Overført anlæg. Side 1

Transkript

1 Overført anlæg Nummer 104 Projektnavn Etablering af hjerneskadecenter i Hillerslev Landsbycenter Fagudvalg Socialudvalget Funktion 533 Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Indsatsområde Understøttelse af en effektiv drift Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Der ansøges om etablering af et hjerneskadehus I Hillerslev Landsbycenter, hvor dagtilbud til personer med hjerneskade og VSU allerede er etableret. Det er tanken at samle alle medarbejdere med arbejdsfunktioner inden for hjerneskadeområdet i samme hus og samtidig samle tilbuddene til borgere med hjerneskade i dette hus. Tilbuddene handler om hjerneskadekoordinatorfunktion, genoptræning, undervisning, dagtilbud, råd og vejledning, støtte- kontaktpersonsordning og frivillighedsområdet Baggrund: KL har udarbejdet 10 anbefalinger til styrkelse af hjerneskadeområdet, og har samtidig sat fokus på organisering og kvalitetssikring inden for området. Faaborg-Midtfyn kommune har siden 2012 deltaget i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses projekt Styrket genoptræning og rehabilitering af voksne personer med erhvervet hjerneskade. Projektgruppen har foretaget en grundig analyse af kommunens nuværende indsats på hjerneskadeområdet. Analysen viser at der er behov for et tættere tværfagligt samarbejde omkring den enkelte borger, hvor gennemskuelighed, koordinering, kompetenceudvikling og vidensdeling er nøgleord i bestræbelserne på at skabe kvalificerede, sammenhængende og helhedsorienterede forløb for borgerne. Styregruppen bestående af bla. fagcheferne for Sundhed og Handicap, Pleje-Omsorg og Social og Arbejdsmarked anbefaler på baggrund af analysen, at der arbejdes frem mod etablering af et Hjerneskadehus, som et levende velkvalificeret center for borgere, medarbejdere, patientforeninger og frivillige. Det bemærkes at anlægget blev godkendt til budget 2015, med beløbene 1,5 mio kr. i 2016 og 5,675 mio kr. i 2017 med afledt drift på 1,05 mio kr. i Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Indtægter Ekstern finansiering ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Ja Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag Side 1

2 Anlæg: Ombygning: Arkitekt Charlotte Folke har i foråret 2013 i forbindelse med socialudvalgets temamøde 12.6 om hjerneskadeområdet, udarbejdet et prisoverslag over ombygningen. Prisoverslaget og tegning vedlægges. Teknik og Miljø har udarbejdet en ny kalkulation i april 2014 med prisindex 1, 5 % Denne kalkuation indeholder inddragelse af de lokaler, som Lunden bruger til weekendaflastning. Lokalerne er fine og kræver kun let renovering med maling. Der er samtidig indregnet renovering af gymnastiksalsgulvet og reparation af trælameller i salen. I kalkulationen er indregnet 10 % i uforudsete udgifter. I kalkulationen er indregnet 15% i omkostninger til honorar for projektering, miljø screening, byggesagsgebyr og rengøring. Inventar: Medarbejderne medbringer deres nuværende inventar ( borde, stole, reoler, printer, øvrigt IT-udstyr) Anlæg: Fiberlan opsætning af arbejdsstationer ( anslået 12 stik) solskærmning og gardiner, evt. branddøre, låsesystem, lamper og opsætning heraf. Anslået kr træningsudstyr: kr andet kr. Indskud til 5 lejligheder- er indregnet. Det er uvist, hvor stor en del af arealerne udover lejlighederne, der kræver indskud. P- pladser forefindes og forventes at dække behovet HIllerslev Landsbycenter ligger centralt placeret i kommunen i forhold til at de fleste af borgerne forventes at skulle transporteres med taxa eller Hillerslevs egne busser. Drift: Husleje til 5 lejligheder samt øvrige lokaler som inddrages - UDGIFT til tomdrift skal fratrækkes eller påføres som indtægt ( er ikke ført ind i skemaet) El, vand og varme. Det må forudsættes at der har været udgifter til opvarming af lejlighederne forud for ombygningen for at udgå lejlighedernes forfald. Disse udgifter forventes modreget i forbrugsudgiften eller påført som indtægt Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter På nuværende tidspunkt er hjerneskadeområdet samlet på primært to matrikler: - Hillerslev Landsbycenter med VSU,støtte-kontaktpersonsordningen og dagtilbud til medarbejdere. Der er behov for udvidelse af pladserne pga. venteliste. - Bakkegården med genoptræning og hjerneskadekoordinatorfunktionen, ialt 8 medarbejdere. Antallet af hjerneskadede borgere med behov for et tilbud er stigende. Eksempelvis modtager genoptræningsafdelingen ca 200 nye henvisninger om året og samarbejdet med Jobcentret og hjerneskadeteamet har medført at flere borgere med cognitive/ mentale nedsatte funktioner udredes og får et rehabiliteringstilbud Hjerneskadeforeningen, deltager i hjerneskadeprojektet, har ønsker om at kunne være en del af hjerneskadehuset. De ønsker at medvirke til etablering af pårørendegrupper, aktivitetstilbud og cafe-virksomhed ud over almindelig råd og vejledning. Det skønnes at der skal være plads til 25 medarbejdere, incl studerende Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Projektet forudsætter, at der indledes forhandling med Domea om fremtidig brug af Hillerslev Landsbycenter. Bygningerne ejes således ad Domea som derfor selv råder over bygningerne. Hvis forhandlingen fører frem til en enighed om at ændre brugen af Hillerslev LandsbyCenter til et hjerneskadecenter forudsætter det samtidig at boligerne ommærkes, hvilket der efterfølgende skal søges om i Boligministeriet - en proces som kan tage lang tid. Side 2

