehavebørn. 3.000 7.000 10.000 1.000 1.400 2.400 3.650 4.350 8.000 2
514742 Udbygning af Børnehuset Engelsborg samt anlæggelse af ny P plads På grund af pladsproblemer har børnehuset erhvervet et kolonihavehus, så de 3.500 3.500 ældste børn hver dag begiver sig frem og tilbage hertil. Der er et ønske om at kunne tilbyde alle plads i Engelsborg, hvilket vil kræve en udvidelse på 150 m2. Endvidere har der gennem længere tid været problemer med kapaciteten på den nuværende P plads, så parkering forgår på Nørremarksvej. Der ønskes derfor anlagt en ny ved Engelsborgvej. 514743 Indretning af køkkener Efter ny afstemning om madordning i børnehusene afsættes yderligere midler til etablering af køkkener efter afstemningen som supplement til nedenstående Pulje Dagtinstitutioner. 514974 Pulje Daginstitutioner Der afsættes beløb til løbende renoveringer samt etablering af køkkenfaciliteter mv. Ældre og Sundhedsudvalget 018605 Servicearealer, Nyt plejecenter i "Viborg Baneby" (Banebo) I tilknytning til det nye plejecenter i Viborg Baneby, hvor Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg Kjellerup indgår som bygherre, skal Viborg Kommune afholde anlægsudgi erne l servicearealer. Serviceareal til: plejecenter 1.205 m2, aktiviteten/dagcenter 420 m2, træning 320 m2 og sygepleje og hjemmepleje 505 m2 i alt 2.450 m2. Når anlægsprojektet er afsluttet, vil Viborg Kommune modtage et servicearealtilskud på 40.000 kr. pr. bolig i alt 4 mio. kr. 018605 Servicearealer, Nyt plejecenter i "Viborg Baneby" (Banebo) (Servicearealtilskud) 1.500 1.500 1.950 2.925 3.050 1.000 1.000 9.925 69.224 56.185 84.360 48.250 98.700 356.719 41.150 41.150 4.000 4.000 018610 Bygherreleverance til servicearealer i forbindelse med opførelse af nyt plejecenter i Banebyen (Banebo) I forbindelse med opførelse af nyt plejecenter i Banebyen skal Viborg Kommune selv finansiere servicearealdelen. Det beløb der er afsat på investeringsoversigten 2015 2018 inkluderer ikke bygherreleverance på servicearealdelen, såsom: (Inventar i alle servicearealer, modtagekøkken, IT udstyr, AV udstyr, kaldeanlæg, træningsudstyr i træningssal, øvrige bygherreindkøb etc.). 1.000 5.100 6.100 018611 Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (servicearealer) (anlægssum) Etapevis renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter. Etape 1 omfatter nedrivning af to bygninger og opførsel af ny boligfløj på denne placering, herunder opførsel af 10 plejeboliger til demente og nyt serviceareal. Boligerne ejes fremadrettet af Boligselskabet Sct. Jørgen. Etape 2 omfatter nedrivning af en bygning, renovering og ombygning af administrationsbygningen samt etablering af dagcenter. 15.250 15.250 3
018611 Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (servicearealtilskud) Etapevis renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter. Etape 1 omfatter 1.200 1.200 nedrivning af to bygninger og opførsel af ny boligfløj på denne placering, herunder opførsel af 10 plejeboliger til demente og nyt serviceareal. Boligerne ejes fremadrettet af Boligselskabet Sct. Jørgen. Etape 2 omfatter nedrivning af en bygning, renovering og ombygning af administrationsbygningen samt etablering af dagcenter. 018612 Omdannelse til levebo miljø på plejecenter Kildehaven Sundhed og Omsorg er i gang med udrulningen af levebo miljøer på plejecentrene i kommunen. På Plejecenter Kildehaven er en del af leveboprincipperne implementeret. Maden tilberedes dog i et fælles køkken, og det foreslås derfor at opføre tilbygninger med køkkener i forbindelse med de fire afsnit på centeret. Centeret ejes af Boligselskabet Viborg og det er intentionen at boligselskabet opfører tilbygningerne som serviceareal, og kommunen køber efterfølgende arealerne. 