Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Overgangsboliger for unge hjemløse i Horsens Kommune Kommune Vælg venligst fra listen. Horsens Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Karin Holland, Direktør Velfærd og Sundhed. Mail: sskhol@horsens.dk Ansøger type Kommune Organisationens navn og CVR-nummer Her anføres den ansøgende organisations navn og CVR-nummer. (Findes evt. på www.cvr.dk ). Hvis I ikke har CVR-nummer anføres cpr-nummer på den tilskudsansvarlige. Horsens Kommune, Sundhed og Velfærd CVR:29189889 Forankres: Center for Socialt Udsatte i Horsens Kommune - CSU Projektets formål Beskriv kort projektets formål. Hvilket problem skal projektet løse for målgruppen, og hvilken forandring skal det medføre for målgruppen. Se afsnit om projektets formål i vejledningen. Projektets formål er inden for puljens beskrevne formål i vejledningen: - At afprøve midlertidige overgangsboliger tilknyttet Individuel Case Manager (ICM) for unge hjemløse, der kan være vanskelige at få kontakt til og/eller give et passende tilbud. - At give den rette målrettede sociale og praktiske støtte under opholdet i den midlertidige bolig samt i egen bolig i en overgangsperiode. - At unge bliver i stand til at fastholde en stabil bolig (evt. med støtte) med henblik på opbygning af netværk, modtagelse hjælp og afklare muligheder for/ at indgå en eller anden form for aktivering, uddannelser eller jobfunktion. Projektets målgruppe Beskriv kort og præcist den målgruppe, der er omfattet af projektet. Se afsnit om målgruppe i vejledningen. Projektets målgruppe af unge 18-24-årige kan uddybes i forhold til vejledningens målgruppebeskrivelse: - En gruppe af de unges komplekse psykosociale problemstillinger og dårlige økonomi gør, at de ikke kommer i kontakt med det etablerede systemt og/eller har svært at finde eller fastholde en bolig på egen hånd. Knap 50 % af de unge hjemløse angiver, at økonomiske vanskeligheder som årsag til hjemløshed. 43 % mener, at stofmisbrug er årsagen til hjemløshed (Hjemløsetælling,
Horsens 2013). - Unge med misbrug kan være svære at opspore. De lever et skjult liv og bor hos venner i rusmiddelmiljøet. Nogle unge har problemer med at ikke at kunne være boligsøgende i en boligforening, når de ikke har en folkeregisteradresse. Nogle unge med misbrug og psykiske lidelser udskrives direkte til gaden fra psykiatrisk skadestuen/hospital. - Kendetegnet for de unge er, at de har vanskeligt ved tro på, at hjælpen nytter. De har en udbredt mistro til omverdenen samt til egne evner og muligheder. Problemer med at finde vej i systemet får dem ofte til at give op. - De unge mangler typisk motivation/kompetencer/ressourcer til at tage ansvar for eget liv og træffe basale og vigtige beslutninger de tænker og handler kortsigtet/impulsivt. Deres motivation for og drømme om at leve et normalt liv er en vigtig drivkraft for dem. Det vurderes, at ca. 35-45 unge horsensborgere er hjemløse i kortere eller længere perioder i løbet af et år. Det anslås, at ca. 30 personer er i risiko for at blive hjemløse. Grundlaget for skønnet for de to grupper fremgår af Horsens Kommunes ansøgning til pulje Unge Hjemløse: a) Hjemløse Hjemløsetællingen i 2013 viser, at 14 % af de hjemløse horsensborgere er unge mellem 18-24 år. Det svarer til, at 11 unge ud af 76 voksne i undersøgelsen. 80 % af de unge er på kontanthjælp og 35 % har misbrugsproblemer. 80 % er mænd og 20 % kvinder. Antallet af unge i hjemløshed på det sociale døgncenter Sølyst, Center for Socialt Udsatte (CSU) er steget med 100 % fra 2011-2013 på trods af gode resultater med Housing First metoden. Antal forskellige brugere Hvor mange forskellige brugere er omfattet af projektet? Antallet angives for hvert projektår og fordeles på køn. En bruger defineres her som en person, som projektet har til formål at hjælpe, og som deltager i projektet. Projektet forventes at være omfattet af: 10-12 unge pr. år med tilknytning til ICM-støtte i overgangsboligerne (6 mdr). 5-10 personer der modtager ICM i deres permanente bolig efter overgangsboligen ( i op til 5 mdr). Baseret på etbalering af 4-6 overgangboliger i Horsens midtby og tildeling af støtte til ICMmedarbejder i de unge egne boliger i op til 5 mdr. Case-load kan svinge mellem 4-12 unge for CTI-medarbjederen. Hvordan opgøres antallet af brugere? Beskriv på hvilken måde antal brugere vil blive opgjort. Beskriv systematikken i registrering af brugere. Antallet af unge opgøres i Horsens Kommunes journalsystemer EKJ og CSC. Krav til registrering og opgørelse af de unge i projektet koordineres i den nuværende fælles styregruppe for "ungeprojektet" og "forankringsprojektet" og de evt. kommende "overgangsboliger".
