Økonomiudvalget: 1 Strategisk jordkøb (ramme) 0,8 Byrådssek. Løbende 0,8 0,0 Løbende opkøb. Midlerne forventes anvendt i. 2 Salg af sokkelgrund i Hørning Bycenter 3 Vedligehold, uforudsete udgifter mv. 4 Nyt administrations- & idrætscenter på Fælleden 5 Oprydning, jordforurening, Horsensvej 23 BILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2013-1,6 Byrådssek. -1,6 0,0 Grunden forventes solgt i. 0,4 Byrådssek. Løbende 0,4 0,0 Løbende vedligehold. Midlerne forventes anvendt i. 36,8 Byrådssek. Oktober Oktober 2016 36,8 0,0 Midlerne forventes anvendt i. 0,6 Byrådssek. 0,6 0,0 Jordforurening på Horsensvej 23. Midlerne forventes anvendt i. 6 Etablering af midlertidige P-pladser 0,1 Byrådssek. 0,1 0,0 Midlerne forventes anvendt i. 7 Salg af komm. ejendomme (U) 0,5 Byrådssek. Løbende 0,5 0,0 Udgifter i forbindelse med salg af kommunale ejendomme. Midlerne forventes anvendt i. 8 Salg af komm. ejendomme (I) -10,4 Byrådssek. Løbende -10,4 0,0 Indtægter ved salg af kommunale ejendomme. 9 Drejestige til beredskabsområdet 4,1 Byrådssek. Under afslutning 4,3 0,0 Drejestigen er indkøbt. Merforbrug på 0,2 mio. kr. finansieres af tilsvarende mindreforbrug på "Rammebeløb til materiel ". 10 Rammebeløb til materiel 1,3 Byrådssek. Løbende 1,1 0,0 Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. finansierer merforbrug på indkøb af drejestige. 11 Skanderborg Bakker (restafregning) 0,2 Byrådssek. Afventer 0,2 0,0 Endelig restafregning afventes. 12 Erhvervelse af Kirkevej 1, Hørning 0,4 Byrådssek. 0,4 0,0 Midlerne forventes anvendt i. Rønne Allé, Låsby 0,5 Byrådssek. 0,5 0,0 Midlerne forventes anvendt i. 13 Køb af Agnetevej 3, Ry 2,1 Byrådssek. 2,1 0,0 Midlerne forventes anvendt i. 14 Ejer Bavnehøj 1 og 3 0,1 Byrådssek. 2013 Under afslutning 0,1 0,0 Midlerne forventes anvendt i. 1
BILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2013 Rådig- heds- beløb 15 Salg af Hedelundsvej 2-5,2 Byrådssek. Er solgt -5,2 0,0 Ejendommen er solgt. 16 Salg af Nørregade 33-1,2 Byrådssek. -1,2 0,0 Ejendommen forventes solgt i. 2
BILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2013 Socialudvalget: 17 Vores Køkken - maskiner 1,0 Ældre og 18 Tekn. løsninger (anvendt borgernær) 1,6 Ældre og 19 Nyt plejecenter i Skanderborg (U) 11,5 Ældre og 20 Nyt plejecenter i Skanderborg (I) -2,2 Ældre og 21 Sølund: 4 almene boliger -0,2 Ældre og 22 Istandsættelse af Skanderborg AC/pav. 4 0,9 Ældre og 23 6 almene boliger på Kjærsholm 0,1 Ældre og 24 Renovering af Kjærsholm 1,2 Ældre og 25 Serviceareal Galgebjergvej 22 (U) 0,3 Ældre og 26 Serviceareal Galgebjergvej 22 (I) -0,2 Ældre og 27 Bostederne etape 2, servicearealer -1,0 Ældre og 28 2 almene boliger, Galgebjergvej 22 3,4 Ældre og Løbende 1,0 0,0 Rammebeløb til indkøb af køkkenmateriel. Midlerne forventes anvendt i. Løbende 1,6 0,0 Rammebeløb. Midlerne forventes anvendt i. 2013 Medio 11,5 0,0 Midlerne forventes anvendt i. 2013 Medio -2,2 0,0 Midlerne forventes anvendt i. 2013-0,2 0,0 2013 Medio 0,9 0,0 Anlægget afsluttes snarligt. Midlerne forventes anvendt. 2013 Under afslutning 0,1 0,0 Midlerne anvendes. 2013 Under afslutning 1,2 0,0 Midlerne anvendes. Medio Ultimo 0,3 0,0 Midlerne forventes anvendt i. Medio Ultimo -0,2 0,0 Midlerne forventes anvendt i. Under afslutning -1,0 0,0 Indtægter fra staten på 1 mio. kr. er tilgået. Medio Ultimo 3,4 0,0 Midlerne forventes anvendt i. 3
BILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2013 Undervisnings- og Børneudvalget: 29 Ny børnehave i Tebstrup 0,0 Børn og Unge 0,0 0,0 Midlerne forventes anvendt i. 30 OPP anlægsydelse 3,2 Børn og Unge 3,2 0,0 Midlerne forventes anvendt i. 31 Ramme, dagtilbuds- og skoleområdet 4,3 Børn og Unge Løbende 4,3 0,0 Midlerne forventes anvendt i. 32 Multihal, Sct. Georgsgården 0,4 Børn og Unge 0,4 0,0 Midlerne forventes anvendt i. 33 Istandsættelse af Firkløverskolen i Låsby 1,0 Børn og Unge 2013 Ultimo 1,0 0,0 Midlerne forventes anvendt i. 34 Renovering af toiletforhold 0,1 Børn og Unge Ultimo 0,1 0,0 Midlerne forventes anvendt i. 35 Forundersøg. vedr. fysiske tilp. skoler 36 Ramme, dagtilbuds- og skoleområdet 37 Etabl. af gode arbejdspladser på skolerne 0,2 Børn og Unge 0,2 0,0 Midlerne forventes anvendt i. 0,8 Børn og Unge Løbende 0,8 0,0 Midlerne forventes anvendt i. 6,0 Børn og Unge 6,0 0,0 Midlerne forventes anvendt i. 38 Niels Ebbesen Skolen -4,5 Børn og Unge Under afslutning -4,8 0,0 Merforbrug på 4,8 mio. kr. finansieres fra central pulje. 4
BILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2013 Miljø- og Planudvalget: 39 ESCO 2013 og 3,5 Teknik og Miljø Løbende 3,5 0,0 Midlerne forventes anvendt i. 40 Pilotprojekt i Låsby 0,5 Kultur, Borgere 41 Tilbageholdelse af regnvand i forbindelse med Ramblaen 0,5 Kultur, Borgere Er i planlægningsfa sen Er i planlægningsfa sen Ultimo 0,5 0,0 Klimatilpasning. Midlerne anvendes i. Ultimo 0,5 0,0 Klimatilpasning. Midlerne anvendes i. 42 Forundersøgelser, den nye Frueringvej og Herredsvej 43 Hastighedsdæmpning, Vestermøllevej, etape 2 0,1 Teknik og Miljø Medio Ultimo 0,1 0,0 Midlerne forventes anvendt i. 0,3 Teknik og Miljø Medio Ultimo 0,3 0,0 Midlerne forventes anvendt i. 44 Offentlig sti, Skovby-Nygård 0,5 Teknik og Miljø August August 0,5 0,0 Midlerne forventes anvendt i. 45 Hørning Bycenter, vej- og parkeringsareal (U) -0,2 Teknik og Miljø 2013 Medio -0,2 0,0 Merforbrug på 0,244 mio. kr. er overført fra 2013. De resterende udgifter til anlægget finansieres via indtægt på 0,8 mio. kr. på nedenstående anlæg. 46 Hørning Bycenter, vej- og parkeringsareal (I) -0,8 Teknik og Miljø 2013 Medio -0,8 0,0 Se bemærkning ovenfor. 47 Borgerdrevne og frivillige indsatser 2,0 Teknik og Miljø Løbende 2,0 0,0 Rammebeløb. Midlerne forventes anvendt i. 48 Galten Bymidte 2,7 Teknik og Miljø 2013 Medio 2,7 0,0 Midlerne forventes anvendt i. 49 Sikre skoleveje og imødegåelse af "sorte pletter" 2,8 Teknik og Miljø Løbende 2,8 0,0 Midlerne forventes anvendt i. 50 Videreførelse af Frueringvej 0,5 Teknik og Miljø Medio Medio 0,8 0,0 Der forventes et merforbrug på cirka 0,325 mio. kr. Merforbruget foreslås finansieret via mindreforbrug på stianlæg ved Sommerbækken. 51 Udskiftning af gadebelysning 13,8 Teknik og Miljø Medio Ultimo 13,8 0,0 Midlerne forventes anvendt i. 5
