15 Kultur og Fritid Udvalget for Kultur og Fritid i alt

Budget 2015 - opgørelse over overførselsbeløb fra 2014 til 2015 Byrådet - Fordelt på udvalg POLITIK- VEDRØRENDE KORR. REGNSKAB TIL REGULE- HEREFTER TIL OMRÅDE BUDGET 2014 2014 OVERFØRSEL RINGER OVERFØRSEL med overførselsret (1-2) (3+4) (1) (2) (3) (4) (5) 1 Politisk organisation 932.800 477.591 455.209 0 455.209 2 Administration 354.935.027 342.463.267 12.471.761-4.828.793 7.642.967 Økonomiudvalget i alt 355.867.827 342.940.858 12.926.969-4.828.793 8.098.176 4 Skoler 527.519.916 529.330.863-1.810.947 121.650-1.689.297 5 Almene dagtilbud 266.376.974 257.802.487 8.574.487 16.247 8.590.734 6 Børn, unge og familier med særlige behov 54.223.552 48.958.081 5.265.471-254.237 5.011.234 Udvalget for Børn i alt 848.120.442 836.091.431 12.029.011-116.340 11.912.671 7 Sundhed 26.615.287 25.919.591 695.696 0 695.696 8 Ældreområdet 125.438.962 123.602.857 1.836.105 0 1.836.105 9 Voksenspecialområdet 9.850.986 8.770.067 1.080.919 1.789.084 2.870.003 Udvalget for Voksne i alt 161.905.235 158.292.514 3.612.721 1.789.084 5.401.805 15 Kultur og Fritid 92.748.463 90.254.448 2.494.015 0 2.494.015 Udvalget for Kultur og Fritid i alt 92.748.463 90.254.448 2.494.015 0 2.494.015 Rengøring 28.867.083 26.893.858 1.973.225-1.600.000 373.225 Teknisk servicepersonale 45.567.865 42.843.555 2.724.310-1.900.000 824.310 Driftsudgifter - portefølje 56.834.172 57.122.178-288.006 0-288.006 Ejendomsudgifter i alt 131.269.120 126.859.591 4.409.529-3.500.000 909.529 Projekter i alt 137.228.045 77.882.615 59.345.430 592.065 59.937.495 Overførsler fra driften i alt 1.727.139.132 1.632.321.458 94.817.674 0-6.063.984 88.753.690 88.753.690

Budget 2015 - opgørelse over overførselsbeløb fra 2014 til 2015 KONTO VEDRØRENDE KORR. REGNSKAB BUDGET 2014 2014 med overførselsret (1) (2) 642020 Lokalfora Bybjerg, Orø 23.600 10.190 642021 Lokalfora Gislinge 35.900 20.982 642022 Lokalfora Hagested 16.000 15.917 642023 Lokalfora Holbæk By 106.100 74.342 642024 Lokalfora Jyderup 35.600 33.060 642025 Lokalfora Knabstrup 36.100 8.266 642026 Lokalfora Kr. Eskilstrup 29.600 27.182 642027 Lokalfora Kundby -148.000-171.708 642029 Lokalfora Mørkøv 55.100 13.239 642030 Lokalfora Regstrup 45.400 22.589 642031 Lokalfora St. Merløse 19.100 12.320 642032 Lokalfora Svinninge 44.300 25.571 642033 Lokalfora Tuse 99.200 892 642034 Lokalfora Tølløse 122.700 58.175 642035 Lokalfora Udby 43.200 4.512 642036 Lokalfora Ugerløse 8.700 6.995 642037 Lokalfora Undløse 18.900 13.220 642038 Lokalfora Vipperød 46.200 35.668 642012 Handicapråd 57.500 57.663 642011 Ældreråd og Klageråd 163.000 123.912 Lokalfora i alt 858.200 392.989 Budget 2015 - opgørelse over overførselsbeløb fra 2014 til 2015. KONTO VEDRØRENDE KORR. REGNSKAB BUDGET 2014 2014 med overførselsret (1) (2) 642005-101 Skolebestyrelse - Katrinedalskolen 19.000 7.833 642005-102 Skolebestyrelse - Skolen ved Tuse Næs 9.800 15.138 642005-103 Skolebestyrelse - Engskovskolen 11.500 12.946 642005-104 Skolebestyrelse - Kildevangens skole 6.000 3.891 642005-105 Skolebestyrelse - Elverdamsskolen -4.200 19.347 642005-106 Skolebestyrelse - Tornvedskolen 6.900 1.575 642005-107 Skolebestyrelse - Sofielundskolen 9.800 11.955

642005-108 Skolebestyrelse - Isefjordskolen 12.800 8.917 642005-031 Skolebestyrelse - 10. klassecentret 3.000 3.000 Skolebestyrelser i alt 74.600 84.602

Politikområde 1 Lokalfora TIL REGULE- HEREFTER TIL OVERFØRSEL RINGER OVERFØRSEL (1-2) (3+4) (3) (4) (5) 13.410 13.410 14.918 14.918 83 83 31.758 31.758 2.540 2.540 27.834 27.834 2.418 2.418 23.708 23.708 41.861 41.861 22.811 22.811 6.780 6.780 18.729 18.729 98.308 98.308 64.525 64.525 38.688 38.688 1.705 1.705 5.680 5.680 10.532 10.532-163 -163 39.088 39.088 465.211 0 465.211 Politikområde 1 Skolebestyrelser TIL REGULE- HEREFTER TIL OVERFØRSEL RINGER OVERFØRSEL (1-2) (3+4) (3) (4) (5) 11.167 11.167-5.338-5.338-1.446-1.446 2.109 2.109-23.547-23.547 5.325 5.325-2.155-2.155

