Overført anlæg Nummer 10 Projektnavn Lærerarbejdsladser Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde I forbindelse med den nye skolereform og ændret arbejdstidsaftale for lærerne forventes det, at lærernes tilstedeværelse på skolerne øges. En stor del af forberedelse af undervisningen vil komme til at foregå på skolerne, og det er derfor nødvendigt, at der findes egnede lærerarbejdspladser på skolerne. Der er meget stor forskel på forholdene på skolerne, og derfor foreslås det, at der i foråret 2014 gennemføres en kortlægning af mulighederne for at indrette fleksible lærerpladser på alle skoler. Med udgangspunkt i kortlægningen gennemføres indretningen af lærerarbejdspladser i de kommende budgetår. Hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Indtægter angives med negativt fortegn 28.02 31.05 30.09 31.12 2015 2016 2017 2018 Projektering 0 0 0 0 0 0 0 Hovedprojekt/Udførelse 0 0 0 1.000 1.000 1.000 0 Inventar 0 0 0 0 0 0 0 Indtægter 0 0 0 0 0 0 0 Ekstern finansiering 0 0 0 0 0 0 0 ialt 0 0 0 1.000 1.000 1.000 0 I alt (Netto) 0 0 0 1.000 1.000 1.000 0 Afledt drift 2015 2016 2017 2018 Opstartsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsindt./- besp. 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 0 0 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el. 2017 Heraf overført fra 2014 0 Forudsætninger for økonomisk overslag Der afsættes 500.000 kr. i 2014 til en kortlægning af mulighederne for indretning af fleksible lærerarbejdspladser. Der afsættes yderligere 1 mio. kr. i hvert af de følgende 3 år til indretning af lærerarbejdspladser. I 2014-2017 afsættes en samlet pulje på 3,5 mill. kr. Det bemærkes, at der er tale om overslag, som endnu ikke er kvalificeret. Ja Ja Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Side 1
Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 2
Overført anlæg Nummer 20 Projektnavn Fra skolebibliotek til pædagogisk læringscenter Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Carl Nielsen Skolen Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde I samarbejde med Faaborg Midtfyn Kommunes arkitekt er der udarbejdet et projekt, hvor dele af skolens skolegård omdannes til et pædagogisk læringscenter, med skyldig respekt for skolens 50 årige arkitekttur. Dertil har teknisk afdeling udarbejdet forslag til renovering af skolekøkkenet. Skolen tilbyder hver dag et sundt måltid mad til skolens elever for den beskedne sum af 15,- kr. Skolens køkken forhold har ikke ændret sig i over 50 år og trænger til fornyelse. I det pædagogiske læringscenter tænker vi grønne oaser, fordybelseszoner, teater, film, m.v. Skolens nuværende skolebibliotek er et lokale, hvor der "kun" er reoler og bøger, og absolut intet der imødekommer, de spændende og iderige planer, der ligger for udviklingen af de pædagogiske læringscentre i Faaborg Midtfyn kommune. Der vedlægges en oversigt over de foreløbige planer Hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Indtægter angives med negativt fortegn 28.02 31.05 30.09 31.12 2015 2016 2017 2018 Projektering 0 0 0 0 0 0 0 Hovedprojekt/Udførelse 0 0 0 0 1.000 8.549 0 Inventar 0 0 0 0 0 550 0 Udgifter ialt 0 0 0 0 1.000 9.099 0 Indtægter 0 0 0 0 0 0 0 Ekstern finansiering 0 0 0 0 0 0 0 Indtægter ialt 0 0 0 0 0 0 0 I alt (Netto) 0 0 0 0 1.000 9.099 0 Afledt drift 2015 2016 2017 2018 Opstartsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsudgifter 0 10 10 0 Løbende driftsindt./- besp. 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 10 10 0 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el. 2017 Heraf overført fra 2014 0 Forudsætninger for økonomisk overslag Inventar-udgifterne er beregnet med biblioteksmøbler/reolere, pc-øer, lyddæmpende skærmvægge, kantinemøbler, beplantning i atriumgården. De løbende driftudgifter er beregnet ud fra en ekstra rengøringstime dagligt i 40 uger. Ja Ja Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Side 3
Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 4
Overført anlæg Nummer 21 Projektnavn Vejen til Den Digitale skole - 1 digital enhed pr. elev i 2015 Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Digitalisering af Folkeskolerne i FMK I Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-15, er der udarbejdet en fagområdestrategi for Børne- og Kulturområdet. Visionen er at Folkeskoler anvender teknologi til at øge børn og unges læring og dermed skabe mere kompetente børn og unge. En af forudsætninger for det er at alle elever i elever arbejder med et individuelt digitalt redskab(pc, Tablets, Ipad eller lignende). På baggrund af dette er ovenstående projektansøgning udarbejdet, hvor investeringen i digitale enheder er et vigtigt skridt på Vejen til den Digitale Skole i 2015 Formålet er at alle elever i folkeskolerne i FMK arbejder med et digitalt redskab i undervisningen i 2015, for at øge børn og unges læring. Endvidere for at opfylde målene i Den Fællesofftentlige Digitaliseringsstrategi 2011-15, hvor visionen for børne- og kulturområdet er: At daginstitutioner, Folkeskoler og biblioteker anvender teknologi til at øge børn og unges læring og dermed skabe mere kompetente børn og unge. For at opfylde målet at i 2015 arbejder alle elever i Folkeskolen med et individuelt digitalt redskab, som er en vigtig del af intentionerne for indførelse af Den Digitale Skole. Der er afsat netto 13,5 mio. kr. til "Vejen til den digitale skoli i 2015", heraf 7,5 mio. kr. i 2014. Projektet har til formål at anskaffe og opgradere skolens digitale læringsredskaber og it-infrastruktur i overensstemmelse med intentionerne i den nye folkeskolereform. I forlængelse heraf revideres den digitale skolestrategi og handleplan 2013-2016 så den tager højde herfor, samt for elevernes større brug af eget it-udstyr i undervisningen. Beløbet på 7,5 mio. kr. i 2014 finansieres, sammen med en kortlægning af behovet for indretning af nye lærerarbejdspladser, af puljemidler fra 2013. Hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Indtægter angives med negativt fortegn 2015 2016 2017 2018 28.02 31.05 30.09 31.12 Projektering 0 0 0 0 0 0 0 Hovedprojekt/Udførelse 0 0 0 3.000 3.000 4.500 0 Inventar 0 0 0 0 0 0 0 Udgifter ialt 0 0 0 3.000 3.000 4.500 0 Indtægter 0 0 0-1.529-1.529-1.529 0 Ekstern finansiering 0 0 0 0 0 0 0 Indtægter ialt 0 0 0-1.529-1.529-1.529 0 I alt (Netto) 0 0 0 1.471 1.471 2.971 0 Afledt drift 2015 2016 2017 2018 Opstartsudgifter 100 0 0 0 Løbende driftsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsindt./- besp. 0 0 0 0 Afledt drift i alt 100 0 0 0 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Ja Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el. 2017 Ja Heraf overført fra 2014 0 Forudsætninger for økonomisk overslag Side 5
Forventet levetid 3 år. Priserne er 2013 SKI-priser kr. 4.300 pr enhed. Indkøb af enheder ekstra udgifter kr. 13.1 mil, hvor de kr. 18.7 mil. er fordelt på 2 år, hvor selvfinasieringen er samlet på kr. 5.5 mil. Der kan anbefales at lave udbud på indkøbet for at få en bedre pris samt at få dækket behovet for valg af Digitale enheder. Udbuddet bør udarbejdes på grundlag af en kravspecifikation, der dækker skolernes behov. Eks. Batteritid der kan klare en hel skoledag, ekstra beskyttelse, valg af digital enhed i forhold til målgruppen m.m.. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Kravspecifikation udarbejdes 2013 Udbud og Indkøb 2014: 2348 enheder Udbud og Indkøb 2015: 2000 enheder Kravspecifikation udarbejdes i 2016 Udbud og Indkøb 2017 X-antal enheder, vil være afhængig af antal elever og priser. Udbud og Indkøb 2018 X-antal Enheder Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 6