3 Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Sundhed og Handicap har ikke taget stilling til en eventuel købs udgift i tilfælde af, at Kommunalbestyrelsen får mulighed for og vælger at købe Hillerslev. En mulig købspris er derfor ikke kendt. I forhold til den løbende driftsudgift er den nuværende tomdriftsleje ikke modregnet, men projektet tager dugangspunkt i den forudsætning, at der aktuelt anvendes kr. til tomdriftsleje i afdelingen - med dette projekt opnår man i stedet for tomdrift værdi for midlerne. Samtidig vil der være en stor chance for at anlægget kan støtte øvrige omstillinger og effektiseringer gennem reducerede udgifter til behandling af hjerneskader hos ekstern leverandør. Fagudvalgets bemærkninger Socialudvalget har på møde den 6. maj 2015 under pkt. 64 behandlet procesplan om etablering af et hjerneskadecenter i Hillerslev - dette med mulighed for at fremrykke processen, således at anlægget kan etableres i Beslutningen på mødet d. 6. maj blev at socialudvalget indstiller til budgetbehandlingen for 2016, at den samlede anlægsinvestering rykkes til Dette medfører at hjerneskadecenteret står færdigt ultimo Den oprindelige procesplan lagde op til at hjerneskadecenteret vil stå færdigt medio Side 3

4 Overført anlæg Nummer 105 Projektnavn Udskiftning af biler i hjemmeplejen og træningsområdet Fagudvalg Socialudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Pleje Omsorg Indsatsområde Understøttelse af en effektiv drift Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Hjemmeplejen/sygeplejen har 42 tjenestebiler, heraf 1 bil fra januar 2011, 38 biler fra januar maj 2012, 1 bil fra juni 2013 samt 2 biler fra Bilerne kører årligt mellem km og km. Ældreområdet vurderer, at 39 biler skal skiftes i (Funktion ) Træningsområdet har 15 biler, hvoraf 5 biler er fra september Bilerne kører mellem km og km årligt. Træningsområdet vurderer, at de 5 biler skal skiftes i (Funktion ) Der gøres opmærksom på, at Hjemmeplejen iværksætter en analyse af medarbejdernes kørsel i egen bil i 2014/2015. Det skal undersøges, om det er rentabelt at investere i flere tjenestebiler for at reducere den årlige udgift til befordringsgodtgørelse. Afhængigt af analysens resultat kan der blive behov for indkøb af flere biler, delvist finansieret af besparelser inden for driften. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Indtægter Ekstern finansiering ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag Prisoverslag er baseret på 39 stk. Citroen C3 til kr. pr. stk. og 5 stk. Citroen C1 til kr. pr. stk. De gamle biler sælges på auktion for at opnå den bedste salgspris. Der er indregnet gennemsnitlig indtægt på kr. pr. bil i Hjemmeplejen og kr. pr. bil på Træningsområdet. Der er indhentet priser fra Fællesindkøb Fyn. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Ja Ja Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Side 4