I systemerne registreres alle nødvendige oplysninger om den unge ved kontakt, indskrivning og udskrivning. Udredning/brugerprofil, handleplaner, mål og indsatser, fremmøde/deltagelse, effekter af indsatsen mm. registreres også her, hvis ikke det registreres i kravene fra Rambøll. Den tværfaglige ledergruppe (styregruppen) samt det tværfaglige team, hvor projektleder og CTImedarbejder tilknyttes. koordinerer og udvikler krav (indhold og procedure) til registreringen. Screening gennemføres af de unge ud fra den internationalt anerkendte standard ICF og Voksenudredningsmetoden - systemet er web-baseret og kan tilgås af projektets relevante parter. Analyser og oplysninger om antal brugere mm. på tværs af Horsens Kommune dokumenteres via SAP Business Intelligence. Cirka hver måned hentes oplysninger om antal brugere, brugerprofiler, progression mm fx i forbindelse med projektgruppemøder og faglige gruppemøder. Endvidere anvendes registreringer til at udarbejde cases, brugerprofiler og case-flows i forbindelse med workshops, seminarer og fælles kompetenceudvikling af metoder og indsatser. Målinger af de unges tilfredshed med boligen, indsatser, forløb og progression udføres med det web-baserede surveyprogram SurveyXact, hvis ikke dette gennemføres af Rambøll. Kendskab til eller erfaring med ICM-metoden Beskriv nedenfor, hvilket kendskab eller erfaring, kommunen har med ICM-metoden. Horsens Kommune har solide og gennemprøvede erfaringer med ICM-metoden. Det sociale Døgncenter Sølyst i Center for Socialt Udsatte har deltaget i Hjemløsestrategiens "fødsel" og været med i afprøvningen af metoden fra start. Horsens Kommune medvirker i projekt "unge hjemløse", hvor samarbejdsmodellen omfatter en helhedsorienteret, målrettet og stuktureret indsats mellem samabejdsparterne i tæt samarbejde med den enkelte unge. Endvidere medvirker Horsens Kommune i udbredelse af hjemløsestrategien, herunder som ambassadørkommune. Der er gode og systematiske erfaringer med anvendelse af ICM-metoden. Disse erfaringer implementeres i ICM-indsatsen i overgangboligen og i samarbejdet med projektets samarbejdspartnere. Hvis Horsens Kommune tildeles ICM-støtte til overgangboliger og evt. i de unge egen bolig efterfølgende, er der grundlag for en helhedsorienteret opsporing og koordinering af indsatsen til den unge overgansboligerne og i egen bolig efterfølgende. Herunder, at de unge har en enkelt, hurtig og nem adgang til overgangsboligen, som sikres af et tæt samarbejde mellem den unge og de relevante samarbejdsparter i projektet, herunder jobcenter (ungeenhden i Horsens Kommune, hvor UU og jobcenteropgaver for unge er samlet under et). Mål på brugerniveau Konkretiser projektets formål og forventede resultater på brugerniveau. Se puljevejledning for yderligere information. Proces og resultatmål (effekter) på brugerniveau (jvf.vejledningens krav om SMART-mål): - at alle unge opnår mere ro og stabilitet i hverdagen med ICM-støtte i overgangbolig og i egen bolig (op til 5 mdr).
