Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243 LBF's afdelingsnr. 100 Kommunenr. 147 Frederiksberg Kommune v/kab Henning Matzens Vej 1-5 B Smallegade 1 Vester Voldgade 17 2000 Frederiksberg 2000 Frederiksberg 1552 København V Matrikel nr. 44 q Frederiksberg BBR-ejendomsnr. 93667 Telefon 33 63 10 00 Telefon 38 71 30 74 Telefon 38 21 21 21 Fax 33 63 10 01 Fax 38 71 30 75 Fax 0 E-postadr. E-postadr. E-postadr. kab@kab-bolig.dk ek-broagerhus@kab-bolig.dk Raadhuset@Frederiksberg.dk CVR-nr. 24131815 SE-nr. 0 Lejemål: Bruttoetageareal i alt m² Antal lejemål Á lejemålsenheder Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 8.654,0 150 1 150,00 I alt 8.654,0 150 150,00 Almene familieboliger 1 rum 814,5 20 2 rum 6.067,5 105 3 rum 1.772,0 25 8.654,0 150 Øvrige lejemål: Kældre/lagerrum m.v. 0,0 19 1/20 0,95 Øvrige lejemål i alt 0,0 19 0,95 Lejeoplysninger i alt 8.654,0 169 150,95 Udarbejdet den 10. marts 2014 af Jakob M. Nielsen, FOA Fremsendt urevideret til afdelingsbestyrelsen den 17. marts 2014 Fremsendt revideret til afdelingsbestyrelsen den xx Godkendt på afdelingsbestyrelsesmødet den formand 1
Forside Støtteart: Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskabs/drifts- eller overtagelses dato eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 169 8.654 29.03.1944 1945 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført og overtaget uden støtte Byggeart: Boliger i etagebyggeri 150 8.654 Boliger tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter Særskilte selskabs- og mødelokaler Vaskeri Vaskeinstallation, fælles Varmeforsyning Fjernvarme Ja Ja Ja Lejeoplysninger for boligen Leje pr. m² bruttoareal på balance tidspunktet Familieboliger Ungdoms- Ældreboliger boliger 702,82 0,00 0,00 Iværksat lejeforhøjelse: Dato for lejeforhøjelse 01-01- Forhøjelse pr. m² i kr. 0,00 Forhøjelse i % 0,00% Forhøjelse i alt på årsbasis 0 Iværksat lejeforhøjelse: Dato for lejeforhøjelse 01-01-2014 Forhøjelse pr. m² i kr. 0,00 Forhøjelse i % 0,00% Forhøjelse i alt på årsbasis 0 Regnskabet vises i hele kroner, hvorfor der kan være afvigelser i sammenlægningen. 2
Resultat Resultatopgørelse terne er ikke underlagt revision 2014 UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 1 Nettokapitaludgifter 117.287 117 117 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 446.021 446 477 107 Vandafgift (inkl. miljøafgift) 323.576 356 331 109 Renovation 227.954 229 233 110 Forsikringer 76.254 81 76 111 Afdelingens energiforbrug: 1 El til fællesarealer 128.519 134 134 3 Målerpasning 59.787 57 57 111sum 188.306 191 191 112 Bidrag til 2 1 Administrationsbidrag 917.617 928 960 2 Dispositionsfond 69.863 35 0 3 Arbejdskapital 0 0 23 112sum 987.480 963 983 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag: 1 A - indskud 127.204 127 127 2 G - indskud 516.644 524 537 113sum 643.848 651 664 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 2.893.439 2.917 2.955 3
Resultat Resultatopgørelse terne er ikke underlagt revision 2014 Variable udgifter 114 3 Renholdelse 828.433 890 864 115 4 Almindelig vedligeholdelse 0 75 75 116 5+13 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1 Afholdte udgifter 796.036 1.629 6.329 2 Heraf dækket af tidligere henlæggelser -796.036-1.629-1.329 3 Anden finansiering 0 0-5.000 116sum 0 0 0 117 13 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning): 1 Afholdte udgifter 52.041 0 0 2 Heraf dækket af henlæggelser -52.041 0 0 117sum 0 0 0 1172 13 Indvendig vedligeholdelse 1 Afholdte udgifter 244.846 0 0 2 Heraf dækket af henlæggelser -244.846 0 0 #### 0 0 0 118 Særlige aktiviteter: 6 1 Drift af vaskeri 56.157 29 37 7 2 Drift af fælles beboerlokaler 18.752 12 16 8 4 Drift af kondilokale 10.384 0 0 118sum 85.293 41 53 119 9 Diverse udgifter 27.726 31 34 119.8 8999 Afsat til uforudsete udgiftsstigninger 0 50 50 119.9 Variable udgifter i alt 941.452 1.087 1.076 13 Henlæggelser kr./m² 120 Planlagt - periodisk vedl. - fornyelser (konto 401) 140,98 1.220.000 1.220 1.270 122 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: 1 Fælleskonto (konto 403) 16,76 145.000 145 145 2 Indvendig vedligeholdelse (konto 404) 30,18 261.183 260 260 122sum 406.183 405 405 123 Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) 4,97 43.000 43 70 123sum 43.000 43 70 124.8 Henlæggelser i alt 1.669.183 1.668 1.745 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT 5.621.360 5.789 5.893 4
Resultat Resultatopgørelse terne er ikke underlagt revision 2014 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 14 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. Afdrag 364.077 368 370 Renter m.v. 343.060 345 340 Administrationsbidrag 39.008 39 40 125sum 746.146 752 750 126 14 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1 (konto 303.1 + 303.4) 2.808 0 3 126sum 2.808 0 3 129 13 1 Tab ved lejeledighed m.v. -940 0 0 2 Dækket af henlæggelser 940 0 0 129sum 0 0 0 130 13 1 Tab ved fraflytninger 17.144 0 0 2 Dækket af henlæggelser -17.144 0 0 130sum 0 0 0 131 10 Andre renter 53 0 0 134 11 Korrektioner fra tidligere år 12.619 0 0 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 761.626 752 753 139 UDGIFTER I ALT 6.382.986 6.541 6.646 5
Resultat Resultatopgørelse terne er ikke underlagt revision 2014 INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1 Almene familieboliger 6.082.176 6.122 6.131 4 Kældre m.v. 7.730 10 8 6 Forbedringsarbejder 2.808 0 3 201sum 6.092.714 6.132 6.142 202 10 Renter 42.744 167 171 203 Andre ordinære indtægter: 2 1 Tilskud fra 0 0 33 6 3 Drift af vaskeri 98.172 100 99 8 Overført fra opsamlet resultat 142.000 142 201 203sum 240.172 242 333 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 6.375.629 6.541 6.646 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 206 12 Korrektioner fra tidligere år 1.865 0 0 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 1.865 0 0 209 INDTÆGTER I ALT 6.377.494 6.541 6.646 210 Underskud 5.492 0 0 220 INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT 6.382.986 6.541 6.646 6
Balance 31/12 31/12 2012 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 1 Ejendommens anskaffelsessum 2.477.638 2.478 1. Kontantværdi pr. 01.10.2012 187.000.000 2. Heraf grundværdi 26.472.600 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 2.477.638 2.478 303 Forbedringsarbejder: 14 1 Forbedringsarbejder m.v 9.097.475 9.099 15 4 Godtgjorte forbedringer af lejemål 35.369 38 9.132.844 9.137 304.9 Anlægsaktiver i alt 11.610.482 11.615 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: 16 1 Tilgodehavende leje inkl. varme 0 14 17+19 3 Uafsluttede forbrugsregnskaber 1.444.338 1.309 4 Beboere vedr. overdragelse m.v. 59.606 74 48 Fraflyttere til inkasso 32.706 49 18 5 Afsluttede forbrugsregnskaber 0 13 7 Forudbetalte udgifter, tilgodehavende indtægter 281.675 1.029 1.818.325 2.490 307 Likvide beholdninger: 6 Tilgodehavende hos 9.046.354 8.808 9.046.354 8.808 309.9 Omsætningsaktiver i alt 10.864.679 11.299 310 AKTIVER I ALT 22.475.162 22.914 7
