NOTAT: Kapacitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2018

Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 303266 Brevid. 2775965 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2018 17. april 2018 På baggrund af den seneste befolkningsprognose for Roskilde Kommune fra foråret 2018 har forvaltningen udarbejdet denne kapacitetsredegørelse for dagtilbudsområdet i Roskilde Kommune. Redegørelsen giver et aktuelt overblik over kapaciteten på dagtilbudsområdet i Roskilde Kommune sammenholdt med forventningerne til udviklingen i børnetallet i Roskilde Kommunes befolkningsprognose for årene 2018-2022, og kommer med forslag til konkrete forslag til tilpasning af kapaciteten i de pasningsdistrikter, hvor der på kort sigt er behov. 1. Sammenfatning Befolkningsprognosen fra 2018 nedskriver forventningerne til antallet af børn i forhold til prognosen fra 2017. Stigningen i børnetallet og dermed stigningen i efterspørgslen efter pladser i dagtilbud forventes hermed at være mindre end tidligere forventet i kapacitetsredegørelsen for dagtilbud 2017, som lå til grund for udvalgets drøftelser om udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet den 6. februar 2018. Prognosen fra 2018 viser, at der forventes en samlet stigning i antallet af børn i alderen 0-5 år i årene 2018-2022 i Roskilde Kommune. Stigningen i børnetallet betyder, at der i flere af kommunens pasningsdistrikter opstår et øget behov for 0-2 års pladser samtidig med, at der er ledige pladser til de 3-5årige. Antallet af ledige pladser til de 3-5årige er dog faldende henover perioden. For at kunne dække behovet for pladser i Roskilde Kommune og sikre at kapaciteten anvendes fuldt ud, er det fortsat nødvendigt at anvende en øget fleksibilitet mellem pladser til de 0-2årige og 3-5årige, sådan at området bedre kan tilpasse kapaciteten i forhold til udsving i børnetallet. I 2021 og frem vil der dog med den nuværende kapacitet mangle 0-2 års pladser i kommunen, men der er distriktsmæssige udsving i behovet for pladser. Det er især i Sydbyen og Ågerup pasningsdistrikter, at der vil mangle pladser. Forvaltningen foreslår, at der etableres 0-2 års pladser i Børnehaven Solsikken i Sydbyen samt i Børnehaven Dyssegården i Ågerup ved at ledige 3-5 års pladser omdannes til 0-2 års pladser. Der vil være anlægsudgifter forbundet med etableringen af disse pladser. I Sydbyen og Ågerup pasningsdistrikter er der desuden behov for, at der i 2019/2020 iværksættes tiltag for at øge kapaciteten ved etablering af udflytterordninger. I budgettet er der afsat 2 mio. kr. i 2019 til at udvide kapaciteten til, at ombygge den tidligere klub Skademosegård til dagtilbud. Den ekstra kapacitet, dette vil medføre kan frem til 2021 anvendes fleksibelt af dagtilbud i de pasningsdistrikter, hvor der er behov herfor, fx. Sydbyen og Ågerup. I enkelte af kommunens dagtilbud er der endvidere behov for at justere normeringerne, således at disse er i overensstemmelse med de fysiske og pædagogiske rammer i dagtilbuddene, så der fortsat er høj kvalitet i dagtilbuddene. Der er tale om både op og ned justeringer af normeringerne. Justeringen af normeringerne vil samlet medføre at kapaciteten på 0-5 års området øges med 12 pladser. På 0-2 års området betyder det, at kapaciteten reduceres med 2 pladser og på 3-5 års området betyder det, at kapaciteten øges med 14 pladser.