- at mindst 70 pct af de unge, der tager ophold i overgangsbolig, efterfølgende flytter i egen bolig. - at mindst 95 pct. af de unge screenes og udredes med henblik på at sikre en funktionel, koordineret og anvendelig handleplan samt let adgang til boligerne. - at mindst 90 pct af de unge i overgangsboligen udvikler personlige, sociale og kognitive færdigheder, der gør den unge i stand til i højere grad at stå på egne ben i egen bolig/mindre ensomme - evt. med efterfølgende 85 bostøtte og/eller støtte fra netværk (frivillig eller professionelt). - At mindst 70 pct. af de unge opnår funktionel kontakt til professionelle og/eller frivillige netværk af støtte- og hjælpepersoner, som de ikke havde før etablering i overgangsboligen/egen bolig - At mindst 70 pct. af de unges situation afklares og/eller forbedres i forhold til praktik, uddannelse og job. Dokumentation for opnåelse af målene/resultaterne Beskriv kort og præcist, hvordan projektet vil dokumentere, hvilke resultater I opnår. Dokumentation for opnåelse af mål og resultater i projektet fremlægges på de faste møder i styreguppen og i projektgrupperne. Data trækkes fra Horsens Kommunes journalsystem via SAP BI (ledelsesrapportering). Dokumentationen vil ud over opgørelser pr. måned for ovenstående mål på brugerniveau omhandle data i forhold til den overordende models fire kernekomponenter: - Antal etablerede midlertidige overgangsboliger - Opgaver og indsatser i ICM-støtten, som baseres på udredning og helhedsorienteret samarbejde. - Dokumentation for aftaler om boliger og vilkår, der giver de unge nye muligheder. - Opnåelse af "milepæle" og progressionsmål for den videre støtte i de unges egen bolig, uddannelse, bekæftigelse og andre behov. - Opnåelse af mål for den ungens etablering i egen bolig og "effekter" der sandsynliggør/dokumnterer, at de unge fastholdes i egen bolig. Aktiviteter og tidsplan Beskriv centrale aktiviteter som gennemføres. Beskriv sammenhæng mellem aktiviteter og opnåelse af mål/resultater. 2015 2. kvartal: - Ansættelse af ICM-medarbejder og projektopstart (opstartsseminar) - Indgåelse af aftaler om boliger, støttemuligheder og organiasatorisk design af projekt (fx styregruppe, projektgruppe, arbejdsgange, visitationsprocedure mm) - Den overordnede model konkretiseret gennem indgåelse af aftaler med relevante parter, opreationalisering af indsatsen og organisering af indsatsen, herunder konkretisering af forandringsteori. - Statusseminar 3.-4. kvartal: - ICM medarbejder samarbjeder med de unge og samarbjedspartnere om støtten i relation til den unges bolig. - Afprøvning af model med opstart af borgerforløb i projektkommuner (4. kvartal 2015/primo 1. kvartal 2016-ultimo 2016). - Projektstyring, koordinering og dokumentation i styregruppe og projektgrupper.
