Økonomiudvalget DRIFT Råderumsskabelse

Transkript

1 Økonomiudvalget Byrådssekretariatet - Erhvervssudvikling, diverse udgifter Barselsudligningsordning Betalinger til KMD Indtægter, sygedagpengerefusioner Erhvervsudvikling/turisme div. Tilskud Renteindtægter/kursgevinser Administrationsgebyr, pengeinstitutter mv som følge af investeringer i velfærdsteknologi (skal ses i sammenhæng med korrektion nedenfor) Handicapchef ) Borgerservice Driftssikring af boligbyggeri KMD Rammebesparelse Genforsikring af tjenestemænd ( ) Noget for Livet Erhvervsråd I ALT, råderumsskabelse På Forkant ) Udviklingskonto Buffer I ALT, korrektioner Investeringer i velfærdsteknologi (skal ses i sammenhæng med råderumsskabende forslag ovenfor) Bredbånd og mobildækning I ALT, anlæg

2 Udvalget for Børn og Familie Specialkørsel (dagtilbudsområdet) omlægning af egen drift Skole Sammenlægning af Mariagerfjord 10. klassecenter og evt. Søndre Skole Familie Rammebesparelse forebyggende/anbringende foranstaltninger Nedlæggelse af undersøgelsesklinik i Arden Nedlæggelse af undersøgelsesklinik i Mariager Rammebesparelse Ressourcecenteret Hjemmepasning for børn med handicap I ALT, driftsråderum års området ) I ALT, korrektioner I ALT, anlæg Plus note 4 og 5

3 Udvalget for Sundhed og Omsorg Sundhed og ældre 1. Nedlæggelse af hold med bækkenbundstræning. 2. Reduktion i motionsaktiviteterne ved "kom godt i gang" Stop med kommunal tilskud til bassintræning for vederlagsfri fysioterapi Nedsætte udgiften til NT kørsel Kræftpakke III Indkøb og udbringning af dagligvarer til ældre Hjemmepasningsordning Hjælpemidler Virtuel hjemmepleje og hjemmesygepleje Dagcentre Hjemmesygeplejen Syge og hjemmesygeplejen Digital bostøtte Velfærdsteknologi Besparelse fra andre kommuner jvn.f. KKRs beslutning ) KKRs beslutning om at bespare 2% i 2017 stigende til 5% i ) I ALT, råderumsskabelse Sygeplejedepot I ALT, korrektioner Fælles IT system/platform Sundhed, Ældre og Handicap Etablering af nyt hjælpemiddeldepot på Tempovej Etablering af cafe/aktivitetsrum på Kirketoften I ALT, anlæg

4 Udvalget for Arbejdsmarked Produktionsskolen, Hadsund Projekt ) Servicekompagniet I ALT, råderumsskabelse Projekt ) Ungdommens Uddannelsesvejledning EGU bonusordning til kommunale virksomheder I ALT, korrektioner

5 Udvalget for Kultur og Fritid Mariagerfjord Bibliotekerne Kulturskolen rammebesparelse Ungdomsskolen, rammebesparelse Nordjyllands Histroiske Museum Børneteaterpuljen Foreningsrådet, Talent og udviklingspuljen Landdistrikter/forsamlingshuse Lokaletilskud Idrætsrådet Hadsund Kulturhus Hadsund Svømmehal Rammebesparelse I ALT, råderumsskabelse VisitMariagerfjord I ALT, korrektioner I ALT, anlæg

6 Udvalget for Teknik og Miljø Natur og miljø: Natur og vandløbsvedligeholdelse Særlige miljøopgaver Grønt råd Naturpleje, privatfredede områder Teknik og Byg: Rabatklipper Vejmandsteam Skilte Boldbaner Effektivitet Beredskabet I ALT, råderumsskabelse VAKS teamet Fornyelse af grønne områder Adfledt drift af investeringsoversigt Strandrensningslaug I ALT, korrektioner I ALT, anlæg Budgetnote 9, 10, 11

7 Note Samlet overblik Økonomiudvalget Udvalget for Børn og Familie Udvalget for Sundhed og Omsorg Udvalget for Arbejdsmarked Udvalget for Kultur og Fritid Udvalget for Teknik og Miljø I ALT, råderumsskabelse Økonomiudvalget Udvalget for Børn og Familie Udvalget for Sundhed og Omsorg Udvalget for Arbejdsmarked Udvalget for Kultur og Fritid Udvalget for Teknik og Miljø I ALT, korrektioner MANKO (minus er lig overskud) Økonomiudvalget Udvalget for Børn og Familie Udvalget for Sundhed og Omsorg Udvalget for Arbejdsmarked Udvalget for Kultur og Fritid Udvalget for Teknik og Miljø I ALT, anlæg

8 Finansiering Drift og anlæg (manko på drift plus anlæg) Beløb, der skal finansieres: Finansiering: Ansøgning om lånedispensation for 2017 til investering med et effektiviseringspotentiale Ansøgning om lånedispensation for 2017 på det ordinære anlægsområde Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner I alt finansiering Lig med ændring af kassebeholdningen Forbrug af kasse, jf. resultatopgørelse Forsyningsvirksomhed Lån til styrkelse af likviditet Afdrag på lån til styrkelse af likviditet Endelig ændring af kassebeholdningen negativ saldo = overskud/tilgang