Økonomi på ældreområdet
|
|
- Augusta Kronborg
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Økonomi på ældreområdet NOTAT 28. november 2018 Journal nr Ø Sagsbehandler SKRAS Indledning Velfærdsudvalget har på møde den 7. november 2018 (sag nr. 92) ønsket, at der udarbejdes et notat, der redegør for årsagerne til udviklingen i forbruget på ældreområdet, samt forslag til handlinger i forhold til at nedbringe forbruget, samt en præcisering af betydningen af den kraftige opbremsning i økonomien. Pr. 31. oktober forventes et samlet merforbrug på servicedriftsudgifter til ældreområdet på 7,1 mio. kr. ud af et samlet budget på 373,8 mio. kr. Dette svarer til en overskridelse af budgettet på 1,9 procent. I tabellen nedenfor ses det forventede forbrug i forhold til budgettet pr. 31. oktober 2018 på udvalgte områder Myndighed (visitationen), plejeboliger og Døgnpleje/Sygepleje kroner Korr. Budget 2018 Forventet forbrug 2018 Forventet merforbrug Forbrug i pct. Myndighed % Plejeboliger % Døgnpleje/Sygepleje % Note: Myndighed omfatter visiterede timer og mellemkommunal afregning. Dette notat indeholder administrationens redegørelse for økonomien på ældreområdet. Redegørelsen er inddelt i følgende områder: Visiterede timer til personlig pleje og praktisk hjælp Plejeboliger på omsorgscentre Mellemkommunale afregninger. Inden for hvert område redegøres for årsager til merforbruget samt forslag til handlinger til at nedbringe forbruget. Under afsnittet om omsorgscentrene redegøres endvidere for betydningen af en kraftig opbremsning i forbruget i 4. kvartal af Denne redegørelse supplerer budgetopfølgningen pr. 30. september 2018, der giver en aktuel status på økonomien på ældreområdet samt redegør for årsager til det forventede merforbrug. Administrationen vil primo 2019 præsentere en samlet plan for at nedbringe
2 merforbruget i Center for Voksenstøtte og Rehabilitering, der også vil omfatte tiltag på ældreområdet. Planen forelægges både for Social- og sundhedsudvalget og Velfærdsudvalget. Visiterede timer til personlig pleje og praktisk hjælp Årsager til merforbrug Pr forventes et merforbrug på visiterede timer på 6,2 mio. kr. i Merforbruget skyldes en stigning i visiterede timer til den kommunale og de private leverandører af hjemmepleje. Stigningen skyldes primært en stigning i antal visterede timer pr. borger. Merforbruget omfatter desuden udgifter til borgere med særligt komplekse behov, hvor kommunen har været nødt til i en begrænset periode at købe ekstern bistand for at løse opgaven. Disse sager er afsluttede. Der findes ikke i kommunens systemer data, der nærmere kan belyse årsagerne, men udviklingen i visiterede timer vurderes at skyldes en kombination af forskellige faktorer. Generelt medfører udviklingen i sundhedsvæsenet, med øget specialisering, hurtigere udskrivninger og en markant omlægning fra stationær til ambulant behandling på sygehusene, stigende krav til kommunerne om at løse nye og mere komplekse pleje- og behandlingsopgaver. Det opleves, at borgerne udskrives hurtigere fra hospitalerne, og effekten af hospitalernes ændrede praksis synes at slå igennem tydeligere i år end tidligere år. Borgerne færdigmeldes hurtigere end tidligere og har generelt brug for mere hjælp, når de udskrives. Flere borgere sendes hjem direkte fra hospitalets akutmodtagelse uden en egentlig indlæggelse, men med et ændret plejebehov. Tilgængelige data om indlæggelser og udskrivninger (KØS) er på nuværende tidspunkt desværre ikke af en kvalitet, så der kan redegøres nærmere for udviklingen i udskrivninger. Udviklingen i hospitalernes udskrivningspraksis er også tydelig på den måde, at der fra hospitalets side ofte peges på behov for, at borger kommer på en plads på rehabiliteringsafdelingen. Der lægges dog ved kommunens visitation af midlertidige ophold efter hospitalsindlæggelse vægt på, at hovedformålet med et ophold er rehabilitering, og at de fleste borgere der udskrives fra hospitalet har bedst af at komme hjem i eget hjem. Der er samtidig en høj belægningsprocent på kommunens rehabiliteringsafdeling (96 og 92,5 % i henholdsvis 1. og 2. kvartal 2018). Opholdstiden på Rehabiliteringsafdelingen er desuden steget i første halvår 2018 sammenlignet med 2. halvår Udgifterne til færdigmeldte borgere, som kommunen ikke kan tage hjem med det samme, er højere i 2018 end foregående år. Dette underbygger udviklingstendensen, hvor borgerne færdigmeldes og udskrives hurtigere fra hospitalet end tidligere. I forlængelse heraf har den politiske beslutning fra budget 2017 om at udvide af antallet af aflastningspladser med fem døgnpladser betydet, at der skal kunne tilbydes flere aflastningsophold. Det har medført, at pladserne på 2/7