Balance 31/12 31/12 2012 PASSIVER Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 13 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 5.602.585 5.179 403 13 Fælleskonto (B-ordning) 151.725 59 404 13 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 1.773.718 1.757 405 13 Tab ved lejeledighed og fraflytninger 63.795 37 406.9 Henlæggelser i alt 7.591.824 7.032 407 13 Opsamlet resultat 454.181 602 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 8.046.005 7.633 LANGFRISTET GÆLD Finansiering af anskaffelsessum 411 Afskrivningskonto for ejendommen 2.477.638 2.478 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 2.477.638 2.478 413 Andre lån: 14 1 Forbedringsarbejder m.v. 8.905.374 9.099 8.905.374 9.099 414 Andre beboerindskud: 1 Forhøjet indskud, lejligheder 1.084.550 1.092 3 Forudbetalt boligafgift 12.459 14 4 Deposita 3.045 3 1.100.054 1.109 Langfristet gæld i alt 12.483.066 12.686 KORTFRISTET GÆLD 419 19+20 Uafsluttede forbrugsregnskaber 1.310.881 1.300 421 22 Skyldige omkostninger 618.304 1.294 423 Forudbetalte boligafgifter og leje inkl. varme 14.097 0 1.943.282 2.594 425 Anden kortfristet gæld: 21 1 Afsluttede forbrugsregnskaber 2.808 0 2.808 0 426 Kortfristet gæld i alt 1.946.090 2.594 430 PASSIVER I ALT 22.475.162 22.914 8
1 NETTOKAPITALUDGIFTER Resultat terne er ikke underlagt revision 2014 Prioritering ved nominelle lån: 1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 39.096 39 39 2 Andel til Landsbyggefonden 78.191 78 78 105.9 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 117.287 117 117 2 ADMINISTRATIONSBIDRAG TIL Pakker og moduler 112 0110 Administrationsbidrag, grundbidrag 25.657 26 26 150,95 lejemålsenheder á 170 kr. 0116 Administrationsbidrag, stor pakke 465.900 475 475 med ejendomsleder 150,00 lejemålsenheder á 3.106 kr. 0160 Administrationsbidrag til boligorganisation 385.905 384 419 150,95 lejemålsenheder á 2.557 kr. 0170 Administrationsbidrag kældre/loftrum 2.860 6 3 0,95 lejemålsenheder á 3.106 kr. 880.322 891 923 Obligatoriske ydelser 0210 Honorar varmeregnskab - grundregnskab, ejend.afl. 31.995 33 33 150,95 lejemålsenheder á 212 kr. 0214 Fraflyttere varme 5.300 4 4 25,00 lejemålsenheder á 212 kr. 37.295 37 37 917.617 928 960 Tilskud fra 203 1000 150 lejemålsenheder á 0 kr. 0 0 33 0 0 927 9
Resultat terne er ikke underlagt revision 2014 3 RENHOLDELSE 114 1 Lønninger m.v.: Ejendomsfunktionærer 627.920 650 650 Forskydning feriepengeforpligtigelse -4.143 0 0 623.777 650 650 2 Rengøring 145.142 157 144 5 Traktoromkostninger 5.147 5 3 6 Snerydning 8.312 15 15 8 Renholdelse diverse: 8000 Andre personaleomkostninger 55 1 1 8002 Telefon, ejendomskontor 8.374 20 11 8003 Kontorhold 1.412 3 4 8006 Måtter 906 0 0 8008 PC-pakke 10.575 11 14 8012 Udryddelse af skadedyr 11.416 11 10 8099 Renholdelse, diverse 3.704 2 3 82 Drift af ejendomskontor 9.613 15 9 46.054 63 52 4 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 828.433 890 864 2 Bygning, klimaskærm 0 20 20 3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 0 10 10 4 Bygning, fælles 0 20 20 5 Bygning, tekniske installationer 0 15 15 6 Materiel 0 10 10 0 75 75 10
