BF Politikomr.-Sted 1

BF 07-10 Politikomr.-Sted 1 543.897.000 534.308.000 524.854.000 519.621.000 543.897.000 534.308.000 524.854.000 519.621.000 12 Politisk organisation 16.417.000 13.953.000 13.953.000 13.953.000 06 Fællesudgifter og administration m.v. 16.417.000 13.953.000 13.953.000 13.953.000 42 Politisk organisation 16.417.000 13.953.000 13.953.000 13.953.000 40 Fælles formål 315.000 315.000 315.000 315.000 640003 Tilskud til politiske partier. 315.000 315.000 315.000 315.000 41 Kommunalbestyrelses- og 13.179.000 10.715.000 10.715.000 10.715.000 amtsrådsmedlemmer 641005 Kommunalbestyrelsesmedlemmer - 2.767.000 844.000 844.000 844.000 borgmester og viceborgmester. 641010 Kommunalbestyrelsesmedlemmer - 2.114.000 1.573.000 1.573.000 1.573.000 udvalgsformænd. 641015 Kommunalbestyrelsesmedlemmer - 3.548.000 3.548.000 3.548.000 3.548.000 i øvrigt. 641020 Pension til borgmestre. 2.594.000 2.594.000 2.594.000 2.594.000 641025 Uddannelse, møder, rejser og 1.407.000 1.407.000 1.407.000 1.407.000 repræsentation. 641030 Kontorhold, telefoni, IT m.v. 417.000 417.000 417.000 417.000 641035 Byrådets markedsføringspulje 332.000 332.000 332.000 332.000 42 Kommissioner, råd og nævn 1.142.000 1.142.000 1.142.000 1.142.000 642005 Huslejenævn. 107.000 107.000 107.000 107.000 642010 Skolebestyrelser. 322.000 322.000 322.000 322.000 642015 Folkeoplysningsudvalg. 161.000 161.000 161.000 161.000 642020 Ældreråd og klageråd. 86.000 86.000 86.000 86.000 642025 Beboerklagenævn. 79.000 79.000 79.000 79.000 642030 Øvrige Kommissioner, råd og 387.000 387.000 387.000 387.000

BF 07-10 Politikomr.-Sted 2 12 Politisk organisation 06 Fællesudgifter og administration m.v. 42 Kommissioner, råd og nævn nævn. 43 Valg m.v. 1.781.000 1.781.000 1.781.000 1.781.000 643005 Folketingsvalg. 1.781.000 1.781.000 1.781.000 1.781.000

BF 07-10 Politikomr.-Sted 3 13 Adminisstrativ organisation 348.671.000 357.113.000 366.340.000 365.845.000 06 Fællesudgifter og administration m.v. 348.671.000 357.113.000 366.340.000 365.845.000 45 Administrativ organisation 348.671.000 357.113.000 366.340.000 365.845.000 51 Sekretariat og forvaltninger 348.671.000 357.113.000 366.340.000 365.845.000 651050 Fællesudgifter og -indtægter - 13.094.000 13.094.000 13.094.000 13.094.000 Personale. 651055 Fællesudgifter og -indtægter - 7.577.000 7.577.000 7.577.000 7.577.000 endnu ikke afdelingsplaceret personale. 651060 Fællesudgifter og -indtægter - 10.919.000 10.919.000 10.919.000 10.919.000 Kontorhold. 651070 Fællesudgifter og -indtægter - 40.653.000 40.653.000 40.653.000 40.653.000 EDB. 651080 Fællesudgifter og -indtægter - 73.000 73.000 73.000 73.000 Indkøbsfunktion og VEFI. 651090 Fællesudgifter og -indtægter - 1.774.000 1.774.000 1.774.000 1.774.000 Kantinedrift. 651100 Fællesudgifter og -indtægter - 7.405.000 17.547.000 26.774.000 26.279.000 Leasing. 651110 Fællesudgifter og -indtægter - -11.780.000-11.780.000-11.780.000-11.780.000 Administrationsudgifter/overførte. 10 Overførsel gl. Viborg til -4.085.000-4.085.000-4.085.000-4.085.000 forsyningsvirks., anlæg mm. 651120 Fællesudgifter og -indtægter - 1.926.000 1.926.000 1.926.000 1.926.000 Konsulentbistand, Planlægning og Markedsføring. 651130 Fællesudgifter og -indtægter - 67.000 67.000 67.000 67.000 Tjenestebiler. 651140 Fællesudgifter og -indtægter - 1.959.000 1.959.000 1.959.000 1.959.000 Annoncer, abonnementer og licenser. 651150 Fællesudgifter og -indtægter - 22.000 22.000 22.000 22.000

