Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243 LBF's afdelingsnr. 100 Kommunenr. 147 Frederiksberg Kommune v/kab Henning Matzens Vej 1-5 B Smallegade 1 Vester Voldgade 17 2000 Frederiksberg 2000 Frederiksberg 1552 København V Matrikel nr. 44 q Frederiksberg BBR-ejendomsnr. 93667 Telefon 33 63 10 00 Telefon 38 71 30 74 Telefon 38 21 21 21 Fax 33 63 10 01 Fax 38 71 30 75 Fax 0 E-postadr. E-postadr. E-postadr. kab@kab-bolig.dk ek-broagerhus@kab-bolig.dk Raadhuset@Frederiksberg.dk CVR-nr. 24131815 SE-nr. 0 Lejemål: Bruttoetageareal i alt m² målsenheder Antal leje- Antal lejemål Á lejemålsenheder Almene familieboliger 8.654,00 150 1 150,00 I alt 8.654,00 150 150,00 Almene familieboliger 1 rum 814,50 20 2 rum 6.138,90 106 3 rum 1.700,60 24 8.654,00 150 Øvrige lejemål: Kældre/lagerrum m.v. 0,00 19 1/20 0,95 Øvrige lejemål i alt 0,00 19 0,95 Lejeoplysninger i alt 8.654,00 169 150,95 Udarbejdet den 16. marts 2015 af Jakob M. Nielsen, Kundecenter A Fremsendt urevideret til afdelingsbestyrelsen den 17. marts 2015 Godkendt på afdelingsbestyrelses mødet den formand 1
Forside Støtteart: Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskabs/drifts- eller overtagelses dato eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 169 8.654 29.03.1944 1945 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført og overtaget uden støtte Byggeart: Boliger i etagebyggeri 150 8.654 Boliger tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter Særskilte selskabs- og mødelokaler Vaskeri Vaskeinstallation, fælles Varmeforsyning Fjernvarme Ja Ja Ja Lejeoplysninger for boligen Leje pr. m² bruttoareal på balance tidspunktet Familieboliger Ungdomsboliger Ældreboliger 702,82 0,00 0,00 Iværksat lejeforhøjelse: Dato for lejeforhøjelse 01-01- Forhøjelse pr. m² i kr. 0,00 Forhøjelse i % 0% Forhøjelse i alt på årsbasis 0 Iværksat lejeforhøjelse: Dato for lejeforhøjelse 01-01-2015 Forhøjelse pr. m² i kr. 40,79 Forhøjelse i % 5,80% Forhøjelse i alt på årsbasis 353.000 Regnskabet vises i hele kroner, hvorfor der kan være afvigelser i sammenlægningen. 2
Resultat Resultatopgørelse terne er ikke underlagt revision 2015 UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 1 Nettokapitaludgifter 117.287 117 117 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 474.120 477 507 107 Vandafgift (inkl. miljøafgift) 312.388 331 329 109 Renovation 224.906 233 236 110 Forsikringer 79.186 76 79 111 Afdelingens energiforbrug: 1 El til fællesarealer 132.132 134 126 3 Målerpasning 54.222 57 61 111sum 186.354 191 187 112 Bidrag til 2 1 Administrationsbidrag 947.520 960 906 2 Dispositionsfond 0 0 84 3 Arbejdskapital 23.100 23 0 112sum 970.620 983 990 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag: 1 A - indskud 127.204 127 127 2 G - indskud 524.432 537 535 113sum 651.636 664 662 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 2.899.210 2.955 2.990 3
Resultat Resultatopgørelse terne er ikke underlagt revision 2015 Variable udgifter 114 3 Renholdelse 843.214 864 867 115 4 Almindelig vedligeholdelse 4.248 75 75 116 5 + 11 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1 Afholdte udgifter 725.615 6.329 1.365 2 Heraf dækket af tidligere henlæggelser -725.615-1.329-1.365 3 Anden finansiering 0-5.000 0 116sum 0 0 0 117 11 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning): 1 Afholdte udgifter 25.321 0 0 2 Heraf dækket af henlæggelser -25.321 0 0 117sum 0 0 0 1172 11 Indvendig vedligeholdelse 1 Afholdte udgifter 