Indhold Budgetbemærkninger for Teknik- og Miljøudvalget -... 2 Miljø, Plan og fællesudgifter... 2 Økonomisk oversigt... 2 Beskrivelse af politikområdet... 2 Mængder og forudsætninger... 4 Indarbejdede ændringer i budgettet... 4 Aktuelle udfordringer og problemstillinger... 5 Veje, grønne områder og teknisk service... 5 Økonomisk oversigt... 5 Beskrivelse af politikområdet... 6 Mængder og forudsætninger... 6 Indarbejdede ændringer i budgettet... 6 Aktuelle udfordringer og problemstillinger... 8 Renovation... 8 Økonomisk oversigt... 8 Beskrivelse af politikområdet... 8 Mængder og forudsætninger... 10 Indarbejdede ændringer i budgettet... 10 Aktuelle udfordringer og problemstillinger... 11
Budgetbemærkninger for Teknik- og Miljøudvalget - Teknik- og Miljøudvalget består af tre politikområder. Bemærkningerne til budgettet er beskrevet under hvert politikområde. Tabel 1. Økonomisk oversigt for Teknik- og Miljøvalget fordelt pr politikområde. Teknik- og Miljøudvalget Drift og refusion i 1.000 kr. Regnskab 2017 Opr. vedt. budget 2018 Budgetforslag Miljø, Plan og fællesudgifter 19.780 19.732 20.281 21.101 21.101 21.101 Veje, grønne områder og teknisk service 44.251 39.819 41.750 41.750 41.701 41.703 Renovation -5.377-2.851-3.533-3.534-3.538-3.538 I alt 58.654 56.700 58.498 59.317 59.264 59.266 Heraf serviceudgifter 64.031 59.551 61.970 62.790 62.741 62.743 Anm.: 2017- i årets priser, - i -pris niveau Miljø, Plan og fællesudgifter Økonomisk oversigt Tabel 2. Økonomisk oversigt for Miljø, Plan og fællesudgifter fordelt pr. budgetområde. Miljø, Plan og fællesudgifter Drift og refusion i 1.000 kr. Regnskab 2017 Opr. vedt. budget 2018 Budgetforslag Fællesudgifter - Miljø, plan og fællesudgifter 0 0 1 1 1 1 Fælles service 667 762 800 800 800 800 Plan 4-262 -204-204 -204-204 Miljø 327 480 628 428 428 428 Kollektiv transport 16.627 16.572 16.835 17.855 17.855 17.855 Strandområder 2.155 2.180 2.221 2.221 2.221 2.221 I alt 19.780 19.732 20.281 21.101 21.101 21.101 Heraf serviceudgifter 19.780 19.732 20.281 21.101 21.101 21.101 Anm.: 2017- i årets priser, - i -pris niveau Beskrivelse af politikområdet Afgrænsning af området Området omfatter udgifter for afdelingerne Miljø og Plan samt fællesudgifter, Kollektiv trafik og Strandområder. Området Kollektiv trafik omfatter kommunens tilskud til lokale busruter samt finansiering af de fælles udgifter til at drive busruterne. Derudover er der udgifter til flexture for kommunens borgere. Området Strandområder omfatter kommunens betaling til Strandparken I/S for at drive og vedligeholde kommunens strandområder, de rekreative anlæg og kystbeskyttelsesanlæggene.
