Resultatkontrakt - tillæg

Resultatkontrakt - tillæg Opfølgning pr. 1. september 2014 på forlængelse af KLYNGEmidt Netværksinitiativ 1. september 2012 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-3-10 / 1-33-76-21-1-11 / 1-33-76-21-5-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontraktansvarlig: Bent B. Mikkelsen E-mail: bent.mikkelsen@ru.rm.dk Operatør: Væksthus Midtjylland INCUBA Science Park Katrinebjerg Åbogade 15 8200 Århus N Tlf. 7022 0076 Kontraktansvarlig: Direktør Erik Krarup E-mail: ek@vhmidtjylland.dk Kontaktperson: Mette Vest Vilsbøll E-mail: mette.vilsboell@ru.rm.dk Kontaktperson: Henning Laursen E-mail: hl@vhmidtjylland.dk Resumé Væksthus Midtjylland blev valgt som operatør på KLYNGEmidt Netværksinitiativ fra 1. september 2009 til 31. december 2011. På baggrund af en forsinket opstart og en midtvejsevaluering blev initiativet forlænget frem til den 31. december 2012 inden for resultatkontrakten. Nærværende tillæg til resultatkontrakten for KLYNGEmidt Netværksinitiativ er en forlængelse af initiativet fra 1. september 2012 til 31. august 2014. KLYNGEmidt Netværksinitiativ er én blandt flere indsatser under KLYNGEmidt programmet. KLYNGEmidt Netværksinitiativ er målrettet små og mellemstore virksomheder, som vil indgå i forretningsbaserede netværk med andre virksomheder. Formålet er at styrke virksomhedernes vækst gennem samarbejde i netværk om innovation og internationalisering. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

Opfølgning pr. 1. september 2014 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav KLYNGEmidt Netværksinitiativ er ved at nå afslutningstidspunktet. Programmet skulle planmæssigt have været afsluttet ved udgangen af august 2014, hvor tilskudsmidlerne til rådighed for Tilskud til privat rådgivning til udarbejdelse af handlingsplaner også forventedes at være opbrugt. Programmet er imidlertid blevet forlænget indtil 31. december 2014. Opgaven har i de seneste måneder derfor væsentligst bestået i afregning af tilskud til igangværende netværk samt i opfølgning på bevilgede, ej afsluttede netværk for at konstatere, om de bevilgede tilskud bliver anvendt og for at sikre, at opgaverne bliver afsluttet rettidigt. Dette arbejde har medført, at de bevilgede midler til to netværk er blevet inddraget hhv. på grund af, at deltagerne måtte erkende, at projektet ikke kunne realiseres, og hhv. på grund af, at netværket ikke kunne opfylde dokumentationskrav mv. I KLYNGEmidt Netværksinitiativ er der i alt 34,4 mio. kr. til rådighed for Tilskud til privat rådgivning til udarbejdelse af handlingsplaner. Af disse 34,4 mio. kr. er der pr. 1. september 2014 disponeret 32,0 mio. kr. til bevilgede netværk, og der resterer således 2,4 mio. kr. til bevillinger i resten af perioden. Der er derved mulighed for at kunne bevilge fire ekstra fase 2 forløb inden for budgetrammen i programmets resterende løbetid. Der er siden starten af projektet godkendt 160 fase 1 forløb og 89 fase 2 forløb heraf i forlængelsesperioden 35 fase 1 forløb og 29 fase 2 forløb. Det forventes derfor, at projektets kvantitative måltal vil være opfyldt ved projektets afslutning. Der er ikke blevet godkendt nye netværk i perioden 1. marts 1. september 2014, og som følge heraf er figurerne over geografiske og branchemæssige fordelinger udeladt i nærværende opfølgning.