210.001 0 0 2 Heraf dækket af henlæggelser -210.001 0 0 #### 0 0 0 118 Særlige aktiviteter: 6 1 Drift af vaskeri 66.210 37 56 7 2 Drift af fælles beboerlokaler 21.522 16 21 118sum 87.732 53 77 119 8 Diverse udgifter 34.843 34 34 119.8 8999 Afsat til uforudsete udgiftsstigninger 0 50 50 119.9 Variable udgifter i alt 970.037 1.076 1.103 11 Henlæggelser kr./m² 120 Planlagt - periodisk vedl. - fornyelser (konto 401) 146,75 1.270.000 1.270 1.383 122 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: 1 Fælleskonto (konto 403) 16,76 145.000 145 145 2 Indvendig vedligeholdelse (konto 404) 30,00 259.620 260 260 122sum 404.620 405 405 123 Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) 8,09 70.000 70 10 123sum 70.000 70 10 124.8 Henlæggelser i alt 1.744.620 1.745 1.798 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT 5.731.154 5.893 6.008 4
Resultat Resultatopgørelse terne er ikke underlagt revision 2015 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 12 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. Afdrag 365.833 370 383 Renter m.v. 334.780 340 342 Administrationsbidrag 39.196 40 42 125sum 739.809 750 767 126 12 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1 (konto 303.1 + 303.4) 2.808 3 3 126sum 2.808 3 3 129 11 1 Tab ved lejeledighed m.v. 779 0 0 2 Dækket af dispositionsfonden -20 0 0 2 Dækket af henlæggelser -759 0 0 129sum 0 0 0 130 11 1 Tab ved fraflytninger 1.930 0 0 2 Dækket af henlæggelser -1.930 0 0 130sum 0 0 0 131 9 Andre renter 16 0 0 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 742.633 753 770 139 UDGIFTER I ALT 6.473.787 6.646 6.778 140 Årets overskud : 11 Overført til opsamlet resultat 257.254 Årets overskud i alt 257.254 0 0 150 UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT 6.731.041 6.646 6.778 5
Resultat Resultatopgørelse terne er ikke underlagt revision 2015 INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1 Almene familieboliger 6.082.176 6.098 6.435 4 Kældre m.v. 7.620 8 8 6 Forbedringsarbejder 36.264 36 24 201sum 6.126.060 6.142 6.467 202 9 Renter 275.266 171 60 203 Andre ordinære indtægter: 2 1 Tilskud fra 32.907 33 0 6 3 Drift af vaskeri 93.008 99 100 11 8 Overført fra opsamlet resultat 201.000 201 151 203sum 326.915 333 251 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 6.728.241 6.646 6.778 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 206 10 Korrektioner fra tidligere år 2.800 0 0 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 2.800 0 0 209 INDTÆGTER I ALT 6.731.041 6.646 6.778 6
Balance 31-12- 31-12-2013 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 1 Ejendommens anskaffelsessum 2.477.638 2.478 1. Kontantværdi pr. 01.10. 187.000.000 2. Heraf grundværdi 26.472.600 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 2.477.638 2.478 303 Forbedringsarbejder: 12 1 Forbedringsarbejder m.v 11.634.365 9.097 13 4 Godtgjorte forbedringer af lejemål 32.903 35 11.667.268 9.133 304.9 Anlægsaktiver i alt 14.144.907 11.610 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: 14+16 3 Uafsluttede forbrugsregnskaber 1.562.915 1.444 4 Beboere vedr. overdragelse m.v. 45.917 60 48 Fraflyttere til inkasso 42.918 33 15 5 Afsluttede forbrugsregnskaber 750 0 7 Forudbetalte udgifter, tilgodehavende indtægter 295.201 282 1.947.701 1.818 307 Likvide beholdninger: 6 Tilgodehavende hos 9.411.227 9.046 9.411.227 9.046 309.9 Omsætningsaktiver i alt 11.358.928 10.865 310 AKTIVER I ALT 25.503.834 22.475 7
