Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var 453,1 mio. kr. Det seneste korrigerede er 435,4 mio. kr. Regnskabet for viser et forbrug på 421,9 mio. kr. De planlagte overførsler fra til 2017 udgør 11,8 mio. kr. et for efter overførsler er således på 433,7 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser til hjemmehjælp, personlig pleje og sygepleje, betaling af ophold på hospice, plejevederlag til pasning af døende og for færdigmeldte patienter på hospitalerne. Plejecentre og korttidspladser Kommunen driver 7 plejecentre og råder over i alt 312 plejepladser og 49 korttidspladser. Derudover køber og sælger kommunen pladser efter behov. Til personer over 65 år med nedsat funktionsevne eller sindslidende køber kommunen 28 pladser( 107 og 108). Hjemme- og sygepleje Kommunens borgere, som er visiterede til rehabilitering, praktisk og personlig hjælp kan frit vælge mellem den kommunale og de private leverandører. Borgerne har også selv mulighed for at udpege en person til at udføre de visiterede opgaver og få udbetalt et tilskud til den hjælp, som den pågældende borger selv ansætter. Ca. 17 pct. af borgerne der modtager hjemmehjælp er under 65 år. Det svarer til, at ca. 289 borgere ud af 1.674 modtager hjemmehjælp i. Aktiviteter og tilskud Til borgere over 65 år er der desuden en bred vifte af hjælp og aktiviteter: Økonomisk hjælp til visse udgifter (personlige tillæg) Mulighed for tøjvaske- og indkøbsordning Omsorgsarbejde, såsom tilskud til aktivitetshuse, ældreklubber, caféer og mad til hjemmeboende borgere, aktivitets- og samværstilbud. Aktivitetscenter Ballerup, Rolighedsvej, er et aktivitetscenter for ca. 115 ældre. BALLERUP KOMMUNE SIDE 1 ÅRSREGNSKAB
SOSU-uddannelsen Kommunen varetager social- og sundhedsuddannelserne for social- og sundhedshjælperelever med et dimensionstal på 61 og for social- og sundhedsassistentelever med et dimensionstal på 19. Myndighedsdelen - afsnit for hjælpemidler og visitation Afsnittet for hjælpemidler og visitation visiterer til hjælpemidler, træning, hjemmepleje, rehabilitering, ældreboliger, plejeboliger og korttidspladser. Politiske målsætninger Antallet af ældre medborgere stiger også i Ballerup Kommune. Der er fokus på at skabe de bedste rammer for en sund aldring. Det sker ved at yde omsorg, pleje og træning på en måde, så den ældre borger har mulighed for et aktivt og selvstændigt liv længst muligt. Vilkårene for Sund aldring i Ballerup er styrket. Det er sket gennem tættere dialog og samarbejde med de frivillige indenfor ældreområdet om mulighederne for lettere, billigere adgang til de kommunale faciliteter indenfor idræt -, bevægelse og sundhed. Der sker en stadig udvikling i behandlingsmuligheder, metoder og kortere indlæggelsestider på hospitalerne som betyder, at flere sundhedsopgaver skal løses i kommunerne. I Ballerup Kommune er der fokus på at etablere de bedst mulige rammer for at løse disse opgaver i det nære sundhedsvæsen. Derfor øges samarbejdet med andre kommuner og hospitalerne om, at skabe så gode og bæredygtige tilbud som muligt. Der er i forbindelse med den politiske aftale for indgået følgende politiske målsætninger: 16 nye korttidspladser Primo vil 16 nye korttidspladser stå klar til at modtage borgere med særlige behov for genoptræning og rehabilitering på adressen Ved Parken 1 i Ballerup. Pladserne skal være med til at sikre, at borgere som er færdigmeldte på hospitalerne kan udskrives til en korttidsplads, hvis de ikke kan udskrives direkte til eget hjem. Borgere med behov kan også modtages fra hjemmet. Parken var klar til at modtage borgere i februar. Siden maj har antallet af færdigmeldte borgere, som ventede på en korttidsplads været 0. I 2017 arbejdes videre med at give sygeplejen direkte adgang til at indlægge borgere hjemmefra på pladserne ved akut behov i weekender og helligdage. Undersøgelse af fremtidig plejekapacitet Det stigende antal ældre i kommunen medfører et behov for at udarbejde en plan med forslag til forskellige modeller på løsning af det fremtidige behov for pleje-, aflastnings-, korttids-, og genoptræningspladser. BALLERUP KOMMUNE SIDE 2 ÅRSREGNSKAB