3.883 3.883 0 0-10.002-10.002

Budget 2015 - opgørelse over overførselsbeløb fra 2014 til 2015 KONTO VEDRØRENDE KORR. REGNSKAB BUDGET 2014 2014 med overførselsret (1) (2) 651001-002 Elever, BOS 1.871.000 1.862.918 651001-003 Kursus, BOS 577.000 179.610 651001-005 Arbejdsmiljø 8.958.895 7.180.418 651001-012 IT 14.901.000 11.233.879 651001-013 Kommunikation 1.400.200 2.093.890 651001-014 Udbud 32.000 31.250 651001-028 City Management - ekstern bistand 600.000 485.000 651004 Kommunikationssekretariatet 6.060.930 6.187.181 651005 Kultur- og fritidssekretariatet 3.498.200 4.154.560 651006 Borger- og Organisationsservice 52.115.218 51.842.020 651007 Økonomi 10.367.300 10.769.944 651009-102/3 Strategi og Analyse 13.375.814 13.031.302 651009-104 Fundraising 0-92.309 652002-652101 IT - Fælles udgifter/indtægter 55.383.180 52.024.327 651013 Arbejdsmarkedscenter 12.129.400 14.491.496 653010 Arbejdsmarkedscenter 46.672.343 42.695.639 657004 Ældreområdet 11.827.158 12.003.624 657003 Socialområdet 27.754.748 26.398.204 651019 Sundhedscenter -96.400-96.195 651027 Socialtilsyn Øst -1.455.349-6.584.142 651020 Børn- og ungesekretariatet 6.528.600 7.007.249 651026 Budgetreduktioner -81.000 0 658007-101 Børnekonsulentcentret 1.685.700 1.650.120 658007-102 Familiecentret 26.215.368 26.645.688 651014-114 Teknik og miljø 16.759.898 20.640.157 651014-116 Teknik og miljø 55.324-10.995 651011 Plan og byg 13.369.000 14.446.191 654010 Naturbeskyttelse 3.004.000 3.172.469 655010 Miljøbeskyttelse 6.851.000 6.412.708 656003 Plan og Byg 6.073.000 6.413.521 651012 Borgervejleder 1.117.500 1.100.526 676001 Lønpuljer - generelle reserver 1.235.000 0

672015 Genforsikrede tjenestemænd 31 Direktion 281.600 282.013 37 Borgervejleder 75.900 75.125 28 Psykiatriområdet 225.500 225.729 25 Pleje & Omsorg -500 0 15 Bibliotek 554.300 496.381 03 Orø Færgen 142.000 141.701 02 Vej & Park 198.000 204.358 32 Strategi og sekretariat 79.000 78.534 35,38,34,30 Borger- og Organisationsservice 1.762.200 762.802 45 Arbejdsmarkedscenter 375.800 376.332 20 Tandplejen 259.800 256.851 42 Familiecentret 200 0 17 Børnespecialcenter 2 157.000 157.314 36,50 Børne- og ungesekretariat 195.400 195.482 52 Katrinedalskolen 170.900 160.828 53 Skolen ved Tuse Næs 413.000 413.298 54 Engskovskolen 301.900 254.262 55 Kildevangens skole 239.900 254.262 56 Elverdamsskolen 377.800 383.368 57 Sofielundskolen 339.700 374.379 16 UngHolbæk -400 0 Politikområde 2 i alt 354.935.027 342.463.267

Politikområde 2 TIL REGULE- HEREFTER TIL OVERFØRSEL RINGER OVERFØRSEL (4+5) (4) (5) (6) 8.082 8.082 397.390 397.390 1.778.477 1.778.477 3.667.121 3.667.121-693.690-693.690 750 750 115.000 115.000-126.251-126.251-656.360-656.360 273.199 273.199-402.644-402.644 344.512 344.512 92.309 92.309 3.358.853 3.358.853-2.362.096-2.362.096 3.976.704 3.976.704-176.466-176.466 1.356.544 1.356.544-205 -205 5.128.793-5.128.793 0-478.649-478.649-81.000-81.000 35.580 35.580-430.320 300.000-130.320-3.880.259-3.880.259 66.319 66.319-1.077.191-1.077.191-168.469-168.469 438.292 438.292-340.521-340.521 16.974 16.974 1.235.000 1.235.000

-413-413 775 775-229 -229-500 -500 57.919 57.919 299 299-6.358-6.358 466 466 999.398 999.398-532 -532 2.949 2.949 200 200-314 -314-82 -82 10.072 10.072-298 -298 47.638 47.638-14.362-14.362-5.568-5.568-34.679-34.679-400 -400 12.471.761-4.828.793 7.642.967