018613 Nyt plejecenter i Skals (anlægssum servicearealer) Plejecenteret Kildedalscenteret i Skals fremstår i dag med utidssvarende plejeboliger og har en størrelse, der gør det vanskeligt at optimere driften. Område Nord, som plejecenter Kildedalscentret er en del af, forventes at være et af de områder hvor der fremadre et vil være behov for flere plejeboliger. Med dette projekt foreslås det derfor at opføre et nyt plejecenter med 60 pladser i Skals til at erstatte det nuværende plejecenter. Udvalget genoptager drøftelsen af projektet i 2017. 3.550 3.550 23.950 23.950 018613 Nyt plejecenter i Skals (servicearealtilskud) 532458 Renovering / udbygning af plejecentre Der er på investeringsoversigten optaget en pulje til renovering/udbygning af eksisterende plejecentre. Kapacitets og behovsanalysen for ældre og plejeboliger forudser, at Viborg Kommune vil have næsten 2.900 flere indbyggere på 80 år og derover i 2029 end tilfældet er i dag, svarende til en stigning på 72 % de næste 15 år. Der vil på sigt derfor være behov for et yderligere antal plejeboliger, som følge af den kraftige stigning af 80+ årige. 2.400 2.400 975 975 5.130 5.130 5.130 17.340 Social og Arbejdsmarkedsområdet 346211 Ombygning af Klostermarken 16 STU STU Viborg er placeret i et midlertidigt lejemål på Vestervangsvej. Lejemålet udløber i 2016, hvorfor der har været igangsat et analyse og afklaringsforløb med henblik på at afsøge alternative placeringsmuligheder for STU Viborg. Der er afsat et beløb på i alt 35,6 mio. kr. på investeringsoversigten til køb og ombygning af Klostermarken 16 med henblik på varig placering af STU Viborg i bygningen. 1.975 21.325 41.080 30.230 5.130 99.740 7.000 7.000 4
542112 Vibohøj fase 2 og 3 Renovering af den anden beboelsesblok på to etager samt dele af serviceområdet, herunder afrusningsfaciliteter, jf. Social og Ar bejdsmarkedsudvalgets møde 30. april 2014. 6.600 6.600 13.200 Kultur og Fritidsudvalget 031513 Tingpladsen, Viborg Sport og Event En samlet helhedsplan for udvikling af de fysiske rammer i Tinghal / Stadionområdet. Paletten skal flytte til området og der skal gennemføres en modernisering og udvidelse af faciliteterne i Tinghallen, ligesom faciliteterne i og omkring Stadion skal forbedres. En samlet konstruktion for området, som både kan udvikle samarbejde mellem parterne og være grundlaget for, at der i Viborg Kommune kan arrangeres og afvikles nye, store events. Parterne i projektet er Tinghallen, Paletten, Viborg HK, Viborg FF, Viborg Stadion Center og Viborg Kommune. 031540 Bjerringbro Cross Klub motocross anlæg i Fårup Bjerringbro Cross Klub søger om anlægstilskud til etablernig af baneanlæg og klubhus på adressen Bjerrevej 92. Samlet anlægsudgift 3.350.000 kr. Der søges om anlægstilskud på 2.850.000 kr., hvoraf 80.000 kr. er bevillet i 2016 (Byrådet 16.03.2016 sag nr. 17). Der resterer således 2.770.000 kr. til budget 2020. 0318560 Skals Idræts og svømmehal (tag, vandbeh. anlæg) Der er afsat 644.000 kr. til renovering af Skals Idræts og Svømmehal i 2018 0318561 Udvikling af vision for Kirkebækvej/Rughavevej Udviklingsprojekt for området Kirkebækvej/Rughavevej i årene 2014 2018. Projektet udvikles primo 2014 og realiseres herefter. 7.000 6.600 6.600 20.200 5.100 41.600 10.150 56.850 2.770 2.770 644 644 3.050 1.000 4.050 0318564 Overlund Hallen renoveringsopgave Der er afsat 292.000 kr. til renoveringsopgaver i 2017. 292 292 318567 Viborg Cyckling og Hald Ege Ravnstrup KFUM søger om anlægstilskud til etablering Viborg Cycling og Hald Ege Ravnstrup KFUM har søgt om anlægstilskud til etablering af mountainbikespor. Der er i alt afsat 1.010 mio. kr. til projektet, der er opstartet i 2015 og forventes afsluttet i 2017. 500 500 318568 GAME, streetcenter i Baneby Samarbejde med B&U,SAU, TU om etablering af Game Center. Der er bevilliget 4 mio.kr. til køb af bygning og yderligere 6 mio.kr. i budget 2017 til etablering af centeret. Centeret /huset er et sted, hvor (primært) unge kan dyrke gadeidrætten og mere kreative aktiviteter i uformelle rammer. Den grundlæggende tanke bag huset er at skabe et tilgængeligt og fleksibelt tilbud til alle, som vil dyrke selvorganiserede aktiviteter inden for idræt og kultur. 18.400 6.000 24.400 5