Analyse med udgangspunkt i demografimodellen og ejendomskapaciteten med henblik på vurdering af behov og muligheder for om- og eller/ nybygning er udarbejdet. Analysen viser et behov for flere plejecenterpladser indenfor 4-5 år. I 2017 vil der politisk blive taget beslutning om, hvilken model for udvidelse af kapaciteten Ballerup Kommune vil gå efter. Styrket rehabiliteringsindsats Gennemsnitsalderen for en nyvisiteret ældre siger noget om den generelle sundhedstilstand i Ballerup Kommune. En undersøgelse har vist, at borgere i Ballerup Kommune bliver visiterede tidligere til hjemmeplejeydelser end i andre kommuner. Der er derfor fokus på at rehabilitere den ældre borger for at sikre, at den ældre kan være længst muligt i eget liv. Denne indsats forventes, at kunne øge gennemsnitsalderen for, hvornår den ældre borger (65 år +) første gang modtager personlig og praktisk hjælp. Der er i 2015 vedtaget en rehabiliteringsstrategi. Rehabiliteringsstrategien som bygger på tilgangen hvad er vigtigst for dig i mødet mellem borger og medarbejder er blevet implementeret indenfor ældreområdet i. Alle nøglemedarbejdere har været på kompetenceudviklingskurser, ligesom alle lederne i Pleje & Omsorg deltager i et lederforløb, hvor de udvikler deres kompetencer i forhold til, at kunne lede medarbejdere, der skal arbejde ud fra en rehabiliterende tilgang. I 2015 blev 206 borgere henvist til et rehabiliterende forløb. I er antallet steget til 343 borgere, hvilket svare til en stigning på 66 pct. Indsatsen har ikke påvirket gennemsnitsalderen for, hvornår en borger (65 år+) første gang modtager personlig og praktisk hjælp. I 2015 var alderen 78,6 år og i 78,4 år. Nedbringe forbrug af eksterne vikarer Ved at lave en frivillig vikaraftale, kan kommunen konkurrere med eksterne vikarbureauer, både på pris og kvalitet. Samtidig vil beboerne og borgere opleve kontinuitet i plejen, da det vil være kendte ansigter, der kommer i hjemmet. Der er dels oprettet en lokalaftale for frivilligt merarbejde for FOA-området og dels lokale vikarkorps med egne medarbejdere. Antallet af vikartimer er faldet i forhold til 2015, men som følge af implementering af rehabiliteringsstrategien, fælles medicinkort mv. har der fortsat i været brug for køb af eksterne vikarer. I 2017 påtænkes at lave en lokalaftale for frivilligt merarbejde for sygeplejeområdet. Hjemmepleje bliver samlet på en adresse Ballerup Kommunes Hjemmepleje flytter primo fra to adresser til en adresse på Telegrafvej. Det medfører en bedre faglig sparring og dermed også en bedre og ensartet kvalitet og effektivisering i den daglige administration. Derudover spares udgifter til lokaler. Hjemmeplejen er flyttet sammen og de ovenstående mål er opnået. BALLERUP KOMMUNE SIDE 3 ÅRSREGNSKAB
Flere reklamer i De fire årstider kommunes blad til pensionister Med henblik på en øget egenfinansiering af de fire årstider skal reklameindtægterne forøges. Det har ikke været muligt at forøge reklameindtægterne. Besparelsen er fundet inden for ældrerammen. Udbygning af cafe på Solvej Caféen på Solvej vil blive udvidet for, at styrke dens funktion som det naturlige møde- og samlingssted for pensionister i Ballerup. Den fungerende café på Plejecenter Kirstinehaven ophører, da antallet af brugere er meget begrænset og caféen på Solvej ligger med meget kort afstand, og dermed kan være et realistisk alternativ. Caféen på Plejecenter Kirstinehaven er ophørt og udbygningen af caféen på Solvej forventes indviet i første kvartal 2017. Adressen Solvej er i blevet ændret til Rolighedsvej 12. Huset har ændret navn til Aktivt Center Ballerup. Parkhuset, besparelser Parkhuset som er et aktivitetstilbud til pensionister, vil fra få reduceret deres personale. Reduceringen er sket ved at afhænde Parkhusets store bus og nedlægge stillingen som buschauffør. Parkhuset har i ændret navn til Aktivitetscenter Ballerup. Økonomisk driftsramme og bemærkninger Anvendelsen af bevillingsrammen besluttes af Social- og Sundhedsudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning. BALLERUP KOMMUNE SIDE 4 ÅRSREGNSKAB