5 Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fællesindkøb Fyn gennemfører udbud på biler i Udbudsplanen for 2016 er ikke endelig. Fagudvalgets bemærkninger Side 5

6 Overført anlæg Nummer 106 Projektnavn Renovering af bad- og toiletforhold, Tværgade 13, Ringe Fagudvalg Socialudvalget Funktion Aftaleenhed Job og Aktiv Indsatsområde Generel bygningsvedligeholdelse Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Dagtilbud efter servicelovens 103 og 104 afdeling Ringe - personer med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne. Dagtilbuddet blev etableret i 1966 i en tidligere maskinfabrik. Borgernes toilet- og badeforhold samt garderobe er ikke renoveret siden etablering. Nuværende placering af toilet- og badeforhold mv. ligger ikke i samme niveau som aktivitetslokalerne. Dette betyder, at borgere og besøgende, der ikke kan gå på trapper, er nødt til at gå udenfor og rundt om bygningen for at få adgang til toilet. Forholdene er utidssvarende, nedslidte og ikke handicapvenlige. Nye toilet- og badeforhold samt garderobe ønskes etableret i niveau med aktivitetslokaler og i henhold til gældende lovgivning. I de gamle toiletter m.m., ønskes etableret toilet- og badefaciliteter for personale. Dette vil også indebære renovering af kontorlokale samt AV-rum. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Indtægter Ekstern finansiering ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Ja Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag Side 6

7 Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 7

8 Anlæg Nummer 107 Projektnavn Køb af biler til hjemmeplejen Fagudvalg Socialudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Pleje Omsorg Indsatsområde Understøttelse af en effektiv drift Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Ældreområderne har 41 biler, som hovedsageligt anvendes af sygeplejen. Disse biler søges udskiftet i I anlægsskemaet (godkendt ved budget 2015) er det beskrevet, at hjemmeplejen vil iværksætte en analyse af medarbejdernes kørsel i egen bil i 2014/2015, for at undersøge om det er rentabelt at investere i flere tjenestebiler for at reducere den årlige udgift til befordringsgodtgørelse. Der er analyseret på udbetaling af befordringsgodtgørelse i 2014 til 38 medarbejdere i hjemmeplejen. Hvis medarbejderen bor i Faaborg-Midtfyn Kommune er kommunen forpligtet til at betale befordringsgodtgørelse fra 4 km fra bopælen og til arbejdspladsen. Hvis medarbejderen bor udenfor Faaborg-Midtfyn Kommune er kommunen forpligtet til at betale befordringsgodtgørelse fra 4 km fra kommunegrænsen og til arbejdspladsen. De 38 medarbejdere har samlet set kørt ca km og der er udbetalt ca. 1,4 mio. kr. i befordringsgodtgørelse. Heraf ca kr. vedr. kørsel til arbejde og ca. 1 mio. kr. vedr. kørsel mellem borgerne. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Ja Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Heraf overført fra 2015 Forudsætninger for økonomisk overslag Side 1

