Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Evt. lånefinansiering Anslået lånefinansiering

Transkript

1 Nr. 40 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Renovering af rådhus og øvrige administrationsbygninge Fællessekretariatet Andet --- Økonomiudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Redegørelse Indvendig Kort projektbeskrivelse: renovering for af administrationsbygningerne - herunder sammenhæng med særlig med fokus vision på og forbedring indsatsområde af indeklimaet ved en opgradering af arbejdsmiljøet fsv. Angår: - lofter, herunder belysning - vægge og vinduer - gulvbelægning. Økonomi: Hele kr. PL Indt. angives med minus 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering Hovedprojekt/udførelse Inventar Egenfinansiering Ekstern finansiering* I alt (brutto) * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: Evt. lånefinansiering Anslået lånefinansiering I alt (netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2012 i overslagsår 2013, 2014 el. 2015: Klik her for hjælp

2 Forudsætninger for økonomisk overslag: Det af Kommunale Bygninger udarbejdede skøn i priser tilrettet for faktiske ændringer: 1. Østerågade 40, Broby kr. 2. Mellemgade 15, Faaborg kr. 3. Bryggergården 2, Faaborg kr. 4. Nørregade 2, Faaborg kr. 5.. Nørregade 4, Faaborg kr. 6. Tinghøj Alle 2, Ringe kr. 7. Graabjergvej 3 (IT), Ryslinge kr. 8. Graabjergvej 3A, Ryslinge kr. Totalt skøn over udgifterne (2013-priser) kr. Budget kr. Budgetoverslag 2013 og kr. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Der vil i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. maj 2012 blive ansøgt om at få overført 2,5 mio. kr. til 2012 således renoveringen af Broby administrationsbygning kan gå i gang allerede i år. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: Fagudvalgets bemærkninger:

3 Nr. 41 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Velfærdsteknologi i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Pleje og Omsorg Strategi for omstilling, effektivisering og innovation --- Økonomiudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Redegørelse Projektet Kort projektbeskrivelse: omkring for velfærdsteknologi - herunder vil fungere sammenhæng på 3 niveauer: med vision og indsatsområde 1) det implementerende niveau, hvor pilotprojekter i kommunen allerede er gennemført og som er klar til implementering, 2) opstart af projekter, der kan gennemføres relativt hurtigt med det formål at finde bedre løsninger til at varetage en opgave ved anvendelsen af velfærdsteknologi, 3) højteknologiske udviklingsprojekter, hvor kommunen indgår som en testpartner på højteknologiske velfærdsløsninger, som endnu er på udviklingsstadiet. Indenfor de respektive fagområder vil der være indsatsområder, som fordeler sig på hvert af de 3 niveauer. De vil være relateret til udvikling og afprøvning af nye teknologiske og digitale løsninger til gavn for borgere og/eller medarbejdere. Det er vanskeligt direkte at sætte tal på den effektisering som indførelsen af ny teknologi vil medføre, men idet effektisering er et af hovedformålene med projektet, vil der bl.a. være fokus på dette når fagområderne udvælger, hvilke teknologier der skal arbejdes med. Generelt vil projekter på niveau 1 blive tillagt størst vægt mens projekter på niveau 3 vil blive tillagt mindst vægt. Økonomi: Hele kr. PL Indt. angives med minus 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering Hovedprojekt/udførelse Inventar Egenfinansiering Ekstern finansiering* I alt (brutto) * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: Evt. lånefinansiering Anslået lånefinansiering I alt (netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2012 i overslagsår 2013, 2014 el. 2015: Klik her for hjælp