318568 GAME, streetcenter i Baneby, indtægt Samarbejde mellem Viborg Kommune, Realdania og Nordea fonden er behandlet og godkendt i Øk d. 10.02.2016 sagsnr. 14/72217. Der er bevilliget 4 mio.kr. til køb af bygning og yderligere 6 mio.kr. netto i budget 2017 til etablering af centeret. Udover VK's andel får projektet indtgæter/tilskud fra både Realdania,Nordea fonden og LOA som udgør 18.3000.000 kr. Centeret /huset er et sted, hvor unge kan dyrke gadeidrætten og mere kreative aktiviteter i uformelle rammer. Den grundlæggende tanke bag huset er at skabe et tilgængeligt og fleksibelt tilbud til alle, som vil dyrke selvorganiserede aktiviteter inden for idræt og kultur 12.300 6.000 18.300 318579 Baneanlæg, lysanlæg, kunstgræsbaner Efter aftale mellem Kultur og Fritidsudvalget og Viborg Idrætsråd er der gennemført en ny analyse i fællesskab med klubberne. 318580 Viborg Gymnastik Center, ny idrætshal (hal 3) Ansøgning fra forening/selvejende ins tu on. Foreningen ønsker en ny spring og rytme hal vest for den eksisterende facilitet Sct. Laurentii Vej 22 a, Viborg. 1.000 1.000 1.000 3.000 4.300 750 5.050 318582 Viborg Svømmehal, ombygning, ny aktivitetsområde, rutsjebane, udeareal Projektet indeholder en større om og udbygning af Viborg Svømmehal med nye aktivitetsmuligheder. Rutchebanen ombygges, morskabsafdelingen opdateres og der etableres et nyt udendørs område med wellness faciliteter. Herudover opdateres serviceområder. 9.900 9.900 318583 Viborg Skøjtebane Etablering af ny skøjtebane i Viborg. Forslaget omfatter en permanent placering af en ny skøjtebane på Borgvold med is på 1.200 m2 inkl. opgradering af bund og teknisk anlæg. 3.000 3.000 318594 Liseborg Centret, udvidelse af p plads mv. Udvidelse af p plads mm., udskiftning af fliser og ny cykel overdækning. 1.360 1.360 318596 Liseborg Centret, udvidelse med ny idrætshal, opvarmningslokale mv. Søndermarkens IK søger om nye faciliteter på Liseborg Centret. Ny primær halcilitet, nye squashbaner, nyt motionscenter, opvarmningslokale og flere omklædningsfaciliteter. Samlet anlægsudgi i henhold l ansøgningen på 19,8 mio. kr. Kultur og Fritidsudvalget har aftalt med Viborg Idrætsråd, at idrætsrådet gennemfører analyse af behovet for nye halfaciliteter i Viborg By. Budgetforslaget tager udgangspunkt i analysens konklusioner, hvor det indstilles, at der kun gennemføres mindre forbedringer på anlægget. 1.220 1.220 2.440 362520 Viborg Teater renovering af bygning og opdatering af teknisk sceneudstyr Der er behov for renovering af bygningen, primært inde, og Ejendomme & Energi har udarbejdet tilstandsvurdering på bygningen. Herudover foreligger forslag til forbedring af tilgængeligheden i bygningen samt forslag til forbedring af de tekniske installationer i sceneområdet. Der er i budgettet afsat 3.050.000 kr. i 2019 og 0,9 mio. kr. i 2020. 3.050 900 3.950 6