9 Anlægsinvestering: Køb af 35 biler a kr. pr. stk. = 4,550 mio. kr. Afledt drift: Årlige driftsudgifter til brændstof, reparation- og vedligeholdelse, renholdelse/vask, vægtafgift og forsikring = 1,651 mio. kr. Besparelse til udbetaling af befordringsgodtgørelse = 2,5 mio. kr. Scrapværdi: Salg af 35 biler efter 5 år til gennemsnitlig salgspris på kr. pr. bil = 1,190 mio. kr. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fællesindkøb Fyn gennemfører udbud på biler i Udbudsplanen for 2016 er ikke endelig. Fagudvalgets bemærkninger Side 2

10 Nummer 108 Projektnavn Etablering af elevatorer på Montagen og i dagtilbud Hillerslev Fagudvalg Socialudvalget Funktion Aftaleenhed Job og Aktiv Indsatsområde Øvrige anlæg Anlæg Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Etablering af udvendige elevatorer på Montagen og i Ringe dagtilbud for at sikre tilgængelighed for borgere med bevægelseshandicap. Projektet kan gennemføres helt, eller der kan etableres elevator udelukkende på Montagen eller i Ringe dagtilbud. Se bilag Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Heraf overført fra 2015 Forudsætninger for økonomisk overslag Ved begge projekter etableres et mindre vindfang/indgang, så man kan komme fra stueetage ind i elevatoren. Dette sikrer, at man ikke skal udenfor bygningen for at komme ind i elevatoren. Vindfang er indregnet i begge projekter. I Tværgade halveres det ene skur for at sikre adgang til elevator. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Der er ikke gennemført behovsanalyse, og der vil ikke være tale om, at et stort antal borgere har glæde af elevatorerne. Projektet drejer sig om at sikre tilgængelighed for alle borgere, så også borgere med bevægelseshandicap kan visiteres til tilbuddene. Et mindre antal borgere vil allerede nu have glæde af projekterne. Fremtidigt personale med et evt. bevægelseshandicap vil elevatorerne ligeledes kunne tilgodese. Side 3

11 Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Procestidsplan for begge projekter vil være 6 måneder, inkl projektering/udbud/opførelse Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Tilgængelighedspuljen søges om tilskud til projekt - ansøgningsfrist er d. 19/6, Fagudvalgets bemærkninger Side 4

12 Nummer 221 Projektnavn Kloakrenovering Den Blå Ambassade Fagudvalg Socialudvalget Funktion 533 Aftaleenhed Psykiatri og Misbrug Indsatsområde Generel bygningsvedligeholdelse Anlæg Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Udskiftning af gamle kloakrør fra "Ambassadekolegiet", som er 5 lejligheder på 1. sal over køkken og værestedet i Den Blå Ambassade. Der har flere gange været tilstopning af kloakrørerne, med udsivning af kloakvand til følge. Skaderne er løbende blevet udbedret. Det er forsøgt rerparation og udbedring løbendene, men problemerne fortsætter. Efter samråd med VVS instalatør og Bygningskonstruktør i kommunale bygninger, har vi indhentet tilbud på udskitning af afløbssystemet. Pris på udskiftning af kloakrør er på kr Derudover kommer diverse udgifter til tømre, murer og elektriker. Samlet udgift på kr Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Heraf overført fra 2015 Forudsætninger for økonomisk overslag Tilbud fra VVS firma, med en pris på udskiftning af kloakrør på kr + Anslåede udgifter på kr til Tømrer, Murer og Elektriker. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Side 5

13 Gentagne problemer med tilstopning, og overløb fra kloaksystem. De små lejligheder har igennem de sidste år ikke været udlejet ret ofte, Sidste år Blev der i de 5 lejligheder indrerettet et midlertidigt botilbud efter servicelovens 107. Nu hvor lejlighederne er beboede, er udbedring nødvendigt. Psykiatri og Misbrug / Socialpsykiatri dagområdet bekostede ud fra egen økonomisk ramme istandsættelse og indretning af det nye midlertidige botilbud. En udgift på omkring kr. Psykiatri og Misbrug har ikke aktuelt i egen ramme økonomi til udsiftning af kloaksystemet. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Vedhæftet tilbud fra VVS. Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Udskiftes snarest muligt, Såfremt udskiftning bevilges forventes arbejdet udført i 1. kvartal 2016 Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 6