Side2/12 2. Befolkningsprognose 2018-2022 for de 0-5årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og de planlagte udbygninger i kommunen. Samlet forventes antallet af børn i Roskilde Kommune i alderen 0-5 år at stige med 6,5 %. Tabel 1 befolkningsprognosen 2018-2022 Ændringer 2018-2022 Alder 2018 2019 2020 2021 2022 Antal PCT 0-2 år 2.513 2.495 2.579 2.628 2.692 179 7,1 % 3-5 år 2.724 2.729 2.785 2.867 2.887 163 5,9 % I alt 5.237 5.224 5.364 5.495 5.579 342 6,5% Befolkningsprognosen fra 2018 nedskriver forventningerne til antallet af børn i forhold til prognosen fra 2017. Stigningen i børnetallet og dermed stigningen i efterspørgslen efter pladser i dagtilbud forventes hermed at være mindre end tidligere forventet i kapacitetsredegørelsen for dagtilbud 2017, som lå til grund for udvalgets drøftelser om udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet den 6. februar 2018. Tabel 2 Forskel i befolkningsudvikling fra prognosen fra 2017 til 2018 Alder 2019 2020 2021 2022 0-5årige -172-266 -349-389 Nedskrivningen på 389 børn i dagtilbudsalderen 0-5 år i 2022 svarer til antallet af børn på 3 middelstore institutioner i Roskilde Kommune. Faldet skyldes dels, at sidste års prognose viste et højere befolkningstal for 2018, end det viste sig at blive tilfældet, samt at forventningen til antallet af tilkomne flygtninge er nedjusteret fra sidste års prognose til dette års prognose. 3. Kapacitetsredegørelse dagtilbud Dagtilbudsområdet i Roskilde Kommune består af en række forskellige pasningstilbud til børn i alderen 26 uger og indtil barnets skolestart. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde pasningsgaranti. Pasningsgarantien betyder, at kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune har pligt til at anvise en plads i et aldersvarende dagtilbud til alle børn i denne aldersgruppe. Anvisningen sker i henhold til kommunens visitationsregler. Roskilde Kommune råder over en vis kapacitet af pladser i kommunens dagtilbud. Alt andet lige er denne kapacitet konstant, mens børnetallet og behovet for pladser er svingende over årene. Denne redegørelse giver et aktuelt overblik over kapaciteten på dagtilbudsområdet i Roskilde Kommune sammenholdt med forventningerne til udviklingen i børnetallet i årene 2018-2022. Kapaciteten på dagtilbudsområdet er i denne redegørelse et udtryk for normeringen i dagtilbuddene. Normeringen angiver de politisk fastsatte antal pladser i dagtilbuddene, og er samtidig den, der følges op på i den kvartalsvise oversigt, der forelægges Skole- og Børneudvalget. Kapaciteten omfatter kommunens dagpleje, vuggestuer, børnehaver, aldersintegrerede institutioner og selvejende dagtilbud. Herudover omfatter kapaciteten i denne redegørelse også de private pasningstilbud beliggende i kommunen, disse indgår ikke i den kvartalsvise oversigt, der forelægges udvalget.

Side3/12 Kommunen har ikke anvisningsret til pladserne i de private pasningstilbud, men de indgår i kapaciteten i denne redegørelse, da flere børn bosiddende i kommunen passes i de private pasningstilbud. Hvis de private pasningstilbud ophører med at eksistere, skal kommunen sørge for plads til disse børn andre steder. Samlet udgør den forventede kapacitet i de private pasningstilbud 148 0-2 års pladser og 245 3-5 års pladser. De private pasningstilbud det drejer sig om er: Private pasningstilbud Pasningsdistrikt Antal 0-2 års pladser Antal 3-5 års pladser Børnehaven Ros Sydbyen 0 14 Børnehaven Vognmandsparken Sydbyen 0 48 Børnehaven Sct. Josef Midtvestbyen 0 28 Vuggestuen Korallen Himmelev-Trekroner 20 0 Brorlil og Søsterlil Himmelev-Trekroner 6 27 Børnehaven Lindehuset Jyllinge 0 35 Børnehaven Lilleskolen Ågerup 0 25 Guldæblet Ågerup 9 22 Børnehuset Atlantis Viby-Dåstrup 26 46 Private passere Sydbyen 3 0 Private passere Midtvestbyen 11 0 Private passere Himmelev-Trekroner 11 0 Private passere Svogerslev 1 0 Private passere Jyllinge 27 0 Private passere Gundsømagle 15 0 Private passere Ågerup 2 0 Private passere Vindinge 7 0 Private passere Viby-Dåstrup 10 0 I alt 148 245 Behovstallene i redegørelsen er udtryk for et årsgennemsnit uden hensyn til de spidsbelastninger, der specielt gør sig gældende i