364545 Forsamlingshuse anlægspulje til Bruunshåb, Karup og Knuden Forsamlingshuse anlægspulje, herunder Bruunshåb, Karup og Knuden. Der er tale om større tilskud. 3.000 2.000 2.000 2.000 9.000 Teknisk Udvalg 015206 Bycenter Karup Iværksættelse af midtbyprojekt i Karup. Gennemførelse af en række initiativer i henhold til vedtaget program og meddelt statsstøtte, bl.a. fornyelse af handelsgaderne og tidligere stationsareal. I 2016 forventes en væsentlig del af anlægsarbejdet gennemført. 015224 Områdefornyelse i Møldrup Gennemførelse af en række initiativer i henhold til vedtaget program og meddelt statsstøtte, bl.a. fornyelse af området ved den tidligere station. I 2016 vil der bl.a. blive udarbejdet en samlet skitseprojektering og opstart af visse initiativer. 015224 Områdefornyelse i Møldrup indtægter Gennemførelse af en række initiativer i henhold til vedtaget program og meddelt statsstøtte, bl.a. fornyelse af området ved den tidligere station. I 2016 vil der bl.a. blive udarbejdet en samlet skitseprojektering og opstart af visse initiativer. 015225 Områdefornyelse i Stoholm Gennemførelse af en række initiativer i henhold til vedtaget program og meddelt statsstøtte, bl.a. fornyelse af centrum og grønne områder, herunder Gyngemosen. I 2016 vil der bl.a. blive udarbejdet en samlet skitseprojektering og opstart af visse initiativer. 015225 Områdefornyelse i Stoholm indtægter Gennemførelse af en række initiativer i henhold til vedtaget program og meddelt statsstøtte, bl.a. fornyelse af centrum og grønne områder, herunder Gyngemosen. I 2016 vil der bl.a. blive udarbejdet en samlet skitseprojektering og opstart af visse initiativer. 015226 Områdefornyelse i Rødkærsbro Gennemførelse af en række initiativer i henhold til vedtaget program og meddelt statsstøtte. I 2017 vil der bl.a. blive udarbejdet en samlet skitseprojektering og opstart af visse initiativer. 015226 Områdefornyelse i Rødkærsbro indtægter Gennemførelse af en række initiativer i henhold til vedtaget program og meddelt statsstøtte. I 2017 vil der bl.a. blive udarbejdet en samlet skitseprojektering og opstart af visse initiativer. 015227 Områdefornyelse i Klejtrup Gennemførelse af en række initiativer i henhold til vedtaget program og meddelt statsstøtte. I 2017 vil der bl.a. blive udarbejdet en samlet skitseprojektering og opstart af visse initiativer. 19.262 50.824 16.200 20.870 1.750 108.906 900 190 1.090 5.640 205 5.845 2.000 400 2.400 5.640 205 5.845 2.000 400 2.400 1.000 3.000 2.000 2.000 400 8.400 1.000 1.400 400 2.800 500 1.000 2.000 2.000 500 6.000 7
015227 Områdefornyelse i Klejtrup indtægter Gennemførelse af en række initiativer i henhold til vedtaget program og meddelt statsstøtte. I 2017 vil der bl.a. blive udarbejdet en samlet skitseprojektering og opstart af visse initiativer. 1.200 500 300 2.000 015358 Pulje til landsbyfornyelse 2017 Pulje, hvor bygningsejere i byer med færre end 5000 indbyggere eller i 015358 Pulje til landsbyfornyelse 2017 indtægter Pulje, hvor bygningsejere i byer med færre end 5.000 indbyggere eller i 015359 Pulje til landsbyfornyelse 2018 Pulje, hvor bygningsejere i byer med færre end 5.000 indbyggere eller i 015359 Pulje til landsbyfornyelse 2018 indtægter Pulje, hvor bygningsejere i byer med færre end 5.000 indbyggere eller i 015360 Pulje til landsbyfornyelse 2019 Pulje, hvor bygningsejere i byer med færre end 5.000 indbyggere eller i 015360 Pulje til landsbyfornyelse 2019 indtægter Pulje, hvor bygningsejere i byer med færre end 5.000 indbyggere eller i 015361 Pulje til landsbyfornyelse 2020 Pulje, hvor bygningsejere i byer med færre end 5.000 indbyggere eller i 015361 Pulje til landsbyfornyelse 2020 indtægter Pulje, hvor bygningsejere i byer med færre end 5.000 indbyggere eller i 015550 Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring udgifter Rammebeløb l nye projekter l byfornyelse og boligforbedring. Bygningsejere kan søge tilskud fra rammen til istandsættelse herunder bevaringsværdige bygninger. 015550 Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring indtægter Se teksten til rammebeløb byfornyelse og boligforbedring udgifter. Indtægten består af statsrefusion. 1.910 1.910 1.200 1.200 1.910 1.910 1.200 1.200 1.910 1.910 1.200 1.200 1.910 1.910 1.200 1.200 530 530 530 530 530 2.650 100 100 100 100 100 500 8