Balance 31-12- 31-12-2013 PASSIVER Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 11 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 6.146.970 5.603 403 11 Fælleskonto (B-ordning) 271.404 152 404 11 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 1.823.337 1.774 405 11 Tab ved lejeledighed og fraflytninger 131.106 64 406.9 Henlæggelser i alt 8.372.817 7.592 407 11 Opsamlet resultat 510.436 454 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 8.883.253 8.046 LANGFRISTET GÆLD Finansiering af anskaffelsessum 411 Afskrivningskonto for ejendommen 2.477.638 2.478 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 2.477.638 2.478 413 Andre lån: 12 1 Forbedringsarbejder m.v. 8.601.247 8.905 8.601.247 8.905 414 Andre beboerindskud: 1 Forhøjet indskud, lejligheder 1.152.755 1.085 3 Forudbetalt boligafgift 10.397 12 4 Deposita 3.135 3 1.166.287 1.100 Langfristet gæld i alt 12.245.172 12.483 KORTFRISTET GÆLD 419 16 + 17 Uafsluttede forbrugsregnskaber 1.429.046 1.311 421 19 Skyldige omkostninger 658.603 618 423 Forudbetalte boligafgifter og leje inkl. varme 34.735 14 424 Byggelån, driftskredit 2.253.025 0 4.375.409 1.943 425 Anden kortfristet gæld: 18 1 Afsluttede forbrugsregnskaber 0 3 0 3 426 Kortfristet gæld i alt 4.375.409 1.946 430 PASSIVER I ALT 25.503.834 22.475 8
1 NETTOKAPITALUDGIFTER Resultat terne er ikke underlagt revision 2015 Prioritering ved nominelle lån: 1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 39.096 39 39 2 Andel til Landsbyggefonden 78.191 78 78 105.9 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 117.287 117 117 2 ADMINISTRATIONSBIDRAG TIL Pakker og moduler 112 0110 Administrationsbidrag, grundbidrag 25.662 26 26 150,95 lejemålsenheder á 170 kr. 0116 Administrationsbidrag, stor pakke 465.900 475 475 med ejendomsleder 150,00 lejemålsenheder á 3.106 kr. 0160 Administrationsbidrag til boligorganisation 418.886 419 365 150,95 lejemålsenheder á 2.775 kr. 0170 Administrationsbidrag kældre/loftrum 2.951 3 3 0,95 lejemålsenheder á 3.106 kr. 913.399 923 869 Obligatoriske ydelser 0210 Honorar varmeregnskab - grundregnskab, ejend.afl. 32.001 33 32 150,95 lejemålsenheder á 212 kr. 0214 Fraflyttere varme 2.120 4 5 10,00 lejemålsenheder á 212 kr. 34.121 37 37 947.520 960 906 Tilskud fra 203 1000 150,00 lejemålsenheder á 218 kr. 32.907 33 0 914.613 927 0 9
Resultat terne er ikke underlagt revision 2015 3 RENHOLDELSE 114 1 Lønninger m.v.: Ejendomsfunktionærer 639.322 650 651 2 Rengøring 154.665 144 154 5 Traktoromkostninger 7.146 3 4 6 Snerydning 0 15 10 8 Renholdelse diverse: 8000 Andre personaleomkostninger 991 1 2 8002 Telefon, ejendomskontor 3.682 11 3 8003 Kontorhold 6.472 4 3 8008 PC-pakke 5.986 14 14 8012 Udryddelse af skadedyr 14.068 10 12 8099 Renholdelse, diverse 3.695 3 3 82 Drift af ejendomskontor 7.189 9 11 42.082 52 48 4 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 843.214 864 867 2 Bygning, klimaskærm 4.248 20 20 3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 0 10 10 4 Bygning, fælles 0 20 20 5 Bygning, tekniske installationer 0 15 15 6 Materiel 0 10 10 5 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 4.248 75 75 1 Terræn 21.696 67 117 2 Bygning, klimaskærm 42.975 5.270 285 3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 244.792 320 380 4 Bygning, fælles 109.924 174 205 5 Bygning, tekniske installationer 261.998 450 330 6 Materiel 44.231 48 48 725.615 6.329 1.365 Anden finansiering 0-5.000 0 9999 Anvendt af henlæggelser -725.615-1.329-1.365 0 0 0 10