forårsmånederne, inden de ældste børnehavebørn overgår til SFO 1. maj hvert år. Der er derfor behov for en vis overkapacitet på 3-5 års området for, at spidsbelastningen i forårsmånederne kan håndteres og pasningsgarantien overholdes. I Roskilde Kommune tildeles dagtilbuddene midler efter pengene følger barnet modellen. Denne tildeling sikrer, at der er flest mulige midler, der hvor børnene passes samt, at der ikke er betales for ledige pladser. For at dagtilbudsområdet bedre kan tilpasse sig udsving i behovet for pladser, har Roskilde Kommune i de senere år haft fokus på at skabe øget fleksibilitet mellem vuggestue- og børnehavepladser således, at det enkelte dagtilbud både kan rumme vuggestue- og børnehavebørn og ændre på børnesammensætningen afhængig af det aktuelle behov. Denne fleksibilitet opnås i børnehusene, som netop har både vuggestue- og børnehavebørn. I Børnehusene arbejdes der med aldersopdeling af børnene, og i mange af børnehusene er børnene opdelt i småbørn-, mellem- og storbørnsgrupper for blandt andet at øge fleksibiliteten mellem vuggestue- og børnehavepladser, herved er det muligt at etablere flere pladser for de yngste vuggestuebørn. Udfordringen ved denne model er at sikre, at det sker indenfor forsvarlige pædagogiske rammer, hvor der undgås for mange skift for børnene i de ca. fem år, hvor de er indskrevet i børnehuset således, at der fortsat er høj kvalitet i dagtilbuddet. Det

Side4/12 er ligeledes vigtigt at være opmærksom på gruppestørrelserne i vuggestuen, og at der tages højde for, at vuggestuebørnene har mulighed for at gå i børnehave i samme dagtilbud. Der kan være anlægsudgifter forbundet med omdannelsen af børnehavepladser til vuggestuepladser til fx etablering af puslefaciliteter, sovefaciliteter, legeplads mv. 3.1 Behov og kapacitet Hele Roskilde Kommune Der er i dag samlet set 1.712 pladser til de 0-2årige og 2.993 pladser til de 3-5årige i hele Roskilde Kommune. Befolkningsprognosen for Roskilde Kommune for årene 2018-2022 viser, at behovet for pladser til de 0-5årige er stigende i de kommende år. Tabel 3 Samlet pasningsbehov og kapacitet for de 0-5årige i hele Roskilde Kommune Roskilde Kommune 2018 2019 2020 2021 2022 0-2 års behov 1.797 1.799 1.846 1.884 1.925 0-2 års kapacitet 1.712 1.712 1.712 1.712 1.712 Forskel -85-87 -134-172 -213 3-5 års behov 2.510 2.567 2.625 2.672 2.718 3-5 års kapacitet 2.993 2.993 2.993 2.993 2.993 Forskel 483 426 368 321 275 For de 0-2årige stiger behovet for pladser med 128 henover perioden og for de 3-5årige stiger behovet med 208, hvilket resulterer i, at der i hele perioden mangler pladser til de 0-2årige samtidig med, at der er ledige pladser til de 3-5årige. Antallet af ledige pladser til de 3-5årige er dog faldende henover perioden. I 2022 kan det forventes, at der mangler plads til 213 børn imellem 0-2 år samtidig med, at der er 275 ledige pladser til de 3-5årige. For at kunne dække behovet for pladser i Roskilde Kommune og sikre at kapaciteten anvendes fuldt ud, anbefaler forvaltningen fortsat en øget fleksibilitet mellem pladser til de 0-2årige og 3-5årige. I 2021 og frem vil der dog med den nuværende kapacitet mangle 0-2 års pladser i kommunen, men der er distriktsmæssige udsving i behovet for pladser. 3.2 Behov og kapacitet Distriktsvis gennemgang I Roskilde Kommune er der pasningsgaranti i henhold til reglerne i dagtilbudsloven. Pasningsgarantien gælder alene en plads i hele kommunen. Det er dog Byrådets mål at et barn får plads i eget pasningsdistrikt eller i nabodistriktet. Kommunen er opdelt i 11 pasningsdistrikter: Sydbyen, Midtvestbyen, Himmelev-Trekroner, Vor Frue, Vindinge, Svogerslev, Jyllinge, Gundsømagle, Ågerup, Gadstrup-Snoldelev og Viby-Dåstrup. I det følgende gennemgås alle 11 pasningsdistrikters kapacitet i forhold til det forventede behov for pladser for årene 2018-2022. Udviklingen i de enkelte pasningsdistrikter skal ses i sammenhæng med udviklingen i nabodistrikterne. Dette gør sig særligt gældende for Sydbyen, Midtvestbyen, Himmelev-Trekroner, Vor Frue og Svogerslev pasningsdistrikter. Sydbyen, Mitvestbyen og Himmelev-Trekroner pasningsdistrikter er særlig kendetegnet ved stor mobilitet mellem distrikterne.