4 Forudsætninger for økonomisk overslag: I budgettet er der afsat midler til, at FMK's samlede fagområder, efter prioritering, kan operere på de ovennævnte tre niveauer. Generelt gælder, at projekterne skal have fokus på "value" i organisationen. Denne "value" afspejles i effektiviseringer på de områder, hvor der implementeres ny velfærdsteknologi samt forbedringer i form af et højere eller fastholdelse af samme serviceniveau. I det omfang der opnås effektiviseringer vil de frigivne midler kunne anvendes til yderligere investeringer inden for området. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Der udarbejdes en årlig statusrapport for velfærdsteknologi for hvert fagområde samt hvilke tiltage der er planlagt over de kommende 6 måneder. Kommunikationsplanen får en central rolle i begyndelsen af projektet for at fordre nysgerrighed og skabe klarhed omkring projektet. Der skal følges op på virkningen af kommunikationsplanen på de berørte fagområder omkring opfattelsen af velfærdsteknologi i de respektive fagområde. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Velfærdsteknologi ses i dag anvendt i forskellige sammenhænge som eksempelvis i intelligente hjælpemidler, intelligent tøj, lokaliseringsteknologier og intelligente boliger. Det kan også være sensorer der indgår i velfærdsrobotter som eksempelvis rengøringsrobotter, exoskeletter til genoptræning, sociale robotter, robotter til støtte af funktionstab og lignende. Endnu er velfærdsteknologi i høj grad baseret på forsøgsbasis og er i udviklingsstadiet. Men der er ingen tvivl om, at velfærdsteknologien er kommet for at blive og vil være med til at give den offentlige velfærdsservice et kvalitetsløft. Derfor afsætter Faaborg-Midtfyn Kommune i de kommende år ressourcer i forbindelse med OEI-strategien til, at understøtte initiativer omkring implementering af velfærdsteknologi, hvor det menes at kunne gavne bruger og/eller medarbejder. Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: Fagudvalgets bemærkninger:

5 Nr. 42 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kabel- og fiberinfrastruktur It-staben Udviklingsstrategi - Faaborg-Midtfyn Kommune som egn Digitalisering Økonomiudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Edb-kablingen Redegørelse Kort projektbeskrivelse: videreudbygges for - herunder hele tiden, sammenhæng og der er konstant med et behov vision for og for indsatsområde forbedringer, vedligeholdelse, ændringer som følge af nye organisationsformer, flytninger af opgaver mm. Der vil altid skulle arbejdes med edb-kabling, strøm og trådløse access punkter, som følge af ovenstående. Udbygningen af kabling og strøm i forbindelse med etableringen af den trådløse teknologi, forventes at være en betydelig opgave i de kommende år, ikke mindst i bestræbelserne på i at understøtte mobiliteten for medarbejdere og politikere. Økonomi: Hele kr. PL Indt. angives med minus 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering Hovedprojekt/udførelse Inventar Egenfinansiering Ekstern finansiering* I alt (brutto) * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: Evt. lånefinansiering Anslået lånefinansiering I alt (netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2012 i overslagsår 2013, 2014 el. 2015: Klik her for hjælp Forudsætninger for økonomisk overslag: Kablingen udbygges og vedligeholdes konstant, og der vil til stadighed skulle opgraderes af ny eller mere tidsvarende kabling, ligesom elektronikken der binder kablingen sammen skal opdateres eller udskiftes. Som følge af behovene for øget mobilitet og fleksibilitet udbygges også den trådløse infrastruktur, ligesom der er øget behov for vedligeholdelse på den lidt ældre infrastruktur. Ansøgningen dækker kun den bygningsmasse vi råder over i dag og med den organisering som er kendt pt. og dækker ikke større organsiationsændringer eller nybygninger såsom skoleombygninger mm.. Der er anmodet om afledt drift som følge af anskaffelser og opdateringer af hardware i forbindelse med etableringen.

6 Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: Fagudvalgets bemærkninger:

7 Nr. 43 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Teknologisikring It-Staben Strategi for omstilling, effektivisering og innovation Afbureaukratisering og effektivisering Økonomiudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Redegørelse At Kort sikre projektbeskrivelse: ajourført for teknologi i kommunen - herunder ved sammenhæng investeringer i nødvendigt med vision hardware og indsatsområde Økonomi: Hele kr. PL Indt. angives med minus 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering Hovedprojekt/udførelse Inventar Egenfinansiering Ekstern finansiering* I alt (brutto) * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: Evt. lånefinansiering Anslået lånefinansiering I alt (netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2012 i overslagsår 2013, 2014 el. 2015: Klik her for hjælp Forudsætninger for økonomisk overslag:

