Børne- og Skoleudvalget BSU N D BSU-11-01 PAU - niveautilpasning BSU N D BSU-11-03 Tosprogede børn (30 timers tilbud) - reduktion af pulje BSU N D BSU-12-01 Hjemtagelse af familieplejeopgaver BSU N D BSU-12-03 Bortfald af PREP kurser BSU N D BSU-12-07 Administrative omlægninger (centerramme) BSU N D BSU-12-08 Reduktion af brugen af metoden inddragende netværksmøder i Myndighed BSU N D BSU-13-01 Nedjustering af projekter mv. BSU N D BSU-13-03 Fald i antallet af udstedte skolebuskort -1.000-1.000-1.000-1.000-1.000-1.000-1.000-1.000-285 -285-285 -285-235 -235-235 -235-450 -450-450 -450-884 -102-102 -102 Social- og Sundhedsudvalget SU N D SSU-31-04 Afskaffelse af klippekort - borgere i eget hjem SU N D SSU-31-05 Afskaffelse af klippekort - plejeboligområdet SU N D SSU-32-02 Flytte borgere fra Skovhjælperprojektet til Team Østergade SU N D SSU-32-06 Kommandanthøjen - nednormering af medarbejdertimer ved ændret planlægning SU N D SSU-32-09 Reducere feriepulje for borgere på botilbud SU N D SSU-32-10 Reducere pulje til PAU- og Pædagogstuderende i praktik SU N D SSU-32-16 Tidligere og hyppigere opfølgning på bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 SU N D SSU-33-01 Bortfald af kørselsordning til tandlæge SU N D SSU-33-02 Tandplejen - personalereduktion SU N D SSU-33-04 Besparelse på leverandøraftale på kropsbårne hjælpemidler SU N D SSU-33-05 Mindre lagerbeholdning på genbrugshjælpemidler SU N D SSU-33-06 Bortfald af dobbeltbevilling på inkontinensområdet SU N D SSU-33-08 Servicelovens 117, individuel befordring til vederlagsfri fysioterapi SU N D SSU-33-09 Aktivitetstilpasning på Sygeplejedepotet -750-500 -500-500 -1.250-1.000-1.000-1.000-600 -600-600 -600-343 -343-343 -343-750 -750-750 -750-103 -103-103 -103-325 -325-325 -325-77 -77-77 -77-250 -250-250 -250 Dato: 28-08-2018 14:23 Side 1 af 6
SU N D SSU-33-10 Stop for indkøb til den Velfærdsteknologiske udstilling SU N D SSU-33-17 Aktivitetstilpasning af elevløn på SOSU området SU N D SSU-33-19 Nedlæggelse af funktionen frivillighedskoordinator -55-55 -55-55 -900-900 -900-900 -492-492 -492-492 Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget JUFU N D JUFU-21-01 Reduktion af Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets frie midler JUFU N D JUFU-21-03 Reduktion af kultur- og idrætsprisen JUFU N D JUFU-21-05 Reduktion af tilskud til Wonderfestiwall JUFU N D JUFU-21-06 Bortfald af husleje til Rønne Byorkester JUFU N D JUFU-21-07 Reduktion af Lokalsamfundspuljen JUFU N D JUFU-21-09 Bortfald af tilskud til Bornholms Idrætsråd JUFU N D JUFU-21-10 Bortfald af tilskud til Bornholms Musikamatører JUFU N D JUFU-21-14 Folkeoplysende voksenundervisning, aftenskoler reduktion af tilskud JUFU N D JUFU-21-15 Nedjustering af tilskud til de selvejende haller JUFU N D JUFU-41-01 Håndværkstilbuddet tilpasning af drift JUFU N D JUFU-41-02 Remisen nednormering værkstedsvejleder JUFU N D JUFU-41-03 Remisen tilpasning af drift JUFU N D JUFU-41-04 Ansættelse af fastholdelseskonsulent - sygedagpenge JUFU N D JUFU-41-05 Færre flygtninge der skal boligplaceres JUFU N D JUFU-41-06 Ansættelse af jobcoach - overgang fra sygedagpenge til Jobafklaringsforløb JUFU N D JUFU-41-09 Job og Virksomhedsservice, Dagpenge, reduktion med ½ årsværk JUFU N D JUFU-41-10 Job og Virksomhedsservice, Virksomhedsservice, reduktion med ½ årsværk JUFU N D JUFU-41-11 Ansættelse af et årsværk til kommunens kontrolgruppe vedr. socialt bedrageri JUFU N D JUFU-41-14 Ansættelse af en intern psykolog -13-13 -13-13 -8-8 -8-8 -28-28 -28-28 -49-49 -49-49 -28-28 -28-28 -251-251 -251-251 -400-400 -400-400 -750-750 -750-750 -200-200 -200-200 -200-200 -200-200 -250-250 0 0-213 -213-213 -213 Dato: 28-08-2018 14:23 Side 2 af 6