015600 Byfornyelse, mindre byer Til byfornyelse og områdefornyelse i mindre byer afsættes i hvert af overslagsårene et rammebeløb. Beløbet anvendes bredt til at forny, forskønne og hjælpe de mindre byer med investering på et bæredygtigt grundlag i deres byrum og opholdsarealer m.v. Anvendelsen af bevillingen har endvidere en sammenhæng med de ønsker og projektforslag, som fremgår af borgerplanerne for landsbyerne. 3.020 1.520 1.720 2.420 5.030 13.710 222014 Pulje cykelstier Et af indsatsområderne i Cykelpolitikken er at etablere et sammenhængende stinet med gode sikre forbindelser fra de omkringliggende byer og ind til Viborg, hvor de største stier samles ved banegården. Dette net Den Midtjyske Cykelstjerne gør det muligt fra mange dele af kommunen at bruge cyklen til arbejde, skole og fritid. 222033 Banebroen i Viborg Baneby Byrådet har besluttet at etablere en cykel og gangbroforbindelse mellem udviklingsområdet Banebyen syd for stationsområdet i Viborg og til Stationsområdet og videre til området syd for hovedbiblioteket. Projektet består således af en brodel over jernbaneområdet og en brodel over Banegårdsalle. Derudover udgør projektet et rampeanlæg, der forbinder det sydlige brofæste med Hærvejsforbindelse og udgør samtidig adgang til nye byggefelter. Disse bliver beliggende helt ind til rampeanlægget. Ved det nordlige brofæste bliver der dannet en Hærvejsplads. 222033 Banebroen i Viborg Baneby indtægter Realdania har givet tilsagn om at støtte etablering af Banebroen i Viborg Baneby. Der er udarbejdet en partnerskabsaftale mellem Realdania og Viborg Kommune, der beskriver rammerne for realisering af broprojektet. Indtægterne er tilskud fra Realdania. 222040 Vej i banegraven, Viborg Baneby Forslaget om en ny vej i banegraven fremgår af Trafikplan for Viborg midtby. Der var således afsat et beløbet i 2015 til detailprojektering, jordkøb m.v. Anlægsarbejderne er planlagt til at pågå gennem hele 2016 og 2017. Disse arbejder omfatter vej anlæg, flytning af jernbanespor, etablering af stier og pladser, tunneller m.v. 222040 Vej i Banegraven, Viborg Baneby indtægter Forslaget om en ny vej i banegraven fremgår af Trafikplan for Viborg midtby. Der var således afsat et beløbet i 2015 til detailprojektering, jordkøb m.v. Anlægsarbejderne er planlagt til at pågå gennem hele 2016 og starten af 2017. Disse arbejder omfatter vej anlæg, flytning af jernbanespor, etablering af stier og pladser, tunneller m.v. Indtægten på 9 mio. kr. dækker over Banedanmarks bidrag til perronbroen (8 mio. kr.) samt Energi Viborgs bidrag til dækning af udgift til rør gennem spunsen (1 mio. kr.). 2.030 2.030 2.030 2.030 2.030 10.150 23.950 42.950 5.150 72.050 10.200 17.600 27.800 34.700 4.000 38.700 9.000 9.000 9
222046 Baneby P plads som erstatning for p plads ved stationen (170 pladser) Der etableres en ny p plads som erstatning for p pladsen ved stationen 7.150 7.150 (170 pladser). Området, hvor de nuværende pladser er anlagt, planlægges anvendt til bebyggelse og anden infrastrukturanlæg. 