- Afrapportering i styregruppen og projektgrupper samt til Socialstyrelsen. 2016 - ICM medarbejder samarbjeder med de unge og samarbjedspartnere om støtten i relation til den unges bolig. - 2 årlige statusseminarer/workshops. - Løbende tilpasning af kernekomponenter i modellen. - Erfaringsopsamling og kvalificering af model på tværs af projektkommuner, herunder inddragelse af delresultater fra evaluering samt input fra følgegruppen (ultimo 2016). 2017 - Midtvejsseminar - ICM medarbejder samarbejeder med de unge og samarbjedspartnere om støtten i relation til den unges bolig. - Afslutningsseminar sidst kvartal 2017. - Løbende tilpasning af kernekomponenter i modellen. - 2 årlige statusseminarer/workshops. - Videre afprøvning af model i Horsens Kommune samt forberedelse til overgang til drift (2017-1. kvartal 2018). 2018 - Videre afprøvning af model i Horsens Kommune samt forberedelse til overgang til drift (2017-1. kvartal 2018 Dokumentation af aktiviteter Beskriv kort og præcist hvordan projektet vil dokumentere de gennemførte aktiviteter. Der fremsendes en projekterklæring som fremgår af kravet i projektvejledningen. Der etableres 4-6 selvstændige overgangsboliger beliggende i Horsens midtby. Boligerne etableres som 110 boliger med mulighed for fælles facilliteter i en opgang, der kan understøtte de unges behov for samvær, udvikling af messtringsstrategier, aktivitet og individuel rådgivning omkring konkrete problemstillinger samt inddragelse af netværk og samarbejdspartere. Der søges om ICM støtte til overgangen i egen bolig i op til 5 måneder til etablering og fastholdelse af den unge i egen bolig. Egenbetalingen betales for logi (ikke ICM støtte). Afgørelse træffes af myndighed med klageret. Horsens kommune kan ikke på ansøgningstidspunktet garante pernanente boligere til de unge efter udslusning fra overgangsboliger. Der vil blive indgået aftale med boligselskaberne/organisationerne samt om 59 boliger (kommunale anvisningsret) i forbindelse af projektets opstart. Horsens Kommune garantere en fortsat bo-støtte i de unges egne boliger i forlængelse af projektet Styregruppe og projektgrupp(r) er ansvarlig for sikring af den nødvendige dokumentation for gennemførelse af aktiviteter i projektet. Det gælder såvel projektets aktiviteter/kernekomponenter, som vedrører implementering af den overordnede model såvel de konkrete aktiviteter i forhold til de enkelte unge. Horsens Kommune er indforstået med at indgå i samarbjede med de øvrige projekter med ekstern leverandør om at udvikle og evaluere modellen for Midlertidige overgangsboliger med ICM-støtte, herunder at levere data til evaluator.
Horsens Kommune er indforstået med at deltage i de aktiviteter, som Socialstyrelsen eller anden ekstern levarandør på vegne af Socialstyrelsen afholder i forbindelse med opstart, implementering, evaluering og afslutning af projektet. Politisk formandsgodkendelse er vedlagt bilag til budget. Der er ikke fundet oploadmulighed til puljen. Organisation og ledelse Beskriv kort projektets organisationsstruktur og opgavefordeling. F.eks. antal ansatte, overordnet lederansvar, evt. samarbejdspartnere og deres bidrag mv. Projektet forankres på det Sociale Døgncenter Sølyst i Center for Socialt Udsatte i Horsens Kommune (CSU). Daglig projekleder er lederen på Sølyst. Projektet knyttes til den nuværende fælles styregruppe for projekterne "unge hjemløse og "forankringsprojektet", der begge er forankret på Sølyst i Horsens Kommune. Styregruppen sikre projektets overordnede fremdrift, koordinering og opsamling på mål, resultater og økonomi. Projektets ICM-medarbejder indtræder i de nuværende to projektgrupper for henholdsvis "ungeprojektet" og forankringsprojektet" m.h.p. at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen. Der etableres en selvstændig projektgruppe, som sikre nødvendige sagsgange, dokumentation og daglig fremdrift af projektet i samarbjede med ICM-medarbejderen og de relavante samarbjedspartnere. Videreførelse af projektets aktiviteter efter tilskudsperiodens udløb Beskriv kort hvordan I vil