Ydelser, opgaver, services Fælles service Fælles service omfatter tjenestemandspension for tidligere ansatte under den Fælleskommunale levnedsmiddelkontrol, systemudgifter for geografiske informationssystemer (GIS) og it-indkøb med mere. Plan Plan har budget til drift og vedligehold af vejbelysningsanlægget, eftersyn af broer og tunneller, udarbejdelse af kommuneplan, lokalplaner og sektorplaner, byggesager, it-systemer til digitale byggesager og digitale planer samt Ringbysamarbejdet. Derudover er der indtægter fra byggesagsbehandlingen. Miljø Miljø har budget til badevandsundersøgelser og kildesporing, miljøbeskyttelse og jordforurening samt indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse. Derudover indtægter fra brugerbetaling for miljøtilsyn. Kollektiv trafik På baggrund af ønsker fra kommuner og region fremsender Movia et trafikbestillingsgrundlag, Teknisk Forvaltning behandler og indstiller trafikbestillingen til politisk behandling. På baggrund af den besluttede trafikbestilling fremsender Movia et budget, som indeholder kommunens a conto-betaling for lokale busruter samt de fælles udgifter til at drive busruterne. Budgettet består af en a conto-betaling for lokale busruter samt de fælles udgifter til af drive busruterne. Derudover er der en endelig afregning for regnskabsåret minus 2 år. Derudover betales for anvendelse af flextur for kommunens borgere. Strandområder Strandparken er et strand- og naturområde udlagt til rekreative formål, som dækker kysten fra Avedøre Holme i nord til Spurvestien ved Hundige Strand i syd. Strandparken fungerer også som dige- og sluseanlæg, der beskytter de kystnære områder mod oversvømmelse. Strandparken I/S har til formål at drive og vedligeholde de rekreative anlæg og kystbeskyttelsesanlæggene. Strandparken bliver ledet af en bestyrelse på 5 medlemmer en fra hver interessentkommune. Strandparken I/S har indgået aftale med Ishøj kommune om varetagelse af driften. Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger Ingen. Underområder og organisering Området består af følgende budgetområder: Fællesudgifter Fælles service
Plan Miljø Kollektiv trafik Strandområder Mængder og forudsætninger Tabel 1. Byggesager og gebyrindtægter. I 1.000 kr. Regnskab Regnskab Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 2018 - Antal byggesager 625 475 965 Gebyrindtægter i hele kr. -1.339-1.038-981 -816-837 Indarbejdede ændringer i budgettet For politikområdet Miljø, Plan og fællesudgifter, er der i alt indarbejdede ændringer til budgetforslaget for for 0,578 mio. kr. Tabel 4. Oversigt over indarbejdede ændringer til budgetforslaget samt overslagsår. Miljø, Plan og fællesudgifter Drift og refusion i 1.000 kr. Budget Fællesudgifter Miljø, plan og fællesudgifter 0 0 0 0 Fælles service 20 20 20 20 Plan 300 300 300 300 Miljø 300 100 100 100 Kollektiv transport -42 978 978 978 Strandområder 0 0 0 0 I alt 578 1.398 1.398 1.398 Heraf serviceudgifter 578 1.398 1.398 1.398 Anm.: 2017- i årets priser, - i -pris niveau Kort beskrivelse af de indarbejdede ændringer i budget : Fælles service Plan Miljø Udgifter til Nem-id løsning til kommunens tilgængelig filarkiv for byggesager 20.000 kr. På bagrund af nye regler for opkrævningen af gebyrer på byggesagsbehandling, er gebyrindtægterne faldende, i den forbindelse er budgettet reduceret både i 2018 og fra med 0,3 mio. kr. årligt. Brøndby Kommune er med i Projektet Silent City, under Gate 21, der er afsat 0,1 mio. kr. i og 0,1 mio. kr. i og frem. Projektet skal sætte fokus på trafikstøj samt muligheder for og resultatet af at bekæmpe støj fra trafikken. I forbindelse med igangsættelse Støjhandlingsplanen er der indarbejdet 0,220 mio. kr. i. Støjhandlingsplanen omhandler tiltag for støjreducerende handlinger.