Overført anlæg Nummer 22 Projektnavn Anlægspulje til renovering/nybyggeri på dagtilbudsområdet Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 05.25.10 Fagsekretariat Børn Dagtilbud Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde I forbindelse med vedtagelse af Budget 2014 er der afsat en anlægspulje i overslagsårene til renovering/nybyggeri på dagtilbudsområdet. I forbindelse med budget 2012 blev der afsat midler til dagtilbudspladser i Nord. Samtidig blev det ved budgetforliget besluttet, at kapacitetssituationen på dagtilbudsområdet skulle indgå i budgetprocessen for 2013. Der blev iværksat et projekt vedr. kapacitet og arbejdsmiljø, hvor bl.a. fremadrettet pladsbehov og bygningsmassens tilstand skulle vurderes. Bygningsanalysen viste, at 14 børnehuse var i kategori 3, dvs. mindre gode bygninger med mange mangler i forhold til det nyeste byggeregulativ BR10. En institution er i kategori 4, dvs bygningen er i så dårlig stand, at renovering ikke vil være økonomisk forsvarligt. I Befolkningsprognosen udarbejdet i 2014 forventes børnetallet/pasningsbehovet at falde efter 2014 og frem mod 2017 således, at der i 2017 skal passes 282 færre børnehavebørn end i 2014. Børnetallet forventes at stabilisere sig fra 2018, dog med en lille stigning. Det faldende børnetal vil skabe behov for kapacitetstilpasning på området de kommende år. Formålet med puljen skal være at skabe løsninger der er økonomisk og fagligt bæredygtige - og som kan understøtte en effektiv udvikling og drift af dagtilbudsområdet. Anlægsforslaget skal ses i sammenhæng med, at driftsrammen for dagtilbudsområdet skal reduceres med 14,7 millioner kr. i perioden 2015-2018. Med puljen vil Kommunalbestyrelsen have det økonomiske afsæt til at kunne tænke strategisk i forhold til målsætningen om at skabe høj kvalitet i kommunens institutioner. Ved renovering/nybygning bør en tydelig profilering af institutionerne indtænkes, så investeringen kan understøtte ønsket om at fremme bosætningen i kommunen. Hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Indtægter angives med negativt fortegn 2015 2016 2017 2018 28.02 31.05 30.09 31.12 Projektering 0 0 0 0 0 0 0 Hovedprojekt/Udførelse 0 0 0 0 10.001 20.002 0 Inventar 0 0 0 0 0 0 0 Udgifter ialt 0 0 0 0 10.001 20.002 0 Indtægter 0 0 0 0 0 0 0 Ekstern finansiering 0 0 0 0 0 0 0 Indtægter ialt 0 0 0 0 0 0 0 I alt (Netto) 0 0 0 0 10.001 20.002 0 Afledt drift 2015 2016 2017 2018 Opstartsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsindt./- besp. 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 0 0 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Ja Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el. 2017 Ja Heraf overført fra 2014 0 Side 7
Forudsætninger for økonomisk overslag I 2012 blev der udarbejdet en Bygningsanalyse samt Dagpasningsprognose 2012-2022. I 2014 blev der endvidere udarbejdet en Analyse af dagtilbudsområdet. Med baggrund i disse, vil Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn udarbejde en anlægsstrategi, der afdækker de mest hensigtsmæssige løsninger i forhold til renovering/nybygning af institutioner. Anlægsstrategien skal indeholde perspektiver og fremtidige muligheder for de nuværende bygninger, set i forhold til prognosen for pasningsbehov i de enkelte lokalområder. I Fagsekretariatet dialogbaserede aftale for 2014 er der en målsætning om: At der senest 1. juli 2014 er truffet politisk beslutning om anlæg af en institution i Nord i 2015 jf. budget2014 og at der ved udgangen af 2014 er politisk vedtaget en anlægsplan for anvendelsen afde resterende anlægsmidler afsat for perioden. Det endelige beslutningsgrundlag skal så vidt muligt understøtte hensigterne i budgettet om at opnå mere fremtidssikrede institutioner, herunder profilinstitutioner, der tiltrækker nye borgere jf. udviklingsstrategien. Børne- og uddannelsesudvalget har besluttet at udskyde processen for beslutning af en samlet anlægsplan fra 2014 til 2015. Jfr. ny procesplan forventes anlægsplanen vedtaget i Kommunalbestyrelsen den xx. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Afventer behandling af ny procesplan i Børne- og uddannelsesudvalget. Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 8
