Bilag 1 til økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 19. Afsnit 1 - likviditet Afsnit 1 - likviditet (mio. kr.) Udvikling i likviditet 18-19 1 1 1 1 3 mdr. 12 mdr. 25 Gennemsnitlig likviditet (mio. kr) 15 5 11 12 13 14 15 16 17 18 19 *) *): januar - juni 1/11
Bilag 1 til økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 19. Afsnit 2 - drift Afsnit 2 - drift er ultimo måned 17-18 - 19 7 5 3 1 Forbr. pct 17 Forbr. pct 19 Forbr. pct 18 Vejl. forbrugs pct. NB: Der er ikke forbrugsprocenter 17 for Senior & Sundheds-, Social- og Børn & Læringsudvalget grundet anden udvalgsstruktur alle udvalg 11 9 7 5 3 1 Forbr.pct 17 Forbr.pct 19 Forbr.pct 18 Vejl. forbrugspct. 2/11
Bilag 1 til økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 19. Afsnit 2 - drift Teknik & Miljøudvalget 11 9 7 5 3 1 Forbr.pct 17 Forbr.pct 19 Forbr.pct 18 Vejl. forbrugspct. 3/11
Bilag 1 til økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 19. Afsnit 2 - drift Plan & Kulturudvalget 11 9 7 5 3 1 Forbr.pct 17 Forbr.pct 19 Forbr.pct 18 Vejl. forbrugspct. en kan pr. ultimo juli opgøres til,4 procent svarende til 2,1 procentpoint over den vejledende. I 18 var den tilsvarende forbrugsprocent 61,5 og i 17 57,4 Den højere forbrugsprocent kan i særlig grad henføres til områderne: - Museer - Musikarrangementer - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde - Lokaletilskud Og kan henføres til at der er udbetalt støtte/tilskud med halv- og helårs virkning. 4/11
Bilag 1 til økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 19. Afsnit 2 - drift Økonomiudvalget 11 9 7 5 3 1 Forbr.pct 17 Forbr.pct 19 Forbr.pct 18 Vejl. forbrugspct. Senior & Sundhedsudvalget 11 9 7 5 3 1 Forbr.pct 17 Forbr.pct 19 Forbr.pct 18 Vejl. forbrugspct. 5/11
Bilag 1 til økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 19. Afsnit 2 - drift Beskæftigelses & Integrationsudvalget 11 9 7 5 3 1 Forbr.pct 17 Forbr.pct 19 Forbr.pct 18 Vejl. forbrugspct. 6/11
Bilag 1 til økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 19. Afsnit 2 - drift Socialudvalget 11 9 7 5 3 1 Forbr.pct 17 Forbr.pct 19 Forbr.pct 18 Vejl. forbrugspct. en kan pr. ultimo juli opgøres til 61,5 procent svarende til 3,2 procentpoint over den vejledende. I 18 var den tilsvarende forbrugsprocent,1. Den højere forbrugsprocent kan i særlig grad henføres til områderne: - Indtægter fra den centrale refusionsordning - Opholdssteder mv. for børn og unge - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Plejefamilier - Sikrede døgninstitutioner for børn og unge - Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 18) - Kontante ydelser - Sociale formål 7/11
Bilag 1 til økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 19. Afsnit 2 - drift 11 9 7 5 3 1 Børn & Læringsudvalget Forbr.pct 17 Forbr.pct 19 Forbr.pct 18 Vejl. forbrugspct. en kan pr. ultimo juli opgøres til 64,9 procent svarende til 6,6 procentpoint over den vejledende. I 18 var den tilsvarende forbrugsprocent 63. Den højere forbrugsprocent kan i særlig grad henføres til områderne: - Folkeskoler - Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen - Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. - Befordring af elever i grundskolen - Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelov - Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlin - Bidrag til staten for elever på private skoler *) - Efterskoler og ungdomskostskoler *) - Fælles formål (Bl.a. tilskud til privat pasning) - Dagpleje - Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje - Særlige dagtilbud og særlige klubber *): Der er i juli betalt for hele året 8/11
Tusinde Tusinde Bilag 1 til økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 19. Afsnit 3 - anlæg Afsnit 3 - anlæg Anlæg 19, Teknik & Miljø, Center for Plan & Miljø 12. 11. 1. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 99 54 Forbrug Rådigheds beløb 7. Anlæg 19, Teknik & Miljø, Center for Ejendomme 1 6. 5. 4. 3. 2.76 2.39 2. 1. 7 297 1.19 152 752 9 Forbrug Rådigheds beløb 9/11
Tusinde Tusinde Bilag 1 til økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 19. Afsnit 3 - anlæg 1. 5. Anlæg 19, Teknik & Miljø, Center for Ejendomme 2 3.762 211 218 1.86 917 9 2.17 8-5. -1. -15. -. -25. -3. Forbrug Rådigheds beløb 2.5 Anlæg 19, Plan & Kultur 2. 1.5 1. 5 Forbrug Rådigheds beløb 1/11
Tusinde Bilag 1 til økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 19. Afsnit 3 - anlæg 6. 5. 4. 4.874 Anlæg 19, Økonomi Kr. 1. 3. 2. 1. -5-1. -1. -1. -2. -3. Forbrug Rådigheds beløb 11/11