Resultat terne er ikke underlagt revision 2014 5 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 1 Terræn 111.298 200 67 2 Bygning, klimaskærm 181.433 530 5.270 3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 177.412 423 320 4 Bygning, fælles 170.962 109 174 5 Bygning, tekniske installationer 141.415 319 450 6 Materiel 13.515 48 48 796.036 1.629 6.329 Anden finansiering 0 0-5.000 9999 Anvendt af henlæggelser -796.036-1.629-1.329 0 0 0 Langtidsbudgettet er efter udarbejdelsen af driftsbudgettet forhøjet med 160.000 kr. Det korrigerede langtidsbudget indeholder dermed et samlet forventet forbrug af henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser på 1.629.000 kr. for. 6 DRIFT AF VASKERI 118 Udgifter 1020 El 0 0 8 1031 Rengøring 25.313 7 7 1054 Telefonomkostninger 6.210 0 0 1059 Diverse udgifter 9.747 10 10 1060 Magnetkort, vaskekort og nøgler 1.650 0 0 1062 Vaskemiddel mv. 13.238 12 12 203 Indtægter Udgifter i alt 56.157 29 37 2009 Magnetkort 1.100 0 0 2012 Vaskeafgift 97.072 100 99 Indtægter i alt 98.172 100 99 NETTOINDTÆGTER 42.014 71 62 11
Resultat terne er ikke underlagt revision 2014 7 DRIFT AF BEBOERLOKALE - FÆLLES 118 Udgifter 2121 Varme 15.457 12 16 2151 Nyanskaffelser af lokale 3.295 0 0 Udgifter i alt 18.752 12 16 8 DRIFT AF ANDRE LOKALER - KONDIRUM 118 Udgifter 2445 Inventar og udstyr 10.384 0 0 9 119 DIVERSE UDGIFTER Udgifter i alt 10.384 0 0 1 Kontingent til BL 17.733 16 18 2 Beboermøder 1.000 1 1 3 Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v. 3.000 3 4 21.733 20 23 Afdelingsbestyrelsen: 4001 Rådighedsbeløb 5.000 10 10 5.000 10 10 Andre udgifter: 8733 PC-pakke 750 0 0 8990 Diverse 243 1 1 993 1 1 10 202 RENTEINDTÆGTER 27.726 31 34 1000 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen 41.687 167 171 4000 Andre renter 1.057 0 0 42.744 167 171 131 RENTEUDGIFTER 4001 Renteudgifter af mellemregning forretningsfører 53 0 0 53 0 0 NETTORENTEINDTÆGTER 42.690 167 171 12
Resultat terne er ikke underlagt revision 2014 11 134 KORREKTIONER FRA TIDLIGERE ÅR 1000 Korrektion afsatte beløb tidligere år 300 0 0 1000 Korrektion trappevask, december 2012 11.819 0 0 2000 Korrektion gammelt rådighedsbeløb. 500 0 0 12 206 KORREKTIONER FRA TIDLIGERE ÅR 12.619 0 0 0131 Indgået tidl. afskrevne fordr. EBH-finans (20%) 1.865 0 0 1.865 0 0 13
13 HENLÆGGELSER/RESULTAT Saldo pr. 01-01- Henlagt Anvendt Saldo pr. 31-12- Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 5.178.621 1.220.000 796.036 5.602.585 Fælleskonto, lejligheder (B-ordning) 58.766 145.000 52.041 151.725 Beboernes vedligeholdelseskonti (B-ordning) 1.757.381 261.183 244.846 1.773.718 Tab ved lejeledighed og fraflytninger 37.000 43.000 16.205 63.795 HENLÆGGELSER I ALT 7.031.768 1.669.183 1.109.127 7.591.824 OPSAMLET RESULTAT Saldo primo 601.673 Årets underskud 5.492 Overført til drift 142.000 Saldo ultimo 454.181 RESULTAT OG HENLÆGGELSER I ALT 7.633.441 1.669.183 1.256.619 8.046.005 14 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER Saldo pr. 01-01- Tilgang/ afgang Saldo pr. 31-12- Finansiering 54 Altaner 9.099.256 Indeksering af prioritetsgæld 170.195 Afdrag -364.077 8.905.374 Realkredit DK, Indekslån IS 50,5 år 8.905.374 F900 Køkken 0 Anskaffelsessum 138.037 138.037 Egenfinansiering, rest. 138.037 F901 Køkken 0 Anskaffelsessum 54.064 54.064 Egenfinansiering, rest. 54.064 9.099.256-1.781 9.097.475 9.097.475 Afdelingen har ansøgt om trækningsret fra Nordea på 193.000 kr. til køkkenudskiftninger. Såfremt afdelingen frasælges helt/delvist, er afdelingen forpligtet til at tilbagebetale trækningsretten helt eller delvist. 14
Saldo pr. 01-01- Tilgang/ afgang Saldo pr. 31-12- 15 303.4 GODTGJORTE FORBEDRINGER I LEJEMÅL 37.810-2.441 35.369 16 305.1 TILGODEHAVENDE LEJE INKL. VARME 31/12 31/12 2012 1000 Leje incl. varme (debetsaldo) 0 14 0 14 17 305 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER 31/12 31/12 2012 31 Varmeregnskab 663.529 569 32 Fællesantenne og kommunikationstjenester 780.809 740 1.444.338 1.309 18 305 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER 51 Varmeregnskab 0 13 0 13 15