Kollektiv transport I åbner Metro Cityringen i København, hvilket giver det udslag at busrute 9A og 13 ville køre mindre igennem Brøndby. Kommunalbestyrelsen har derfor godkendt, at bibeholde de afgange som der er nu, og dermed en merudgift på 409.000 kr. i og 1,4 mio. kr. i overslagsårene 1. budgetforslag fra Movia reducerede budgettet for og frem med 0,467 mio. kr., som er indarbejdet i budgettet. Kollektiv transport Tabel 5. Movia Budget Tal i 1.000 kr. Korrigeret Budget 2018 Budget Ændringer til budget Lokale busruter - a conto betalinger 13.979 14.273 16.056 Fælles udgifter 1.856 1.850 1.880 Forsøgsordning ekstra busser Brøndby Stadion 50 0 0 I alt 15.885 16.123 17.936 Flex tur 688 726 713 I alt busrute 16.573 16.849 18.649 Som følge af åbningen af Bynet (Metro Cityringen) stiger udgifterne til busbetjeningen i Brøndby. I er der indregnet 0,4 mio. kr. og fra med 1,4 mio. kr. Aktuelle udfordringer og problemstillinger Her skal de aktuelle udfordringer og problemstillinger vedr. det pgl. politikområde beskrives. Veje, grønne områder og teknisk service Økonomisk oversigt Tabel 6. Økonomisk oversigt for Veje, grønne områder og teknisk service fordelt pr. budgetområde. Veje, grønne områder og teknisk service Drift og refusion i 1.000 kr. Regnskab 2017 Opr. vedt. budget 2018 Budgetforslag Fællesudgifter - Veje, grønne områder og teknisk service -9.043 8.823 16.747 16.747 16.747 16.748 Vejområdet 12.310 9.895 9.993 9.993 9.944 9.944 Grønne områder 30.153 19.964 12.457 12.457 12.457 12.457 Teknisk service 5.323 0-2 -2-2 -1 Værksted 5.508 1.137 2.555 2.555 2.555 2.555
I alt 44.251 39.819 41.750 41.750 41.701 41.703 Heraf serviceudgifter 44.251 39.819 41.689 41.689 41.640 41.642 Anm.: 2017- i årets priser, - i -pris niveau Beskrivelse af politikområdet Afgrænsning af området Området omfatter Materielgården, som er en driftsorganisation. Materielgården vedligeholder kommunens veje, stier, fortove og grønne arealer. Derudover varetager Materielgården driften af skolens viceværtfunktion de tekniske servicemedarbejdere. Ydelser, opgaver, services Området løser en lang række af opgaver, som bl.a. vejvedligehold, afvanding, renhold, afrensning af graffiti, signalanlæg, vedligehold af færdselsarealer, pleje af grønne områder, skadedyrsbekæmpelse og administration. Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger Området har en målsætning om, at blive oplevet som servicemindet, kvalitetsbevidst og fleksibel, samt at der bliver leveret en hurtig, effektiv og synlig arbejdsindsats. Materielgården forsøger løbende at effektivisere og bruge nye metoder. Til det formål er der blandt andet selvbetjeningsløsning giv et praj på kommunens hjemmeside. Her kan Brøndby Kommunens borgere hurtigt og effektivt anmelde rotter, et hul i vejen, et ødelagt skilt osv. Underområder og organisering Området består af følgende politikområder: Fælles udgifter Vejområdet Grønne områder Teknisk service Værksted Mængder og forudsætninger Materielgårdens rammebevilling i er på 41,751 mio. kr. Følgende tabel viser, hvordan budgettet fordeler sig på de forskellige områder/funktioner: Tabel 7. Materielgårdens rammbevilling I 1.000 kr. Budget 2018 Budget Total 39.826 41.751 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 11.522 9.512 22 Jordforsyning 358 368 25 Faste ejendomme 3.195 1.011 28 Fritidsområder 3.433 3.502