Side5/12 3.2.1 Sydbyens Pasningsdistrikt Tabel 4 Samlet pasningsbehov og kapacitet for de 0-5årige i Sydbyens pasningsdistrikt Sydbyen 2018 2019 2020 2021 2022 0-2 års behov 235 258 277 279 278 0-2 års kapacitet 237 237 237 237 237 Forskel 2-21 -40-42 -41 3-5 års behov 299 301 319 354 385 3-5 års kapacitet 390 390 390 390 390 Forskel 91 89 71 36 5 I Sydbyens pasningsdistrikt stiger behovet for pladser med 43 for de 0-2årige henover perioden og med 86 for de 3-5årige, hvilket resulterer i, at der fra 2019 og frem mangler pladser til de 0-2årige, mens der er ledige pladser til de 3-5årige. Antallet af ledige pladser til de 3-5årige er dog faldende henover perioden. I 2020 og frem vil det samlede behov ikke kunne dækkes indenfor pasningsdistriktet. På kort sigt foreslår forvaltningen, at kapaciteten tilpasses ved at øge fleksibiliteten mellem pladser til de 0-2årige og 3-5årige samt, at der i 2019/2020 iværksættes tiltag for at øge kapaciteten ved f.eks. at etablere en udflytterordning. Øget fleksibilitet ved omdannelse af ledige 3-5 års pladser til 0-2 års pladser kan ske i den selvejende institution Børnehaven Solsikken. Børnehaven Solsikken har tidligere fremsendt ansøgning til Skole- og Børneudvalget om at etablere 0-2 års pladser. Skole- og Børneudvalget besluttede den 5. september 2017, at endelig stillingstagen til ansøgningen fra Børnehaven Solsikken udskydes til 2018. Børnehaven Solsikken er normeret til 50 3-5 års pladser og har søgt om ændring til 12 0-2 års pladser og 26 3-5 års pladser. Forvaltningen foreslår, at ansøgningen imødekommes og at der i 2018 etableres 12 0-2 års pladser i Børnehaven Solsikken. Det skal bemærkes, at der vil være anlægsudgifter forbundet med etableringen af 0-2 års pladser i Solsikken til pusle- og sovefaciliteter samt til legeplads for vuggestuebørn. Den selvejende institution Børnehuset Hobitten har i februar 2018 søgt om, at antallet af 0-2 års pladser reduceres med 25 pladser fra den 1. maj 2018, da normeringen ikke stemmer overens med de fysiske og pædagogiske rammer i dagtilbuddet, det er bl.a. vanskeligt, at arbejde pædagogisk med opdeling af børnene i små grupper indenfor de eksisterende rammer. Børnehuset Hobitten er normeret til 65 0-2 års pladser og 70 3-5 års pladser og har søgt om ændring til 40 0-2 års pladser og 70 3-5 års pladser. Da der mangler 0-2 års pladser i pasningsdistriktet, vil en reducering med 25 pladser have en negativ effekt på det manglende antal 0-2 års pladser i distriktet. Forvaltningen foreslår derfor, at ansøgningen imødekommes, dog således at antallet af 0-2 års pladser kun reduceres med 12 pladser. Herved bevares den nuværende 0-2 års kapacitet, da tilsvarende antal pladser etableres i Børnehaven Solsikken. Oversigt over de samlede justeringer fremgår af bilag. Samlet set vil justeringerne af normeringerne medføre at den nuværende 0-2 års kapacitet er uændret, mens 3-5 års kapaciteten reduceres med på 24 pladser. Der vil fortsat være ledige pladser til de 3-5årige i distriktet, men antallet af ledige pladser vil være mindre end forventet ovenfor. Det forventes fortsat, at det samlede behov for pladser ikke vil kunne dækkes indenfor pasningsdistriktet I 2020 og frem.

Side6/12 Børnehuset Kastanjen og Børnehuset Spirrevippen er begge beliggende i Ringparken. Ringparken har skiftet ejer og den nye ejer ønsker at udvikle området. De ændringer, der må komme til at ske på området, som følge af den nye ejers planer, afventer, at der udarbejdes og vedtages en ny lokalplan for området. Prognosen viser, at Roskilde Kommune har brug for det antal pladser, der er i distriktet, og der arbejdes derfor med, at der findes en løsning i planerne for området, hvorved kapaciteten bevares og om muligt øges. 3.2.2 Midtvestbyens pasningsdistrikt Tabel 5 Samlet pasningsbehov og kapacitet for de 0-5årige i Midtvestbyens pasningsdistrikt Midtvestbyen 2018 2019 2020 2021 2022 0-2 års behov 416 409 407 406 404 0-2 års kapacitet 400 400 400 400 400 Forskel -16-9 -7-6 -4 3-5 års behov 515 534 561 581 587 3-5 års kapacitet 636 636 636 636 636 Forskel 121 102 75 55 49 I Midtvestbyens pasningsdistrikt falder behovet for pladser for de 0-2årige henover perioden mens behovet for pladser for de 3-5årige er stigende. Der vil mangle pladser til de 0-2årige, mens der er ledige pladser til de 3-5årige. Antallet af ledige pladser til de 3-5årige nedbringes dog henover perioden. I hele perioden vil det samlede behov kunne dækkes indenfor pasningsdistriktet. I enkelte af distriktets dagtilbud er der behov for at justere normeringerne, således at disse er i overensstemmelse med de fysiske og pædagogiske rammer i dagtilbuddene. Det drejer sig om dagtilbuddene Børnehuset Bullerby, Børnehuset Hørgården, Børnehuset Mælkevejen og Børnehuset Peblingevej. Forvaltningen foreslår følgende justering: Børnehuset Bullerby nedjusteres med 7 0-2 års pladser Børnehuset Hørgården opjusteres med 8 0-2 års pladser Børnehuset Mælkevejen opjusteres med 1 0-2 års plads Børnehuset Peblingevej nedjusteres med 13 0-2 års pladser og opjusteres med 20 3-5 års pladser Oversigt over de samlede justeringer fremgår af bilag. Samlet set vil justeringerne af normeringerne medføre at den nuværende 0-2 års kapacitet reduceres med 11 pladser, mens 3-5 års kapaciteten øges med på 20 pladser. Det samlede behov vil stadig kunne dækkes indenfor pasningsdistriktet.

Side7/12 3.2.3 Himmelev-Trekroner pasningsdistrikt Tabel 6 Samlet pasningsbehov og kapacitet for de 0-5årige i Himmelev-Trekroner pasningsdistrikt Himmelev-Trekroner 2018 2019 2020 2021 2022 0-2 års behov 410 400 405 411 425 0-2 års kapacitet 391 391 391 391 391 Forskel -19-9 -14-20 -34 3-5 års behov 630 636 631 611 608 3-5 års kapacitet 663 663 663 663 663 Forskel 33 27 32 52 55 I Himmelev-Trekroner pasningsdistrikt stiger behovet for pladser for de 0-2årige henover perioden, mens behovet for pladser til de 3-5årige er faldende, hvilket resulterer i, at der i 2018 og frem mangler pladser til de 0-2årige, mens der er ledige pladser til de 3-5årige. Fra 2021 vil det samlede behov for pladser ikke kunne dækkes indenfor pasningsdistriktet. Sammenlignet med sidste års prognose er forventningen til stigningen i børnetallet i pasningsdistriktet mindre end tidligere. Dette betyder, at det forventede behov for at udvide kapaciteten i pasningsdistriktet kommer senere i perioden end tidligere forventet. I den