52 Nye vejanlæg ved udbygning af Skanderborg Bakker II BILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2013 20,6 Teknik og Miljø Medio Medio 10,0 10,6 Anlægget har været sat i bero - bl.a. på grund af Sjælsø Gruppens konkurs. Anlægget igangsættes juli med et forventet forbrug på cirka 10 mio. kr. i. 53 Dr. Sophies Allé - vejbro over jernbanen 15,9 Teknik og Miljø August April 10,0 5,9 Sjælsø Gruppen har indbetalt 15,9 mio. kr., der aktuelt er placeret på mellemregningskonto. Beløbet skal tilgå dette anlæg. Det forventede forbrug i udgør 10 mio. kr. 54 Kabellægning 0,0 Teknik og Miljø Under afslutning 0,0 0,0 Midlerne (20.000 kr.) anvendes i. 55 Hørning syd, stianlæg (Sommerbækken) 0,7 Teknik og Miljø Under afslutning 0,1 0,0 Der forventes et mindreforbrug på cirka 0,685 mio. kr. Det foreslås, at 0,325 mio. kr. flyttes til Videreførelse af Frueringvej. Det foreslås ligeledes, at de resterende 0,36 mio. kr. anvendes til finansiering af cykelsti i forbindelse med etablering af motorvej (selvstændig bevillingssag er under udarbejdelse). 56 Trafikplan 0,1 Teknik og Miljø Medio Ultimo 0,1 0,0 Midlerne anvendes. 57 Gl. Skolevej (Vrold) -0,1 Teknik og Miljø Ultimo Ultimo -0,1 0,0 Indtægtsbudgettet vedrører vejbidrag. Kultur- og sundhedsudvalget: 58 Helhedsplan for Klank -0,1 Kultur, Borgere Under afslutning -0,1 0,0 59 Opgradering af baner, Klank/Skovby til kunststofbaner 2,7 Kultur, Borgere Maj August 2,7 0,0 Midlerne forventes anvendt i. 60 Borgernes Hus 1,2 Kultur, Borgere 61 Ry Hallerne 6,0 Kultur, Borgere Ultimo Medio 0,2 1,0 Der forventes udgifter i for 0,2 mio. kr. Januar Medio 0,0 6,0 Der forventes ingen udgifter i. 6
BILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2013 62 Stjær Hallen 3,9 Kultur, Borgere Maj September 3,9 0,0 Midlerne forventes anvendt i. 63 Låsby Hallen 4,1 Kultur, Borgere 64 Hørning Hallen 4,0 Kultur, Borgere Uafklaret Uafklaret 4,1 0,0 Det er uafklaret, om midlerne anvendes i. Medio Ultimo 4,0 0,0 Midlerne forventes anvendt i. 65 Renovering/dræning af udendørsbaner 66 Etablering af kunststofbane i Hørning 67 Bymæssige aktivitetssteder udenfor det organiserede 68 Folkeoplysningsområdet - rammebeløb 0,2 Kultur, Borgere 3,2 Kultur, Borgere 2,0 Kultur, Borgere 0,9 Kultur, Borgere Løbende 0,2 0,0 Midlerne forventes anvendt i. Maj August 3,2 0,0 Midlerne forventes anvendt i. Uafklaret Uafklaret 2,0 0,0 Det er uafklaret, om midlerne anvendes i. Løbende 0,9 0,0 Rammebeløb. Midlerne forventes anvendt i. 69 Udbygning af Kulturhuset 6,1 Kultur, Borgere April Oktober 6,1 0,0 Midlerne forventes anvendt i. I alt 155,2 131,0 23,6 7