Overført anlæg Nummer 23 Projektnavn Renovering af faglokaler i kælder Horne skole Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Landsbyordning ved Horne Skole Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Renovering af faglokaler Faglokalerne sløjd, musik, billedkunst og håndarbejde er beliggende i kælderen. Samtlige lokaler er i dårlig stand. Vægge, lofter og gulve er nedslidte og bærer præg af mange års brug. Der er ikke tilfredstillende lysindfald, akustik, branduddange og ventilation. Der er midlertidigt etableret brandudgange, godkendt af brandinspektøren. Brandudgangene er dog til stor gene i undervisningen, idet de består af trætrapper opstillet foran vinduerne. Samtidig er inventar/indretning i sløjdlokalet ikke up-to-date. I vores Landsbyordning - både for børnehaven og skolen - og i samarbejdet med klubber, ungdomsskole og lokalsamfundet gør vi brug af disse faglokaler og ønsker videreudvikling indenfor det kreative/musiske område Hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Indtægter angives med negativt fortegn 2015 2016 2017 2018 28.02 31.05 30.09 31.12 Projektering 0 0 0 0 0 0 0 Hovedprojekt/Udførelse 0 0 0 0 3.367 0 0 Inventar 0 0 0 0 0 0 0 Udgifter ialt 0 0 0 0 3.367 0 0 Indtægter 0 0 0 0 0 0 0 Ekstern finansiering 0 0 0 0 0 0 0 Indtægter ialt 0 0 0 0 0 0 0 I alt (Netto) 0 0 0 0 3.367 0 0 Afledt drift 2015 2016 2017 2018 Opstartsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsindt./- besp. 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 0 0 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Ja Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el. 2017 Ja Heraf overført fra 2014 0 Forudsætninger for økonomisk overslag Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Side 9
Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 10
Overført anlæg Nummer 24 Projektnavn Renovering af Tre Ege Skolen, Kværndrup afd. Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Tre Ege Skolen Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Kværndrup-området er med sin placering på "motorvejsbåndet" og i Faaborg-Midtfyn Kommunes kommuneplan højt placeret i kommunens udviklingsstrategi. Dette afspejles bl.a. i, at der på skolen er stigende elevtal og at der i Kværndrup-området forventes befolkningstilvækst - også af børn i den undervisningspligtige alder. Skolens lokalesituation er hårdt presset både på undervisningsområdet og SFO-området hvad angår størrelse af lokaler, antal af lokaler og lokalernes standard. Der er således et massivt behov for renovering så lokalerne bliver gjort tidssvarende og svarende til elevtallet. Det drejer sig om: - elevtoiletter (forældede gårdtoiletter ønskes helt nedlagt), etablering af nye toiletter i nærheden af klasselokalerne og i forbindelse til de eksisterende i aulaen. - reetablering af håndarbejdslokale (der midlertidigt blev nedlagt i forbindelse med at der blev lagt nyt tag på 43- bygningen) - renovering af øvrige lokaler på 1. sal i 43-bygningen så skolen lokaler samlet set bliver så fleksible, at de kan rumme de forventede klasser med højere elevtal (og så skolen kan rumme eventuelle parallelklasser). Det skal nævnes, at de omhandlende lokaler ikke har været renoveret indenfor de seneste 34 år og skolen ønsker at skolen også på det lokalemæssige område, gør sig klar til fremtidens skole. Hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Indtægter angives med negativt fortegn 2015 2016 2017 2018 28.02 31.05 30.09 31.12 Projektering 0 0 0 0 0 0 0 Hovedprojekt/Udførelse 0 0 0 1.020 5.775 0 0 Inventar 0 0 0 0 450 0 0 Udgifter ialt 0 0 0 1.020 6.225 0 0 Indtægter 0 0 0 0 0 0 0 Ekstern finansiering 0 0 0 0 0 0 0 Indtægter ialt 0 0 0 0 0 0 0 I alt (Netto) 0 0 0 1.020 6.225 0 0 Afledt drift 2015 2016 2017 2018 Opstartsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsindt./- besp. 