Landsbestyrelsens forslag til dagsordenspunkt 7.1 Budget for 2010 Budgetforudsætninger Rammerne for Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderendes budget fastlægges i Dansk Socialrådgiverforenings budget, som bliver vedtaget for en 2-årig periode af DS Repræsentantskab. Budgettet for 2010 blev lagt på Repræsentantskabsmødet den 21.- 22. november 2008. DS budgetterer i 2010 med et tilskud til SDS på i alt 702.000. Tilskuddet udgøres af et grundtilskud svarende til deltidsfrikøb af tre forretningsudvalgsmedlemmer samt et medlemsbaseret tilskud svarende til 2/3 af medlemskontingentet. DS fremskriver budgettet med Det Økonomiske Råds (DØR) skøn over løn- og prisudviklingen, som i 2010 skønnes til at være 4,4 % for lønomkostninger og 2,3 % for privat forbrug. Kontingentet fremskrives så det kompenserer fuldt ud for løn- og prisudviklingen, hvilket betyder en stigning på 3,4 % i 2010. Dermed stiger kontingentet for studentermedlemmer i DS (medlemmer af SDS) fra 350 kr. i 2009 til 362 kr. i 2010. DS regner desuden med en medlemsfremgang på 1,8% i 2010, hvorfor medlemstallene i budgetforslag er et skøn, der bygger på en fremskrivning af det reelle medlemstal per 1. august 2008, hvor der var 1673 studentermedlemmer. Det fremskrevne medlemstal er således 1703 medlemmer. Indtægter På indtægtssiden budgetteres med to tilskud: tilskuddet fra DS på 702.000 kr. samt et tilskud fra Undervisningsministeriet på 30.000 kr. I alt 732.000 kr. Tilskuddet fra DS udgøres af et grundtilskud på 291.000 kr. og et medlemsbaseret tilskud på 411.000 kr. svarende til 2/3 af kontingentet på 362 kr. fra 1703 medlemmer. Tilskuddet fra Undervisningsministeriet kommer fra finanslovskonto 20.68.05.20, og tildeles på baggrund af antallet af studenterårsværk i det forgangne år. Der budgetteres med et tilskud på 30.000 kr. Udgifter Budgetforslaget indeholder en fremskrivning af alle budgetposter i 2009-budgettet med 2,3% svarende til den forventede prisudvikling, som det fremgår af DS' budget for 2010. I forhold til det reviderede budget for 2009 har det været nødvendigt at nedskrive nogle budgetposter, hvilket primært skyldes, at en fremskrivning af alle budgetposter med 2,3%
resulterer i et budget i ubalance, grundet medlemstilbagegang i forhold til medlemstallet i første halvår 2009. Landsbestyrelsen har derfor foretaget en række nedprioriteringer i forhold til det reviderede budget, ikke at forveksle med det årsmødevedtagne budget for 2009. Den største nedprioritering findes på forretningsudvalgets konto til møder med andre organisationer. I forhold til det årsmødevedtagne budget for 2009 er der derimod afsat flere midler til studiestartskampagne og reklameartikler (henholdsvis 5 t.kr. og 10 t.kr.). Med de flere midler vil det være muligt at gennemføre en større studiestartskampagne i både februar og september, hvor den i februar 2009 kun var af mindre omfang. De økonomiske konsekvenser af oprettelsen af regionsudvalg, der behandles på årsmøde 2009, er indarbejdet i budgettet. Der afsættes 10.000 kr. til formålet. Det forudsættes, at to af regionsudvalgsmøderne afholdes henholdsvis i forbindelse med forårstræf og årsmødet. Det betyder på én gang færre udgifter og lettere planlægning af møderne. Ny tilskudsmodel til lokalafdelinger Med henblik på at sikre, at budgettet balancerer, har det været nødvendigt at ændre tilskudsmodellen til lokalafdelingerne. Landsbestyrelsen har overvejet forskellige muligheder, bl.a. en model med et loft over tilskuddet på 15.000 kr. årligt. Landsbestyrelsen foreslår dog en anden model, der dels betyder, at også de store lokalafdelinger har et økonomisk incitament til at rekruttere flere medlemmer, og dels betyder, at de små lokalafdelinger stilles bedre rent økonomisk, ved at forhøje grundtilskuddet fra 2000 kr. til 2500 kr. mod at det medlemsbaserede tilskud sættes ned fra 10% af kontingentet til 8,5% af kontingentet. Den ændrede model betyder, at det samlede budgettere tilskud til lokalafdelingerne ligger 4200 kr. under 2009-niveauet.
Budgetforslag 2010 Indtægter Tilskud fra Dansk Socialrådgiverforening 702.000 Tilskud fra Undervisningsministeriet 30.000 Indtægter i alt 732.00 Forretningsudvalget Honorarer 292.000 Transport 10.000 Ophold og fortæring 6.000 Møder med andre 30.000 Deltagerbetaling 2.000 Forretningsudvalget i alt 340.000 Landsbestyrelsen Transport 30.000 Ophold og fortæring 45.000 Landsbestyrelsen i alt 75.000 Årsmøde Rammebudget til årsmøde 85.000 Årsmøde i alt 85.000
Udvalg og indsatsområder Repræsentantskabsdelegation 3.000 Regionsudvalg (ny post) 1 10.000 Bisidderkorps 3.000 Forårstræf (bestyrelsesseminar) 35.000 World Social Work Day 5.000 Tilskud til SDS venner 0 Interne projekter 10.000 Uforudsete udgifter, politisk aktivitet 5.000 Udvalg og indsatsområder i alt 71.000 Kurser FTF Ungdomsnetværk o.a. kurser 3.000 Bisidderkursus 0 Kassererkursus 4.000 Kurser i alt 7.000 Rekruttering og fastholdelse Studiestartskampagne 25.000 Reklameartikler 30.000 Rekruttering og fastholdelse i alt 55.000 1 Dette tal bygger på transport- og forplejningsudgifter til at 3 regionsudvalg, hvoraf 2 består af 6 personer og et består af 8, kan mødes 2 gange pr. halvår. Grunden til at det er kommet ned på 10.000 kr. i budgetforslaget, er en tanke om at et regionsudvalgsmøde kan afholdes i forbindelse med forårstræf og et andet i forbindelse med årsmødet, og derved vil omkostningerne høre under disse poster.
Administration Porto og forsendelse 3.000 Mobilt bredbånd (ny post) 2 7.000 Diverse, herunder print, kopier og gebyrer 6.000 Hjemmeside 1.000 Repræsentation, gaver m.v. 3.000 Administration i alt 20.000 Centrale aktiviteter i alt Centrale aktiviteter i alt 653.000 2 Denne post er en udløber af diverse-posten, som mobilt bredbånd før hørte inde under. Det fremskrevne budget bygger på tre abonnementer hos 3 (334 kr. pr. måned pr. pers + oprettelse), hvorimod det nye forslag bygger tre abonnementer hos Oister (169 kr. pr. måned pr. pers. + oprettelse).
Lokale aktiviteter Bornholm 30 3423,1 København 390 14.500,3 Roskilde 30 3.423,1 Nykøbing Falster 70 4.653,9 Odense 300 11.731 Aabenraa 30 3.423,1 Esbjerg 270 10.807,9 Holstebro 93 5.361,61 Århus 420 15.423,4 Aalborg 70 4.653,9 Lokale aktiviteter i alt Lokale aktiviteter i alt 1703 77.401,31 Udgifter i alt og årsresultat Udgifter i alt 730.401,31 Årsresultat 2.598,69