Resultat terne er ikke underlagt revision 2015 6 DRIFT AF VASKERI 118 Udgifter 1031 Rengøring 29.181 7 24 1054 Telefonomkostninger 7.267 8 6 1059 Diverse udgifter 8.766 10 10 1060 Magnetkort, vaskekort og nøgler 550 0 2 1062 Vaskemiddel mv. 20.446 12 14 203 Indtægter Udgifter i alt 66.210 37 56 2012 Vaskeafgift 93.008 99 100 Indtægter i alt 93.008 99 100 NETTOINDTÆGTER 26.798 62 44 7 DRIFT AF BEBOERLOKALE - FÆLLES 118 Udgifter 2121 Varme 17.827 16 16 2145 Inventar og udstyr 3.695 0 0 2151 Nyanskaffelser af lokale 0 0 5 8 119 DIVERSE UDGIFTER Udgifter i alt 21.522 16 21 NETTOUDGIFTER 21.522 16 21 1 Kontingent til BL 18.053 18 18 2 Beboermøder 1.000 1 1 3 Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v. 4.000 4 4 23.053 23 23 Afdelingsbestyrelsen: 4001 Rådighedsbeløb 10.000 10 10 4023 Husleje m.v. 365 0 0 10.365 10 10 Andre udgifter: 8990 Diverse 1.426 1 1 1.426 1 1 34.843 34 34 11
Resultat terne er ikke underlagt revision 2015 9 202 RENTEINDTÆGTER 1000 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen 274.509 171 60 4000 Andre renter 757 0 0 275.266 171 60 131 RENTEUDGIFTER 4001 Renteudgifter af mellemregning forretningsfører 16 0 0 16 0 0 NETTORENTEINDTÆGTER 275.250 171 60 10 206 KORREKTIONER FRA TIDLIGERE ÅR 0131 Indgået tidl. afskrevne fordr. EBH-finans (20%) 2.563 0 0 0132 Indgået tidl. afskrevne fordr. EBH-finans (10%) 237 0 0 2.800 0 0 12
11 HENLÆGGELSER/RESULTAT Saldo pr. 01-01- Henlagt Anvendt Saldo pr. 31-12- Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 5.602.585 1.270.000 725.615 6.146.970 Fælleskonto, lejligheder (B-ordning) 151.725 145.000 25.321 271.404 Beboernes vedligeholdelseskonti (B-ordning) 1.773.718 259.620 210.001 1.823.337 Tab ved lejeledighed og fraflytninger 63.795 70.000 2.689 131.106 HENLÆGGELSER I ALT 7.591.824 1.744.620 963.627 8.372.817 OPSAMLET RESULTAT Saldo primo 454.181 Årets overskud 257.254 Overført til drift 201.000 Saldo ultimo 510.436 RESULTAT OG HENLÆGGELSER I ALT 8.046.005 2.001.874 1.164.627 8.883.253 12 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER Saldo pr. 01-01- Tilgang/ afgang Saldo pr. 31-12- Finansiering 54 Altaner 8.905.374 Indeksering af prioritetsgæld 61.706 Afdrag -365.833 8.601.247 Realkredit DK, Indekslån IS 50,5 år 8.601.247 56 Vinduesudskiftning 0 Fagenterprice 1 - Rest af kontrakt 76.931 Hovedenterprise - Rest af kontrakt -1.333.516 Tryk af tegninger 4.156 Byggesagshonorar 75.000 Hovedentreprise 3.136.071 Byggelånsrenter 3.025 Bidrag til byggeskadefonden 42.608 Byggeledelse/tilsyn, arkitekt 234.375 Forsikringer 5.484 2.244.135 Egenfinansiering, rest. 2.244.135 13
303.1 FORBEDRINGSARBEJDER (Fortsat) Saldo pr. 01-01- Tilgang/ afgang Saldo pr. 31-12- Finansiering F900 Køkken etape 1 138.037 Anskaffelsessum 594.351 732.388 Egenfinansiering, rest. 732.388 F901 Køkken etape 2 54.064 Anskaffelsessum 2.531 56.595 Egenfinansiering, rest. 56.595 9.097.475 2.536.890 11.634.365 11.634.365 Afdelingen har modtaget trækningsret fra Nordea på 3.03 til vinduesudskiftning (sag 0056) og køkkenudskiftning (sag F900 og F901). Såfremt afdelingen frasælges helt/delvist, er afdelingen forpligtet til at tilbagebetale trækningsretten helt/delvist. Saldo pr. 01-01- Tilgang/ afgang Saldo pr. 31-12- 13 303.4 GODTGJORTE FORBEDRINGER I LEJEMÅL 35.369-2.466 32.903 14 305 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER 31-12- 31-12-2013 31 Varmeregnskab 745.008 664 32 Fællesantenne og kommunikationstjenester 817.907 781 1.562.915 1.444 15 305 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER 51 Varmeregnskab 750 0 750 0 14