222047 Baneby Den Grønne sti Projektet skal skabe adgang fra Banebyen og hærvejsruten frem til Søndersø. Det bliver en cykel og gangsti med isæt af grønne opholdsrum, der forløber gennem Banebyen mod Søndersø. Størstedelen af det afsatte beløb er tiltænkt kommunens egenfinansiering til områdefornyelsen i Banebyen 222048 Baneby Hærvejsruten Ruten forløber fra syd mod nord gennem Banebyen og udgør en del af en samlet hærvejsrute. Forbindelse forløber i nord hen over Banebroen, der skaber forbindelse til Stationsområdet over jernbanen 222048 Baneby Hærvejsruten indtægter Realiseringen af Viborg Baneby fordrer en forandring af områdets infrastruktur før områdets byggemuligheder kan realiseres. Viborg Kommune anlægger i den forbindelse Ny Absalonsvej og Hærvejen. Det er planen, at grundejerne i Viborg Baneby skal bidrage til finansieringen af anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejen (vejbidrag). 222049 Baneby Stibro fra den Grønne sti til Søndersø Der afsættes midler til etablering af en stibro over Gl. Aarhusvej, der skal forbinde den grønne sti ned til Søndersø. 2.000 4.000 2.000 2.135 10.135 7.600 7.600 4.600 4.600 1.630 1.630 222066 Renovering af nedre Gravene og Sct. Mathias Torv supplement til investeringsoversigt Der er afsat midler til en opgradering af belægningerne på disse lokaliteter. 3.050 3.050 222067 Baneby Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej Der afsættes midler til etablering af Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej til Banebyen. På Indre Ringvej skal der etableres et nyt T kryds med lysregulering. Desuden skal der anlægges en fordelingsvej i det tidligere jernbanetracé, der forløber rundt i selve Banebyen. 12.000 13.800 10.700 9.425 45.925 222067 Baneby Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej indtægter Realiseringen af Viborg Baneby fordrer en forandring af områdets infrastruktur før områdets byggemuligheder kan realiseres. Viborg Kommune anlægger i den forbindelse Ny Absalonsvej og Hærvejen. Det er planen, at grundejerne i Viborg Baneby skal bidrage til finansieringen af anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejen (vejbidrag). 9.000 9.000 222073 Vejanlæg ved Tinghallen / Viborg Sport & Event Der er afsat midler til fornødne ændringer af vejforløbet ved Tinghallen, således det er muligt at opføre en samlet bebyggelse mellem Tinghallen og Stadionkomplekset. 222075 Viborg Baneby projektleder til etablering af Banebroen Ansættelse af projektleder for en 3 årig periode til projektet "Etablering af Banebroen", godkendt af BYR. 17.12.14 sag nr. 10 9.250 9.250 615 615 10
222076 Stibro ved Borrevej ved Gullev Borgerne i Gullev ønsker en trafiksikker sti fra Gullev og ind til Bøgeskovskolen. Herunder mangler især en bro over Borrevej. 3.250 3.250 222077 Sti langs Bruunshåbvej mellem Bruunshåb og Rindsholm 1. del Etablering af sti mellem Bruunshåb og Rindsholm. 1. etape af stianlæg mellem Bruunshåb og Rødkærsbro. Et alternativ kan måske være, at søge at finde et alternativ, hvor den nuværende vej ændres til sti. Det betinger, at der etableres en ny vejforbindelse mellem Bruunshåb og Rindsholm et vejanlæg, der skal findes plads til mellem oldtidshøjene og som også vil kunne give adgang til ny byudvikling ved Vedsø, hvis der etableres en bro over Århusvej og jernbanen. De planmæssige forhold bør vurderes nøjere inden stiløsningen vælges. 1.300 1.300 222078 Etape 2 af et samlet stianlæg mellem Bruunshåb og Rødkærsbro Nyt stianlæg langs eksisterende veje 1.000 350 1.350 222079 Vejomlægning den nordlige del af Stoholm Skal ses i sammenhæng med allerede besluttet opgave om byfornyelse i Stoholm 1.270 3.050 4.320 222084 Ændring af rundkørslen ved Banegårds Allé og Vesterbrogade i Viborg til et signalreguleret kryds. Det foreslås at ombygningsprojektet, der er beregnet til ca. 4,15 mio. kr., prioriteres til anlæggelse i 2017 eller senest 2018 sammen med de igangværende anlægsarbejder med vejen i Banegraven. Årsagen til at projektet ønskes fremmet er, at der hurtigt efter åbning af vejen i Banegraven vil vise sig problemer med kapaciteten i denne rundkørsel ifølge de trafikberegninger forvaltningen har fået foretaget. 