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 0 0 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Ja Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el. 2017 Ja Heraf overført fra 2014 0 Forudsætninger for økonomisk overslag Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Side 11
Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 12
Overført anlæg Nummer 25 Projektnavn Renovering og udbygning af Sundskolen Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Der var ved budget 2011 afsat en samlet ramme til Nordagerskolen og Sundskolen på 95 mio. kr. i årene 2012-2014. Det er aftalt, at anlægsbevillingen kun kan frigives af forligspartierne. Hvis der sker ændringer i skolestrukturen, vil denne del af anlægsbudgettet blive taget op til fornyet behandling. Et faldende børnetal på skolerne i Faaborg-området har gjort, at ved budgetlægningen for 2012 er investeringerne på Sundskolen rykket til 2014 og 2015. Om- og tilbygningen er planlagt udført i 2 Faser. Udgangspunkt for nybygning og renoveringer er således, at det ikke er bremsende for en evt. senere strukturændring. Desuden skal der lægges op til forskellige arbejds- og aktivitetsformer, der tager udgangspunkt i en ændret lovgivning på folkeskoleområdet, hvor vekselvirkning mellem fag og tværfaglige emner og aktiviteter samtænkes. Endelig skal udeområdet prioriteres højt, således der er mulighed for kropslig udfoldelse. Rådighedsbeløbet for 2015 er frigivet, jvf. kommunalbestyrelsens beslutning den 11. juni 2013 pkt. 111 Hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Indtægter angives med negativt fortegn 2015 2016 2017 2018 28.02 31.05 30.09 31.12 Projektering 0 0 0 0 0 0 0 Hovedprojekt/Udførelse 0 0 0 22.275 9.000 4.821 0 Inventar 0 0 0 2.022 0 0 0 Udgifter ialt 0 0 0 24.297 9.000 4.821 0 Indtægter 0 0 0 0 0 0 0 Ekstern finansiering 0 0 0 0 0 0 0 Indtægter ialt 0 0 0 0 0 0 0 I alt (Netto) 0 0 0 24.297 9.000 4.821 0 Afledt drift 2015 2016 2017 2018 Opstartsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsindt./- besp. 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 0 0 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Ja Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el. 2017 Ja Heraf overført fra 2014 0 Forudsætninger for økonomisk overslag Side 13
Fagsekretariat Teknik har udarbejdet kalkulation for renovering og nybygning. Anlægsarbejdet er planlagt udført i 2 Faser. Fase 1: Ny indskolingsbygning til undervisningsdel samt SFO, hvor udeområde integreres som en aktiv del, og lokalerne dobbeltudnyttes med fælleslokale til SFO, stamlokaler til undervisning, grupperum af varierende størrelse, således der reelt kan drives aldersintegreret undervisning. Der er separat afsat 1 mio. kr. til legeplads/udeområde samt midler til barak gennem byggeperioden. Fleksibiliteten skal være så stor, at bygningen senere kan anvendes som stamlokaler for flere årgange. Desuden nybygning af naturfagslokaler ved en tilbygning af nuværende fløj, således naturlokalerne lever op til nuværende lovgivning, og der kan drives eksperimenterende undervisning og inddragelse af udeområde til forsøg, som også matcher ændret folkeskolelov. Desuden renovering af eksisterende bygning til at omfatte lounge, personalerum m ed mulighed for forberedelse og administration, således indgangspartiet også optimeres, så det matcher Forum Faaborgs nybygning. Der er indgået gensidig aftale om brug af lokaler mellem Forum Faaborg og Faaborg Sundskole. Ydereligere etableres grupperum i tilknytning til eksisterende klasseværelser i nuværende