3 afdeling C i højere grad prioriteres til aflastningsophold, hvilket bidrager til, at flere borgere kommer hjem i egen bolig efter hospitalsindlæggelse. Der blev delvist kompenseret for dette ved, at der blev afsat en pulje på 500 t. kr. til aflønning af for eksempel ekstra nattevagt eller ekstra støtte i døgnplejen. Antallet af visiterede timer hos borgere, hvor der er dobbeltbemanding har været stigende, hvilket også er et tegn på, at der tale om tungere og mere komplekse opgaver, hvor der kræves flere hænder til fx forflytninger. Der opleves desuden en stigning i antallet af bariatriske (stærkt overvægtige) borgere, hvor der ofte er behov for mere tid og dobbeltbemanding til at udføre opgaverne i Døgnplejen. Denne udvikling ses også i forbindelse med en udvikling i behov for særligt tilpassede hjælpemidler målrettet borgere med svær overvægt. Udviklingen i visiteret tid skal også ses i lyset af, at der gennem de første syv måneder af året har været visiteret mere tid til rehabiliteringsforløb, end der blev i Det hænger blandt andet sammen med, at der har været sat ekstra fokus på at tilbyde rehabiliteringsforløb til borgere, der udskrives fra hospital. Et rehabiliteringsforløb omfatter mere visiteret tid end almindelig personlig pleje og praktisk hjælp, da der i forbindelse med rehabilitering afsættes tid til det pædagogiske arbejde med borgeren. En rehabiliterende indsats koster mere tid i det indledende forløb end kompenserende hjælp, men skal på lidt længere sigte sikre en borgerrettet effekt i form af øget selvhjulpenhed og dermed også færre visiterede timer. Forslag til handlinger til at nedbringe forbruget Tættere opfølgning I Myndighed sættes et fornyet fokus på tættere opfølgning i borgernes forløb, særligt i rehabiliteringsforløb hvor progressionen følges løbende, og den bevilgede støtte tilrettes borgerens aktuelle behov, samt efter hospitalsindlæggelse, hvor der er behov for at tættere opfølgning i ugerne efter udskrivelse for at kunne tilpasse støtten i henhold til borgers ændrede behov. Det har som følge af tidsforbrug i forbindelse med implementering af CURA og Fælles Sprog III været en udfordring at sikre fokus på opfølgning og afslutning af ydelser i borgernes forløb. Opfølgningsbesøg og dialog med leverandørerne om udviklingen i borgers ressourcer og behov vil dog også fremover blive prioriteret højt. Myndighed vil i den løbende dialog med leverandørerne understrege vigtigheden af at leve op til aftaler om tilbagemeldinger vedrørende ændringer i borgerens behov for støtte, og der vil blive strammet op på dokumentationskrav i forbindelse med ønsker om justering af visiteret tid. I forbindelse med den fortsatte implementering af Fælles Sprog III og Cura sættes der samtidig fokus på, hvordan systemet understøtter fælles tværorganisatorisk og tværfaglig opfølgning på den iværksatte indsats. En tættere opfølgning kræver en god dialog, god dokumentation og relevante tilbagemeldinger fra leverandøren. Der arbejdes i dag med et 3/7
4 såkaldt udvidet leverandørsamarbejde (ULS) mellem Myndighed og leverandører af personlig pleje, hvor en visitator mødes med repræsentanter fra leverandøren i faste intervaller, enten hver 2. eller hver 3. uge. Dette samarbejde kan også i forlængelse af implementering af Fælles Sprog III og Cura udvikles yderligere. Det er som følge af overgangen til Cura for nuværende vanskeligt at prognosticere udviklingen resten af året og frem. Der arbejdes nu og resten af året på en kvalitetssikring af data i Cura. Samtidig er Center for Voksenstøtte og Rehabilitering i samarbejde med Center for Økonomi i gang med at udvikle den månedlige ledelsesinformation, som understøtter en tættere opfølgning på udgiftsudviklingen sammenholdt med en række aktivitetsparametre, herunder visiteret tid. Fornyet fokus på forflytning og fra 2-1 Der har tidligere været arbejdet med en indsats vedrørende forflytningsteknologier med det formål at forbedre arbejdsmiljøet og at gå fra 2 til 1 medarbejder i forflytningsopgaver. Erfaringen er, at fokus kan flytte sig hen over tid, og der kan formentlig med fordel ses på området igen. Der kan i den forbindelse både ses på udviklingen i teknologiske løsninger og behovet for dialog med medarbejdere om brugen af hjælpemidlerne. Udvikling af Myndigheds fokus Udvikling af Myndighed i Center for Voksenstøtte og Rehabilitering skal styrke opgaveløsningen på tværs og bidrage til at sikre fagligt og økonomisk bæredygtige løsninger i de borgernære indsatser. Et udviklingsforløb skal være med til at sikre en fælles forståelse for myndighedens rolle i organisationens samlede løsning af kerneopgaven og et fokus på, hvordan den rette indsats for borgeren kan understøtte den ønskede borgerrettede effekt og samtidig skabe mest mulig velfærd for de anvendte ressourcer. Samarbejde om tidlig opsporing og forebyggelse Antallet af visiterede timer påvirkes af borgernes funktionsniveau, som bl.a. afspejler kommunens evne til at arbejde forebyggende, forhindre uhensigtsmæssige indlæggelser og sætte ind rettidigt med fx træning, rehabilitering eller sygepleje. Tidlig opsporing og forebyggelse fordrer en styrket faglig dialog og klare arbejdsgange mellem Myndighed, Døgnplejen og sygeplejen samt øvrige leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp. Der arbejdes med at sikre en mere systematisk tilgang til observationer af borgernes behov, tilbagemeldinger herpå og udvikling af de handlemuligheder der er i de borgerrettede indsatser. 4. Plejeboliger på omsorgscentre Årsager til merforbrug Pr forventes et merforbrug på kommunens omsorgscentre på 3,0 mio. kr. i /7
5 Merforbruget på omsorgscentrene vurderes at skyldes en kombination af forskellige faktorer. Plejeboligområdet har i andet halvår af 2018 haft øgede udgifter til vikarer. Årsagerne hertil er primært implementeringen af det nye fagsystem CURA og Fælles Sprog III, hvor vikardækning af personale, som har modtaget undervisning mv., kun har været delvist finansieret. Det behov, der oprindeligt blev vurderet at være for vikardækning i forbindelse med CURA og Fælles Sprog III har vist sig ikke at være tilstrækkeligt. Dette skyldes blandt andet, at administrationen ikke havde tilstrækkelig viden om omfanget af behovet for uddannelse, samt at overførslen af data mellem det gamle og det nye system har vist sig at være mere tidskrævende en antaget. Samtidig har træghed i ansættelser betydet, at centrene har anvendt ekstra vikarer for at dække vagterne, da centrene før indførslen af træghed i ansættelser typisk kunne ansætte nyt personale tidligere end de tre måneder, træghed i ansættelser kræver. Omsorgscentrene har oplevet, at det har været vanskeligt at rekruttere kvalificerede faste sommerferievikarer. Omsorgscentrene har i stedet benyttet vikarer fra det bureau, som kommunen har aftale med. Imidlertid har bureauet ikke honoreret efterspørgslen, hvorefter området har måttet købe dyrere vikarer fra bureauer, som kommunen ikke har aftale med. Endelig har der i 2018 været en nedregulering af lønfremskrivningen, da der var tale om en for høj P/L-fremskrivning i 2018, hvilket har reduceret budgetterne på de enkelte centre. Forslag til handlinger til at nedbringe forbruget Administrationen vurderer, at ovenstående årsager til merforbruget ikke vil påvirke omsorgscentrene i 2019, og administrationen forventer derfor, at centrenes drift vil blive normaliseret og i balance i Forudsætningerne for budgetoverholdelse vurderes derfor at være mere gunstige i Som et internt styringsredskab for at sikre et fokus på budgetoverholdelse i 2019 vil Center for Voksenstøtte og Rehabilitering tilbageholde en del af budgettet til omsorgscentrene i en pulje til at dække budgetudfordringer. Centrene vil desuden have særligt fokus på styring af vikarudgifterne og tiltag til at nedbringe disse. Der er stor opmærksomhed på, at åbningen af friplejecentret på Lærkevej i Frederikssund med 72 pladser kan påvirke driften af centrene. Betydningen af friplejecentret følges imidlertid tæt og samtidig er der i budgettet afsat en omstillingspulje, der udmøntes af Økonomiudvalget, til at imødekomme eventuelle udfordringer. Administrationen vil desuden udarbejde en budgetanalyse af omsorgscentrene, der beskriver budgetforudsætninger og styringsmekanismer. Velfærdsudvalget vil februar 2019 blive præsenteret for et kommissorium for denne analyse. 5/7