strategiske anlægsplan for årene 2018-2025 er der i 2019 afsat 2 mio. kr. til, at ombygge den tidligere klub Skademosegård til dagtilbud. Forvaltningen foreslår, at ombygningen af den tidligere klub Skademosegård igangsættes som planlagt i 2019, og at den ekstra kapacitet, dette vil medføre i de første år af perioden anvendes fleksibelt af dagtilbud i de pasningsdistrikter, hvor der er behov herfor, fx. Sydbyen og Ågerup. I enkelte af distriktets dagtilbud er der behov for at justere normeringerne, således at disse er i overensstemmelse med de fysiske og pædagogiske rammer i dagtilbuddene. Det drejer sig om dagtilbuddene Børnehaven Fuglebakken, Børnehuset Egegården, Børnehuset Freja, Børnehuset Hanen, Børnehuset Knolden, Børnehuset Ravnen, Børnehuset Spirrebakken, Børnehuset Vanddråben, Børnehuset Trekroner og Børnehuset Veddelev. Forvaltningen foreslår følgende justering: Børnehaven Fuglebakken opjusteres med 2 3-5 års pladser Børnehuset Egegården opjusteres med 10 3-5 års pladser Børnehuset Freja opjusteres med 1 0-2 års plads Børnehuset Hanen opjusteres med 1 0-2 års plads og 4 3-5 års pladser Børnehuset Knolden opjusteres med 4 3-5 års pladser Børnehuset Ravnen opjusteres med 1 0-2 års plads Børnehuset Spirebakken opjusteres med 11 3-5 års pladser Børnehuset Trekroner nedjusteres med 7 0-2 års pladser og 4 3-5 års pladser Børnehuset Vanddråben opjusteres med 11 3-5 års pladser Børnehuset Veddelev opjusteres med 2 0-2 års pladser og nedjusteres med 4 3-5 års pladser Oversigt over de samlede justeringer fremgår af bilag.

Side8/12 Samlet set vil justeringerne af normeringerne medføre, at den nuværende 0-2 års kapacitet reduceres med 2 pladser, mens 3-5 års kapaciteten øges med på 34 pladser. Justeringen vil have en positiv effekt på det samlede behov for pladser i pasningsdistriktet. 3.2.4 Vor Frue pasningsdistrikt Tabel 7 Samlet pasningsbehov og kapacitet for de 0-5årige i Vor Frue Vor Frue 2018 2019 2020 2021 2022 0-2 års behov 32 29 30 33 32 0-2 års kapacitet 12 12 12 12 12 Forskel -20-17 -18-21 -20 3-5 års behov 43 47 47 45 43 3-5 års kapacitet 44 44 44 44 44 Forskel 1-3 -3-1 1 Vor Frue pasningsdistrikt er kommunens mindste pasningsdistrikt med kun ét dagtilbud og én dagplejer. I Vor Frue pasningsdistrikt forventes der i hele perioden, at mangle pladser til de 0-2årige, mens der er en rimelig balance mellem behov og pladser til de 3-5årige. Pasningsmønstrene viser, at familier i Vor Frue ofte søger dagtilbud i andre pasningsdistrikter, især i Sydbyen. Forvaltningen anbefaler, at udviklingen i distriktet følges nøje. 3.2.5 Vindinge pasningsdistrikt Tabel 8 Samlet pasningsbehov og kapacitet for de 0-5årige i Vindinge pasningsdistrikt Vindinge 2018 2019 2020 2021 2022 0-2 års behov 80 75 78 79 83 0-2 års kapacitet 73 73 73 73 73 Forskel -7-2 -5-6 -10 3-5 års behov 129 133 130 123 120 3-5 års kapacitet 161 161 161 161 161 Forskel 32 28 31 38 41 I Vindinge pasningsdistrikt forventes der i hele perioden, at mangle pladser til de 0-2årige, mens der er ledige pladser til de 3-5årige. I hele perioden vil det samlede behov kunne dækkes indenfor pasningsdistriktet, og der forventes et mindre overskud af 3-5 års pladser.