c- fløj. Samlet kalkulation for Fase 1 udgør 35 mio. kr. Fase 2: Nuværende indskolingsbygning renoveres til at inbefatte mere praktiskorienterede aktivi- teter med forskellige læringsscenarier for skolens specialklasseelever, der samtidig kan spejle sig i skolens øvrige dagligdag, da bygningen ligger "midt i skolegården". Desuden renoveres nuværende sløjdlokale til et kreativt multirum med mulighed for såvel scene, sløjd, billedkunst, design etc. - et lokale der skal kunne bruges af såvel små som større grupper. Et egentlig traditionelt sløjdlokale nedprioriteres, da der også her er dobbeltudnyttelse og sammentænkning af fagene og aktiviteter i højsædet, hvilket kræver en anderledes pædagogisk praksis og struktur. Endelig nyrenoveres den gamle hovedbygning og nuværende musiklokale incl. lyddæmpning samt traditionelle klasse- og faglokaler. Nuværende kontorlokaler renoveres til at kunne bruges til gruppe- og mødelokaler for pædagogisk personale og PPR, socialrådgiver, UU-vejledning, skolesygeplejerske etc. Samlet udgift til Fase 2 udgør 15,9 mio. kr. Total udgift Fase 1 og 2 udgør 50,9 mio. kr. Anlægsmidler til Fase 1 ansøges frigivet i Kommunalbestyrelsens møde i juni 2013 Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Dispositionsforslag tilsendes til skoleleder uge 18 2013 Frigivelse af rådighedsbeløb i Kommunalbestyrlesen uge 24 2013 Prækvalifikation af rådgiver (EU) uge 33 2013 Valg af rådgiver uge 38 2013 Projektering med brugerinddragelse uge 38 2013 til uge 4 2014 Udbudsmateriale sendes til håndværkere uge 7 2014 Valg af håndværkere uge 14 2014 Opstart af byggeri uge 16 2014 Aflevering uge 14 2015 Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 14
Overført anlæg Nummer 26 Projektnavn Fortsat renovering af Tingagerskolens fase 2-5 Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Tingagerskolen Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Indtægter angives med negativt fortegn 28.02 31.05 30.09 31.12 2015 2016 2017 2018 Projektering 0 0 0 0 0 0 0 Hovedprojekt/Udførelse 0 0 0 5.305 9.400 0 0 Inventar 0 0 0 200 1.000 0 0 Udgifter ialt 0 0 0 5.505 10.400 0 0 Indtægter 0 0 0 0 0 0 0 Ekstern finansiering 0 0 0 0 0 0 0 Indtægter ialt 0 0 0 0 0 0 0 I alt (Netto) 0 0 0 5.505 10.400 0 0 Afledt drift 2015 2016 2017 2018 Opstartsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsindt./- besp. 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 0 0 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el. 2017 Heraf overført fra 2014 0 Forudsætninger for økonomisk overslag I det vedtagne budget for 2014 er der afsat 5,542 mio. kr. i 2015 og 10,469 mio. kr. i 2016. Fase 2: Gulvet i gymnastiksale er af en standard, hvor det stadig er muligt at afhøvle og lakere. Er dette ikke muligt, skal der lægges sportslinolium, merudgift 132.000 kr. Fase 3: Kalkulation er udført med baggrund i tidligere kalkulation af tilsvarende fløj. Fase 4: Renovering af faggang og forbindelsesgang (dette er ikke kalkuleret af byggeteknisk afdeling - men kalkuleret udfra lignende renovering i 2010 og tilsvarende kalkulation i 2010). Herudover forventes udgiften til inventar 1,2 mio. kr., hvilket der ikke var kalkuleret med i oprindeligt overslag. Fase 5: Renovering af indskolingsfløj (dette er ikke kalkuleret af byggeteknisk af deling - men kalkuleret udfra lignende renovering i 2010 og tilsvarende kalkulation 2010) Ja Ja Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Side 15