Budget 2015 - opgørelse over overførselsbeløb fra 2014 til 2015. KONTO VEDRØRENDE KORR. REGNSKAB BUDGET 2014 2014 med overførselsret (1) (2) 301012 Katrinedalskolen 45.210.635 47.360.522 305012 Katrinedalskolen - SFO 5.631.000 6.024.327 301013 Skolen ved Tuse Næs 47.378.842 48.834.471 305013 Skolen ved Tuse Næs - SFO 9.267.621 9.779.029 301016 Engskovskolen 52.445.803 48.556.813 305016 Engskovskolen - SFO 6.860.229 6.926.976 301023 Kildevangens skole 32.682.885 32.698.935 305023 Kildevangens skole - SFO 5.750.298 5.549.317 301026 Elverdamsskolen 63.658.870 63.682.961 305026 Elverdamsskolen - SFO 11.202.868 11.992.255 301029 Tornvedskolen 55.944.749 57.098.295 305030 Tornvedskolen - SFO 8.016.743 6.772.059 301034 Sofielundskolen 79.982.850 85.570.235 305034 Sofielundskolen - SFO 13.334.906 12.905.074 301041 Isefjordskolen 59.719.902 58.844.105 305042 Isefjordskolen - SFO 5.823.900 4.883.048 309001 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 797.000 0 301001-117 Skolelederuddannelse 0-124.025 301024-224 Naturskole og Dyrepark - Naturformidling 483.000 685.917 305027 A-afdelingens SFO (takstområde) 301011 10. klassecenteret 10.553.315 10.153.563 301044 Ung Holbæk - specialundervisning -11.300 521.124 376017 Kulturformidler (BKC) 714.400 708.305 376019 U-team 100 0 376001 Fælles ungdomsskolevirksomhed 7.157.400 6.256.311 376003 Cirkus Kæphøj 2.207.000 2.113.292

376005 Ungdomsklub Café - Vestergade 7 2.139.000 1.894.919 376044 Specialundervisning Heltidsundervisningen 110.000 523.213 376012 Transitten 457.900-880.177 Politikområde 4 i alt 527.519.916 529.330.863

Politikområde 4 TIL REGULE- HEREFTER TIL OVERFØRSEL RINGER OVERFØRSEL (1-2) (3+4) (3) (4) (5) -2.149.887-2.149.887-393.327-393.327-1.455.629-1.455.629-511.408-511.408 3.888.990 3.888.990-66.747-66.747-16.050-16.050 200.981 200.981-24.091-24.091-789.387-789.387-1.153.546-1.153.546 1.244.684 1.244.684-5.587.385-5.587.385 429.832 429.832 875.797 875.797 940.852 940.852 797.000 797.000 124.025 124.025-202.917-202.917 121.650 121.650 399.752 399.752-532.424-532.424 6.095 6.095 100 100 901.089 901.089 93.708 93.708

244.081 244.081-413.213-413.213 1.338.077 1.338.077-1.810.947 121.650-1.689.297

Budget 2015 - opgørelse over overførselsbeløb fra 2014 til 2015. KONTO VEDRØRENDE Daginstitutioner: 514003 Distrikt Katrinedal 514004 Distrikt Ved Tuse Næs 514005 Distrikt Engskov 514006 Distrikt Kildevang 514007 Distrikt Elverdam 514008 Distrikt Tornved 514009 Distrikt Sofielund 514010 Distrikt Isefjord 514045 Orø Daginstitution Dagpleje: 511041 Distrikt Katrinedal 511042 Distrikt Ved Tuse Næs 511043 Distrikt Engskov 511044 Distrikt Kildevang 511045 Distrikt Elverdam 511046 Distrikt Tornved 511047 Distrikt Sofielund 511048 Distrikt Isefjord 510001-106 Udviklingskonsulent (fællesområdet) 510002-101 Fællesområdet 510002-102 Efterudd. Til ansatte på 0-6 års området 510002-103 Sammenhængende børnepolitik 510002-105 Gennemførelse af børne- og ungepolitikken 510005 Ressourcepædagoger (BKC) 513008 Specialbørnehaven Spiretårnet 514001-102 Idræt og bevægelse 510009-101 Sprogstimulering for tosprogede børn (BKC) 510010 Enkeltintegration i dagtilbud (BKC) 510011 Ergo/fysioterapi (BKC) Politikområde 5 i alt

Politikområde 5 KORR. REGNSKAB TIL REGULE- HEREFTER TIL BUDGET 2014 2014 OVERFØRSEL RINGER OVERFØRSEL med overførselsret (1-2) (3+4) (1) (2) (3) (4) (5) 16.696.668 16.156.378 540.290 540.290 13.058.443 12.927.697 130.746 130.746 21.525.622 19.796.207 1.729.415 1.729.415 11.779.199 10.872.740 906.459 906.459 24.181.579 24.647.556-465.977-465.977 19.089.900 17.706.371 1.383.529 1.383.529 44.496.284 44.467.768 28.516 28.516 42.861.651 40.476.749 2.384.902 2.384.902 2.400.000 2.426.544-26.544-26.544 7.618.581 7.649.624-31.043-31.043 4.987.351 4.853.798 133.553 133.553 6.918.264 6.867.446 50.818 50.818 2.328.273 2.321.176 7.097 7.097 4.757.194 4.524.809 232.385 232.385 9.420.556 9.187.202 233.354 233.354 6.007.149 5.384.987 622.162 622.162 8.731.355 8.350.508 380.847 380.847 0 577.999-577.999-577.999-73.000 31.694-104.694-104.694 641.100 895.213-254.113-254.113 6.053.800 5.278.160 775.640 775.640 500.000 690.068-190.068-190.068 7.533.705 7.406.639 127.066 127.066 16.247 16.247-93.900 600-94.500-94.500 2.196.900 1.913.692 283.208 283.208 1.924.500 1.584.749 339.751 339.751 835.800 806.116 29.684 29.684 266.376.974 257.802.487 8.574.487 16.247 8.590.734