6 Betydning af kraftig opbremsning i forbruget I budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 fremgår det, at det forventede merforbrug på omsorgscentrene forudsætter en kraftig opbremsning i forbruget i 4. kvartal af Opbremsningen udmøntes ved at stoppe forbrug på centrale puljer samt aflyse planlagte medarbejderaktiviteter, som for eksempel temadage og undervisning. Desuden vil centrene have ekstra fokus på styring af udgifterne til vikarer, blandt andet ved at håndtere sygdom og midlertidigt ubesatte stillinger på tværs af afdelingerne på de enkelte centre. Den kraftige opbremsning udmøntes i et omfang, så der sikres en ansvarlig vagtdækning på centrene, og så borgerne ikke oplever et fald i serviceniveau. Centrene har desuden fokus på, at medarbejdernes trivsel ikke bliver påvirket negativt af opbremsningen med eksempelvis øget sygefravær til følge. Mellemkommunale afregninger Årsager til merforbrug Pr forventes et merforbrug på mellemkommunale afregninger på 0,9 mio. kr. i 2018 fordelt på et merforbrug på hjemmeplejeområdet på 4,3 mio. kr. og et mindreforbrug vedrørende plejeboliger på 3,4 mio. kr. Prognoser vedrørende mellemkommunale betalinger er forbundet med en betydelig usikkerhed, idet der er tale om relativt få borgere på såvel indtægts- som udgiftssiden. Beskedne ændringer i antallet af borgere kan få stor indflydelse på både indtægter og udgifter. Usikkerheden i prognosen skyldes i vid udstrækning, at borgere har frit valg, når det gælder valg af plejebolig og ældrebolig. Hvis borgeren er godkendt til plejebolig i Frederikssund Kommune, kan pågældende borger vælge at lade sig skrive op til og flytte i en plejebolig i en anden kommune (eller for den sags skyld en friplejebolig), dog forudsat at opholdskommunen også godkender borgeren til plejebolig. Det medfører, at Frederikssund Kommune skal betale udgifter for ophold i plejebolig til den kommune, borgeren måtte flytte til. Omvendt kan der også være borgere fra andre kommuner, der vælger at lade sig skrive op til og flytte ind i en plejebolig i Frederikssund Kommune, hvilket medfører en indtægt til kommunen. Ventelisten til plejebolig er i henhold til lovgivningen på området en behovsventeliste, der fungerer efter følgende principper: Borgere, der vurderes at have det største behov for plejebolig, bliver tilbudt bolig først. Har to borgere det samme behov vil den borger, der har stået længst på ventelisten, få anvist den ledige bolig. Disse principper gælder, uanset om borger er Frederikssund-borger eller ej. 6/7
7 Hvis borgeren er godkendt til en ældre-/handicapvenlig bolig, kan pågældende borger ligeledes vælge at flytte i en bolig i en anden kommune, og udgiften til hjælp ligger ligesom ved plejeboliger hos den oprindelige opholdskommune. I det tilfælde vil udgiften afhænge af, om og i givet fald hvor meget hjælp borgeren modtager. Borgeren flytter således med et betalingstilsagn, og det er borgers opholdskommune, der foretager visitationen af hjemmehjælp. En stor del af udgifterne til mellemkommunale betalinger for hjemmehjælp til borgere i ældre-/handicapvenlige borgere vedrører borgere under 67 år. Forslag til handlinger til at nedbringe forbruget Administrationen vil i samarbejde med Center for Økonomi sikre månedlig, systematisk opfølgning på udviklingen i de mellemkommunale afregninger. Der er med budget 2019 aftalt, at antallet af Frederikssund-borgere, der flytter i plejeboliger, skal følges med henblik på at sikre, at kommunen kan tilpasse sin kapacitet på plejeboligområdet, hvis det viser sig, at borgerne ønsker at bo på det nye private plejecenter, som åbner i Det er oplagt i den forbindelse også at følge udviklingen i mellemkommunale afregninger. Her spiller udviklingen i kapaciteten af kommunale og private plejeboliger i kommunen også ind. 7/7
NOTAT Ø Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL. Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL
NOTAT 00.30.14-Ø00-38-18 Budgetopfølgning pr. 30. november VEL Budgetopfølgning pr. 30. november VEL Budgetopfølgning pr. 30. november Velfærdsudvalget Budgetopfølgningen peger på en udfordring på 6,6
Læs mere10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til
Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685
Læs mereVelfærdsudvalget -300
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -
Læs mereVelfærdsudvalget -400
Budgetopfølgning pr. 31. marts Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -400 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter -50 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mereKortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020
Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale
Læs mereVelfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget 0 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mere30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634
Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /
Læs mereLedelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet
Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation maj 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund
Læs mereLedelsesinformation Ældre og sundhedsområdet
Ledelsesinformation Ældre og sundhedsområdet Ledelsesinformation december 216 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund Kommunes
Læs mereLedelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet
Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation marts 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund
Læs mereLedelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet
Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation september 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund
Læs mereVikarforbrug, sygefravær og rekruttering i døgnplejen
Vikarforbrug, sygefravær og rekruttering i døgnplejen Baggrund På fællesmøde mellem Velfærdsudvalget og Ældrerådet den 14. september 2017 var der dialog om vikarforbruget, sygefravær og rekruttering i
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed Resume Pleje og Omsorg og Sundhed har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 364,6 mio.
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed Resume Sundhedsudvalget har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 357,5 mio. kr. og afvigelse
Læs mereLedelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet
Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation november 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund
Læs mereHandleplan for økonomisk genopretning, 2016
Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4
Læs mere20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget - 4.000 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter - 2.500 Finansieret til/fra andre udvalg
Læs mereLedelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet
Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation august 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler
Læs mereLedelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet
Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation juni 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i på 52,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning - Ultimo august Forbrug pr. 31.8.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 238,4 351,8
Læs mereTabel 1: Aldersfordeling hentet fra befolkningsprognosen i demografimodellen
Handleplan 2019, Sundheds- og Ældreafdelingen, marts 2019 Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 12. marts 2019 på baggrund af budgetopfølgning, at synliggøre økonomien på udvalgets områder.
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler
Læs mereØkonomivurdering ultimo april 2015 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering ultimo april 2015 for Sundhedsudvalget Korr. budget inkl. Forventet regnskab Forventet restbudget Ultimo April 2015 overførsler Sundhedsudvalg 325,0 328,7-3,7 Pleje og omsorg 188,8 190,7-1,8
Læs mereBaggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne.
Notat Juli 2017 Kommissorium udviklingen af akutområdet 2018 Indledning I udviklingen af det borgernære sundhedsvæsen spiller akutområdet og udviklingen af indsatserne og samspillet med hospital, almen
Læs mereBusiness Case vedr. udvidelse af antal pladser på Låsbyhøj Rehabiliterings- og Akutcenter. 1. Baggrund. Kontornotits. pladser 41,6% 102,4% 87,9%
Kontornotits Senior- og Socialforvaltningen Sundhedscenter Kolding Dato 5. maj 2015 Business Case vedr. udvidelse af antal pladser på Låsbyhøj Rehabiliterings- og Akutcenter 1. Baggrund Denne business
Læs mereNotat Dato: 24. august 2006
VIBORG STORKOMMUNE Notat Dato: 24. august 2006 Journalnr.: 2006/18442 Sagsbehandler: LMR/HL Demografisk udvikling på ældreområdet 2006-2021 med særlig fokus på perioden 2006-2010. Indledning Dette notat
Læs mereLedelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT
NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Juni 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og
Læs mereSUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 2019 på bevillinger og hovedprodukter
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 7. maj 219 SUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 219 på bevillinger og hovedprodukter Sagsnr. 219117865 Dokumentnr.
Læs mereDet koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010
Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...