BF 07-10 Politikomr.-Sted 4 13 Adminisstrativ organisation 06 Fællesudgifter og administration m.v. 51 Sekretariat og forvaltninger Venskabsbysamarbejde. 651160 Fællesudgifter og -indtægter - 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 Revision. 651190 Fællesudgifter og -indtægter - 4.277.000 4.277.000 4.277.000 4.277.000 Lægekonsulent og lægeerklæringer. 651200 Fællesudgifter og -indtægter - 128.000 128.000 128.000 128.000 IKAM. 651210 Fællesudgifter og -indtægter - -5.981.000-5.981.000-5.981.000-5.981.000 Gebyrindtægter. 651220 Fællesudgifter og -indtægter - -5.080.000-5.080.000-5.080.000-5.080.000 Øvrige indtægter. 651230 Fællesudgifter og -indtægter - 1.319.000 1.319.000 1.319.000 1.319.000 Abonnementer. 651240 Fællesudgifter og -indtægter - 1.026.000 1.026.000 1.026.000 1.026.000 Arkivering. 651250 Fællesudgifter og -indtægter - 976.000 976.000 976.000 976.000 Tolkning. 651260 Fællesudgifter og -indtægter - -121.000-121.000-121.000-121.000 Administration af skorstensfejerbidrag. 651270 Fællesudgifter og -indtægter - 8.240.000 8.240.000 8.240.000 8.240.000 Pension vedr. forskellige formål. 651510 Direktion. 2.490.000 2.490.000 2.490.000 2.490.000 651513 Bygninger, nyt Rådhus og 4.658.000 4.658.000 4.658.000 4.658.000 kvalitetssikring i øvrigt. 651516 Stabsfunktion. Borgerservice. 1.348.000 1.348.000 1.348.000 1.348.000 651519 Stabsfunktion. IT-afdeling. 11.541.000 11.541.000 11.541.000 11.541.000 651525 Stabsafdeling. Plan- og 11.581.000 11.581.000 11.581.000 11.581.000 Udviklingsafdeling.

BF 07-10 Politikomr.-Sted 5 13 Adminisstrativ organisation 06 Fællesudgifter og administration m.v. 51 Sekretariat og forvaltninger 651528 Stabsafdeling. 3.181.000 3.181.000 3.181.000 3.181.000 Projektudviklingsafdeling. 651531 Stabsafdeling. 5.117.000 3.417.000 3.417.000 3.417.000 Kommunikationsafdeling. 10 Udvikling af www.viborg.dk 950.000 100.000 100.000 100.000 20 Udvikling af Intranettet 850.000 0 0 0 651534 Fagforvaltning. Børn og Unge. 17.747.000 17.747.000 17.747.000 17.747.000 651537 Fagforvaltning. Kultur og 9.798.000 9.798.000 9.798.000 9.798.000 Fritid. 651540 Fagforvaltning. Natur og Miljø. 17.800.000 17.800.000 17.800.000 17.800.000 651543 Fagforvaltning. Tekning og 32.721.000 32.721.000 32.721.000 32.721.000 Forsyning. 651546 Fagforvaltning. Social og 48.520.000 48.520.000 48.520.000 48.520.000 Sundhed. 651549 Fagforvaltning. Beskæftigelse. 35.953.000 35.953.000 35.953.000 35.953.000 651552 Tværgående forvaltning. 20.060.000 20.060.000 20.060.000 20.060.000 Personale. 651555 Tværgående forvaltning. Jura og 10.176.000 10.176.000 10.176.000 10.176.000 Byrådets Sekretariat. 651558 Tværgående forvaltning. 35.567.000 35.567.000 35.567.000 35.567.000 Økonomi.

BF 07-10 Politikomr.-Sted 6 14 Administration, diverse 15.690.000 15.690.000 15.690.000 15.690.000 03 Undervisning og kultur 814.000 814.000 814.000 814.000 35 814.000 814.000 814.000 814.000 64 Andre kulturelle opgaver 814.000 814.000 814.000 814.000 364015 Mediecentret 186.000 186.000 186.000 186.000 364016 Computer Club House 494.000 494.000 494.000 494.000 364017 Væksthus for 134.000 134.000 134.000 134.000 it-iværksættere(dre@amlab) 06 Fællesudgifter og administration m.v. 14.876.000 14.876.000 14.876.000 14.876.000 48 Erhvervsudvikling, turisme og 14.876.000 14.876.000 14.876.000 14.876.000 landdistrikter 60 Indtægter efter forskellige love -187.000-187.000-187.000-187.000 660005 Hyrevognsbevillilnger. -31.000-31.000-31.000-31.000 660015 Restaurationer, hoteller m.v. -111.000-111.000-111.000-111.000 660020 Stadeafgifter. -45.000-45.000-45.000-45.000 62 Turisme 8.713.000 8.713.000 8.713.000 8.713.000 662005 Viborg Turistbureau. 1.952.000 1.952.000 1.952.000 1.952.000 662008 Viborg Erhvervsråd. 3.080.000 3.080.000 3.080.000 3.080.000 662011 EU-Rådgivningskontor Viborg. 359.000 359.000 359.000 359.000 662014 Markedsføring. 278.000 278.000 278.000 278.000 662017 Koordinationsgruppens 187.000 187.000 187.000 187.000 rådighedsbeløb. 662020 Turistsamarbejdet - destination 1.042.000 1.042.000 1.042.000 1.042.000 Viborg Egnen. 662032 Karup Turistforening. 113.000 113.000 113.000 113.000