Budget 2015 - opgørelse over overførselsbeløb fra 2014 til 2015. KONTO VEDRØRENDE KORR. REGNSKAB BUDGET 2014 2014 med overførselsret (1) (2) Børnekonsulentcentret: 304010 Børnekons.centr. - PPR (BKC) 16.541.144 16.428.958 489007 Sundhedstjenesten - Holbæk (BKC) 10.033.905 9.538.534 304012 Læsekonsulent 470.000 448.113 Tandplejen: 485003 Kommunal tandklinik - Holbæk 17.758.155 16.594.806 485015 Tandreguleringsklinikken 5.466.748 4.699.457 Ungdomsskolen: 521022 SSP - Ungdomsskolen 2.658.800 2.593.942 521028 Pilotprojekt - særlig indsats 92.300-197.004 Børnespecialcenter 2: 308031 A-afdelingen 308010 Ladegårdsskolen 308028 BSC2 - Videnscenter 21.900-535.407 517016 Helhedstilbud for elever med autisme 517018 Fritidshjemmet ved Ladegårdsskolen 523008 Elev- og aflastningshjemmet Kikhøj 523009 Fællesudgifter og indtægter 523015 Børnespecialcenter 2 - kørsel 1.180.600-113.317 308032 Udviklingspulje 0-500.000 Børnespecialcenter 1: 523010 Skolehjemmet Undløse, Boafd. 523010 Skolehjemmet Undløse, Dagafd. 523014 Børnespecialcenter - fællesudgifter 521004 Familiebehandling Politikområde 6 i alt 54.223.552 48.958.081

Politikområde 6 TIL REGULE- HEREFTER TIL OVERFØRSEL RINGER OVERFØRSEL (1-2) (3+4) (3) (4) (5) 112.186 112.186 495.371 495.371 21.887 21.887 1.163.349 1.163.349 767.291 767.291 64.858 64.858 289.304 289.304 0 389.645 389.645 0 212.604 212.604 557.307 557.307 0 55.352 55.352 0 1.442 1.442 0 440.590 440.590 0 17.286 17.286 1.293.917 1.293.917 500.000 500.000 0-131.736-131.736-1.185.623-1.185.623 0 0-53.797-53.797 5.265.471-254.237 5.011.234

Budget 2015 - opgørelse over overførselsbeløb fra 2014 til 2015. KONTO VEDRØRENDE KORR. REGNSKAB BUDGET 2014 2014 med overførselsret (1) (2) 482040 Genoptræningen 11.134.452 11.054.338 488032 Sundhedscenter 2.982.635 2.771.465 532550 Aktivitetscentre Vest 4.317.800 4.350.874 532555 Aktivitetscentre Centrum 4.917.000 4.599.474 532560 Aktivitetscentre Øst 3.244.400 3.187.457 532565 Fælleshuse 19.000-44.018 Politikområde 7 i alt 26.615.287 25.919.591

Politikområde 7 TIL REGULE- HEREFTER TIL OVERFØRSEL RINGER OVERFØRSEL (1-2) (3+4) (3) (4) (5) 80.114 80.114 211.170 211.170-33.074-33.074 317.526 317.526 56.943 56.943 63.018 63.018 695.696 0 695.696

Budget 2015 - opgørelse over overførselsbeløb fra 2014 til 2015. KONTO VEDRØRENDE KORR. REGNSKAB BUDGET 2014 2014 (1) (2) 532005 Pleje Omsorg Fælles 3.173.200 2.729.347 532210 Plejecenter Øst 22.736.804 22.468.375 532220 Plejecenter Midt I 36.802.011 36.534.721 532230 Plejecenter Midt II 31.208.917 30.674.558 532240 Plejecenter Vest 22.622.667 22.483.245 532030 Café 8.895.363 8.712.610 532034 Åvang plejehotel 6.357.811 6.310.883 Politikområde 8 i alt 125.438.962 123.602.857

Politikområde 8 TIL REGULE- HEREFTER TIL OVERFØRSEL RINGER OVERFØRSEL (1-2) (3+4) (3) (4) (5) 443.853 443.853 268.429 268.429 267.290 267.290 534.359 534.359 139.422 139.422 182.753 182.753 46.928 46.928 1.836.105 0 1.836.105

Budget 2015 - opgørelse over overførselsbeløb fra 2014 til 2015. KONTO VEDRØRENDE KORR. REGNSKAB Socialpsykiatrien: 521024 Ungeindsats/Efterværn 533007 Konsul Beyers Alle, psyk 85-støtte 533008 Markedspladsen, psyk 85-støtte 533009 Lundestrædet, psyk 85-støtte 533010 Bernts Have, psyk 85-støtte 533037 Seniorbofællesskabet, Skriverens Vej 4 533045 Mentorordning 78/85, Multihuset Isefjord 533050 Hybenvang 533052 SKP Holbæk 85 552023 Ungekollegiet BUDGET 2014 2014 med overførselsret (1) (2) 552024 Ungekollegiet - Enkeltmandstilbud 184.100 32.376 552025 Minibo 552040 Akutboliger Hybenvang 553005 Fællesudgifter og indtægter 553008 99 til misbrugere/hjemløse 427.100 400.076 553024 Akut-team 2.023.700 1.993.636 559002 Værestedet Multihuset Isefjord 3.381.000 3.401.932 559046 Lokalomr. Aktivitet Samvær 104 Jyderup 2.703.100 2.649.136 Voksenspecialskole: 317004 Center for specialundervisning (CSU) 317005 Center for specialundervisning (CSU) 928.486 37.897 317007 Center for specialundervisning (CSU) 540010/540100 Specialrådgivning 540010/540101,Specialrådgivning VISO, IDV 0 0 Misbrugsområdet: 542011 Karlsvognen 544008 Sofiehuset - stofmisbrug dagbehandling 544010 Rådgivning- alkohol ambulantbehandling 544030 Pårørendearbejde alkohol 219.900 249.189 545005 Sofiehuset - stofmisbrug dagbehandling 545006 Rådgivningscenter - stofmisbrug ambulant 545009 Rådgivning Prævention 0 22.224 Bo- og servicecenter: 533012 Bo- og støttetilbud 533013 Lindevej 533038 Tåstrup Have 533039 Taastrup Stræde 550024 Tornhøj 550024/550099 Sneppevej (sted 2 under Tornhøj)