32 Fritidsfaciliteter 2.497 2.548 38 Naturbeskyttelse 1.171 1.193 48 Vandløbsvæsen 224 230 55 Diverse udgifter og indtægter 644 660 02 Transport og infrastruktur 19.846 27.899 22 Fælles funktioner 10.912 18.893 28 Kommunale veje 8.934 9.006 03 Undervisning og kultur 6.318 769 22 Folkeskolen m.m. 6.297 747 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 21 22 04 Sundhedsområdet 0 56 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 1.719 2.888 25 Dagtilbud m.v. til børn og unge 880 899 30 Tilbud til ældre 839 1.362 38 Tilbud til voksne med særligt behov 0 566 46 tilbud til udlændige 0 17 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 0 44 06 Fællesudgifter og administration m.v. 421 627 45 Administrativ organisation 421 627 Budgettet omfatter løn til 22 ansatte på vejholdet, 20 ansatte på gartnerholdet og 4 ansatte på værkstedet. Ledelsesgruppen består af 2 driftsledere og 1 chef. Til det administrative arbejde er der ansat kontormedarbejder. Indarbejdede ændringer i budgettet For politikområdet Veje, grønne områder og teknisk service, er der i alt indarbejdede ændringer til budgetforslaget for for 1,372 mio. kr. Tabel 4. Oversigt over indarbejdede ændringer til budgetforslaget samt overslagsår. Veje, grønne områder og teknisk service Drift og refusion i 1.000 kr. Budget Fællesudgifter - Veje, grønne områder og teknisk service 8.032 8.032 8.032 8.032 Vejområdet -1-1 -1-1 Grønne områder -7.980-7.980-7.980-7.980 Teknisk service 1 1 1 1 Værksted 1.381 1.381 1.381 1.381
I alt 1.433 1.433 1.433 1.433 Heraf serviceudgifter 1.372 1.372 1.372 1.372 Anm.: 2017- i årets priser, - i -pris niveau Fællesudgifter: Der er flyttet opgaver vedr. drift og modernisering af vejbelysning samt en medarbejder fra Vejteamet i Plan til Materielgården. Flytningen havde virkning fra den 1. august 2018 Grønne områder: Ændringerne skyldes omplaceringer af timer vedr. Teknisk service til andre budgetområder. Værkstedet: Ændringerne er i forbindelse med Fælles bilpark som nu er samlet og høre under Materielgården. Materielgården skal løse opgaverne med drift, indkøb og vedligehold af bilerne. Aktuelle udfordringer og problemstillinger Renovation Økonomisk oversigt Tabel 8. Økonomisk oversigt for Renovation fordelt pr. budgetområde. Renovation Drift og refusion i 1.000 kr. Regnskab 2017 Opr. vedt. budget Budgetforslag Affaldshåndtering -5.377-2.855-3.534-3.534-3.538-3.538 I alt -5.377-2.851-3.533-3.534-3.538-3.538 Heraf serviceudgifter 0 0 0 0 0 0 Anm.: 2017- i årets priser, - i -pris niveau Beskrivelse af politikområdet Afgrænsning af området Området omfatter generel administration af affaldsområdet, indsamling af dagrenovation, indsamling af storskrald og haveaffald, indsamling af genanvendelige materialer, indsamling af farligt affald samt Genbrugsstationen. Affaldsområdet er brugerfinansieret, og skal inden for en årrække hvile i sig selv, og må ikke give hverken over- eller underskud. Ydelser, opgaver, services Generel administration
Under generel administration ligger de udgifter, der ikke hører direkte til de enkelte indsamlingsordninger for husholdninger og virksomheder. Det drejer sig bl.a. om planlægning og administration på tværs af de enkelte indsamlingsordninger, fx gebyrer til Vestforbrænding. Indsamling af dagrenovation Fra villaer og rækkehuse bliver der hovedsagligt indsamlet dagrenovation fra todelte 240 liter beholdere til mad- og restaffald. Indsamling foregår hver uge men ca. 20 % af husstandene har valgt at få tømt beholderne hver anden uge. Fra etageejendomme bliver der indsamlet dagrenovation i beholdere mellem 140 og 1.000 liter. Ved to boligselskaber bliver dagrenovation også indsamlet via komprimatorcontainere samt i nedgravede beholdere. Indsamling af storskrald og haveaffald Ved villaer og rækkehuse bliver der indsamlet storskrald en gang om måneden. Ved etageejendomme bliver der indsamlet storskrald efter behov. Der er ca. 3.000 tilmeldte villaer og rækkehuse, hvor der bliver der indsamlet haveaffald hver 14. dag. Ved etageejendomme bliver haveaffald indsamlet efter behov. Indsamling af genanvendelige materialer