4.150 4.150 222502 Parkeringspladser ved Mercantec I forbindelse med opførelse af et Midtbyens Gymnasium ved Stationen i Viborg skal der i tilknytning til byggeriet etableres et parkeringsanlæg, der i visse tidsrum er forbeholdt gymnasiet, og i den resterende tid kan anvendes som offentlige parkeringspladser. 223055 Arbejder afledt af Trafiksikkerhedsplan For at få fulgt op på målsætningen om at reducere uheldsantallet i Kommunen pågår planlægningsarbejderne gennem 2016 og dele af 2017. 223103 Sct. Mathias Port Sigtet med projektet er at omdanne Sct. Mathias Port, således området får mere gågadestatus. Samtidig skal det dog sikres, at nødvendige varetransporter m.v. kan afvikles. 223106 Realisering af trafikplan for Viborg Midtby De afsatte rådighedsbeløb anvendes til anlægsarbejder, der er foreslået iværksat i den godkendte trafikplan for Viborg Midtby. 4.700 10.800 6.450 21.950 4.060 4.060 4.060 12.180 2.500 2.500 5.200 5.200 223108 Gågadebelægning i nedre Gravene Der fjernes eksisterende busgade og fortove i nedre Gravene. I stedet anlægges gågadebelægning med brosten i hele bredden som i øvrige gå gader. 5.075 5.075 11
223203 Energirenovering af gadebelysning (ELENA) Projektet vedrører støtte til energiinvesteringer i de offentlige bygninger, gadebelysningsanlæg og elbiler samt ladestandere via EU s ELENA ordning (European Local ENergy Assistance). 12.600 17.100 29.700 Klima og Miljøudvalget 050025 Kommunal vandhandleplan, Ormstrup Sø Der skal gennemføres et restaureringsprojekt, der skal sikre at næringsstofferne på søens bund ikke forhindrer at søen opfylder sit miljømål. 050033 Indsatsplan for klimatilpasning Der er foreløbigt i klimatilpasningsplanen udpeget 25 risikoområder, to rummer særlige udfordringer: Det ene er Limfjordskysten ved Virksundslu sen og Sundstrup, som er i risiko for at blive ramt af oversvømmelse fra Lim orden. Det andet område er i en lille del af Bjerringbro, som er i risiko for at blive ramt af oversvømmelse fra Gudenå. Det foreslås at der på nuværende tidspunkt afsættes 1 mio. kr. årligt på anlægsbudgettet hvert af årene 2017 til 2021 til klimatilpasningsprojekter. 110.195 91.675 58.950 27.850 5.560 283.110 2.000 50 2.050 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 050037 Udtagning af lavbundsarelaer og naturgenopretning bl.a. i Nørreådalen Der er udpeget en lang række især å nære arealer i Viborg Kommune på Lavbundskortet, herunder Nørreå dalen, og arealer omkring Fiskbæk Å, Skals Å, Karup Å og Simested Å. Endvidere forudses det, at et kommende større LIFEprojekt om ådale, som kommunen forventer at deltage i sammen med andre kommuner og Naturstyrelsen, vil skulle benytte lavbundsjorde ordningen som en del af finansieringen. 2.030 2.030 2.030 6.090 050106 Faunapassage ved møller og indsats mod okker Der skal gennemføres restaureringsprojekter, der dels sikrer at fisk og smådyr i vandløbene kan vandre uhindret forbi mølleopstemninger, dels modvirker okkerforurening af vandløb. 051103 Natura 2000 og vandplanprojekter 2016 (udgifter) Arbejdet med 1. generation afsluttes i 2015 og 2016, samtidig forventes arbejdet videreførtved 2. genera on af Vand og Natura 2000 planer fra 2015 2021. 1.000 1.000 1.000 3.000 8.120 8.120 8.120 8.120 8.120 40.600 Administrative omkostninger og omkostninger ved projektrealisering mm. Refunderes af staten. 051103 Natura 2000 og vandplanprojekter 2016 (indtægter) Se natura 2000 og vandplansprojekter 2016 (udgifter) Indtægter kommer fra staten. 8.120 8.120 8.120 8.120 8.120 40.600 12