550028 Skarridsøhjemmet 550030 Abildgården 550034 Bo- og servicecenter - Holbæk 559004 Aktivitetscenteret Kig ind 559030 Aktivitetscenteret Tornhøj 559040 Solgården, Holbæk 104 559041 Kørsel -16.400-16.400 558040 Holbæk 103 AMC kompetenceafdelingen: Politikområde 9 i alt 9.850.986 8.770.067

Politikområde 9 TIL REGULE- HEREFTER TIL OVERFØRSEL RINGER OVERFØRSEL (1-2) (3+4) (3) (4) (5) -23.079-23.079 0 92.389 92.389 0-68.575-68.575 0 45.414 45.414 0-38.410-38.410 0 309.517 309.517 0-5.846-5.846 0 28.777 28.777 0-312.986-312.986 0 62.120 62.120 151.724 151.724-116.346-116.346 0 12.965 12.965 0 103.225 103.225 27.024 27.024 30.064 30.064-20.932-20.932 53.964 53.964 0 41.120 41.120 890.589 890.589 0 237.074 237.074 0-197.516-197.516 0 0 0 0 141.378 141.378-58.354-58.354 0 508.238 508.238-29.289-29.289 0-181.354-181.354 0 538.337 538.337-22.224-22.224 0 191.204 191.204 0 1.646 1.646 0 321.918 321.918 168.460 168.460 0-230.298-230.298-521.444-521.444

0-310.385-310.385 0 68.180 68.180 0 338.049 338.049 0 23.043 23.043 0-21.544-21.544 0 626.633 626.633 0 0 0 15.534 15.534 1.080.919 1.789.084 2.870.003

Budget 2015 - opgørelse over overførselsbeløb fra 2014 til 2015. KONTO VEDRØRENDE KORR. REGNSKAB BUDGET 2014 2014 med overførselsret (1) (2) Kultur- og fritidssekretariatet - i alt 53.813.558 52.790.491 031005 Foreningshuse vedr. idrætsfaciliteter - herunder Multihus m.v. 18.000 7.987 031027 Holbæk Golfbane 99.000 99.000 035010 Ugerløse Fritidscenter (lukket) 30.000 0 035* Andre fritidsfaciliteter - øvrige områder 92.000 32.999 035021 Foreningen Sidesporet 940.000 1.044.446 318000 Fællesområdet 500.000 0 318008 Ugerløse Friluftsbad 700.000 596.179 318011 Jernløse Hallen 629.000 473.126 318013 Undløse Hallen 88.000 49.800 318020 Tuse Næs Hallen 850.000 850.000 318022 Stadionhallen 1.048.000 952.592 318024 Bjergmarkshallens Klubhus 19.000 11.002 318025 Bjergmarkshallen (skoleidrætshal) 7.000 0 318* Selvejende haller/-svømmehaller - driftstilskud 12.051.000 12.062.813 318076 Tusehallen 1.400.000 1.379.548 318078 Holbæk Svømmehal 1.852.008 2.253.818 318079 Vipperødhallen 1.200.000 1.100.281 318* Idrætsfaciliteter for børn og unge - øvrige 180.000 187.000 360* Museer - Tilskud til driftsaktiviteter 8.689.000 8.674.020 362004 Tilskud til teatre 4.507.000 4.520.079 363001 Musikarrangementer - Fælles 126.000 423.001 364* Andre kulturelle opgaver 5.457.798 5.056.785 370001 Folkeoplysning- og fritidsakt. - fælles formål 0 37.288 372001 Folkeoplysende voksenundervisning - fælles -577.000-160.471 372010 Aftenskoler 4.186.000 4.382.591 373001 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde - fælles udg. og indt. 4.308.000 4.021.173 373009 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde - udviklingspulje 123.170 37.000 373010 Foreninger samt fritids- og ungdomsklubber m.v. 1.069.000 986.409

374001 Lokaletilskud - fælles udg. og indt. 3.766.830 3.712.024 375* Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven - Netværkskontrakter 454.752 0 Biblioteket - i alt 26.164.777 25.679.528 350010 Holbæk Bibliotek 25.835.277 25.629.212 350011 Sprogkufferter 34.600 50.316 350012 Skolebibliotekskonsulent 294.900 0 Musikskolen - i alt 7.755.528 7.606.064 363000 Musikarrangementer fælles 191.100 0 363005 Musik- og billedskoleaktiviteter 6.291.428 6.422.630 363015 Elværket 1.273.000 1.183.434 Kulturkasernen - i alt 1.964.600 1.903.268 364035 Kulturkasernen 1.964.600 1.903.268 Brorfelde Observatorium - i alt 3.050.000 2.175.922 364011 Brorfelde - faste omkostninger 3.050.000 2.164.444 364013 Brorfelde - variable omkostninger 0-2.700 364009 Brorfelde - billetsystem 0 14.178 Images 2016 - i alt 0 99.175 364014 Images 2016 0 99.175 Kultur og Fritid i alt 92.748.463 90.254.448