9 Nr. 44 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: GAMMELT ANLÆG Salg af enfamiliehuse, bygningner samt arealer og forpag Fællessekeretariatet Strategi for omstilling, effektivisering og innovation Afbureaukratisering og effektivisering Økonomiudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Redegørelse Fællessekretariatet Kort projektbeskrivelse: for har arbejdet - herunder systematisk sammenhæng med at sælge ledige med vision bygninger og og indsatsområde arealer. For så vidt angår enfamiliehuse besluttede Kommunalbestyrelsen 8. september 2009, at en-familiehusene sælges ved ledighed. Der er indtil videre solgt tre ejendomme, senest pr. 1. marts Kommunen ejer for tiden seks enfamiliehuse.for så vidt angår bygninger ejer kommunen en del ejendomme med tre eller flere lejemål, der overvejes solgt.herudover sælges løbende ejendomme, der bliver ledige som følge af strukturomlægninger og andet. Færre forpagtninger: Fællessekretariatet arbejder på at sælge forpagtede arealer, der ikke umiddelbart kan forpagtes ud eller som ikke indgår i kommunens planlægning. For så vidt angår grønne arealer er der kontakt til Plan og Kultur med henblik på salg af arealer, der ikke længere finder anvendelse efter formålet, fx. nedlagte boldbaner, legepladser med videre. Økonomi: Hele kr. PL Indt. angives med minus 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering Hovedprojekt/udførelse Inventar Egenfinansiering Ekstern finansiering* I alt (brutto) * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: Evt. lånefinansiering Anslået lånefinansiering I alt (netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2012 i overslagsår 2013, 2014 el. 2015: Klik her for hjælp Forudsætninger for økonomisk overslag: En-familiehuse: Der har samlet set været et driftsoverskud på kr. i Skønnet nettoprovenue ved salg fri af lejemål: kr. (2009-tal)

11 Nr. 45 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: GAMMELT ANLÆG Bedre udnyttelse af byg./lokaler og reduktion af antallet a Fællessekeretariatet Strategi for omstilling, effektivisering og innovation Strukturtilpasning Økonomiudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Redegørelse Kommunen Kort projektbeskrivelse: ejer for en stor og blandet - herunder bygningsmasse, sammenhæng som anvendes med vision til kommunal og indsatsområde drift i forskellige sammenhænge. Med henblik på optimering af den samlede anvendte bygningsmasse skal der foretages en systematisk gennemgang af bygninger og arealers anvendelse. Gennemgangen skal bruges til at skabe overblik over bygningsmassen, så det i højere grad bliver muligt at foretage en strategisk vurdring af kommunens investeringsbehov, eje/leje problematik samt hvilke ejendomme, der skal udvikles og hvilke der skal afhændes. For at skabe viden og erfaring i organisationenen i forhold til indretning af fremtidens administrative arbejdspladser gennemføres et pilotprojekt med bistand fra en ekstern rådgiver. Opgaven går ud på at analysere behovene og at se nye muligheder - enten i eksisterende eller nye fysiske rammer - for at etablere nye arbejdsformer. Økonomi: Hele kr. PL Indt. angives med minus 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering Hovedprojekt/udførelse Inventar Egenfinansiering Ekstern finansiering* I alt (brutto) * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: Evt. lånefinansiering Anslået lånefinansiering I alt (netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2012 i overslagsår 2013, 2014 el. 2015: Klik her for hjælp Forudsætninger for økonomisk overslag: Det vurderes, at en del af den samlede ejendomsportefølje kan frasælges og/eller nedlægges ved optimal udnyttelse af kommunens ejendomme. Provenuet ved afhændelse afhænger naturligvis af den fremtidige markedssituation. Med hensyn til reduktion i driftsudgifterne på de bygninger kommunen selv anvender skal det bemærkes, at reduktionen i driftsudgifterne i forbindelse med skolestrukturændringerne er "lagt i kassen". Reduktionen i driftsudgifter på bygninger i 2012 er derfor skønnet forsigtigt. Opstart af projektet forventes at finde sted i 2011, hvor der vil blive ansøgt midler til it-understøttelse af projektet og midler til pilotprojektet med "nye arbejdsformer" fra direktionens udviklingspulje. Besparelsen placeres i første omgang under Fællessekretariatet, og vil blive udmøntet i takt med den konkrete optimering af bygningsanvendelsen.

12 Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: Det foreslås, at anlægget inklusiv afledt drift regnskabsmæssigt afsluttes hvert år. Da indtægterne er meget konjunkturafhængige og umiddelbart vanskelige at budgettere, vil en overførsel til efterfølgende år ikke være hensigtsmæssig. Eventuelle over- eller underskud opgøres således hvert år og reguleres via kassen. Fagudvalgets bemærkninger: