Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Børne- og Familieudvalget

Transkript

1 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår opfølgning pr. 31. marts Børne- og Familieudvalget Tabel 1: Børne- og Familieudvalget, drift kr. Område/1.000 kr. Center for Familie, Social & Beskæftigelse i alt Område/1.000 kr. Center for Familie, Social & Beskæftigelse ekskl. Låste puljer Låste puljer 1) Ordinær drift i alt Anbringelser Forebyggende foranstaltninger (ekskl. institutioner) Familiehuset Labyrint Handicapydelser ): 1 %- og p/l - puljer

2 Forbrugsprocent Børne- og Familieudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned Forbrug-% Forbrugs-% X - 1 Vejledende forbrugsprocent

3 Sammenfatning - Børne- og Familieudvalget - Drift Center for Familie, Social & Beskæftigelse opfølgningen pr. 31. marts på området Tilbud til Børn og Unge med særlige behov viser en forventning om at budgettet for overholdes når de låste puljer indregnes. Dette skøn bygger på de mange tiltag og fortsatte tiltag der gøres på området. Endvidere blev der ved budgetvedtagelsen for lavet en budgettilpasning til området på 7,0 mio. kr. Som det fremgår af nedenstående tabel over anbringelser/foranstaltninger på området, er området allerede efter 1. kvartal presset i forhold til antallet af foranstaltninger og dermed er der også et stigende udgiftsbehov. Endvidere er antallet af underretninger stigende, alene i 1. kvartal har der været ca. 300 underretninger, til sammenligning var der i hele 2016 ca. 800 underretninger. Antal anbringelser: Regnskab forudsætning Antal i alt Antal i alt Antal i alt Antal i alt Antal i alt Antal i alt Antal i alt Antal foranstaltninger januar 28. februar 31. marts 30. april 31. maj 30. juni 31. juli Netværkspleje Plejefamilie Kost-/efterskole (anbringelse) Eget værelse Opholdssted Døgninstitutioner Foranstaltninger i alt Der arbejdes stadig med fokus på fagligheden både personalemæssigt og redskabsmæssigt og der analyseres stadig på hele området. Arbejdsgange, aktiviteter og alternative løsninger er i fokus hele tiden.

4 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget Overførsler fra sidste finansår Oprindeligt budget opfølgning pr. 31. marts Børne- og familieudvalget Center for Familie, Social & Beskæftigelse Område/1.000 kr Center for Familie, social og beskæftigelse Indtægter fra den centr. refusionsord Tilbud til børn og unge m. særlige behov Plejefamilier og opholdssteder Forbyggende foranstaltninger Plejefamiler Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg, ældrehandicappede Rådgivning, rådgivningsinstitutioner Kontaktperson og ledsagerord Kontante ydelser % puljen CFSB P/L pulje

5 Børne- og Familieudvalget Opfølgning på delområder (alle beløb i 1000 kr.) Center for Familie, Social & Beskæftigelse Indtægter fra den centrale refusionsordning (særligt dyre enkeltsager) Forbrug Sidste skøn -200 Der skønnes en mindre nedgang i refusioner på 0,2 mio. kr. Skønnet baserer sig på antallet af særligt dyre enkeltsager. Opholdssteder Forbrug Sidste skøn 0

6 På nuværende tidspunkt skønnes budget overholdt. Der er betalt ca. 1,8 mio. som ikke alene vedrører 1. kvartal og som ikke er tilbagevendende. Forebyggende foranstaltninger Forbrug Forebyg. Foranstaltninger Familie- huset Ungecenter Labyrint Forebyg. Foranstaltninger Familie- huset Ungecenter Labyrint Sidste skøn 0

7 Der forventes ingen afvigelse på nogle af områderne under denne funktion. Plejefamilier Forbrug Sidste skøn På nuværende tidspunkt skønnes der et merforbrug på området på 1,8 mio. kr. Området skal have et særligt fokus, da børn der anbringes hos plejefamilier er stigende. Døgninstitutioner Forbrug Sidste skøn -0

8 Der forventes ingen afvigelse på området. Sikrede døgninstitutioner Forbrug Sidste skøn 0 Der forventes ingen afvigelse på området. Størstedelen af udgiften er objektiv finansiering. Pleje og omsorg, ældre-handicappede Forbrug Sidste skøn 0

9 Der forventes ingen afvigelse på området. Såfremt et barn får bevilget praktisk bistand ( 83) skal udgiften konteres her. Rådgivning, rådgivningsinstitutioner Forbrug Sidste skøn 300 Der skønnes et mindreforbrug på området på 0,3 mio. kr. med henvisning til forbrug i 1. kvartal. Kontaktperson og ledsagerord Forbrug Sidste skøn -100

10 Der skønnes et merforbrug på området på 0,1 mio. kr. Skønnet er på baggrund af forbruget i 1. kvartal Kontante ydelser Forbrug Sidste skøn -0 Der skønnes ingen afvigelse på området. Udgifter til kontante ydelser refunderes med 50% fra staten.