Politikområde 15 TIL REGULE- HEREFTER TIL OVERFØRSEL RINGER OVERFØRSEL (1-2) (3+4) (3) (4) (5) 1.023.067 0 1.023.067 10.013 10.013 0 0 30.000 30.000 59.001 59.001-104.446-104.446 500.000 500.000 103.821 103.821 155.874 155.874 38.200 38.200 0 0 95.408 95.408 7.998 7.998 7.000 7.000-11.813-11.813 20.452 20.452-401.810-401.810 99.719 99.719-7.000-7.000 14.980 14.980-13.079-13.079-297.001-297.001 401.013 401.013-37.288-37.288-416.529-416.529-196.591-196.591 286.827 286.827 86.170 86.170 82.591 82.591

54.806 54.806 454.752 454.752 485.249 485.249 206.065 206.065-15.716-15.716 294.900 294.900 149.464 149.464 191.100 191.100-131.202-131.202 89.566 89.566 61.332 61.332 61.332 61.332 874.078 874.078 885.556 885.556 2.700 2.700-14.178-14.178-99.175 0-99.175-99.175-99.175 2.494.015 0 2.494.015

Budget 2015 - opgørelse over overførselsbeløb fra 2014 til 2015. VEDRØRENDE KORR. REGNSKAB TIL BUDGET 2014 2014 OVERFØRSEL med overførselsret (1-2) (1) (2) (3) Rengøring: Politikområde 1 - Politisk organisation 2.290.890 2.207.698 83.192 Politikområde 2 - Administration 14.016.964 14.166.259-149.295 Politikområde 4 - Skoler 5.407.659 5.402.765 4.894 Politikområde 5 - Almene dagtilbud 258.439 252.969 5.470 Politikområde 6 - Børnespecialomr. 195.880 162.868 33.012 Politikområde 7 - Sundhed 0 0 0 Politikområde 8 - Ældre 0 135-135 Politikområde 9 - Voksenspecialområdet 0 0 0 Politikområde 10 - Miljø og Planer 3.703.871 1.828.692 1.875.179 Politikområde 11 - Ejendomme 374.706 354.296 20.410 Politikområde 12 - Veje og Trafik 217.016 183.718 33.298 Politikområde 13 - Udd. og beskæftigelse 0 135.679-135.679 Politikområde 14 - Erhverv 2.401.658 2.198.777 202.881 Politikområde 15 - Kultur og Fritid 0 0 0 Teknisk Servicepersonale, udvendig vedligeholdelse samt tekniske instal. Politikområde 1 - Politisk organisation 3.753.000 3.267.916 485.084 Politikområde 2 - Administration 18.230.800 19.041.381-810.581 Politikområde 4 - Skoler 5.846.579 5.566.842 279.737 Politikområde 5 - Almene dagtilbud 415.000 603.373-188.373 Politikområde 6 - Børnespecialomr. 188.000 135.700 52.300 Politikområde 7 - Sundhed 0 0 0 Politikområde 8 - Ældre 0 18.425-18.425 Politikområde 9 - Voksenspecialområdet 0 0 0 Politikområde 10 - Miljø og Planer 12.354.486 9.499.661 2.854.825 Politikområde 11 - Ejendomme 313.000 299.979 13.021 Politikområde 12 - Veje og Trafik 149.000 157.581-8.581 Politikområde 13 - Udd. og beskæftigelse 277.000 343.947-66.947 Politikområde 14 - Erhverv 4.041.000 3.908.752 132.248 Politikområde 15 - Kultur og Fritid 0 0 0 Driftsudgifter - Portefølje Politikområde 1 - Politisk organisation 12.878.882 13.787.566-908.684 Politikområde 2 - Administration 17.671.150 17.471.951 199.199 Politikområde 4 - Skoler 6.750.864 7.098.809-347.945 Politikområde 5 - Almene dagtilbud 4.254.938 3.518.639 736.299 Politikområde 6 - Børnespecialomr. 287.614 226.323 61.291 Politikområde 7 - Sundhed 0 0 0 Politikområde 8 - Ældre 6.521.816 5.138.072 1.383.744

Politikområde 9 - Voksenspecialområdet 0 0 0 Politikområde 10 - Miljø og Planer 4.195.770 6.249.859-2.054.089 Politikområde 11 - Ejendomme 535.898 586.453-50.555 Politikområde 12 - Veje og Trafik 271.629 454.712-183.083 Politikområde 13 - Udd. og beskæftigelse 331.536 202.066 129.470 Politikområde 14 - Erhverv 3.134.075 2.387.729 746.346 Politikområde 15 - Kultur og Fritid 0 0 0 Ejendomsudgifter i alt 131.269.120 126.859.591 4.409.529

Center for Ejendomme REGULE- RINGER HEREFTER TIL OVERFØRSEL (3+4) (4) (5) 83.192-149.295 4.894 5.470 33.012 0-135 0 1.875.179-1.600.000-1.579.590 33.298-135.679 202.881 0 485.084-810.581 279.737-188.373 52.300 0-18.425 0 2.854.825-1.900.000-1.886.979-8.581-66.947 132.248 0-908.684 199.199-347.945 736.299 61.291 0 1.383.744