2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1: Resultat- og effektkrav Netværksinitiativet gennemføres i overensstemmelse med initiativets mål og intentioner Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 I den forlængede periode er det målet: - at der etableres 80 fase 1 netværk (netværksidentifikation og etablering) - at der igangsættes 30-35 fase 2 netværk (handlingsplan udarbejdes) Hvert netværk består af 3-5 virksomheder. Der udarbejdes en løbende statusoversigt over alle ansøgte, bevilgede og gennemførte netværk med følgende informationer: Formål (hvad), Deltagere (hvem), Mål (hvorfor), Ansøgning (beløb), Bevilget (ja/nej - beløb), Rådgiver(e), Status (opfølgning). Derudover tilføjes måltal fra resultatkrav 2.7 og 2.8 til statusoversigten. Oversigten tilgår RM i forbindelse med halvårsopfølgningen første gang september 2009. I den halvårlige afrapportering under punkt 1, Redegørelse, indsættes: - en figur over den geografiske fordeling af virksomheder i fase 2 netværk - en oversigt over antal fase 1 netværk pr. netværksmægler - en figur over den branchemæssige fordeling af godkendte fase 2 netværk Der er siden 1. september 2012 bevilget og igangsat 35 fase 1 forløb, hvilket ikke lever op til de stillede resultatmål. Antallet af gennemførte fase 1 netværk er dog ikke et endegyldigt mål for programmet. Det har gennem det meste af projektperioden vist sig, at ca. halvdelen af de godkendte fase 1 netværk fortsætter i fase 2. På det seneste er stort set alle fase 1 netværk dog fortsat i fase 2. Der er således siden 1. september 2012 bevilget og igangsat 29 fase 2 forløb. Resultatkrav 1.2 Det er målet, at virksomhederne får motivation for forretningsbaseret netværk og samarbejde. Væksthuset stiller data til rådighed for gennemførelse af en tilfredshedsmåling af virksomhedernes deltagelse i henhold til særskilt aftale om ekstern programevaluering jf. nedenfor. Damvad gennemførte en midtvejsevaluering i maj/juni 2010, hvor der også blev spurgt ind til virksomhedernes tilfredshed med programmet. Der er generelt god tilfredshed blandt virksomhederne. Dette aflæses både direkte af svarene blandt de adspurgte virksomheder og i dialogen med netværksmæglere. Side 3

Resultatkrav 1.3 Det er målet, at der foretages en kvalitativ opfølgning på de forretningsnetværk, der har fået udarbejdet en handlingsplan. Der sker en opfølgning på alle fase 2 netværkene efter afslutning af forløb for at afdække status, og om der er behov for henvisning til andre ydelser. VM foretager i samarbejde med netværksmæglerne en endelig opfølgning på de gennemførte forretningsnetværk med opdatering af ovenstående oversigt. VM udarbejder en opfølgningsskabelon, som sendes til RM. Der er gennemført opfølgning på gennemførte og afsluttede forløb. Gennemgående tendens i besvarelserne har vist, at virksomhederne har været tilfredse med deltagelsen i projekterne. Resultatkrav 1.4 De virksomheder som har deltaget i et fase 2 netværk skal opnå en vækst på 5 % i enten eksport, omsætning eller værditilvækst pr. år. Effektmåling skal gennemføres for de fase 2 virksomheder, som gennemfører et forløb i den forlængede periode. IRIS Group har udarbejdet en evalueringsrapport ultimo september 2012 med titlen Evaluering af midtjyske programmer for iværksætteri og virksomhedsudvikling. IRIS Group gennemfører i 2014 en samlet evaluering af de regionale virksomhedsprogrammer og effektmåling heraf for perioden 2010-2012. Mål 2: Øvrige resultatkrav Netværksinitiativet skal bidrage til styrkelse af rammevilkårene for forretningsbaserede netværk i Region Midtjylland Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Det er målet, at der foretages en vurdering og prioritering af de ansøgninger om udarbejdelse af handlingsplaner, der har det største forretningsmæssige potentiale. Advisory Board fortsætter med at holde møder halvårligt frem til 31. august 2014. Der har været afholdt møde med Advisory Board den 3. juni 2013, hvor projektets status samt forventninger til fremtiden blev debatteret. Der har ikke været afholdt møde siden seneste afrapportering. Resultatkrav 2.2 Det er målet, at der vil være en bred faglig rekruttering af netværksmæglere for at sikre et regionalt dækkende tilbud. Oversigt over godkendte ansøgere til netværksmæglerfunktionen tilgår RM 1. kvartal 2009. Netværksmæglernes kontrakter udløb ultimo august 2013. Der er ikke indgået nye aftaler med netværksmæglere, idet det vurderes, at beholdningen af fase 1 Side 4