Læs mereVisitationen. Møde i Ældrerådet den 28. marts 2018
Visitationen Møde i Ældrerådet den 28. marts 2018 Visitationens opgaver I Visitationen er en myndighedsafdeling i Ældre og Social Service, som vurderer og bevilger ydelser og indsatser på baggrund af lovgivning,
Læs mereLedelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser og rehabiliteringsafdeling. Ledelsesinformation December 2016 NOTAT
NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser og rehabiliteringsafdeling Ledelsesinformation December 2016 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus
Læs mereNOTAT BUDGETOPFØLGNING 2, 2018, DØGNPLEJEN
NOTAT BUDGETOPFØLGNING 2, 2018, DØGNPLEJEN 12. AUGUST 2018 JOURNALNUMMER SKREVET AF THOMAS JAKOBSGAARD BAGGRUND OG FORMÅL Ved budgetopfølgning 2 pr. 30. maj 2018 estimeres et samlet merforbrug på 7,1 mio.
Læs mereBilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019
Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Albertslund Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 4.356.000 Tilskud bedre
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i 2018 på 61 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug
Læs mereBeskrivelse af opgaver
Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle
Læs mereØkonomivurdering ultimo december måned 2015
Økonomivurdering ultimo december måned 2015 Korr. budget Forventet Forventet Ultimo December 2015 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 325,0 331,8-6,8 Pleje og omsorg 188,8 198,7-9,9 Pleje
Læs mereHenvendelse om aflastningsplads sker til Myndighedsteamet.
Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet d. 19.12.2017 3.1.4 MIDLERTIDIG AFLASTNING Tildeling Høje Taastrup Kommune tilbyder døgnaflastning. Døgnaflastning foregår i dertil indrettede boliger
Læs mereKorr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016
Visiteret hjemmepleje Budgetopfølgning I for 2016 Problemstilling Den seneste prognose for 2016 viser, at udgifterne til visiterede hjemmeplejetimer stiger, og det vurderes, at der kan blive tale om et
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Læs mereNOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget
NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.
Læs mereDriftsopfølgning pr
Driftsopfølgning pr. 31-07-2016 Visiterede timer i hjemmeplejen De samlede visiterede timer i hjemmeplejen for 2016 vist herunder. Tabellen illustrerer udviklingen uge for uge. Total antal visiterede timer
Læs mereLedelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017
NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Marts 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik
Læs mereNotat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister
SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mereLedelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet
Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation marts 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 24. april 2018 Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Læs mereVurdering af forbrugsudviklingen pr. 30. april 2018
NOTAT Center for Økonomi og Styring Vurdering af forbrugsudviklingen pr. 30. april 2018 23. maj 2018 18/5406 Sammenfatning og konklusion Forbrugsopgørelsen pr. 30. april 2018 viser, at der er brugt 33
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo oktober 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo oktober 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning Ultimo oktober Forbrug pr. 31.10.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 264,1
Læs mereDer blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.
Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale
Læs mereNotat Udvikling i det nære sundhedsvæsen
SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Sundhed og Ældre Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 www.herning.dk Kontaktpersoner: Anne Christmann Ramsgaard Inge Voer Laursen Dato: 9. september Notat Udvikling
Læs mereBilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020
Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen
Læs merePrincipper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals
Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals 1. Indledning Byrådet har godkendt etableringen af 100 nye plejehjemspladser i det nye Plejecenter
Læs mereBilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:
SOCIAL OG SUNDHED Dato:12. marts 2018 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-3-18 Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme: 50.52
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo november 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo november 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning Ultimo november Forbrug pr. 30.11.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 328,1
Læs mereØkonomivurdering ultimo oktober måned 2015
Økonomivurdering ultimo oktober måned 2015 Korr. budget Forventet Forventet Ultimo Oktober 2015 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 325,0 332,9-7,9 Pleje og omsorg 188,8 195,8-7,0 Pleje
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo april 2019 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo april 2019 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning april 2019 Forbrug pr. 30.4.2019 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 114,2 364,6 372,9-8,4
Læs mereStyrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder
Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg
Læs mereVurderede konsekvenser af træghed i ansættelser
NOTAT 20. marts 2018 Vurderede konsekvenser af træghed i ansættelser Indledning På Økonomiudvalgets møde den 14. marts 2018 blev punkt vedr. aktuel økonomi, herunder likviditet drøftet. En aktuel økonomistatus
Læs mereKommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune
8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen
Læs mereEmne: Betydningen af mere komplekse udskrivelsesforløb for Kolding Kommune.