0-2.054.089-50.555-183.083 129.470 746.346 0-3.500.000 909.529

Budget 2015 - opgørelse over overførselsbeløb fra 2014 til 2015 KONTO POL. VEDRØRENDE KORR. OMR. BUDGET 2014 med overførselsret (1) 651001-001 2 Trepartsinitiativer, BOS 10.550.070 651001-005 2 Trepartsmidler - seniorinitiativer 8.958.895 651001-012 2 Pulje vedr. Ny Organisering 8.322.768 651001-016 2 Skanning - Byggesagsarkivet 10.500 651001-017 2 Projekt VIS 120.800 651001-020 2 Projekt Nemt på Nettet 332.400 651001-025 2 Kommuneplan 436.000 651001-026 2 Lokalplan 161.200 651024-026 2 Risikostyring - Plan og Byg 3.611.200 651025 2 Det lokale beskæftigelsesråd 89.600 651031 2 Projekt Primes (EU-projekt) 512.500 652002-652119 2 Talegenkendelse 20.000 652002-652121 2 Acadre Arkivprogram 69.000 652002-652122 2 IDM 2.248.690 652002-652123 2 KMD omlægning 744.599 652002-652124 2 Helpdesk 233.127 652002-652125 2 Skolevedligeholdelse 340.490 652002-652126 2 SAS servermiljø 600.000 652002-652127 2 Fjernprint 250.000 652002-652128 2 Lync 0 652002-652129 2 Videomøder 1.550.000 652002-652130 2 TDS skabeloncenter 197.000 652002-652131 2 Sherlock 335.000 652002-652132 2 Nem SMS 255.000 652002-652133 2 Klynge IT 125.000 653005 2 Integrationsprojekt, AMC 1.904.200 653019 2 Projekt iværksætteri mv. i Vangkvarteret, AMC 728.300 653022 2 Mentorprojekt for unge, AMC -997.300 653024 2 Projekt Brug for alle, AMC 1.657.700 653027 2 Projekt Fleksjobambassadører -220.838 653029 2 Projekt kompetenceløft 0 Rehabilitering - fysisk aktivitet i hverdagen 653030 2 0 657003-111 2 Boligstrategimedarbejder 1.400.000 674002 2 Arbejdsskader 10.258.900 54.804.801 301001-102 4 Inklusion i indskolingen 1.000.000 301001-106 4 Gennemførelse af B&U politik 492.900 301001-107 4 Sundhedsfremme 100.000

AP Møller - Digitalisering skoler - 301046 4 Holbæk/Odsherred 0 301001-115 4 Lockout-pulje 2013 11.277.000 301002 4 Fremtidens Folkeskole 20.348.300 301001-116 4 Skolemad 0 33.218.200 510003 5 Rotationsprojekt -1.333.200 510009-102 5 Integrationsprojekt (BKC) 1.700-1.331.500 304014 6 Udbredelse af samarbejdsmodel (BKC) 0 489001 6 Sundhedspulje - Det specielle børneområde 2.156.000 489011 6 Projekt overvægtige børn (BKC) 0 489012 6 Intern sundhedspleje 0 521027 6 Børns trivsel i udsatte familier (BKC) 28.400 521021 6 Projekt 4300 Agervang 3.963.441 521011 6 Projekt En god start (BKC) 2.602.200 521019-101 6 Udviklingspuljen specialbørn 4.337.000 521019-102 6 Styrkelse af den forebyg. Indsats 974.400 521019-104 6 Udviklingskraft - kompetenceløft 186.000 521019-105 6 Gennemfør. af børne- og ungepol. -799.600 521019-106 6 Solgruppen 0 13.447.841 482202 7 Rehabilitering (Ældremilliarden) 7.000 488024 7 Projekt Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser 946.700 488027 7 Projekt Ung uden rus -143.414 488028 7 Hjerneskadeprojektet 24.174 488029 7 Udvikling fælles patientudd. 220.500 553014 7 Forebyg. indsats ml. 16-25 år 1.000 488019 7 Sundhedspolitik pulje 3.700.000 488031 7 488033 7 482040-482150 7 482040-482160 7 Administration af forskningsprojekt "følge op" finansieret af Region Sjælland SUSINVS - fremme af mental mental sundhed hos unge på produktionsskolerne 0 Projekt ældrepolitik - Udmøntning og styrkelse af brugerråd og frivillighed 200.000 Projekt ældrepolitik - Styrkelse af træning og aktivitet for den svage ældre 0 456.000 5.411.960 532005-532195 8 Ældrepolitik - Etablering af cafeer 535.000 532202-8 Rehabilitering (Ældre milliarden) -2.016 532006-056 8 Kompetanceudvikling af medarbejdere på demensområdet i visitationen (trepartsmidler) -3.400