JUFU N D JUFU-41-15 Færre vielser end forventet JUFU N D JUFU-59-01 Reduktion af driftsopgaver på fodboldstadions JUFU N D JUFU-59-02 Forøgelse af indtægter fra udlejning af idrætsfaciliteter -165-165 -165-165 Natur- og Miljøudvalget NMU N D NMU-51-01 Besparelse på kontoen for teknisk materiel NMU N D NMU-52-04 Miljøområdet - besparelse på brug af eksterne rådgivere NMU N D NMU-52-05 Vejmyndighedsområdet - besparelse på matrikulære berigtigelser NMU N D NMU-53-01 Effektivisering på Vej og Park NMU N D NMU-53-02 Besparelse på vinterbudgettet NMU N D NMU-55-05 Nedlæggelse af postruten "Øen rundt" NMU N D NMU-55-06 Reduktion af den interne postrute i Rønne NMU N D NMU-57-01 Hjemtagelse af drift i forbindelse med genudbud af servicetrafik august 2019 NMU N D NMU-57-02 Forøgelse af egenproduktion i forbindelse med genudbud af skolebusruter august 2019 NMU A A NMU-01 Trafiksikkerhedsarbejder i 2019-43 0 0 0-30 -30-30 -30-29 -29-29 -29-600 -600-600 -600-1.508-1.508-1.508-1.508-175 -175-175 -175-300 -500-500 -500-400 -600-600 -600 1.000 1.000 1.000 1.000 Klima- og Bæredygtighedsudvalget Økonomi-, Erhvervs og Planudvalget ØEPU N D ØEPU-42-01 Rammebesparelse på Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets tilskudspulje ØEPU N D ØEPU-42-02 Takststigning på byggesagsgebyr - sagsbehandlingen finansieres 100% brugerbetalt. ØEPU N D ØEPU-42-03 Rammebesparelse projekt BGI revitalisering ØEPU N D ØEPU-61-01 Besparelse på udgifter til hardware reparationer ØEPU N D ØEPU-61-02 Optimering af licensaftaler ØEPU N D ØEPU-61-03 Reduktion vedr. backup løsning -700-700 -700-700 -1.100-1.100-1.100-1.100-81 -81-81 -81-750 -750-750 -750-400 -400-400 -400-250 -250-250 -250 Dato: 28-08-2018 14:23 Side 3 af 6
ØEPU N D ØEPU-61-04 Omlægning fra analog til digital telefoni (skype) ØEPU N D ØEPU-61-05 Ekstraordinær reduktion i 2019 på uddannelse, it og inventar ØEPU N D ØEPU-62-01 Rammebesparelse - fællesudgifter administrationen ØEPU N D ØEPU-62-02 Besparelse på det administrative personale i Center for Erhverv, Byg og Sekretariat ØEPU N D ØEPU-62-03 Afskaffelse af partnerskabsprisen ØEPU N D ØEPU-63-01 Reduktion af tilskuddet til Foreningen Folkemødet ØEPU N D ØEPU-64-01 Nedlæggelse af puljen til borgerinddragelse samt borgerpanel ØEPU N D ØEPU-64-03 Rammebesparelse på kommissioner, råd og nævn ØEPU N D ØEPU-64-05 Reduktion i antallet af diæter til Ældrerådet ØEPU N D ØEPU-64-06 Besparelse på mødeforplejning TVÆR D SF 01 Pulje til medfinansiering vedr. omlægning af ældreplejen, finansieres via kassetræk som investering TVÆR D SF 02 Pulje til medfinansiering af projekt på børneområdet - 1000 dage - finansieres via kassetræk som investering TVÆR D SF 03 Pulje til medfinansiering af naturgenoprettelse jf. Grønt Danm NMU D SF 04 Stigning i havnetakster - 10 % NMU A SF 05 Etablering af 4 betalings-parkeringsanlæg - Svaneke - Nexø - Rønne (2) - evt. pulje til nærmere fastlæggelse NMU D SF 06 Indtægter fra betalingsparkering NMU D SF 07 Fordobling af p-vagtordning - p.g.a lovændring giver dette ikke merindtægt Finansiering -200-400 -400-400 -20-464 -464-464 -464-26 -26-26 -26-52 -52-52 -52-59 -59-59 -59-250 -250-250 -250-60 -60-60 -60 1.000 1.000 0 0 1.000 1.000 0 0 1.000 1.000 0 0-200 -200-225 -250 500 500 0 0-50 -100-125 -150 TOTAL -18.831-17.956-21.256-21.306 Dato: 28-08-2018 14:23 Side 4 af 6
D A AP S T L E P Fordeling af forslag på drift og anlæg m.m. Drift Anlæg Anlæg Plejeboliger Anlæg i alt Finansiering - skatter Finansiering - tilskud Finansiering - optagelse af lån Finansiering - lån til ESCO Finansiering - plejeboliger -20.331-19.456-22.256-22.306 1.500 1.500 1.000 1.000 1.500 1.500 1.000 1.000-18.831-17.956-21.256-21.306 BSU SU NMU JUFU KBU ØEPU TVÆR Fordeling af DRIFT på udvalg Børne- og Skoleudvalget Social- og Sundhedsudvalget Natur- og Miljøudvalget Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget Klima- og Bæredygtighedsudvalget Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget Tværgående -4.454-3.672-3.672-3.672-6.945-6.445-6.445-6.445-3.485-3.892-3.942-3.992-3.505-3.505-3.255-3.255-4.942-4.942-4.942-4.942 3.000 3.000 0 0-20.331-19.456-22.256-22.306 Fordeling af DRIFT på serviceramme m.v. Serviceudgifter Aktivitetsbestemt medfinansiering Overførselsudgifter -20.831-19.956-21.256-21.306 Dato: 28-08-2018 14:23 Side 5 af 6
Forsikrede ledige Indtægter fra den centrale refusionsordning Ældreboliger Brugerfinansieret område -20.831-19.956-21.256-21.306 N O A Fordeling på op- og nedprioritering Nedprioriteringsforslag Opprioriteringsforslag Anlæg -23.081-22.156-21.906-21.906 1.000 1.000 1.000 1.000-22.081-21.156-20.906-20.906 Dato: 28-08-2018 14:23 Side 6 af 6