Tingagerskolen er en skole i vækst. Det frie skolevalg samt strukturændringer har betydet stor tilgang til skolen. Elevtallet er steget fra 325 til 500 elever) Skolens specialklasse er ligeledes i kraftig vækst. Den nye kommunale struktur og det politiske indsatsområde, rummelighed/inklusion har betydet, at specialklasseafdelingen på 3 år er vokset med 39 pct. fra 40 til 60 elever. En tendens der ser ud til at vare ved. Demografien i skoledistriktet antyder fortsat vækst i befolknings- og elevgrundlag. Projekt: Følgende renoveringsplan er udarbejdet i samråd med Gunnar Harmsen og Kurt Hansen. Den er inddelt i 7 prioriterede etaper, hvor flere etaper kan udføres samtidig. Projektets første faser er gennemført, og der er sket en tilbygning ifm. overflytning af 7.-9. klasse fra Gislev. Ved gennemførelse af de beskrevne anlægsarbejder i 2014 og 2015 vil skolen fremstå i vedligeholdt stand. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 16
Overført anlæg Nummer 27 Projektnavn Digitale læringsredskaber i dagtilbud Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 05.25.10 Fagsekretariat Børn Dagtilbud Indsatsområde Digitalisering Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Som en del af Budgetaftale 2012 blev det aftalt at afsætte 500.000 kr. årligt i perioden 2012-2015 til indkøb af digitale læringsredskaber til kommunens daginstitutioner. Målet var at understøtte visionen om den digitale kommune og udviklingsstrategiens ambition om at være videnskabende på børne- og uddannelsesområdet. Pga. implementering af ny dagtilbudsstruktur i august 2012, var der ikke personalemæssige ressourcer i institutionerne til at gå ind i dette innovative projekt. Forslaget indebærer, at der gennemføres en innovationsproces med deltagelse af relevante brugere, medarbejdere og ressourcepersoner. Processen skal generere idéer og muligheder for at anvende digitale læringsredskaber i daginstitutionerne. Med afsæt i den innovative proces vælges et mindre antal konkrete projekter ud, der igangsættes i 2015. Hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Indtægter angives med negativt fortegn 2015 2016 2017 2018 28.02 31.05 30.09 31.12 Projektering 0 0 0 0 0 0 0 Hovedprojekt/Udførelse 0 0 0 0 0 0 0 Inventar 0 0 0 250 500 500 0 Udgifter ialt 0 0 0 250 500 500 0 Indtægter 0 0 0 0 0 0 0 Ekstern finansiering 0 0 0 0 0 0 0 Indtægter ialt 0 0 0 0 0 0 0 I alt (Netto) 0 0 0 250 500 500 0 Afledt drift 2015 2016 2017 2018 Opstartsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsindt./- besp. 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 0 0 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el. 2017 Heraf overført fra 2014 0 Forudsætninger for økonomisk overslag Der er tale om et rammebeløb afsat til at skabe mulighed for innovative projekter i dagtilbuddene, der understøtter udviklingsstrategiens målsætning om at" Med afsæt i den vidensskabende tilgang skal institutioner og skoler udvikles til at være endnu mere kreative, omstillingsparate og nytænkende." og senere at "der skal bygges videre på nogle af de enestående resultater, som Faaborg-Midtfyn Kommune har opnået inden for b.a. science, samt film og medier. Ja Ja Side 17
Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Anvendelse af midlerne til digitale læringsredksbaer vil blive forelagt Børne- og uddannelsesudvalget i 2015 i forbindelse med frigivelse af anlægsmidlerne. Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 18
Overført anlæg Nummer 38 Projektnavn Renovering af idrætshaller Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kultur, fritid og friluftsliv Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Renoveringen af idrætshaller i Faaborg-Midtfyn Kommune blev igangsat i 2008 efter en tilstandsanalyse i alle idrætshaller. Det er målet at dække et større efterslæb af vedligeholdelse og renoveringer i idrætshallerne, således at hallerne lever op til nutidens brugere og øgede forventninger til facilitetens fremtoning og funktionalitet. Puljen er fra 2014 skåret ned til et minimum i forhold til de foregående års budgettering, da indsatsområderne fra 2008 er ved at være gennemført. Det er målsætningen at idrætshallerne selv skal varetage renovering og vedligeholdelse, men langt fra alle haller har økonomi til