Ved villaer og rækkehuse bliver der indsamlet genanvendelige materialer fra todelte beholdere for henholdsvis papir/plast hver 3. uge og glas/metal hver 8. uge. Ved etageejendomme bliver de genanvendelige materialer indsamlet efter behov. Indsamlingen sker både fra beholdere på hjul, kuber for glas og papir samt fra nedgravede affaldssystemer. Indsamling af farligt affald Brøndby Kommune sørger for indsamling af farligt affald fra alle husstande. Ved etageejendomme sker det typisk fra miljøskabe i storskraldsgårde. Ved villaer og rækkehuse sker indsamling af farligt affald fra miljøbokse, som borgeren skal stille på affaldsbeholderen i forbindelse med tømning. Derudover betaler Brøndby Kommune til det fælleskommunale selskab SMOKA, der står for at modtage det farlige affald og sende det videre til de relevante behandlingsanlæg. Genbrugsstation Brøndby Kommune driver Brøndby Genbrugsstation i samarbejde med Vallensbæk Kommune og Vestforbrænding. Brøndby Kommune står for driften af selve pladsen, inklusiv genbrugsvejlederne. Vestforbrænding står for containere, transport samt behandling af de indsamlede materialer. Brøndby Kommune betaler Vestforbrænding for udgifter til dette ud fra en fordelingsmodel. Vestforbrænding betaler til Brøndby Kommune for dækning af kommunens udgifter til egen indsamling og behandling af brændbart affald, haveaffald samt farligt affald. Disse indtægter indgår i de enkelte indsamlingsordninger. Virksomheder der benytter Genbrugsstationen, skal betale for deres brug af pladsen. Det sker enten ved køb af engangsbilletter eller ved køb af årskort. Virksomhederne betaler efter biltype samt virksomhedstype. Genbrugsstationen bliver brugt af ca. 160.000 brugere hvert år og der bliver behandlet ca. 17.000 tons affald. Heraf går ca. 86 % videre til genanvendelse, 12 % til forbrænding og 2 % til deponering. Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger
Ingen. Underområder og organisering Området består af følgende budgetområder: Affaldshåndtering Mængder og forudsætninger Tabel 9. Økonomisk konsekvens Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 2017 2018 - Forsikringspræmier *) 0 0 0 41 41 41 Affaldshåndteringen 0 0 0 0 0 0 Udgifter 31.860 31.860 33.005 32.410 33.429 34.393 Indtægter -34.184-34.184-39.126-37.787-37.185-37.927 I alt -2.324-2.324-6.121-5.377-3.756-3.534 Tabel 10. Renovationsområdet, bruttoopgørelse, på ordninger. Regnskab RENOVATION 2017 Opr. vedt. budget 2018 Budget Generel administration U 2.702 3.214 3.302 I -3.196-3.177-3.235 Ordninger for dagrenovation - restaffald U 9.716 8.901 9.143 I -9.441-9.081-9.262 Ordninger for storskrald og haveaffald U 3.948 4.482 4.599 I -4.283-4.031-4.108 Ordninger for glas, papir og pap U 4.650 4.381 4.490 I -7.231-5.394-5.495 Ordninger for farligt affald U 398 551 568 I -732-634 -647 Genbrugsstationer * U 10.998 11.909 12.292 *Incl. Forsikringer, der hører under ØU I -12.904-13.972-14.267 Total ('Udgift') U 32.412 33.438 34.394 Total ('Indtægt') I -37.787-36.289-37.014 Total ('Netto') N -5.375-2.851-2.620 Indarbejdede ændringer i budgettet For politikområdet Renovation, er der i alt indarbejdede ændringer til budgetforslaget for for -910.000 Tabel 11. Oversigt over indarbejdede ændringer til budgetforslaget samt overslagsår.
Renovation Drift og refusion i 1.000 kr. Budget Affaldshåndtering -910-910 -914-914 I alt -910-910 -914-914 Heraf serviceudgifter 0 0 0 0 Anm.: 2017- i årets priser, - i -pris niveau Kort beskrivelse af de indarbejdede ændringer: Ændringerne skyldes en forventning om, at der bliver en mindreudgift til brændbart storskrald samt mindreudgift på affaldsindsamlingen. I den forbindelse er udgifterne reduceret. Aktuelle udfordringer og problemstillinger