070003 Forberedelse af regulativrevision Kommunen er som vandløbsmyndighed forpligtiget til at revidere regulativerne for de kommunale vandløb. 1.000 1.000 1.000 3.000 Som baggrund for en vurdering af behov for ændringer af de bestående regulativer og fastlæggelse af vedligeholdelsesbestemmelserne i nye regulativer, skal der gennemføres opmålinger af en stor del af de kommunale vandløb. Anlægssummen skal dække udgi er l opmåling og administra ve omkostninger til eksempelvis annoncer. 5.030 7.030 5.080 1.000 1.000 19.140 Jordforsyning 001500 Nye Jordkøb 25.850 450 26.000 52.300 002500 Byggemodning af boliggrunde Byggemodningsaktiviteten afstemmes løbende med det opnåede grundsalg, sådan at udgifter kan geares med øgede indtægter. I modsætning hertil holdes igen på byggemodningsaktivitet, såfremt salget måtte op leves som vigende. 18.429 33.500 28.500 35.250 115.679 002501 Salg af grunde boligformål Der forventes salg af 60 boliggrunde i 2017 og nogenlunde samme antal i 2018 2020. 002639 Arnbjerg 1. etape Lokalplan 421 Byggemodning af 39 boligparceller i Arnbjerg 1. etape, lokalplan 421 inkl. ny rundkørsel på Gl. Århusvej og fordelingsvej l boligområdet. Sagen er behandlet på møde i Byrådet d. 15. juni 2016 (sagnr. 22). 51.240 48.820 45.400 46.420 191.880 14.071 14.071 003500 Byggemodning af erhvervsgrunde 500 3.000 3.000 3.000 9.500 003501 Grundsalg erhvervsformål 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000 003568 Byggemodning, erhvervsgymnasium og Banebro, Baneby lokalplan nr. 143 Byggemodning til opførelse af Erhvervsgymnasium på sokkelgrund i Banebyen 2.500 2.500 Klima og Miljøudvalget (forsyning) 161205 Ressourcespande Indkøb af containere til indsamling af ressourser hos borgere i Viborg Kommune jf. affaldsplan 161206 Grønt køkkenaffald Indkøb og isætning af skillerum til dagrenovationscontainere ved indføresle af indsamling af grønt køkkenaffald jf. affaldsplan 5.110 16.870 7.100 13.170 17.830 17.763 17.763 6.600 6.600 161215 Dagrenovation, byområder og rastepladser m.v. Etablering af undergrundscontainere i byområder og på rastepladser. 2.030 2.030 2.030 6.090 13
161216 Ny affaldsløsning i midtbyen Implementering af ny affaldsløsning efter påbudt forbedring af adgangsforhold for dagrenova onsindsamling i Viborg midtby. Ny affaldsløsning består af 15 placeringer, hvoraf 8 af placeringerne er i standardudgaven, og 7 er i standardudgave med tombakplader. 2.000 1.620 3.620 164503 Lastvogn til indsamling af farligt affald Der anskaffes en ny lastvogn til indsamling af farligt affald. 860 860 164504 Farligt affald énfamilieboliger Etablering af indsamlingssystem for farligt affald hos énfamilieboliger i Viborg Kommune jf. affaldsplan 164505 Farligt affald etageboliger Etablering af indsamlingssystem for farligt affald hos etageboliger jf. affaldsplan. Ordningen udformes som en forsøgsordning. 500 500 200 200 166511 Renovering af garage Garage på affaldscentret ønskes renoveret. 710 710 166521 Jordhotel Der forventes etableret et nyt jordhotel l håndtering af rent jordaffald på affaldscenteret. 166525 "Pulpning" af organisk dagrenovation Med henblik på en evt. fremtidig produktion af biogas på baggrund af den organiske del af dagrenovationen er pulpning en teknik til at gøre den organiske del håndterbar. 2.030 950 2.980 6.090 6.090 166530 Solceller/alternativ energi Opsætning af solcelleanlæg til opsamling af energi til procesformål. 2.030 2.030 166540 Plads til håndtering af byggeaffald med miljøfremmede stoffer Anlæg af plads til opbevaring af byggeaffald med miljøfremmede stoffer. 1.780 890 890 3.560 166620 Maskiner m.v. Der anskaffes nyt kørende materiel til bl.a. sortering af deponiaffald samt stort brændbart affald til udskiftning af det eksisterende materiel. 2.550 2.550 26.123 14.360 9.010 2.030 2.030 53.553 TOTAL 245.219 231.699 228.380 117.060 103.050 925.408 14