større og nogle gange akutte renoveringsopgaver. Selvom idrætshallerne afsætter flere penge til vedligeholdelse, og der i halmodellen er skabt et råderum for mindre tilskud til energioptimeringer, er der derfor fortsat nogle større renoveringsbehov fremadrettet. Der er således behov for at opretholde en puljen af en vis størrelse. Der igangsættes før sommerferien 2014 en ny tilstandsanalyse og energimærkning af idrætshallerne, som skal synliggøre større renoveringsbehov og energioptimering i de kommende år. Puljens formål er bl.a. at støtte renoveringsopgaver på min. 100.000 kr. da beløb i denne størrelsesorden eller større kan vælte økonomien i en mindre idrætshal. Nogle af de renoveringsopgaver, der ikke er blevet løst inden for rammen af de afsatte midler er bl.a. nedslidte skydeanlæg (hvor vi pt. arbejder på sammenlægning af faciliteter med skytteforeningerne), nedslidte halgulve der spækker (mindst 4 haller), ventilation og opdatering af baderum (hængepartier i nogle haller), samt utætte flade tage på tilbygninger (hængepartier i nogle haller). Sammenligner man budgetterne for tilskud til idrætsfaciliteter i landets kommuner, så ligger Faaborg-Midtfyn Kommune i den laveste tredjedel af kommunerne og under landsgennemsnittet i kr. anvendt pr. borger. Alligevel er vi en af de kommuner med flest idrætsfaciliteter pr. borger og der opretholdes derfor en generel effektiv drift. Det giver dog ikke den store mulighed for opsparing til større renoveringsopgaver, og derfor er denne pulje særdeles vigtig for at opretholde en rimelig standard i kommunens idrætshaller, som anvendes af både skoler, friskoler, andre institutioner og ikke mindst idrætsforeningerne, m.fl. Hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Indtægter angives med negativt fortegn 2015 2016 2017 2018 28.02 31.05 30.09 31.12 Projektering 0 0 0 0 0 0 0 Hovedprojekt/Udførelse 500 0 500 430 430 430 430 Inventar 0 0 0 0 0 0 0 Udgifter ialt 500 0 500 430 430 430 430 Indtægter 0 0 0 0 0 0 0 Ekstern finansiering 0 0 0 0 0 0 0 Indtægter ialt 0 0 0 0 0 0 0 I alt (Netto) 500 0 500 430 430 430 430 Afledt drift 2015 2016 2017 2018 Opstartsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsindt./- besp. 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 0 0 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Ja Side 19
Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el. 2017 Heraf overført fra 2014 0 Forudsætninger for økonomisk overslag Siden 2008 har Faaborg-Midtfyn Kommune renoveret en række ældre idrætshaller med henblik på at indhente det vedligeholdelsesefterslæb, som kunne konstateres i en rapport udarbejdet af kommunen i 2007. Efter udskydelsen af renoveringsopgaverne oprindeligt afsat i 2011 til 2012, vil de planlagte renoveringer være gjort færdigt med udgangen af 2014. Blandt de største projekter der udføres i 2014 er: - Renovering af omklædningsrum i Midtfyns Fritidscenter og Ryslingehallen - Renovering af tag i Forum Faaborg - Renovering af flade tage og omklædningsrum i Brobyværk (i sammenhæng med den større ombygning) Der søges om 1.0 mio. kr. yderligere i 2015 end der oprindelig var afsat fra 2014 og fremefter. Det gøres fordi der er hængepartier vedr. renovering af baderum i Ryslingehallen, flade tage på flere haller, samt udskiftning af halgulve. I sidstnævnte tilfælde er der en konkret henvendelse fra Kværndrup hallen, hvor der kræves en snarlig udskiftning af gulvet, med forslag om udlægning af nyt gulv, der bl.a. kan spilles tennis på. Det vil være et eksempel på en renovering, der kan være med til at sætte nye aktiviteter i gang og skabe en ny indendørs tennisfacilitet, som ellers ikke findes på Midtfyn. Ja Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Der foreligger tilstandsanalyse fra 2007, som bliver fornyet i 2014. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 20