videreføre projektets aktiviteter efter tilskudsperiodens udløb. Overgangboligerne kan efter projektophør videreføres ved opnåelse af projektets proces- og resultamål for ICM-indsatsen samt de unges ophold i overgangsboligerne og de permanente boliger. Overgangsboligerne forankres i den organisatoriske løsning, som udvikles og implementere i samarbejde med "ungeprojektet" og "forankringsprojektet". En overordnet model- og metodebekrivelse skal understøtte, at indsatsen, boligerne og samarbjedet omkring den unge forankres og videreudvikles som en del af den daglige drift i Horsens Kommune. Budget Udfyld og angiv udgifternes fordeling på året så realistisk som muligt. Afslut med beregn og luk. Vær opmærksom på, at indtastede oplysninger først gemmes, når der vælges gem og næste nedenfor. Se Budget bilag Noter til budget
Her kan du vedhæfte noter til budgettet. Politisk formandsgodkendelse 1_6_2015.pdf
Budget bilag Udfyld og angiv udgifternes fordeling på året så realistisk som muligt. Afslut med beregn og luk. Vær opmærksom på, at indtastede oplysninger først gemmes, når der vælges gem og næste nedenfor. Budget total: 2.154.638,00 kr. Budget: 2015 Kommentar jun. jul. aug. sept. okt. nov. dec. jan. feb. mar. apr. maj Total Total Lønninger Løn til projektleder Projektledelse 5.200,00 kr. 5.200,00 kr. 5.200,00 kr. 5.200,00 kr. 5.200,00 kr. 5.200,00 kr. 5.200,00 kr. 5.200,00 kr. 5.200,00 kr. 5.200,00 kr. 5.200,00 kr. 5.200,00 kr. 62.400,00 kr. Løn til medarbejder 1 Socialfaglig pædagog 40.083,33 kr. 40.083,33 kr. 40.083,33 kr. 40.083,33 kr. 40.083,33 kr. 40.083,33 kr. 40.083,33 kr. 40.083,33 kr. 40.083,33 kr. 40.083,33 kr. 40.083,33 kr. 40.083,33 kr. 480.999,90 kr. Løn til medarbejder 2 Administrativ medarbejder 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 30.000,00 kr. Løn til medarbejder 3 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Løn til medarbejder 4 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Løn til medarbejder 5 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Transport Offentlig transport 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Transport i egen bil Kørsel 834,35 kr. 834,35 kr. 834,35 kr. 834,35 kr. 834,35 kr. 834,35 kr. 834,35 kr. 834,35 kr. 834,35 kr. 834,35 kr. 834,35 kr. 834,35 kr. 10.012,20 kr. Aktiviteter Aktivitet 1, skal specificeres 63.908,00 kr. 4.576,00 kr. 4.576,00 kr. 5.576,00 kr. 4.576,00 kr. 4.576,00 kr. 4.576,00 kr. 4.576,00 kr. 4.576,00 kr. 5.576,00 kr. 4.576,00 kr. 5.576,00 kr. 117.244,00 kr. Aktivitet 2, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Aktivitet 3, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Aktivitet 4, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige Øvrige 1, skal specificeres 22.818,00 kr. 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 36.113,00 kr. 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 83.931,00 kr. Øvrige 2, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Lovpligtige forsikringer Ansvar Forsikring 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 7.000,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 7.000,00 kr. Revison Revisor Revisor 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 7.500,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 7.500,00 kr. Total: 135.343,70 kr. 55.693,68 kr. 55.693,68 kr. 56.693,68 kr. 62.693,68 kr. 55.693,68 kr. 96.806,68 kr. 55.693,68 kr. 55.693,68 kr. 56.693,68 kr. 55.693,68 kr. 56.693,68 kr. 799.087,30 kr. Budget: 2016 Kommentar jun. jul. aug. sept. okt. nov. dec. jan. feb. mar. apr. maj Total Total Lønninger Løn til projektleder Projektledelse 5.200,00 kr. 5.200,00 kr. 5.200,00 kr. 5.200,00 kr. 5.200,00 kr. 5.200,00 kr. 5.200,00 kr. 5.200,00 kr. 5.200,00 kr. 5.200,00 kr. 5.200,00 kr. 5.200,00 kr. 62.400,00 kr. Løn til medarbejder 1 Socialfaglig pædagog 40.083,33 kr. 40.083,33 kr. 40.083,33 kr. 40.083,33 kr. 40.083,33 kr. 40.083,33 kr. 40.083,33 kr. 40.083,33 kr. 40.083,33 kr. 40.083,33 kr. 40.083,33 kr. 40.083,33 kr. 480.999,90 kr. Løn til medarbejder 2 Administrativ medarbejder 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 30.000,00 kr. Løn til medarbejder 3 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Løn til medarbejder 4 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Løn til medarbejder 5 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Transport