Tabel 1. Årets resultat for bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Bevillingsramme (1.000 kr.) Vedtaget Korrigeret Regnskab Overført til 2017 efter overførsler 50.52 Tilbud til ældre pensionster 453.104 435.683 421.911 11.786-1.686 Note: Korrigeret svarer til pr. 28. november (tredje opfølgning). += merudgifter eller mindreindtægter = mindreudgifter eller merindtægter Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.) Vedtaget Korrigeret Regnskab Overført til 2017 efter overførsler Pleje- og korttidsboliger samt køb og salg af pladser 217.540 209.863 203.117 6.065-681 Hjemme- og sygepleje m.m. (inkl. privatleverandører) 186.634 187.297 181.489 5.721-87 Aktiviteter 5.068 4.822 4.752-70 Personlige tillæg 8.729 8.229 7.219-1.010 Færdigmeldte og Hospice 4.071 1.746 1.712-34 SOSU-uddannelser 9.844 9.643 9.567-76 Hjælpemidler og Visitation 8.077 8.965 8.957-9 Øvrige områder *) 13.141 5.118 5.098 535 515 I alt 453.104 435.683 421.911 11.786-1.686 Note: Korrigeret svarer til pr. 28. november (tredje opfølgning). += merudgifter eller mindreindtægter = mindreudgifter eller merindtægter *) Øvrige områder er bl.a. tøjvaske- og indkøbsordning til hjemmeboende, plejevederlag til pasning af døende og udgifter til it-systemer. BALLERUP KOMMUNE SIDE 5 ÅRSREGNSKAB
Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter Pleje- og korttidsboliger samt køb og salg af pladser Overskud på 0,7 mio. kr. efter overførsel skyldes mindre udgifter og merindtægter ved køb og salg af pladser. Hjemmeplejen Overskud på 5,8 mio. kr. hvoraf 5,7 mio. kr. overføres til 2017 svarende til 4pct., hvilket er den tilladte maksimale ramme for overførelse. Overskuddet skyldes primært et stort fokus på økonomistyring, herunder opbremsning på brug af vikarer samt rekrutteringsproblemer ved stillingsledighed. Derudover har medarbejderne afviklet deres feriefridage, overarbejde og ekstra timer dette som en rettidig styring (kulturændring) for at kunne imødese den varslede besparelse for 2017 på dette område. Uforbrugte bloktilskudsmidler overføres ligeledes til 2017. Personlige tillæg De personlige tillæg viser en mindreudgift på 1,0 mio. kr., som fortrinsvis skyldes mindre udbetaling af helbredstillæg og supplement til pensionister med nedsat pension. Grafisk oversigt over regnskabsresultatet fordelt på de vigtigste aktiviteter Regnskabet for bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab : 250.000 200.000 Udgifter 150.000 100.000 50.000 0 Pleje- og korttidsboliger samt køb og salg af pladser Hjemme- og sygepleje m.m. (inkl. privatleverandører) Aktiviteter Personlige tillæg Færdigmeldte og Hospice SOSU-uddannelser Hjælpemidler og Visitation Øvrige områder *) BALLERUP KOMMUNE SIDE 6 ÅRSREGNSKAB
Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter Pris (1.000 kr.) 2013 2014 2015 Pleje-, korttidsboliger (inkl. udgifter til Køkken Ballerup) 497 494 513 *) 532 Salg af plejeboliger -650-599 -603-606 Køb af plejeboliger 592 503 533 549 *) Stigningen skyldes tildeling af midler fra ældrepuljen til Køkken Ballerup. Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december Antal enheder pr. 31. december 2013 2014 2015 Pleje- og korttidsboliger 345 345 345 354 Salg af plejeboliger 34 31 34 34 Køb af plejeboliger 36 38 36 32 BALLERUP KOMMUNE SIDE 7 ÅRSREGNSKAB