Notatark Emne: Betydningen af mere komplekse udskrivelsesforløb for Kolding Kommune. 21. maj 2017 - Sagsnr. 16/18979 - Løbenr. 100689-17 Seniorudvalget vedtog den 5. april 2016, at forvaltningen skulle
Læs mereI forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.
Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års
Læs mere10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion
Læs mereHenvendelse om aflastningsplads sker til visitationsenheden.
Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 3.1.4 MIDLERTIDIGE AFLASTNINGSPLADSER Tildeling Hvem kan få hjælp Borgere der er fysisk og psykisk svækkede og har brug for
Læs mereDriftsopfølgning pr
Driftsopfølgning pr. 30-09-2016 Visiterede timer i hjemmeplejen De samlede visiterede timer i hjemmeplejen for 2016 vist herunder. Tabellen illustrerer udviklingen uge for uge. Total antal visiterede timer
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler
Læs mereLedelsesinformation Ældre og sundhedsområdet
Ledelsesinformation Ældre og sundhedsområdet Ledelsesinformation september 216 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund Kommunes
Læs mereVoksenhandicapområdet
Voksenhandicapområdet 15. april Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 22,2 mio. kr., hvilket er 0,8 mio. kr. lavere end forventningen ved seneste opfølgning pr. 31. januar. Faldet skyldes især
Læs mereUdvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen
Læs mereÆldre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Ældre og Sundhed -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 2,6 mio. kr. og altså et samlet
Læs mereCenter for Sundhed og Omsorg
1. s primære aktiviteter Primære aktiviteter: - Personlig Pleje, Praktisk hjælp (fritvalgsområdet er fra 216 placeret under Den Tværfaglige Myndighed). Hjemmesygepleje og videredelegeret sygepleje (hvor
Læs mereSundhedsudvalget. Halvårsregnskab
Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17
Læs mereStyrket sammenhæng mellem de midlertidige pladser på NOTAT
Styrket sammenhæng mellem de midlertidige pladser på Svendebjerghave og Genoptræningen NOTAT Sammenhængende indsatser i Center for Sundhed og Ældre Center for Sundhed og Ældre har et ønske om, at indsatser
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Tilbud til ældre pensionister er der i budget 2018 afsat 462,6 mio. kr.
Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister er der i afsat 462,6 mio. kr. Dertil
Læs mereEvaluering af Døgnrehabiliteringsafdelingen i Varde Kommune
Evaluering af Døgnrehabiliteringsafdelingen i Varde Kommune Evalueringen er gennemført af praktikant Camilla Vraa Nielsen Varde Kommune, januar 2019 1 Baggrund Pr. 1. januar 2018 gennemførte Varde Kommune
Læs mereForslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"
Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo december 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo december 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning Ultimo December Forbrug pr. 31.12.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 369,1
Læs mereBudgetopfølgning ultimo april 2017: Ældreområdet. 1. Aftaledelen af ældreområdet. Bilag til sag om 2. budgetopfølgning 2017
Budgetopfølgning ultimo april 2017: Ældreområdet 1. Aftaledelen af ældreområdet Aftaledelen af ældreområdet kommer ud med et forventet merforbrug på 9,6 mio. kr. i 2017. Herudover kommer 3,8 mio. kr. i
Læs mereSundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel:
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT Bilag 1. Oversigt over udmøntning af budget 2015 fordeling på bevillinger og hovedområder Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015
Læs mereIndsatsområder SSU 1. kvartal 2014
Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Social- og sundhedsudvalget har valgt nedenstående 6 politiske indsatsområder gældende for 2014. Nedenstående notat er opfølgning på indsatser og/eller nøgletal for 1.
Læs mereNOTAT. Samlet konkluderes, at mængden og kompleksiteten af de opgaver, der udføres indenfor hjemmehjælpsområdet, er øget kraftigt.