16 305/419 REGNSKAB FOR FÆLLESANTENNE OG ADGANG TIL ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSTJENESTER 31-12- 31-12-2013 419 Indtægter: 3221 Antennebidrag 653.400 594 3222 Copy-Dan/Koda-afgift 67.944 54 721.344 648 305 Udgifter: 3202 Hybridnetsafgift 606.218 577 3205 Administrationsbidrag 7.800 8 3206 Copy-Dan/Koda-afgift 70.921 65 684.938 650 Årets resultat - overskud 36.406-3 Saldo forrige år 132.969 130 Årets resultat -36.406 3 Saldo pr. 31-12- underskud 96.563 133 305 Forudbetalte udgifter 7107 Forudbetalte antenneudgifter 163.176 152 163.176 152 Afdelingens netto tilgodehavende 259.739 285 Årets resultat indregnes i det først kommende antennebudget 17 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER 31-12- 31-12-2013 31 Varmeregnskab 707.702 663 32 Fællesantenne og kommunikationstjenester 721.344 648 1.429.046 1.311 18 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER 51 Varmeregnskab 0 3 0 3 19 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER 31-12- 31-12-2013 113 Skyldige bidrag til LBF 182.457 181 7241 Indskud forskudsvis betalt af kommunen 23.145 23 8201 Feriepengeforpligtelse 79.117 82 9115 Skyldige omkostninger kreditorsystem 288.178 273 9999 Skyldige udgifter/forudbetalte indtægter 85.706 60 658.603 618 15
Revisionspåtegning om eventualforpligtigelse og øvrige forhold: I forbindelse med årsregnskabsaflæggelsen gøres opmærksom på: - at henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse sker i henhold til afdelingens 16-årige vedligeholdelsesplan. De planlagte arbejder i perioden 2015 til 2030 forventes finansieret via henlagte midler samt låneoptagelse. Forretningsførerens påtegning: Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse. København den 14. april 2015 KAB s.m.b.a. Kim Geertsen Kundechef Jakob M. Nielsen Økonomimedarbejder 16
Revisionspåtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation, afdeling Broagerhus, for regnskabsåret 01. januar - 31. december der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01. januar - 31. december i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. terne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. København, den Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 17
Afvigelser Årets resultat er et overskud på 257.254 kr. Dette skyldes følgende poster: Udgifter større end budgetteret: Nettokapitaludgifter 287 Forsikringer 3.186 Særlige aktiviteter: 34.732 Diverse udgifter 843 Andre renter 16 Udgifter større end budgetteret i alt 39.063 Indtægter mindre end budgetteret: Boligafgifter og leje: 15.940 Andre ordinære indtægter: 6.085 Indtægter mindre end budgetteret i alt 22.025 Udgifter mindre end budgetteret: Ejendomsskatter -2.880 Vandafgift (inkl. miljøafgift) -18.612 Renovation -8.094 Afdelingens energiforbrug: -4.646 Bidrag til -12.380 Afdelingens pligtmæssige bidrag: -12.364 Renholdelse -20.786 Almindelig vedligeholdelse -70.753 Afsat til uforudsete udgiftsstigninger -50.000 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: -380 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. -10.191 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. -192 Udgifter mindre end budgetteret i alt -211.277 Indtægter større end budgetteret: Renter -104.266 Korrektioner fra tidligere år -2.800 Indtægter større end budgetteret i alt -107.066 I alt -257.254 18