Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer Årsager til eventuel afvigelse 1. budget budget budget budget regnskab Udsatte børn og unge 1. 2. 3. 4. 2012 Dag- og klubtilbud iflg servicelovens Yderligere 1 barn i tilbud samt 32 til børn og unge med betydelig kørsel. og varigt nedsat fysisk eller psykisk 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 3.450 3.450 3.857 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 10.093 10.093 7.161 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5274 5.274 5.326 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 4407 4.407 3.077 5.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 629 629 629 Generelt forsøges anvendt mindre omkostningstunge anbringelsesformer end tidligere Omfatter bl.a. Fam.beh., aflastning, heldagskoler, støtte i hjemmet, tilskud til efterskoler, kontaktpersoner Ophold til behandlings- krævende børn og unge Dragør Kommunes andel af betaling til sikrede institutioner 23.853 23.853 - - - 20.050 *) Indberetningen baseres på nettodriftsudgifter opgjort eksklusive indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager. Minus 1 anbringelse = 25 anbragte børn/unge incl. Refusionssager 14 børn i afl. - 6 tilskud til efterskole - 1 fambeh. - 7 børn i heldagsskole. Ikke budgetlagt. m/ flygtninge. Indregnet fam.center med 3 famvejledere. Anbringelse af 4 unge - i alt 45 mdr. i 1. Årsager til eventuel afvigelse 2. 1
Udsatte voksne og handicappede Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle kommentarer Årsager til eventuel afvigelse 1. budget budget budget budget regnskab 1. 2. 3. 4. 2011 5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede, grp. 002 og 003 2.995 2.995 2.995 5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede, grp. 004 1.061 1.061 1.061 5.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring, grp. 001-004, 008 og 091 4.632 4.632 4.632 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 886 886 886 5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 424 424 424 5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 631 631 631 5.38.45 Behandling af stofmisbrugere 1.104 1.104 1.104 5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold 20.719 20.719 20.719 5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 15.373 15.373 9.921 5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger 1.941 1.941 1.941 5.38.58 Beskyttet beskæftigelse 1.162 1.162 1.320 5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 7.502 7.502 7.502 Tilbud til ældre og handicappede vedr. pleje og omsorg Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat eller særlige sociale problemer (servicelovens 85 og 102) Hjælpemidler til ældre og handicappede Rådgivning vedrørende hjælpemidler Drejer sig om forsorgshjem pgf. 110 / og krisecentre pgf. 109 Alkoholbehandling - dag- døgn- og ambulant behandling Dag- og døgnbehandling for stofmisbrugere både over og under 18 år Tilbud til voksne med særlige behov Midlertidig botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk Dækker sindslidende, personer med nedsat, døvblinde samt stof- og alkoholmisbrugere samt hjemløse For voksne personer med nedsat For voksne personer med nedsat 58.430 58.430 - - - 53.136 *) Indberetningen baseres på nettodriftsudgifter opgjort eksklusive indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager. 2 i 1. i 1. i 1. i 1. i 1. i 1. i 1. i 1. En person flyttet fra konto 5.50 som kostede godt 3 mio. endvidere er 2 personer ophørt i botilbud. Ikke ændret på tallene på 5.50. i 1.. Regulering af priserne ud fra regnskab 11. Antal personer er uændret. i 1. Årsager til eventuel afvigelse 2.
Pleje og omsorg Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle kommentarer Årsager til eventuel afvigelse 1. budget budget budget budget regnskab 1. 2. 3. 4. 2011 5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede, ex. grp. 002 og 003 74.152 74.152 74.152 5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede, ex. grp. 004 10.599 10.559 10.559 5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 7.503 7.348 7.348 5.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring, ex. grp. 001-004, 008 og 091 6.459 6.459 6.459 5.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem 390 390 390 Området dækker hjemmepleje og plejehjem samt uddannelse af elever. i 1. Madservice. Privat leverandør af personlig og praktisk hjælp. Mellemkommunal betaling. Dækker forebyggende hjemmebesøg og Aktivitetshuset (hjemmeplejen) Området dækker drift af bygningerne Enggården og Wiedergården Hjælpemidler til ældre og handicappede Plejevederlag og hjælp i 1. Besparelse på 155.000 kr. på vedligeholdelse af plejehjemmet Enggården i 1. i 1. Årsager til eventuel afvigelse 2. 99.103 98.908 - - - 98.908 181.386 181.191 - - - 172.094 Ovenstående oplysninger skal indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet - dette kan ske uden kommunalbestyrelsens forudgående drøftelse af soversigten - senest en måned efter opgørelsen - henholdsvis 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar via ministeriets indberetningshjemmeside www.indtast.dk. 3
Årsager til eventuel afvigelse 3. Årsager til eventuel afvigelse 4. Årsager til eventuel afvigelse fra 4. kvt til regnskab 4
Årsager til eventuel afvigelse 3. Årsager til eventuel afvigelse 4. Årsager til eventuel afvigelse fra 4. kvt til regnskab 5
Årsager til eventuel afvigelse 3. Årsager til eventuel afvigelse 4. Årsager til eventuel afvigelse fra 4. kvt til regnskab 6