Det er forventningen, at der vil kunne rekrutteres 20-30 netværksmæglere. netværk er tilstrækkeligt for etablering af de sidste fase 2 netværk. Resultatkrav 2.3 Det er målet, at der bliver indgået en kontrakt med de enkelte netværksmæglere, herunder angivelse af forventninger til norm- og måltal for netværksmæglerfunktionen. Standardkontrakt, samt oversigtsliste over de endeligt indgående kontrakter tilgår RM 1. kvartal 2009. Oversigtslisten indeholder årligt norm- og måltal for antallet af netværksforløb pr. mægler på: - Netværksopbygning/ facilitering (fase 1) - Antal ansøgninger til fase 2 - Antal handlingsplaner, fase 2 Der foreligger standardkontrakter for alle mæglere med forventninger til det årlige antal netværksforløb. I praksis har det vist sig, at nogle mæglere er meget produktive og overstiger forventningerne, mens andre ikke har nået det forventede antal. Dette ligger også til grund for den årlige genudpegning af mæglere og i den forbindelse udskiftning af nogle mæglere med nye. Resultatkrav 2.4 Det er målet, at VM varetager den nødvendige kompetenceudvikling af netværksmæglerne, herunder sikrer den løbende metode- og praksisudvikling for netværksmæglerfunktionen. Status på kompetenceudviklingen, metode- og praksisudvikling tilgår RM i forbindelse med den halvårlige opfølgning. Afholdte netværksmæglersamlinger: - Den 27. juni 2013 med fokus på læring, evaluering og fremadrettet procedure (12 netværksmæglere) - Den 23. november 2012 med fokus på de nyansatte netværksmæglere (17 netværksmæglere). - Den 19. juni 2012 aflyst pga. for få tilmeldinger. - Den 22. marts 2012 med fokus på erfaringsudveksling (7 netværksmæglere). - Den 17. november 2011 med fokus på erfaringsudveksling mellem netværksmæglerne (11 netværksmæglere). - Den 23. juni 2011 med erfaringer fra to meget aktive netværksmæglere (14 netværksmæglere). - Den 7. april 2011 aflyst pga. for få tilmeldinger. Side 5

- Den 26. januar 2011 med netværket Connovate som case (15 netværksmæglere). - Den 7. oktober 2010 med Rodin Genoff om metoder (15 netværksmæglere). Det er desværre oplevelsen, at mange mæglere nedprioriterer disse samlinger, bl.a. fordi de selv skal finansiere den tid, de bruger på møderne. Resultatkrav 2.5 Det er målet, at der sker en løbende synliggørelse og perspektivering af netværksinitiativet gennem konkrete eksempler på forretningsbaserede netværk Der udarbejdes i alt mindst 16 cases med fase 2 netværk. Der er pt. udarbejdet 15 cases og der påregnes udarbejdet 2-3 ekstra. Disse cases findes ikke længere på en decideret KLYN- GEmidt hjemmeside, men er indarbejdet i Imidt-kampagnen. Imidt-kampagnen indeholder en række aktiviteter, bl.a. annoncering på print og web, hjemmesiden, udarbejdelse af cases, pressearbejde, direct mail kampagne mv. Resultatkrav 2.6 Det er målet, at der gennemføres samlet programevaluering, herunder evaluering af KLYN- GEmidt. RM varetager ansvaret for organisering, af regionalt udbud og gennemførelse af en fælles ekstern evaluering af STARTmidt, VÆKSTmidt og KLYNGEmidt 2009-2011 m.fl. Vækstforum har besluttet, at der som led i den eksterne evaluering sker en vurdering af initiativets mål og gennemførelse Midtvejsevalueringen forventes at foreligge til behandling i Vækstforum maj 2010. Væksthuset stiller de nødvendige data og ressourcer til rådighed for den eksterne evaluator. Væksthuset bidrager gennem det afsatte budget på 800.000 kr. til finansieringen af den samlede programevaluering. Der er gennemført midtvejsevaluering i forsommeren 2010, hvor Væksthuset har bidraget med kontaktdata på mæglere og virksomheder samt stillet sig til rådighed for interviews med evaluator. Midtvejsevaluering blev behandlet i Vækstforum den 14. december 2010 Se i øvrigt punkt 1.4 Side 6

efter 1. år Resultatkrav 2.7 Af samtlige fase 2 netværk skal minimum 50 % være langsigtede udviklingsprojekter. Kortsigtede optimeringsprojekter er relativt konkrete indsatser med et klart forventet output, mens udviklingsprojekter har en mere åben formulering af output. Eksempelvis opsamling og anvendelse af know how, udvikling af samarbejde omkring en ny teknologi, virksomhedsudvikling, eksportfremstød mv. Registrering på statusoversigt jf. resultatkrav 1.1, som afleveres i forbindelse med den halvårlige afrapportering. I forbindelse med bevilling af nye projekter under KLYNGEmidt bliver der lagt stor vægt på vurderingen af, hvorvidt projekterne opfylder kravene til langsigtede udviklingsprojekter. Ud af de i perioden 1/9 2012 1/3 2014 bevilgede 29 projekter er 22 langsigtede udviklingsprojekter svarende til 76 %. Resultatkrav 2.8 Af samtlige fase 2 netværk skal minimum 30 % indeholde internationale aktiviteter. Registrering på statusoversigt jf. resultatkrav 1.1, som afleveres i forbindelse med den halvårlige afrapportering. Internationale aktiviteter omhandler vidensamarbejde, outsourcing, udstationering, eksport mv. I forbindelse med bevilling af nye projekter under KLYNGEmidt bliver der lagt stor vægt på vurderingen af, hvorvidt projekterne opfylder kravene til internationale aktiviteter. Ud af de i perioden 1/9 2012 1/3 2014 bevilgede 29 projekter indeholder de 19 af projekterne internationale aktiviteter svarende til 66 %. Side 7