Side9/12 3.2.6 Svogerslev pasningsdistrikt Tabel 9 Samlet pasningsbehov og kapacitet for de 0-5årige i Svogerslev pasningsdistrikt Svogerslev 2018 2019 2020 2021 2022 0-2 års behov 95 88 86 89 90 0-2 års kapacitet 89 89 89 89 89 Forskel -6 1 3 0-1 3-5 års behov 133 134 138 137 132 3-5 års kapacitet 175 175 175 175 175 Forskel 42 41 37 38 43 I Svogerslev pasningsdistrikt forventes børnetallet rimeligt konstant i hele perioden. Der forventes at mangle pladser til de 0-2årige, mens der er ledige pladser til de 3-5årige. I hele perioden vil det samlede behov kunne dækkes indenfor pasningsdistriktet, og der forventes et mindre overskud af 3-5 års pladser. 3.2.7 Jyllinge pasningsdistrikt Tabel 10 Samlet pasningsbehov og kapacitet for de 0-5årige i Jyllinge pasningsdistrikt Jyllinge 2018 2019 2020 2021 2022 0-2 års behov 180 182 196 209 221 0-2 års kapacitet 191 191 191 191 191 Forskel 11 9-5 -18-30 3-5 års behov 261 273 282 287 295 3-5 års kapacitet 331 331 331 331 331 Forskel 70 58 49 44 36 I Jyllinge pasningsdistrikt stiger behovet for pladser for de 0-2årige og for de 3-5årige, hvilket resulterer i, at der fra 2020 og frem mangler pladser til de 0-2årige, mens der er ledige pladser til de 3-5årige. Antallet af ledige pladser til de 3-5årige er dog faldende henover perioden. I 2022 vil det samlede behov ikke kunne dækkes indenfor pasningsdistriktet. I Børnehuset Nordstjernen vil der være behov for at justere normeringen forudsat at der oprettes en basisgruppe i børnehuset jf. anden sag på dagsordenen. Oprettes der en basisgruppe foreslår forvaltningen, at Børnehuset Nordstjernen nedjusteres med 10 3-5 års pladser. Justeringen af normeringen vil medføre, at den nuværende 0-2 års kapacitet bibeholdes, mens 3-5 års kapaciteten reduceres med 10 pladser. Det forventes forsat, at der i slutningen af perioden vil mangle 0-2 års pladser i distriktet og at det samlede behov ikke vil kunne indenfor pasningsdistriktet. Oversigt over de samlede justeringer fremgår af bilag.

Side10/12 3.2.8 Gundsømagle pasningsdistrikt Tabel 11 Samlet pasningsbehov og kapacitet for de 0-5årige i Gundsømagle pasningsdistrikt Gundsømagle 2018 2019 2020 2021 2022 0-2 års behov 77 77 75 74 72 0-2 års kapacitet 78 78 78 78 78 Forskel 1 1 3 4 6 3-5 års behov 97 104 110 113 111 3-5 års kapacitet 96 96 96 96 96 Forskel -1-8 -14-17 -15 I Gundsømagle pasningsdistrikt forventes et mindre fald i behovet for pladser til de 0-2årige henover perioden og en mindre stigning i behovet for pladser til de 3-5årige, hvilket resulterer i, at der fra 2019 vil mangle pladser til de 3-5årige. I Børnehuset Gundsømagle er der behov for at justere normeringen således, at denne er i overensstemmelse med de fysiske og pædagogiske rammer i dagtilbuddet. Forvaltningen foreslår at Børnehuset Gundsømagle opjusteres med 2 0-2 års pladser og 14 3-5 års pladser. Justeringen af normeringen vil medføre, at den nuværende 0-2 års kapacitet øges med 2 pladser, mens 3-5 års kapaciteten øges med på 14 pladser. Justeringen vil have en positiv effekt på behovet for 3-5 års pladser. Oversigt over de samlede justeringer fremgår af bilag. 3.2.9 Ågerup pasningsdistrikt Tabel 12 Samlet pasningsbehov og kapacitet for de 0-5årige i Ågerup pasningsdistrikt Ågerup 2018 2019 2020 2021 2022 0-2 års behov 78 86 92 87 86 0-2 års kapacitet 55 55 55 55 55 Forskel -23-31 -37-32 -31 3-5 års behov 115 117 116 120 132 3-5 års kapacitet 157 157 157 157 157 Forskel 42 40 41 37 25 I Ågerup pasningsdistrikt er behovet for pladser til både de 0-2årige og de 3-5årige stigende henover perioden, hvilket resulterer i, at der i hele perioden mangler pladser til de 0-2årige, mens der er ledige pladser til de 3-5årige. Antallet af ledige pladser til de 3-5årige er dog faldende henover perioden. I 2019 og frem vil det samlede behov ikke kunne dækkes indenfor pasningsdistriktet. På kort sigt foreslår forvaltningen, at kapaciteten tilpasses ved at øge fleksibiliteten mellem pladser til de 0-2årige og 3-5årige samt at der i 2019/2020 iværksættes tiltag for at øge kapaciteten ved f.eks. at etablere en udflytterordning.