532001-102 8 Driftsoptimering-nøgleprojekt 44.900 532001-100 8 Frivillighedsmidler 1.705.814 532001-103 8 Care udbud 4.567.300 532012-101 8 Teknisk Service Nødkald og Falck 1.409.000 532001-105 8 Ældrepolitik, Udmønt. frivilighed 7.100 532001-106 8 Digitaliseringspulje - velfærdsteknologi 2.052.300 10.315.998 Metodeprojekt for stofmisbrugsbehandling 545005-545115 9 0 545030 9 Sundhedsprojekt misbrugere 457.600 553013 9 Medicinpæd. og psykoedukation -1.400 553014 9 Forebyg. indsats ml. 16-25 år 996.300 553016 9 Projekt Frivillighed og lokalforum -8.000 599003 9 Støtte til frivilligt socialt arbejde 18 1.702.200 599004 9 Støtte til brugerråd frivilligt arbejde 18 270.100 599006 9 Frivillighedspuljen 2012-2016 3.280.700 599012 9 Handicapråd støtte til frivilligt social arbejde 18 234.900 6.932.400 089011 10 Hagesholm - støjmåling 0 050006-050103 10 Slusen i Tuse 0 070006-070105 10 Aggersvoldløbet 0 0 095001-095110 12 Redningsberedskab - kursusenhed 0 207004 12 P-kælder, Ahlgade, betalingsparkering -126.000 211005 12 Gadelys på privat fællesvej -237.700 233010 Færgefarten Orø-Holbæk 4.016.800 3.653.100 314001 13 UU: Almindelig drift 7.005.400 314020 13 Projekt ungdomsudd., UPCN 936.500 314021 13 Unge-pakke II-indsatsen 306.000 314022 13 UU: Psykologprojekt 2P (TOP) 704.100 314023 13 Projekt EUD Summercamp 79.600 314024 13 Projekt fra marginaliseringstruet til udd. Parat 84.600 314025 13 Stil skarpt - filmprojekt -8.100 314026 13 Projekt klar til start 0 598026 13 Projekt VCG II 0 598027 13 Jobcenterfilial EUC 0 598010 13 Projekt Kompetencecenteret 705.800 598040 13 Ungebasen 13.800 598045 13 Jobservice 462.812 598070 13 Voksenmotorvej tilbud 1249 4.533 10.295.045

364037 15 Lokalområdepulje - Fælles 850.700 020008 15 Grøn ordning - Energitilskud -370.500 480.200 Projekter i alt 137.228.045

Projekter REGNSKAB TIL REGULE- HEREFTER TIL 2014 OVERFØRSEL RINGER OVERFØRSEL (4+5) (2) (4) (5) (6) 0 10.550.070 240.665 10.790.735 7.180.418 1.778.477 1.778.477 0 8.322.768 8.322.768 247.700-237.200 237.200 0-137.871 258.671 258.671 153.991 178.409 178.409 75.812 360.188 360.188 44.400 116.800-116.800 0 4.204.356-593.156-593.156 4.648 84.952 84.952 381.742 130.758 130.758 8.007 11.993 11.993 190.500-121.500-121.500 51.000 2.197.690 2.197.690 0 744.599 744.599 419.359-186.232-186.232-1.439.673 1.780.163 1.780.163 122.743 477.257 477.257 65.390 184.610 184.610 217.780-217.780-217.780 147.283 1.402.717 1.402.717 0 197.000 197.000 601 334.399 334.399 145 254.855 254.855 0 125.000 125.000 979.081 925.119 925.119-339.250 1.067.550 1.067.550-275.053-722.247-722.247 1.237.743 419.957 419.957 1.331.368-1.552.206-1.552.206 142.069-142.069-142.069 356.813-356.813-356.813 510.144 889.856 889.856 5.289.958 4.968.942 4.968.942 21.171.203 33.633.598 361.065 33.994.663 0 1.000.000 1.000.000 10.880 482.020 482.020 0 100.000 100.000

1.836-1.836-1.836 11.378.938-101.938-101.938 13.096.195 7.252.105 7.252.105 286.383-286.383-286.383 24.774.232 8.443.968 0 8.443.968-985.036-348.164-348.164 90.780-89.080-89.080-894.257-437.243 0-437.243-200.000 200.000 200.000 800.000 1.356.000 1.356.000 115.029-115.029 231.000 115.971-400.000 400.000 400.000-35.921 64.321 64.321 1.205.078 2.758.363 2.758.363 2.648.010-45.810-45.810 1.730.325 2.606.675 2.606.675 567.384 407.016 407.016 1.191 184.809 184.809 241.986-1.041.586-1.041.586 94.767-94.767-94.767 6.767.850 6.679.992 231.000 6.910.992-944.401 951.401 951.401 182.599 764.101 764.101-693.788 550.374 550.374 6.320 17.854 17.854 1.200 219.300 219.300 2.006-1.006-1.006 3.108.424 591.576 591.576-1.417.602 1.417.602 1.417.602-255.548 255.548 255.548 108.289 91.711 91.711 368.265 87.735 87.735 465.764 4.946.196 0 4.946.196 493.835 41.165 41.165-2.668.455 2.666.439 2.666.439 0-3.400 0-3.400

8.214 36.686 36.686 1.309.983 395.831 395.831 3.658.180 909.120 909.120 1.223.307 185.693 185.693 0 7.100 7.100 761.971 1.290.329 1.290.329 4.787.035 5.528.963 0 5.528.963-43.806 43.806 43.806 498.369-40.769-40.769 0-1.400-1.400 1.079.755-83.455-83.455 0-8.000-8.000 1.349.114 353.086 353.086 302.156-32.056-32.056 1.918.941 1.361.759 1.361.759 199.981 34.919 34.919 5.304.511 1.627.889 0 1.627.889 0 0 132.502-132.502-132.502 429.000-429.000-429.000 561.502-561.502-561.502 100.000-100.000-100.000-151.166 25.166 25.166-28.046-209.654-209.654 4.356.457-339.657-339.657 4.277.244-624.144 0-624.144 6.612.847 392.553 392.553 619.944 316.556 316.556 305.729 271 271 194.822 509.278 509.278 25.711 53.889 53.889 41.795 42.805 42.805 140.029-148.129-148.129 64.158-64.158-64.158 501.052-501.052-501.052 275.694-275.694-275.694 706.952-1.152-1.152-6.396 20.196 20.196 617.986-155.174-155.174 782.961-778.428-778.428 10.883.285-588.240-588.240

138.739 711.961 711.961-354.493-16.007-16.007-215.755 695.955 695.955 77.882.615 59.345.430 592.065 59.937.495 59.937.495