Boligforeningen VIBO Afdeling 820 - Fogedgården Skæringsdato: 01-07-1996 Budget 2017/2018 og regnskab 2015/2016 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene ungdomsboliger 929 16 Almene ældreboliger 10.022 172 Boligoplysninger i alt 10.951 188 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 385 7 2 10.566 181 Lejemålsoplysninger i alt 188 Lejeregulering pr. 1.juli 2017 Beboers årlig forhøjelse pr. m2 i kr. 0,00 kr. Forhøjelse pr. m2 i % 0,0 % Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis 0,00 kr. Gennemsnitsleje pr. m2 1.215,37 kr. 1% udgør i kr. (1.000) 133 kr. Henlæggelser Renholdelse Nettokapitaludgifter Variable udg. Ekstraordinære udg. Administration Offentlige & faste udg.
2 Årsregnskab 2015/2016, samt forslag til driftsbudget 2017/2018 Afdeling 820 - Fogedgården Fordeling af udgifterne for budget 2017/2018 med specifikation af Henlæggelser Administration 4% Offentlige & faste udg. 19% Ekstraordinære udg. 1% Variable udg. 8% Renholdelse 10% Henlæggelser - A/Bordning 4% Nettokapitaludgifter 42% Andet 16% Henlæggelser - planlagt vedligehold 11% Tab ved fraflytning 1% Andre henlæggelser 0% Fordeling af udgifterne for budget 2017/2018 med specifikation af Variable udg. Ekstraordinære udg. 1% Henlæggelser 16% Administration 5% Offentlige & faste udg. 19% Renholdelse 10% Fællesfaciliteter 2% Andet 7% Lokaler 1% Div. udg. 2% Nettokapitaludgifter 42% Fællesvaskeri 0% Istandsæt. fraflyt 0% Alm. Vedl. 2% Planlagt vedl. 0%
3 Årsregnskab 2015/2016, samt forslag til driftsbudget 2017/2018 Afdeling 820 - Fogedgården Gældende Forslag til Budget Regnskab budget nyt budget UDGIFTER 2015/2016 2015/2016 2016/2017 2017/2018 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr. 105.9 Nettokapitaludgifter 5.989.000 5.757.966 5.988.000 5.988.000 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 847.000 874.313 957.000 997.000 107 Vandafgift 420.000 444.389 456.000 453.000 109 Renovation 380.000 352.280 385.000 370.000 110 Forsikringer 246.000 153.545 231.000 240.000 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El til fællesarealer 540.000 507.161 536.000 548.000 2. målerpasning m.v. 115.000 116.417 123.000 126.000 112 Bidrag til boligorganisationen 1. Bidrag pr. lejemålsenhed 572.000 594.080 604.000 622.000 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 3.120.000 3.042.185 3.292.000 3.356.000 Variable udgifter 114 Renholdelse 1.392.000 1.390.241 1.446.000 1.463.000 115 Almindelig vedligeholdelse 310.000 311.625 310.000 310.000 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter 1.851.000 1.556.430 2.530.600 1.401.000 2. Heraf dækket af tidligere hensættelser -1.851.000-1.556.430-2.530.600-1.401.000 0 0 0 0 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 0 332.801 0 0 2. Heraf dækket af tidligere hensættelser 0-332.801 0 0 0 0 0 0 118 Særlige aktiviteter 1: Drift af fællesvaskeri 38.000 38.348 38.000 41.000 2. Andel af fællesfaciliteters drift 335.000 245.996 335.000 326.000 3. Drift af møde- og selskabslokaler 130.000 146.379 140.000 150.000 119 Diverse udgifter Kontingent BL 23.000 21.307 23.000 23.000 Afdelingsbestyrelse m.v. 26.000 14.100 16.000 14.000 Andre bestyrelsesudgifter 0 11.400 10.000 12.000 Afdelings aktiviteter 200.000 154.754 180.000 180.000 Diverse 10.000 1.829 10.000 5.000 259.000 203.390 239.000 234.000 119.9 Variable udgifter i alt 2.464.000 2.335.979 2.508.000 2.524.000 Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1.520.000 1.520.000 1.520.000 1.550.000 121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning 729.000 729.000 87.500 617.000 123 Tab ved fraflytninger 59.000 70.196 60.000 61.000 124.8 Henlæggelser i alt 2.308.000 2.319.196 1.667.500 2.228.000 124.9 Samlede ordinære udgifter 13.881.000 13.455.326 13.455.500 14.096.000
4 Årsregnskab 2015/2016, samt forslag til driftsbudget 2017/2018 Afdeling 820 - Fogedgården Gældende Forslag til Budget Regnskab budget nyt budget UDGIFTER 2015/2016 2015/2016 2016/2017 2017/2018 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr. Ekstraordinære udgifter 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 0 1.255 0 0 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. 0-1.255 0 0 0 0 0 0 130 1. Tab ved fraflytninger 0 64.618 0 0 2. Dækket af tidligere henlæggelser 0-60.348 0 0 3. Dækket af dispositionsfonden 0-4.270 0 0 0 0 0 0 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 1. Driftstabslån 126.000 0 124.000 114.000 5. Andre driftsstøttelån 0 114.246 0 0 126.000 114.246 124.000 114.000 137 Ekstraordinære udgifter i alt 179.000 114.246 124.000 114.000 139 Udgifter i alt 14.060.000 13.569.572 13.579.500 14.210.000 140 Årets overskud, der anvendes til 2. Overført til opsamlet resultat 0 635.614 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 14.060.000 14.205.186 13.579.500 14.210.000 Mindre afrundsdifferencer kan forekomme
5 Årsregnskab 2015/2016, samt forslag til driftsbudget 2017/2018 Afdeling 820 - Fogedgården Gældende Forslag til Budget Regnskab budget nyt budget INDTÆGTER 2015/2016 2015/2016 2016/2017 2017/2018 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr. Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje 1. Almene familieboliger 12.924.500 12.784.907 13.436.500 13.436.400 2. Ommærkede ungdomsboliger 0 139.729 0 0 3. Ommærkningsbidrag 0-20.623 0 0 202 Renter 200.000 312.325 48.000 98.000 203 Andre ordinære indtægter 2. Drift af fællesvaskeri 110.000 136.784 95.000 124.000 4. Drift af møde- og selskabslokaler 0 23.000 0 0 6. Overført fra opsamlet resultat 0 0 0 551.600 203.9 Ordinære indtægter 13.234.500 13.376.122 13.579.500 14.210.000 Ekstraordinære indtægter 206 Korrektion tidligere år 825.500 829.064 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 825.500 829.064 0 0 209 Indtægter i alt 14.060.000 14.205.186 13.579.500 14.210.000 220 Indtægter og evt. underskud i alt 14.060.000 14.205.186 13.579.500 14.210.000 Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme Regnskab Regnskab 2014/2015 2015/2016 Ændring Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse 401 og fornyelser 9.736.517 8.874.587-861.930 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 0 396.199 396.199 405 Tab ved fraflytninger 50.688 130.733 80.045 406.9 Henlæggelser i alt 9.787.205 9.401.519-385.686 407 Opsamlet resultat 86.362 721.977 635.615 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 9.873.567 10.123.496 249.929 Afdelingens officielle årsregnskab med tilhørende noter og revisionspåtegning er at finde på afdelingens hjemmeside www.vibo.dk. Årsregnskabet kan også rekvireres på ejendomskontoret.