Side11/12 Øget fleksibilitet ved omdannelse af ledige 3-5 års pladser til 0-2 års pladser kan ske i den selvejende institution Børnehaven Dyssegården. Børnehaven Dyssegården er normeret til 42 3-5 års pladser og kan ændres til 13 0-2 års pladser og 22 3-5 års pladser. Bestyrelsen for Børnehaven Dyssegården har tilkendegivet interesse for etablering af vuggestuepladser. Det skal bemærkes, at der vil være anlægsudgifter forbundet med etableringen af 0-2 års pladser i Dyssegården til pusle- og sovefaciliteter samt til legeplads for vuggestuebørn. Forvaltningen er informeret om, at ejendommen forventes udbudt til salg til 1.500.000 kr. Ifølge lokalplanen for området skal ejendommen anvendes til børneinstitution. Justeringen af normeringen medføre, at den nuværende 0-2 års kapacitet øges med 13 pladser, mens 3-5 års kapaciteten reduceres 20 pladser. Ændringen vil have en positiv effekt på behovet for 0-2 års pladser. Det forventes fortsat, at det samlede behov for pladser ikke vil kunne dækkes indenfor pasningsdistriktet i 2019 og frem. Oversigt over de samlede justeringer fremgår af bilag 3.2.10 Gadstrup-Snoldelev pasningsdistrikt Tabel 13 Samlet pasningsbehov og kapacitet for de 0-5årige i Gadstrup-Snoldelev pasningsdistrikt Gadstrup-Snoldelev 2018 2019 2020 2021 2022 0-2 års behov 72 74 77 81 83 0-2 års kapacitet 71 71 71 71 71 Forskel -1-3 -6-10 -12 3-5 års behov 102 99 102 108 111 3-5 års kapacitet 144 144 144 144 144 Forskel 42 45 42 36 33 I Gadstrup-Snoldelev pasningsdistrikt forventes der i hele perioden, at mangle pladser til de 0-2årige, mens der er ledige pladser til de 3-5årige. I hele perioden vil det samlede behov kunne dækkes indenfor pasningsdistriktet, og der forventes et mindre overskud af 3-5 års pladser. 3.2.11 Viby-Dåstrup pasningsdistrikt Tabel 14 Samlet pasningsbehov og kapacitet for de 0-5årige i Viby-Dåstrup pasningsdistrikt Viby-Dåstrup 2018 2019 2020 2021 2022 0-2 års behov 122 121 123 136 151 0-2 års kapacitet 140 140 140 140 140 Forskel 18 19 17 4-11 3-5 års behov 186 189 189 193 194 3-5 års kapacitet 191 191 191 191 191 Forskel 5 2 2-2 -3 I Viby-Dåstrup stiger behovet for pladser for de 0-2årige og for de 3-5årige henover perioden. Frem til 2021 vil der være ledige pladser til både de 0-2årige og de 3-5årige. Fra 2021 og frem vil der mangle pladser til både de 0-2årige og de 3-5årige. I 2022 vil det samlede behov ikke kunne dækkes indenfor pasningsdistriktet.

Side12/12 I Børnehuset Stjernen er der behov for at justere normeringen således, at denne er i overensstemmelse med de fysiske og pædagogiske rammer i dagtilbuddet. Forvaltningen foreslår, at Børnehuset Stjernen nedjusteres med 4 0-2 års pladser. Justeringen af normeringen vil medføre, at den nuværende 0-2 års kapacitet reduceres med 4 pladser, mens 3-5 års kapacitet bibeholdes. Det forventes fortsat, at der fra 2021 og frem vil mangle pladser i pasningsdistriktet. Oversigt over de samlede justeringer fremgår af bilag.