19 305/419 REGNSKAB FOR FÆLLESANTENNE OG ADGANG TIL ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSTJENESTER 31/12 31/12 2012 419 Indtægter: 3221 Antennebidrag 594.000 558 3222 Copy-Dan/Koda-afgift 53.840 52 647.840 610 305 Udgifter: 3202 Hybridnetsafgift 577.373 544 3205 Administrationsbidrag 7.800 8 3206 Copy-Dan/Koda-afgift 65.279 56 650.452 608 Årets resultat - underskud 2.612-2 Saldo forrige år 130.357 132 Årets resultat 2.612-2 Saldo pr. 31-12- underskud 132.969 130 305 Forudbetalte udgifter 7107 Forudbetalte antenneudgifter 151.554 144 151.554 144 Afdelingens netto tilgodehavende 284.523 275 Underskud for tiden 01-01- - 31-12- vil blive indregnet i antennebudgettet pr. 01-01-2015 Årets resultat indregnes i det først kommende antennebudget 20 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER 31 Varmeregnskab 663.041 690 32 Fællesantenne og kommunikationstjenester 647.840 610 1.310.881 1.300 21 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER 51 Varmeregnskab 2.808 0 22 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER 2.808 0 113 Skyldige bidrag til LBF 180.510 177 7241 Indskud forskudsvis betalt af kommunen 23.145 15 8201 Feriepengeforpligtelse 81.816 86 9115 Skyldige omkostninger kreditorsystem 273.289 285 9999 Skyldige udgifter/forudbetalte indtægter 59.544 731 618.304 1.294 16
Revisionspåtegning Forretningsførerens påtegning: Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse. I forbindelse med årsregnskabsaflæggelsen gøres opmærksom på: - at henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse sker i henhold til afdelingens 16-årige vedligeholdelsesplan. De planlagte arbejder i perioden 2014 til 2029 forventes finansieret via henlagte midler samt låneoptagelse. København den 1. april 2014 KAB s.m.b.a. Kim Geertsen Forretningsfører Jakob M. Nielsen Økonomimedarbejder Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation, afdeling Broagerhus, for regnskabsåret 01. januar - 31. december der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 17
Revisionspåtegning Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01. januar - 31. december i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. terne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. København, den Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 18
Afvigelser Årets resultat er et underskud på 5.492 kr. Dette skyldes følgende poster: Udgifter større end budgetteret: Nettokapitaludgifter 287 Ejendomsskatter 21 Bidrag til 24.480 Særlige aktiviteter: 44.293 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: 1.183 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 2.808 Andre renter 53 Korrektioner fra tidligere år 12.619 Udgifter større end budgetteret i alt 85.744 Indtægter mindre end budgetteret: Boligafgifter og leje: 39.286 Renter 124.256 Andre ordinære indtægter: 1.829 Indtægter mindre end budgetteret i alt 165.371 Udgifter mindre end budgetteret: Vandafgift (inkl. miljøafgift) -32.424 Renovation -1.046 Forsikringer -4.746 Afdelingens energiforbrug: -2.694 Afdelingens pligtmæssige bidrag: -7.152 Renholdelse -61.567 Almindelig vedligeholdelse -75.000 Diverse udgifter -3.274 Afsat til uforudsete udgiftsstigninger -50.000 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. -5.854 Udgifter mindre end budgetteret i alt -243.758 Indtægter større end budgetteret: Korrektioner fra tidligere år -1.865 Indtægter større end budgetteret i alt -1.865 I alt 5.492 19