SOLRØD KOMMUNE VISITATION OG KOORDINATION NOTAT Emne: Til: Udviklingen på hjemmehjælpsområdet SSFU Dato: 28. april 2017 Sagsbeh.: ØKA og V&K Sagsnr.: Indledning Hjemmehjælpsområdet, som består af såvel
Læs mereDriftsopfølgning pr
Driftsopfølgning pr. 31-10-2016 Visiterede timer i hjemmeplejen De samlede visiterede timer i hjemmeplejen for 2016 vist herunder. Tabellen illustrerer udviklingen uge for uge. Total antal visiterede timer
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning III pr. 30. september Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2016
Budgetopfølgning III pr. 3. september Oversigt over er og "udgiftsneutrale" er 216 Sundhedsområdet 3.135-77 -23 af,1 mio. kr. fra puljen til sundhedsfremme og forebyggelse til visitationen -1 af overskydende
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereVelfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6
Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina
Læs mereØkonomivurdering. 2. kvartal 2013
Økonomivurdering 2. kvartal 2013 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. Afvigelser i forhold til korr. budget overførelser ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 201,3-6,1-5,0 Pleje og Omsorg - Fælles 12,6-1,1-0,8
Læs mereBilag 1: Råderum og budgetønsker til Social- og Seniorudvalget, Budget Tema: Arbejdstilrettelæggelse Politikområde: 41
RÅDERUMSFORSLAG Tema: Arbejdstilrettelæggelse Politikområde: 41 Titel: Effektivisering via Bestiller Udfører Dialog (BUD) og faldende efterspørgsel. Nærmere beskrivelse af forslaget: Ved at gå fra BUM
Læs mereStrategisk aftale 2017 Visitationen i Træning og Pleje
Strategisk aftale 2017 Visitationen i Træning og Pleje J. nr. 00.01.00P27 1 Aftaledokument Strategisk landkort Om aftalen Denne aftale beskriver de strategisk prioriterede områder, som Visitationen skal
Læs mereMål og Midler Sundhedsområdet
Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 0,1 mio. kr. mellem
Læs mereBehovsanalyse af plejeboligområdet
Behovsanalyse af plejeboligområdet Et naturligt afsæt for en behovsanalyse af plejeboligområdet er udvikling i ældrebefolkningen. Alt andet lige er det naturligt at forvente at med flere ældre og særligt
Læs mereDriftsopfølgning pr
Driftsopfølgning pr. 31-08-2016 Visiterede timer i hjemmeplejen De samlede visiterede timer i hjemmeplejen for 2016 vist herunder. Tabellen illustrerer udviklingen uge for uge. Total antal visiterede timer
Læs mereMio. kr Køb af sygepleje og pleje 2,4 Lejetab ældreboliger 1,2 1,0 1,0 1,0 Fysioterapi, vederlagsfri 2,5 2,5 2,5 2,5
POLITIKOMRÅDE OMSORG Centerchefens bemærkninger Opfølgning på budgetforlig -219 Budgetforligstekst Vi bliver stadig flere ældre, og rigtig mange er fuldt ud i stand til at mestre egen tilværelse. For de
Læs mereServiceudgifter Vedtaget budget Korrigeret budget Forventet regnskab
Ældre- og Sundhedsudvalget Generelt for Ældre- og Sundhedsudvalget Ældre- og Sundhedsudvalget forventer samlet set merudgifter på 1,8 mio. kr. på udvalgets ressort i 2018, herunder merudgifter på 2,5 mio.
Læs mereSektor 03 Folkeskole. Elever anbragt i skoler uden for Dragør Kommune Mindre tilretning af budgettet.
Bilag til 2. budgetopfølgning Sektor: 3 til 8 Konto Artskonto Omkostningested/ Korrigeret Forventet Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug PSP element budget 2013 regnskab 2013 Sektor 03 Folkeskole
Læs mereBudgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen pr. ultimo april 2015
1 Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen pr. ultimo april 2015 Opbygning af notatet Notatet er bygget op omkring en forside med en kortfattet konklusion samt en række bilag, som uddyber en række
Læs mereAKTIV HELE LIVET BUDGET 18 OG BENCHMARK AKTIV HELE LIVET
BUDGET 18 OG BENCHMARK Proces for budget 18 i Aktiv Hele Livet I dag Formål: Godt rundt om økonomi, benchmark og muligheder April/Maj: temamøder April: fokus på ældre og sundhed Maj: fokus på handicap/psykiatri
Læs merePrincipper for tildeling af plejebolig og ældre- og handicapvenlige boliger
SOCIAL OG SUNDHED Hjælpemidler og Visitation Dato: 12. juni 2018 Principper for tildeling af plejebolig og ældre- og handicapvenlige boliger Indhold Hvornår kan jeg søge om plejebolig... 2 Hvem kan blive
Læs mere