3. Opfølgning på økonomi TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget (pr. 11.04.14) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total Netværksmæglerdelen 132.678 525.362 764.620 1.269.521 982.617 1.730.313 5.405.111 Tilskud til privat rådgivning 70.607 1.273.972 5.743.608 7.273.965 8.670.495 11.391.353 34.424.000 Øvrige programudgifter 275.588 996.141 906.103 1.738.099 1.346.265 1.206.428 6.468.624 Total 478.873 2.795.475 7.414.331 10.281.585 10.999.377 14.328.094 46.297.735 Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget (pr. 11.04.14) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total EU Regionalfond 34.590 794.461 2.273.981 3.005.619 3.844.561 6.596.574 16.549.786 EBST finanslovbevilling - 17.616 307.729 395.479 526.067 894.282 2.141.173 Kontante statslige tilskud fra EBST - 8.797 425.842 528.332 702.789 1.191.432 2.857.192 Region Midtjylland 955.200 2.622.800 2.287.168 1.672.416 7.537.584 Privat egenfinansiering 955.142 2.228.569 2.924.942 4.250.438 6.852.909 17.212.000 Total 989.790 1.776.016 5.236.121 9.477.172 11.611.023 17.207.613 46.297.735 TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udgiftsregnskab Oplysninger om afholdte udgifter pr. 1. september 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total Netværksmæglerdelen 132.678 525.362 764.620 1.269.521 982.617 132.583 3.807.381 Tilskud til privat rådgivning 70.607 1.273.972 5.743.608 7.273.965 8.670.495 5.641.279 28.673.926 Øvrige programudgifter 275.588 996.141 906.103 1.738.099 1.346.265 575.854 5.838.050 Total 478.873 2.795.475 7.414.331 10.281.585 10.999.377 6.349.716 38.319.357 Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. september 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total EU Regionalfond 34.590 794.461 2.273.981 3.005.619 3.844.561 2.102.948 12.056.160 EBST finanslovbevilling - 17.616 307.729 395.479 526.067 265.962 1.512.853 Kontante statslige tilskud fra EBST - 8.797 425.842 528.332 702.789 355.307 2.021.067 Region Midtjylland 955.200 2.622.800 2.287.168 5.865.168 Privat egenfinansiering 955.142 2.228.569 2.924.942 4.250.438 1.806.182 12.165.273 Total 989.790 1.776.016 5.236.121 9.477.172 11.611.023 4.530.399 33.620.521 Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 1. september 2014 Region Midtjylland 956.608 Projektet har i forbindelse med statusopfølgningen anmodet Erhvervsstyrelsen om udbetaling af i alt kr. 1.274.753,27 (87.180,31+17.000+1.170.572,96) fra EU s Regionalfond. Såvel det anmodede beløb hos Region Midtjylland og hos Erhvervsstyrelsen er ikke indarbejdet i ovenstående finansieringsregnskab. Af de 34,4 mio. kr., der er afsat til Tilskud til privat rådgivning, er der disponeret 32,0 mio. kr. pr. 1. september 2014. Udgifterne er dog ikke afholdt endnu, hvorfor de ikke fremgår af udgiftsregnskabet i tabel 2. Side 8

Der er følgende midler til rest i forhold til det eksisterende budget: Udgiftsbudget 2014 Netværksmæglerdelen 1.597.730 Tilskud til privat rådgivning 5.750.074 Øvrige programudgifter 630.574 Total 7.978.378 Da der ikke længere er ansat netværksmæglere, vil restbudgettet vedrørende netværksmæglerdelen ikke blive anvendt. Det foreslås derfor, at en del af dette beløb overføres til øvrige programudgifter, idet arbejdet, der tidligere blev udført af netværksmæglerne, nu udføres af personale, hvis aflønning dækkes af tilskud til programmet under del A øvrige programudgifter. Endvidere har forlængelsen af programperioden medført forøgede udgifter blandt andet til administration m.v. Erhvervsstyrelsen er i forbindelse med denne statusopfølgning anmodet om godkendelse af ovennævnte budgetændring. Side 9