Offentlig transport 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Transport i egen bil Kørsel 834,35 kr. 834,35 kr. 834,35 kr. 834,35 kr. 834,35 kr. 834,35 kr. 834,35 kr. 834,35 kr. 834,35 kr. 834,35 kr. 834,35 kr. 834,35 kr. 10.012,20 kr. Aktiviteter Aktivitet 1, skal specificeres 18.108,00 kr. 5.576,00 kr. 4.576,00 kr. 5.576,00 kr. 4.576,00 kr. 4.576,00 kr. 4.576,00 kr. 4.576,00 kr. 4.576,00 kr. 5.576,00 kr. 4.576,00 kr. 5.576,00 kr. 72.444,00 kr. Aktivitet 2, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Aktivitet 3, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Aktivitet 4, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige Øvrige 1, skal specificeres 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 36.113,00 kr. 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 63.613,00 kr. Øvrige 2, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Lovpligtige forsikringer Ansvar Forsikring 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 7.000,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 7.000,00 kr. Revison Revisor Revisor 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 7.500,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 7.500,00 kr. Total: 69.225,68 kr. 56.693,68 kr. 55.693,68 kr. 56.693,68 kr. 62.693,68 kr. 55.693,68 kr. 96.806,68 kr. 55.693,68 kr. 55.693,68 kr. 56.693,68 kr. 55.693,68 kr. 56.693,68 kr. 733.969,30 kr. Budget: 2017 Kommentar jun. jul. aug. sept. okt. nov. dec. jan. feb. mar. apr. maj Total Total Lønninger Løn til projektleder Projektledelse 5.200,00 kr. 5.200,00 kr. 5.200,00 kr. 5.200,00 kr. 5.200,00 kr. 5.200,00 kr. 5.200,00 kr. 5.200,00 kr. 5.200,00 kr. 5.200,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 52.000,00 kr. Løn til medarbejder 1 Socialfaglig pædagog 40.083,33 kr. 40.083,33 kr. 40.083,33 kr. 40.083,33 kr. 40.083,33 kr. 40.083,33 kr. 40.083,33 kr. 40.083,33 kr. 40.083,33 kr. 40.083,33 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 400.833,30 kr. Løn til medarbejder 2 Administrativ medarbejder 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 25.000,00 kr. Løn til medarbejder 3 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Løn til medarbejder 4 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Løn til medarbejder 5 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Transport Offentlig transport 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Transport i egen bil Kørsel 834,35 kr. 834,35 kr. 834,35 kr. 834,35 kr. 834,35 kr. 834,35 kr. 834,35 kr. 834,35 kr. 834,35 kr. 834,35 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 8.343,50 kr. Aktiviteter Aktivitet 1, skal specificeres 18.108,00 kr. 5.576,00 kr. 4.576,00 kr. 5.576,00 kr. 4.576,00 kr. 4.576,00 kr. 4.576,00 kr. 4.576,00 kr. 4.576,00 kr. 5.576,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 62.292,00 kr. Aktivitet 2, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Aktivitet 3, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Aktivitet 4, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige Øvrige 1, skal specificeres 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 36.113,00 kr. 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 58.613,00 kr. Øvrige 2, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Lovpligtige forsikringer Ansvar Forsikring 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 7.000,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 7.000,00 kr. Revison Revisor Revisor 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 7.500,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 7.500,00 kr. Total: 69.225,68 kr. 56.693,68 kr. 55.693,68 kr. 56.693,68 kr. 62.693,68 kr. 55.693,68 kr. 96.806,68 kr. 55.693,68 kr. 55.693,68 kr. 56.693,68 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 621.581,70 kr.