BF 07-10 Politikomr.-Sted 7 14 Administration, diverse 06 Fællesudgifter og administration m.v. 62 Turisme 662041 Midtjyllands Attraktioner. 61.000 61.000 61.000 61.000 Fjends. 662044 Erhvervsråd og Erhverskontor. 608.000 608.000 608.000 608.000 Bjerringbro. 662047 Tilskud til turistaktiviteter. 158.000 158.000 158.000 158.000 Bjerringbro. 662050 Karakteranimation. 834.000 834.000 834.000 834.000 662059 Firkløversamarbejde. Møldrup. 41.000 41.000 41.000 41.000 63 Særlige udgifter 6.350.000 6.350.000 6.350.000 6.350.000 663005 Kontingenter til kommunale 2.601.000 2.601.000 2.601.000 2.601.000 sammenslutninger. 663010 Dansk Byplanlaboratorium. 8.000 8.000 8.000 8.000 663025 Tilskud til Ungbo. 27.000 27.000 27.000 27.000 663028 Fond til pærmiering af gode og 49.000 49.000 49.000 49.000 smukke bygninger. 663033 Tilskud til Hærvejsmarchen. 10.000 10.000 10.000 10.000 663036 Tilskud til Viborg Flyvepads. 202.000 202.000 202.000 202.000 663042 Kunstindkøb. 332.000 332.000 332.000 332.000 663045 Tilskud til SSP-arbejdet i 179.000 179.000 179.000 179.000 Viborg Kommune. 663057 Advokatomkostninger. 77.000 77.000 77.000 77.000 663063 Det Rummelige Arbejdsmarked. 1.148.000 1.148.000 1.148.000 1.148.000 663072 Øvrige tilskud. 536.000 536.000 536.000 536.000 663078 Diverse udgifter. 789.000 789.000 789.000 789.000 663081 Internationalt Samarbejde. 308.000 308.000 308.000 308.000

BF 07-10 Politikomr.-Sted 8 14 Administration, diverse 06 Fællesudgifter og administration m.v. 63 Særlige udgifter 663087 Initiativpris. 84.000 84.000 84.000 84.000

BF 07-10 Politikomr.-Sted 9 15 ØK's særlige ramme (sundhedsbidrag mv.) 182.944.000 184.234.000 185.359.000 186.421.000 04 Sundhedsområdet 182.944.000 184.234.000 185.359.000 186.421.000 62 Sundhedsudgifter m.v. 182.944.000 184.234.000 185.359.000 186.421.000 81 Kommunal medfinansiering af 182.944.000 184.234.000 185.359.000 186.421.000 sundshedsvæsenet 481001 Fællesudgifter og -indtægter 182.944.000 184.234.000 185.359.000 186.421.000

BF 07-10 Politikomr.-Sted 10 99 Besparelser ifm budget 2007-2010 -19.825.000-36.682.000-56.488.000-62.288.000 06 Fællesudgifter og administration m.v. -19.825.000-36.682.000-56.488.000-62.288.000 45 Administrativ organisation -19.825.000-36.682.000-56.488.000-62.288.000 51 Sekretariat og forvaltninger -19.825.000-36.682.000-56.488.000-62.288.000 699999 Uudmøntede besparelser -19.825.000-36.682.000-56.488.000-62.288.000 10 Forhold til afklaring vedr. -93.000-93.000-93.000-93.000 lønudg. 11 Tilskud vedr. flex- og servicejob -2.028.000-2.028.000-2.028.000-2.028.000 mm. 12 Refusion vedr. barsel, sygdom mm. -3.386.000-3.386.000-3.386.000-3.386.000 20 Resterende besparelser til -14.318.000-31.175.000-50.981.000-56.781.000 udmøntning Total ('Netto') 543.897.000 534.308.000 524.854.000 519.621.000